甲供材料调拨单

甲供材料调拨单

灵宝市亿成房地产开发有限责任公司 编号:

甲供材料调拨单

注:本表一式四份,甲方工程部、成本管理部,调出单位,接收单位各一份。

调出单位 接收单位

序号 材料名称

规格型号

单位 数量 合计

备注:

调出单位:(盖章)

经办人:

年 月 日

接收单位:(盖章)

经办人:

年 月 日

建设单位:(盖章)

负责人:

年 月 日

调拨流程

流程索引 文档控制更改记录 查阅

目录 调拨业务 (3) 业务描述 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (3) 涉及部门及岗位 (3) 特定政策................................................................................. 错误!未定义书签。 业务流程图 (1) 流程说明 (4) 产品配置、关键预配置参数 (5)

调拨业务 业务描述 本业务是指对公司对渠道经销商或分公司、办事处或渠道内部在不产生应收付款的情况下进行调拨分配的业务。 适用范围 业务流程使用对象:销售部门。 控制目标 通过调拨分配的管理,可以帮助企业实现渠道内产品的合理分配,更有力于进行完成销售。 控制点 业务流程关键环节:调拨双方、存货、数量、交货期。 涉及部门及岗位 部门:销售部 岗位:调拨维护岗

业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件: 流程适用范围:调拨申请单是分公司、客户之间进行调货业务。 输入条件:当渠道内部进行调拨业务处理时。 适用的企业:适用于流通行业中的渠道内部进行产成品委托销售业务。 适用企业的具体业务管理:主要内容包括委托调拨什么货物、调拨多少、由谁申请,什么时间到货、到货地点、运输方式。当企业间发生货物流转时并不产生相应的应收付情况时,无需按期限进行结算的,视为委托调拨业务。 2、业务流程输出结果及后续影响: 与调拨业务相关联的业务包括调拨出库、调拨入库等业务。当发生调拨业务后,则会按照业务流程发生相应的调拨出库、调拨入库业务。 调拨业务产生的调拨单据在调入方协同生成调拨入库单。

甲供材料工作计划

甲供材料工作计划 1、配电箱、弱电箱:到场时间9月30日 合同签订9月20日――――9月30日 合同洽谈9月15日――――9月20日 厂商对比9月6日――――9月15日2、外墙砖:到场时间9月30日 合同签订9月20日――――9月30日 合同洽谈9月15日――――9月20日 厂商对比9月6日――――9月15日 规格及数量,技术要求。9月6日上报 3、屋面瓦:到场时间9月30日 合同签订9月20日――――9月30日 合同洽谈9月15日――――9月20日 厂商对比9月6日――――9月15日 规格及数量,技术要求。9月6日上报 4、PEPT管:到场时间10月15日 合同签订10月05日――――10月15日 合同洽谈9月30日――――10月5日 厂商对比9月20日――――9月30日5、楼道砖:到场时间11月01日 合同签订10月21日――――10月31日 合同洽谈10月16日――――10月20日 厂商对比10月8日――――10月15日6、电线、电缆到场时间11月15日 合同签订11月04日――――11月14日 合同洽谈10月30日――――11月04日 厂商对比10月15日――――10月30日7、水表、电表:到场时间11月20日 合同签订11月09日――――11月19日 合同洽谈11月03日――――11月09日 厂商对比10月15日――――11月03日8、水泵:到场时间11月15日 合同签订11月04日――――11月14日 合同洽谈10月30日――――11月04日 厂商对比10月15日――――10月30日9、管材及阀门:到场时间9月30日 合同签订9月20日――――9月30日 合同洽谈9月15日――――9月20日 厂商对比9月6日――――9月15日

甲供材料管理

甲供材料是由业主直接指定其他分包商供应,在工程管理上我司将业主指定的甲供材料供应商纳入项目的自有专业分包商,对其供应商的进度、质量、现场安全文明施工进行、售后服务总体规划和统一管理,并积极主动地为甲供材料供应商的施工创造条件,以确保工程工期、质量目标的实现。作为装饰总承包商的我们为加强项目专业甲供材料供应商的管理,积极做如下工作: 1、甲供材料供应商进度管理措施: 施工进度计划的完成情况是作为总承包商对分包商的重点控制指标之一,能否按时完成将直接影响到业主的利益,故作为装饰总承包商如何对甲供材料供应商的施工进度进行管理和控制将是至关重要的。 (1)甲供材料供应商进度目标的确定: A、总目标的确定: 将施工进度作为一个明确的目标在甲供材料供应商合同中确定,而这个目标的确定将以装饰总承包商之施工总进度计划来总体控制,装饰总承包商必须考虑与甲供材料供应商之间的衔接,并及时向甲供材料供应商提供工作面和施工条件,明确开、竣工日期,同时签定分包合同时必须明确,更有相应措施予以制约。 B、阶段性目标的确定: 在甲供材料供应商进场后,甲供材料供应商应提供其根据我方总进度计划而制定的细化的施工进度计划,交由我公司、业主、监理进行审核,审核重点是各工序完成时间及与其分项工程间须穿插的施工

日期,经过调整后,经双方共同确认后,我公司将以此细化计划来编制月计划,即阶段性计划,而甲供材料供应商则根据月计划的进度要求全面调配人、财、物,同时我公司将对甲供材料供应商每月安排进行综合评估,并制订相应的措施及调整方案。 C、短期目标的确定: 短期目标的确定由甲供材料供应商根据月施工进度计划编制,可以是旬计划亦可以是周计划,在每旬或每周开始前2天交我项目部,由我公司对整个实施过程中进行监控,并在每周或旬开始第一天对上周或旬的甲供材料供应商完成情况作出周或旬的评估报告交业主、监理、土建总承包及相关单位。 (2)甲供材料供应商施工进度实施的管理: 在总目标、阶段性目标、短期目标确定以后,装饰承包商必须对施工进度的实施管理进行明确,其中总目标由我公司项目经理部进行全面管理,阶段性目标、短期目标由甲供材料供应商的主管人员中间控制、实施,我公司进行监督管理,以保证管理目标明确,管理范围明确,管理责任明确。 我公司主要负责总目标的审定工作,全面协调在整体工程施工管理过程中的进度方面的矛盾,并监督阶段性目标计划的实施。 甲供材料供应商的专业工程师主要负责阶段性、短期目标的实施工作,并对短期目标计划的完成情况编制评估报告,监督每天的计划完成情况,及时反馈有关计划实施过程中存在的问题。 作为装饰承包商只有通过以上三级管理模式,才能更好地对各分

超市调拨管理规定

天润多超市 门店间商品调拨流程 总则:规范单据流转,明确责任;确保单据流转期间不会丢单、漏入,给公司带来不必要的损失及麻烦,准确核算库存,确保财务核算准确。 一、调拨商品规定 门店间调拨商品原则上包括: 1、现金采购商品滞销,门店商品库存较大且无售后的商品; 2、现金采购商品畅销,门店商品低于安全库存线采购又无法及时补给的 商品; 3、因其它原因供应商不能及时送货的畅销商品。 二、单据流转 1、门店根据库存将需求告知采购(品名、条码、数量); 2、采购依据各门店库存量开具店间调拨通知单; 3、调拨店主管依据采购开具调拨通知单的商品明细准备商品; 4、信息部收到部门主管递交的调拨通知单开具一式三联的商品调拨单; 5、部门主管或员工、收货部、送货司机逐一核对商品与商品调拨单上商 品一致后由部门主管或员工、收货部、送货司机共同在一式三联的调拨单签名确认;签名复印无效; 6、送货司机将一式三份调拨单连同商品一起送至收货店,收货店收货后 在一式三联调拨单上签字确认。 7、第二联(红联)由收货店信息部留存 8、第一联(白联)及第三联(黄联)由送货司机带回调拨店;其中第一

联(白联)由信息部付在手工调拨单后上交财务;第三联由调拨部门 留存 三、单据管理 1、手工调拨单由公司财务统一管理,严格记录每个门店领取的号段,做好 发放、回收、检查工作; 2、调拨单连号管理,不允许跳号使用,如出现破损或不能正常使用,应将 该编码三联同时保留调拨单上,不允许将原件撕下。 天润多超市商品调拨单编号:000001 调拨店主管:调拨店收货部:司机:收货店:

四、流程图 注: a.门店之间调拨需沟通结束 b.由部门填写货物调拨单 c.信息部确认调拨单价、数量是否正确 d.打印单据由物流人员、收货人员、部门、防损人员签字认可 e.由物流人员带入调拨单和货物去各门店送货交接 f.接收门店验货审核,如有单据跟实物对不上情况,需立即联系发货门店处理。

宝典甲供材料计划管理办法

宝典甲供材料计划管 理办法

宝典甲供材料计划管理办法 甲供材料计划管理办法 为保障一期电厂项目的顺利完工,同时为规范甲供材料的申报方式,加强甲供材料的过程监控,减少剩余物资,特制定本管理办法: 一、甲供材料范围 依据合同以下甲供材料的范围仅做为原则性分标准,业主有对供货范围进行调整的权利,承包商无条件接受,并承诺不由此增加业主任何费用。 1、建筑工程材料 空冷平台钢结构(包括桁架、支撑等)、主厂房、集控楼、厂区道路照明灯具 2、安装工程材料 四大管道(包括主蒸汽、再热冷段、再热热段、主给水、给水再循环、高旁减温水、高低旁路)管材及管件和支吊架(含工厂化加工),不含四大管道的疏水、放空气管道; 汽水系统的高压阀门(P>6.4Mpa)、高温阀门(t>450?)及,250以上(含,250)的中低压阀门(含阀门执行机构)、全部调节阀; 烟风系统关断门、调节门(含阀门执行机构);抽汽、供热管道、空冷排气管道、烟风系统的补偿器; 除渣系统耐磨阀门; 化学水处理系统气动隔膜阀门; 共箱、离相封闭母线、交直流励磁母线; 安装工程的照明灯具、电力电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿电缆(导线)、伴热电缆、光缆; 锅炉水压试验、分部试运转、酸洗、冲管、烘煮炉、真空严密性试验、汽机空负荷试运转、机组试运行所消耗的燃油、燃煤、系统带

电以后消耗的调试用电、除盐水; 二、材料计划管理 承包商依据业主提供的到图计划编制材料计划, 2.1承包商在收到图纸7日内向设材部上报图册材料计划(具体格式详见附表1),图册计划中甲供一栏为空白,承包商对甲供范围不清的材料先上报,由业主审核后在甲供一栏中签署是否甲供。图册材料计划承包商必须实行不少于三级的审核签字制度,并在表体加盖承包商项目章。承包商对图册材料计划的准确性负责,若图册材料计划准确性(包括数量及规格型号)有误所造成的业主损失均由承包商承担。 2.2承包商必须在当月30日前上报次月物资需用计划,由工程技术部门、造价部门审核次月物资需用计划(具体格式详见附件2),以便业主组织供应。承包商在上报次月物资需用计划前必须对本月的库存进行盘点,并按业主要求上报盘点结果,若出现承包商物资需求计划未提前上报,影响物资到货进度的一切损失由承包商承担。 2.3业主供应设备材料范围内,如属紧急需用的材料承包商可随时上报计划(具体格式详见附件3),业主可相应采取紧急采购方案。但由于承包商的不当行为造成紧急采购的费用由承包商承担,并接受相应处罚。 2.4所有上报表格纸介版一份,电子版一份。

调拨流程

调拨流程(试行) 1概述 此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨,物流部员工相关操作2关键字 调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收 3适用范围 适用于江苏家居乐建材超市各门店 4主体

商品 收商品与《调拨申请单》数量有差异,应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》,在核对调拨商品名称、数量无误后,物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区 ?调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》,由物流部收货员及商品部员工签字确认。防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查,签字”章并签字。调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存 ?《调拨发出单》一式四联:第一联(白)加盖调拨发货章交调入方财务留存,第二联(红)调出方财务留存,第三联(蓝)调出方商品部留存,第四联(黄)调入方商品部留存) 调出方物流部与承运方交接调拨商品?调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间,安排调拨车辆 ?调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品,确认无误后,承运方物流人员在《调拨发出单》签字,调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价,录入到《装车单》中并打印 ?《装车单》为一式二联(第一联(白)由调出方物流部留存归档,第二联(红)调入方物流部留存) ?调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车,承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后,双方在《托运单》签字,调出方物流部收货员留存发货方备查联 ?《托运单》:第一联(白)承运方留存;第二联(黄)发货方备查;第三联(绿)随货同行;第四联(红)接收方留存 ?调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员,一起送至调入方门店物流部 调入方物流部与承运方交接调拨商品?承运方物流人员送货至调入方门店物流部 ?调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据,验收商品 ?验货完毕后,调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收,并在《托运单》三联中签字,将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开 交接调拨商品?调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品 ?调入方商品部员工验收调拨商品完毕后,在《调拨发出单》两联中签字确认,将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门

甲供材料管理规定

四川建林房地产开发(集团)有限公司 甲供材料管理办法 一、控制目标: 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理,规范工作流程,从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理,使材料得到有效监控,能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高,特制定本管理办法。 二、各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、研发设计中心、工程部、成控部负责贯彻执行本管理细则。 3、研发设计中心职责:从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责: 4.1、负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制月度《甲供材料(设备)采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。

4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查,并将材料进场验收签字汇总后送至成控部。 4.6、工程竣工扫尾阶段,现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点,缺货或多余材料,应及时通知材料商。 5、成控部职责: 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划,与图纸预算量进行比较及总量控制,并进行市场价格调查; 5.2参与工程部招标、评标工作,从性价比等方面提出评标意见; 5.3依据图纸及规范,联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收,包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面,工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料,进行分类、汇总、统计,并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析,并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料,成控部取样封存,责成材料供货商退货,造成损失及情况严重,请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、操作流程及要求: 1、制订材料采购计划

仓库调拨管理规定

仓库调拨管理规定 企业应制定仓库调拨管理规定,以规范企业总仓与分仓之间的调拨业务,确保调拨合理、降低调拨成本。以下是某企业的仓库调拨管理规定,供读者参考。 仓库调拨管理规定 第1条为了规范企业总仓和各分仓之间的存货调拨业务,确保调拨有序、合理,节约调拨成本,特制定本规定。 第2条本规定适用于企业所辖不同成品仓库之间存货的调拨管理。 第3条分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。 第4条企业统一拟定“调拨申请单”的格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写“调拨申请单”(一式两联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。 第5条分仓库调入商品时应及时清点并办理入库手续,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。 第6条分仓库销售商品时手工填写“销售预算清单”和“出库单”,每星期汇总出库单和销售发票,报企业仓储部和财务部记账。滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱的,企业将予以处罚。 第7条企业总仓库根据分仓库提供的销售出库单补录销售订单,并关联生成发货单和出库单,报企业财务部入账。 第8条各分仓库应严格按照要求及时、准确地记录库存商品账。 第9条分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。 第10条总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,对于账实不符的予以通报处理。 第11条本规定由仓储部负责制定与解释。 8.4.11 存货领用管理制度 为规范企业存货领用作业,确保存货使用于企业规定的领域或范围,提高存货管理作业效率,企业应建立存货领用管理制度,具体示范如下。 存货领用管理制度 第1条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。 第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

甲供材料管理细则54174

甲供材料管理细则 一、甲供材料的控制目标: 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理,规范工作流程,从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理,使材料得到有效监控,能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高,特制定本管理规定。 二、甲供材料各部门职责 1、造价部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、总师办、工程部、造价部负责贯彻执行本管理细则。 3、总师办职责:从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责: 4.1、负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制月度《甲供材料(设备)采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。

4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查,并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。 4.6、工程竣工扫尾阶段,现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点,缺货或多余材料,应及时通知材料商。5、造价部职责: 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划,与图纸预算量进行比较及总量控制,并进行市场价格调查; 5.2参与工程部招标、评标工作,从性价比等方面提出评标意见; 5.3依据图纸及规范,联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收,包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面,工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料,进行分类、汇总、统计,并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析,并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料,造价部取样封存,责成材料商退货,造成损失及情况严重,请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、甲供材料操作流程及要求: 1、制订材料采购计划 1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要,编制材料总体需求计划,报上级领导。

商品管理制度

上海绿加绿环保产品有限公司 商品管理制度(库管) 为了加强公司商品管理,规范商品的采购、销售与结算,根据公司经营特点,制定本制度 一、商品的入库管理: 1、凡经销商送来的货品,入库前必须办理验收手续方能入库; 2、核对商品名称、规格型号是否与采购定单一致; 3、认真进行实物品质检查:包装是否完好、商品有无破损、并进行实物数量清点; 4、完成上述工作后填制“入库单”一式四份。 二、商品的出库管理: 1、根据商品调拨指令(由各店申请),在发出商品之前必须填制“商品调拨单”,调拨 单是报告仓库已按发货指令将商品发出,并办妥交接签字手续的程序凭据。 2、“调拨单”以仓库为主体,分店名(一店一本,不得混合使用),按顺序编号填制。 3、商品送达后,由收货方在“商品调拨单”上签字方视为“商品调拨单”有效,本单 一式四联,按规定程序操作。 4、送货途中的损失,原则上由送货人员负责。 三、仓储管理要求: 1、仓库物资必须严格按照规定存放,每种商品应挂卡片,标明品名规格、供货单位、 现存数量。 2、严格禁止无关人员进入仓库,因业务工作,需要进入仓库的有关人员,保管人员必 须亲自陪同。 3、保持库房清洁卫生、库容整齐、美观,仓库中的通路要尽可能留出来,照明要充足, 尽量避免造成不必要的损失。 4、经常核对账、卡、物,发现异常情况及时上报处理。 5、做好防火、防盗、防潮等安全保安工作。 四、实物账务管理; 1、建立商品明细账,此账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要依据,必须按供 应商分类、品种、规格登记,妥善保管。 2、根据“入库单”记收入、按“调拨单”记发出,有关指令资料作为附件,分别顺序 编号,按月装订成册保管。 3、账面记录采用“永续盘存制”,每次发生商品的增、减变动,及时计算结存数量。 五、商品盘点工作: 每月终了,仓库保管员应进行月终盘点工作,并完成下列程序: 1、盘点前,必须将截止当月最后一天的收入、发出记入账册并结出结存额; 2、实地清点实物,核对卡片; 3、编制月终“商品盘存表”; 4、公司要派人员参加盘存。

商品调拨流程

一、商品调拨流程 步骤一:商品调拨申请 (1)负责人:申请调拨部门(区域,仓库) (2)业务内容:缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单(三联:发货方联、收货方联、财务联),由区域主管签名确认后,报部门经理。 步骤二:商品调拨批准 (1)负责人:部门经理 (2)业务内容:接收到调拨申请单后,审核调拨内容和复核区域要求,签名确认并交回申请区域。 步履三:商品调拨执行 (1)负责人:发货方、收货方 (2)业务内容:发货方收到核实后的调拨单后,按照调拨单的内容发货,由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。收货方在接到货物后,对数量进行确认,然后留下收货联,将另两联返回发货方。由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入,以确定商品责任的转移。 (3)单据处理 ①发货方在实发栏内填写实发数量,并签名。 ②收货方地实收栏中填写实收数量,并签名。 ③将调拨单财务联传录入组。 步骤四:商品调拨录入 (1)负责人:录入员、仓储部传单员 (2)业务内容:录入员在接到手工调拨单财务后,录入电脑系统,在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。录入结束后,打印电脑调拨单。 (3)单据处理 ①生成电脑调拨单 ②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部(单据传递由仓储部传单员负责)。 ③电脑调拨单发货方联传给发货方,收货方联传给收货区域(单据传递由仓储部传单员负责)。 (以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域,但不适合于 生鲜、服装的调拨。) 交传 申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货 凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员 打印 财务联传录入组一式二联电脑调拨单 二、行政调拨流程 步骤一:商品调拨申请 (1)负责人:申请调拨部门(分店行政口) (2)业务内容:行政口提出申请后填写手工商品调拨单(三联:发货方联、收货方联、财务联)。由区域主管签名确认后,报部门经理,再报总经理签名确认。

库存商品流程

桂林集琦大药房连锁有限公司 库存商品操作规程 目的:为了加强和规范本公司所经营药品的采购入库管理。根据本公司的实际情况,特制定本流程。 一、商品入库操作流程 1、客户服务部将每次采购计划的基本信息(包括有关合同单价、数量、金额等)及时传递给质管(配送)部。 2、质管部的验收员根据客户服务部转来的采购计划的基本信息后,及时与供应商提供的出库单或运单、随货同行联进行核对。确认票货相符、质量合格后填制连锁公司入库单,将商品入库。 3、电脑录入员根据审核无误后的原始单据,录入电脑过帐。 4、配送部保管员在自制入库单上签名,留存存根联后,分别将财务联与第三联交与财务部、客户服务部。 二、商品配送 1、配送部根据各门店的需求计划,由电脑录入员录制一式三联的 配送单。 2、配送部将货物及配送单配往各门店。 3、门店验收员按配送单对货物进行验收,单货不符的需上报配送 部,由配送部专管员负责核实予以办理补发货或进行冲单、补单等手续。 4、货物验收合格后签字确认,将财务联随同经营日报表上缴公司

财务部。 三、商品内部调拨: 1、各门店的商品内部调拨凭自制商品调拨单(手工单)一式三联, 调拨单由调出门店开具,并办理相互间的提货发货手续。其中调入调出门店各一联做为GSP档案记录,并由调出门店上交质管部一联(董圣君每天负责收发此单据)。 2、质管部见门店调拨手工单后,应及时统一录入电脑,办理商品 的退、入库的电脑过帐手续。 调出门店退回配送中心配送调入门店 3、各门店根据配送中心打印的电脑退货单,配送单做进每天的经 营日报表中。即各门店内部调出的库存商品在经营日报表中的本日调出存货栏中反映;各门店内部调入的库存商品在经营日报表中的本日调入存货栏中反映; 4、外地直营店、加盟店内部商品调剂亦参照此流程:但须标明退 货商品的进价总额。 四、库存商品的销售 1、各门店的营业员负责公司商品的销售,销售商品必须按公司营 业款的收支制度进行操作(另行颁布)。 2、各门店必须按照公司规定如实填报经营日报表,及时将已销售 的商品录入电脑过帐,按规定将经营日报表上缴财务部。

便利店-商品调拨---开店内部资料

商品调拨 一、商品调拨流程 二、商品调拨注意事项: 1、门店间不得私自进行商品的调拨,如:写欠条,借条等情况. 2、门店之间进行的商品调拨,门店之间应协调好,双方同意调入和调出商品的品种和数量。 3、填写“商品调拨单”一式2份:一份属调出门店,一份属调入门店。

4、商品调出门店后店长需进后台根据“商品调拨单”做“配送出库单”审核上传 5、商品随“商品调拨单”一起到要调入的门店,门店在清点货物与“商品调拨单”一致后,应立即在后台审核。 6、双方门店在确认无误后,在两张单上的“调出人”,“调入人”栏签名,各自门店分别保留一张,“门店调出单”和“门店调入单”,之后便完成整个调拨程序。 双方店员在门店确

一.食品盒食品原料采购查验制度: 1.食品与食品原料的采购、验收有专人负责。 2.采购食品和食品原料必须符合国家有关卫生标准与规定;采购食品和食品原 料的经营单位必须持有卫生许可证和营业执照并且质检合格,同时按照国家有关规定进行索证。 3.运输食品的工具应当保持清洁,运输冷冻食品应当有必要的保温设备。 4.验收食品和食品原料时,必须对运输工具、相关证明、保存温度及产品标签 等进行查验,并做好进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及联系方式等内容的记录。 5.对于各类腐败变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂作假的食品和食品原料坚决 拒收。

二.场所环境卫生管理: 1.保持经营场所及仓库的环境卫生,做到落手轻,地沟要常疏通,废物桶必须 加盖并及时清理。 2.积极采取各类防虫防害措施,消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等虫害。 3.经营场所及仓库的地面必须保持干净、干燥、无积水、无污垢、无垃圾、无 卫生死角。 4.不乱倒垃圾,不乱倒污水。 5.经营场所及仓库的门窗有防虫防害设施,保持室内通风。 三.设施设备卫生管理: 1.公共餐具在用餐后必须清洗消毒,并倒置放在保洁柜中。 2.操作设备使用前后必须清洗消毒。 3.操作工具、抹布、容器等必须生熟分开,用后清洗消毒,定位保存。

货品管理部输单员工作职责与流程

物流管理部输单员岗位职责 一、进货单:根据采购部采货情况将各商场区域的配货单及时准确的录入ERP正航软件系统。如遇到厂家单据有任何疑问时,要立即汇报部门负责人并做记录,要把输完的单据装入信封并在外面写好那些厂家和单据数量,要做记录以便财务核对,要把入库完的单据按日期分类依次装订好,及时交到财务以便帐务处理。 三、新品进货单要求:新品入库要求及时、准确,文要分年、季、尺码和颜色,如有不需要写明细的另行通知,大要分男、女、童款和年、季,包括新品特价款,代销款和处理款,销售的折扣要标明,以便很清楚的查看各类货品的情况。 四、货品调拨单:及时准确地输入调拨单据。 五、销货单:及时准确地审核商场各区域输入的销货单,输入的信息要与报表相符、完整。 六、盘点单:根据盘点要求输入盘点单。 七、货品调价:公司将货品调价时,部门负责人接到通知后以书面形式通知方可调价并做记录,以便部门负责人了解货品信息和配货计划,不得私自调价。 八、单据审核:各商场区域审核商品入库单、退换货单理,由物流人员审核销货出库单和销货退货单、员工内购和特殊折扣单、VIP客户、预存客户单、调拨单等由输单人审核。 九、其他单据的录入和审核。 十、周休时间:按规定时间休息,不得和交接人一同休息,如遇到特

殊情况要向部门负责人提前申请,以便为各

商场区域更好的服务和部门的工作安排。 十一、注意事项:不得在上班时间上网,每天的事要当日做完,不得将单据私自带出公司,不得泄露公司一切保密的信息,严禁利用工作之便做一切不利于公司的行为,要主动积极地配合好物流管理部每一位员工,工作要认真负责,要保证货品及时、准确地周转。 十二、领导安排的其它工作。 名流百货财务部物流处 2012-8-1 输单员岗位职责、服务程序及标准 (一)、岗位职责 1、正确操作电脑,准确无误地输入客人消费情况。 2、工作认真细致、快捷高效。 3、严格按照工作流程操作,单据保存完好。 4、严格检查服务员单据的填写情况,对不符合规范的有权柜入。 5、做好工作区域的卫生及电脑的保养维护工作。 (二)、服务程序及标准 营业前: 1、按公司规定的时间,每日提前15分钟上班,检查仪容仪表符合公司规范; 2、检查工作区域的卫生情况,设备设施。 标准:

商品补货流程

一、商品补货流程 1、卖场营业员填写手工补货单,由区域主管/部门经理签批生效后,传至业务部 补货组。 2、补货组结合电脑缺货、卖场手工补货单,根据采购原则生成一式两联的电脑 补货单,经业务员和采购经理签字后生效(非正常购销、购销现款、购销7天及购销15天结的订货单应营运部审核签名确认,报总经理签字后方可生效;如有异议,需加注意见,于当班上交补货组)。 3、补货组通过FAX/TEL方式传单给供应商并跟踪确认送货情况(新的商品开 发业务员必需协助) 4、补货组传电脑订货单一联给商场仓储验收部,补货组自留一联。 5、卖场申请的补货在五天内未到货的,补货组需向卖场说明情况。 二、商品退换货流程 1、商品退货: 1)卖场将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。 分店的退货: ①由分店开红字调拨单(部门经理签字),将破损商品、过期商品、滞销商 品、劣质商品退至仓库。 ②仓库仓管员、验收员验收后,在调拨单上签字确认,并留下收货方联。 ③分店留下发货方联,将财务联送至录入组。 ④录入组打出电脑调拨单,录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨 单财务联送至财务部,发货联和收货联分别送至分店和仓库。 1、仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字,业务 员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字,保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。 2、录入员查验商品退货单(分店的并同柜组红字商品调拨单)签字无误后,依 据退货单如实录入,打印电脑商品退货单[两联],电脑商品退货单财务联及手工单交财务部,仓储联传给仓管员留存(传单由仓储部传单员负责)。注:购销及代销清场退货商品,一律须到财务部查询货款结欠情况,以免多退货。

仓库调拨管理规定修订稿

仓库调拨管理规定 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

仓库调拨管理规定 企业应制定仓库调拨管理规定,以规范企业总仓与分仓之间的调拨业务,确保调拨合理、降低调拨成本。以下是某企业的仓库调拨管理规定,供读者参考。 仓库调拨管理规定 第1条为了规范企业总仓和各分仓之间的存货调拨业务,确保调拨有序、合理,节约调拨成本,特制定本规定。 第2条本规定适用于企业所辖不同成品仓库之间存货的调拨管理。 第3条分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。 第4条企业统一拟定“调拨申请单”的格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写“调拨申请单”(一式两联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。 第5条分仓库调入商品时应及时清点并办理入库手续,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。 第6条分仓库销售商品时手工填写“销售预算清单”和“出库单”,每星期汇总出库单和销售发票,报企业仓储部和财务部记账。滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱的,企业将予以处罚。 第7条企业总仓库根据分仓库提供的销售出库单补录销售订单,并关联生成发货单和出库单,报企业财务部入账。 第8条各分仓库应严格按照要求及时、准确地记录库存商品账。 第9条分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。 第10条总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,对于账实不符的予以通报处理。 第11条本规定由仓储部负责制定与解释。 8.4.11 存货领用管理制度 为规范企业存货领用作业,确保存货使用于企业规定的领域或范围,提高存货管理作业效率,企业应建立存货领用管理制度,具体示范如下。 存货领用管理制度 第1条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。

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