STM 7th KE Audit report
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项目描述
Action 改善行动
Action
改善行动
(修改后
)
1
混炼房有一包催化剂(内有22小包)，袋子上贴有日期2013-04-02，无物料lot No.标识；称好的催化剂装回原有的包装瓶中，并贴标识。
严格执行标识及可追溯程序管理要求，在现场所
有的产品和物料其包装上必须有物料标识，其标
识内容须有物料名称/数量/批号和日期，禁止现
场存放和使用无标识产品及物料。
2
混炼房有一块物料无标识(KF 相关人员解释是脱模剂)； 1.现场不放不用的物料。2.用的物料贴上可追塑性标识。严格执行标识及可追溯程序管理要求，在现场所
有的产品和物料其包装上必须有物料标识，其标识内容须有物料名称/数量/批号和日期，禁止现
场存放和使用无标识产品及物料。
3
混炼房冰箱内物料无标识；需放冰箱的物料全部贴可追塑性标识。
严格执行标识及可追溯程序管理要求，在现场所有的产品和物料其包装上必须有物料标识，其标
识内容须有物料名称/数量/批号和日期，禁止现场存放和使用无标识产品及物料。4
混炼房阳光可直射到；
玻璃贴阻光纸。
针对阳光可直射到的生产场所，对其window或门采用防射处理（张贴防晒膜或遮阳纸），同时进行每天检查，发现异常及时处理。
5混炼机辊筒较污脏；使用前清洗辊筒,并做清洗记录。
在各机台设定6S 检查表，要求作业员每小时自我检查，组长不定时实施检查，对异常及时处理。
6
催化剂C-25A 、C-25B 有效期过期，分别为2012
年12-26及2013年04-08过期，KF 贴label 加长有
效期半年；
1.延期的物料需要有测试数据支持；
2.过期的物料需提交样品给供应商"信越"测试并出具合格证明；
3.现仓库延期的物料需要送出样品给信越测试；1.安排物料管理人员全面对物料进行排查，对已
过期或将要求过期的物料提出统计清单和附复检申请书；
2.品质部和工程部接到复查申请单后，根据物料
特性进行确认，必要时安排试做测试；或安排材
料厂商或第三方进行测试，并依照测试结果进行7
实验室有一台烤箱(LA-008)校正2013-04-01过
期，很多设备校正日期是2013-04-17(审核当
天)；
后期仪器校正提前一个月申请，并在到校日期前3-7天完成仪器校正。
1.品管部内校员须全面对全厂的计量和计数仪器
进行清查和登记，在全面确认其状况。并提前做
好校正申请计划. 2.后期仪器校正提前1到2个月进行申请校正，并在到KWONG FAI RUBBER PLASTIC & HARDWARE PRODUCTS CO., LTD.
SMT 7th KE critical supplier & 6th Factory Surveillance audit(Apr. 17, 2013)Audit findings & follow up.
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项目描述
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改善行动
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改善行动(修改后)
KWONG FAI RUBBER PLASTIC & HARDWARE PRODUCTS CO., LTD. SMT 7th KE critical supplier & 6th Factory Surveillance audit(Apr. 17, 2013)
Audit findings & follow up.
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项目描述
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改善行动(修改后)
KWONG FAI RUBBER PLASTIC & HARDWARE PRODUCTS CO., LTD. SMT 7th KE critical supplier & 6th Factory Surveillance audit(Apr. 17, 2013)
Audit findings & follow up.
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项目描述
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改善行动
Action
改善行动(修改后)
KWONG FAI RUBBER PLASTIC & HARDWARE PRODUCTS CO., LTD. SMT 7th KE critical supplier & 6th Factory Surveillance audit(Apr. 17, 2013)
Audit findings & follow up.
Effectiveness 改善效果In charge
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核实人
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关闭日期袁月胜
袁月胜
袁月胜
袁月胜
袁月胜
1.保质期延期至1年是基于过往的供应商测试结果及当次内部测试结果合格而定。
3.2013-05-07送样品给供应商测试，预计08-07有测试结果。叶元军李权红李永明Yuki
附改善图片，有校正清单。仪器设备已经全部校正完毕。赵宏阳杨镜锋
LTD.
Prepared by: Raymond Date: Apr. 17, 2013
Effectiveness 改善效果In charge
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关闭日期
LTD.
Prepared by: Raymond Date: Apr. 17, 2013附改善图片，分别使用红、蓝、
绿三色，但标签格式有待改善。
附分析结果。
内孔4.8±0.1mm做Cpk，分析报
告的结果为0.88。
Effectiveness 改善效果In charge
负责人
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核实人
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关闭日期
LTD.
Prepared by: Raymond Date: Apr. 17, 2013
1.目前真圆度的状况对测试结果
没有影响。
2.用放大镜全检产品时，眼睛会
容易出现疲劳甚至头晕，导致看
不清楚易漏检；用灯箱全检产
品，操作时眼睛易接受，仍然可
以将产品各种不良，如裂口，气
位，污点等其它挑拣干净。
在出货报告上注明测试结果。
附指引，已经变更内容。
Effectiveness
改善效果
In charge
负责人
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核实人
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关闭日期LTD.
Prepared by: Raymond Date: Apr. 17, 2013附照片。