过程乌龟图

过程编号：COP1

订单评审过程 过程负责人： 市场部主管

订单评审过程 ● 接受客户订单； ● 订单评审； ● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产

互联网、电话、手机、传真机、办公用品等

1.订单评审及时率100％

订单评审及时率=当月订单评审数/当月订单总数)*100%

市场部经理、业务助理、开发部经理、品质部主管、仓库主管

合约审查管理程序 客户风险控制管理办法

订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间

客户订货数量、质量和交期的要求、

生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？

过程编号：COP2

设计开发过程 过程负责人： 技术开发部经理

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等

业务经理、开发部经理、多功能小组成员

输出 客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所

要求、信赖性要求、原材料。

先期产品质量策划控制程序、 APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册

1．产品/工模设计一次成功率：≥85%

（产品/工模设计成功数÷产品/工

模设计总）*100%

2．新产品开发成功率≥90%

（阶段开发成功数/计划应完成数）

*100%

3、技术标准制订完成及时率≥95% 标准制订于规定时间内完成数/制订总数×100%

设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。

输入 技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料

用何程序、方法？

用何指标衡量？

过程编号：COP3

生产件批准过程 过程负责人：技术开发部经理

业务助理、现场员工、生产部主管、工程师、IPQC

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？ 设备：压铸机、模具 材料：铝锭

输出 输入 设计验证的要求、客户试产要求、

PPAP 要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求。

PPAP 资料、小批量产品、数据分析结果

用何程序、方法？

生产件批准程序

用何指标衡量？ 1.PPAP 提交通过率≥85%

（顾客第一次确认样品的次数/总递交样品的次数）*100% 2．制样一次合格率≥96%

（当月一次制样合格数/当月制样总数）*100%；

生产件批准过程

● 接受客户订单； ● 准备生产资料； ● 首批试生产； ● 信赖性试验： ● 数据收集分析； ● 提交PPAP 资料。

过程编号：COP4

生产控制过程

过程负责人：生产部主管

生产控制过程 ● 物料采购； ● 来料检验; ● 生产备料; ● 安排生产； ● 过程控制; ● 检验试验； ● 入库出货;。

原材料、生产设备、工装治具、检验设备、测试仪器、电脑办公设备、环保检测设备

1. 工序产品一次交检合格率：≥90% （产品一次交检合格数/交检总数）×100%

2. 生产计划完成率：≥95%

（生产计划完成数/生产计划总数）×100%

3. 交付及时率：≥98%

（按时交付数/交付总数）×100%

生产主管、仓库、工程师、品质主管、采购员、设备管理员、生产人员、试验测试员

制程管制程序 生产计划管理程序 模治具管理程序 生产设备管理程序

先期产品质量策划控制程序 采购管理程序

标识和可追溯管理程序 产品防护管理程序

满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、生产自主管制报

表、品质日报表、出货检验报告、

顾客订单要求、交期要求、产品质

量要求、产品制造要求、量具精度要求、生产物料信息

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？

过程编号：COP5

产品交付过程

过程负责人：市场部经理

交付过程

● 接到客户出货通知； ● 通知仓库备货； ● 出货检验；

● 包装、装货、发运；

合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。

1．客户交期达成率≥98%

.（当月准时交货批次/当月总交货批次）*100%

客户代表、业务员、OQC 、仓管员、财务会计、司机

交期管理程序

准时交付符合订单要求的产品 客户订单要求、出货要求、产品质

量保证要求、运输要求、合同要求

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？ 用何程序、方法？

过程编号：COP6

顾客服务过程

过程负责人： 市场部经理

顾客服务过程

● 接收顾客反馈信息； ● 原因分析； ● 纠正预防措施； ● 措施实施； ● 效果确认； ● 回复顾客。

电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息

1.客户满意度≥90分

根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算 2. 汽车件顾客投诉PPM ≤500PPM (客户投诉产品总数/送货品总数) X 1000000

市场部经理、业务助理、品质主管、技术开发部经理、品检员

客户沟通管理程序 客户满意度管理程序

客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查

报告

顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？

过程编号：MP1

经营计划管理过程

过程负责人：总经理室

经营计划管理过程

● 确定发展方向 ● 确定方针目标 ● 编写业务计划 ● 检讨计划达成情况 ● 定期调整业务计划 ● 管理评审

电脑、互联网、办公用品

1.经营计划的项目完成率≥95% （项目完成数/计划项目数）×100% 2．管理评审输出措施实施有效率≥90%

（每次管理评审输出措施实施有效

的数量/总输出措施数）×100%

总经理、管理者代表、市场部主管

经营计划管理程序

审批的业务计划书 年度目标

有效的行动措施

业务计划完成报告数据表

公司发展需要、业绩考核需要、过

往三年的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：MP2

管理评审过程

过程负责人：管理者代表

总经理、管理者代表、各部门主管、指定参与人员

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

会议室、会议记录、投影机、电脑、 管理评审过程 ● 管理评审通知 ● 评审资料收集 ● 评审会议召开 ● 管理评审报告 ● 纠正预防要求 ●

改善事项跟踪

1.质量体系内审按计划完成率100% (计划完成内部审核次数/计划内审数) ×100% 管理评审控制程序

用何程序、方法？

用何指标衡量？ 管理评审计划、审核结果、客户投诉、经营业绩、产品符合性、纠正预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、管

理体系的更改、改进建议、实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响、方针评审/目标的监控结果、产品开发的风险/成本进展状况

管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要

求有关的产品改进、资源需求、 管理评审问题整改追踪报告

输出 输入

过程编号：MP3 质量成本管理过程过程负责人：财务部主管

质量成本管理过程

●质量成本分类

●质量成本计划制订

●质量成本数据收集

●质量成本核算分析

●质量成本的控制

电脑/统计工具

1.质量成本≤1.5%

（内/外部不良成本/销售额）×

100% 管理者代表、财务部成本会计、品质部主管、检验员、品保助理

质量成本管理程序

年度质量成本计划、质量成本部门统计表、报废明细表、内部品质损失成本统计明细表、外部品质损失成本统计明细表、品质部月报表

品质部目标及指标

质量成本项目一览表中所展现的各项数据

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：M4

内部审核管理过程

过程负责人：管理者代表

内部审核管理过程

● 内部审核计划

● 体系、产品、过程审核 ● 审核报告 ● 纠正预防要求 ● 结果验证 ● 提交管理评审

电脑、局域网、办公用品、通讯工具、检查表等

1.产品审审核通过率95% 产品审核通数/实际审核数

2.过程审核通过率92%

过程审核通过次数/过程审核次数

管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人

内部体系审核管理程序 制造过程审核管理程序 产品审核管理程序

内审报告、纠正预防措施报告（不

符合项报告）

、改善结果、其他改善要求

审核计划、审核通知、ISO/TS 标准要求、质量体系文件、法规和顾客

要求、以往审核历史信息、检查表

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？

过程编号：M5 持续改进过程过程负责人：管理者代表

持续改进过程

●确定改进项目

●制定优先减少计划

●对主要项目进行改进

●改进效果确认

●提交管理评审

QC七大工具、电脑、数据表

1．持续改进按计划完成率95%

计算实施持续改进的项目数量/计划

改进项目数X100% 总经理室、各部门主管、相关措施实施人员

持续改进控制程序

改进报告、评审结果、优先减少计划

公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要、专案改善需要、开源节流需要

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：M6

纠正预防管理过程

过程负责人：各部门主管

纠正预防过程

● 发生不符合项目 ● 发出纠正预防要求单 ● 制定纠正预防措施 ● 纠正预防措施实施 ● 效果确认及关闭 ● 建立标准化

各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备

1．纠正预防措施的实施率100%

（措施实施有效的不符合项数/总的不符合项数）×100%

各部门主管、相关措施实施部门及其人员

纠正预防措施控制程序

纠正预防措施报告、纠正预防措施及其结果、纠正预防措施的标

准化

纠正问题的需求、预防问题再生的

需求、持续改善的要求、体系完善的要求

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？

过程编号：S1

文件管理过程

过程负责人：文控主管

文件管理过程

● 文件的编写与审批 ● 文件的接收与发行 ● 文件的受控管理 ● 文件的变更管理 ● 文件的回收管理 ● 文件的存档管理

文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室

1. 文件有效检查合格率100%

（有效文件的份数/核查的总文件份数）×100%

总经理室、管理者代表、部门主管、文件编制人员、文控中心、文件接收及使用人员

文件控制管理程序

最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改、文件

作废

文件保密的要求、文件受控的要求、

工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？

过程编号：S2

记录管理过程

过程负责人： 文控中心

记录管理过程

● 记录的产生 ● 记录的审批 ● 记录的装订 ● 记录的保存 ● 记录的保管 ● 记录的作废

记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、

1.记录受控率≥90%

（合格份数/抽样总数）×100%

记录人员、各部门文员、部门主管、文控中心文员、管理者代表

记录管理程序

完整的记录表、容易查找的记录、

可利用的记录、

受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限

记录的规范性要求、记录的有效性

要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求.

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：S3

人力资源管理过程

过程负责人：综合管理部主管

人力资源管理过程

● 提出岗位技术需求 ● 制定培训计划 ● 编制培训教材 ● 组织培训实施 ● 培训考核反馈 ● 保存培训档案

培训场所、培训设施（投影仪、白板、笔、电脑、视频仪等）、

1. 培训计划实施率100%

（完成的培训项目/总计划培训项目）×100%

2.员工满意度≥80分

通过员工满意度调查结果计算

人事专员、培训专员、合格讲师、培训人员

人力资源管理程序

培训合格的适岗人员、人员知识的提升、员工培训档案、培训报

告、考核结果、培训教材

岗位认识的需要、工作岗位的需要、

资格认定的需要、人员不断学习的需要、专业知识的需要、业务计划要求

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：S4 生产设备管理过程过程负责人：生产部经理

设备台帐、设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等

设备主管、设备使用人、设备使

用部门主管、设备维修人员

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

产生设备管理过程

●设备的申购；

●设备的验收；

●设备的领用；

●设备的使用；

●设备的维护保养；

●设备的维修；

●设备的报废处置。

用何指标衡量？用何程序、方法？设备管理程序

工厂、设备及设施策划控制程序

1.设备利用率≥75%

（有效作业时间/计划开机时间）×100%

2. 设备维护计划完成率≥90% （实际保养台数/计划应保养台数）×100%

输出

输入

设备定期维护保养记录表、完好

的设备、、设备利用率报告、设备

维修记录、备件库存计划表、设

备点检表、设备验收报告、设备

报废申请

产品生产或服务需要、设备使用的需要、设备利用率的需要、设备能力的需要

过程编号：S5

模具/治具管理过程

过程负责人： 生产部经理

模具/治具管理过程

● 治具的申请制作； ● 治具的验收； ● 治具的领用；

● 治具的使用与借用； ● 治具的保养与维修； ● 治具的损坏与处置。

保养计划、保养记录、维修记录等、、产品技术资料、治具图纸、现场使用信息、超音波清洗机、

工装模具完好率≥95% (无发生故障/报废的工装或模具数量/工装模具总数) ×100%

模具管理员、工程师（工程）、生产主管、

模治具管理程序

模具/治具台帐、治具维修记录表、模具验收入库记录表、申购

单、模具领用登记表、模具报废申请单、

产品生产或服务需要、生产使用的

需要、提高生产效率的需要、方便作业的需要

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？

过程编号：S6

采购管理过程

过程负责人： 采购部主管

采购管理过程

● 接收采购计划 ● 供应商调查表

● 供应商的选择与评定 ● 采购订单 ● 订单跟催 ● 来料检验

● 质量/退货反馈追踪

电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、

1.供应商及时交货率≥99%

（实际按期交付的定单数/计划采购定单数）×100%

2.供应商超额运费≤1000

因供应商原因产生的费用

3.供应商及时交货率≥99%

（实际按期交付的定单数/计划采购定单数）×100%

采购经理、采购员、IQC

采购管理程序 供应商管理程序

采购订单、预期到达物料

合格供应商名录、

供应商质量体系开发计划、供应商定期评鉴表

客户订单的要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求 用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：S7

产品标识与追溯性管理过程 过程负责人：品质部主管

标识与追溯性管理过程

● 来料标识与追溯 ● 物料标识与追溯 ● 制程标识与追溯 ● 成品标识与追溯 ● 出货标识与追溯 ● 不合格品标识与追溯

各种报表、各类标签、区域线及区域标识牌

1.帐/物/卡符合率100%

（帐/物/卡检查符合数/入帐物品数）×100%

生产主管、班长、仓管员、品检员、操作员

产品标识与追溯性控制程序

标签、标识牌、报表记录、入库单、出货单、

材料/半成品/成品状态识别的要求、产品追溯的要求、 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入

输出 用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：S8

计量设备管理过程 过程负责人：品质部主管

计量设备管理过程

● 量测设备的申购； ● 量测设备的验收； ● 量测设备的使用； ● 量测设备的校验； ● 量测设备的维修；

● 量测设备的损坏与处置。

设备操作说明书、计量设备维修工具、标准校验仪器、标准量块、标准件、仪校水平台

1．监视和测量设备校准计划完成率100%

（按计划校准的设备/总计划安排的校准设备）×100%

品质部仪校人员、计量设备使用人、计量设备使用部门主管

监视和测量设备控制程序、MSA 作业指导书、各类检定、校准规程

测量设备台帐、测量设备校验计

划、MSA 计划、检验合格证、设

备标签、验收记录 、 校准记录 、维修记录、GR&R 分析报告

测量设备采购单、国家有关检定校准规程、测量设备准确性要求、产品测量精

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入

输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？