2017年度部门决算

2017年度部门决算

大庆市萨尔图区东安公安分局

2018年07月18日

大庆市萨尔图区东安公安分局2017年部门决算

及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）部门职能

（一）负责辖区刑事案件侦破、治安案件查处、经侦、禁毒案件侦破。（二）承担行业场所和重点单位治安管理、三级消防单位监督工作。

（三）承担社区人口调查管理、外国人管理、公民出入境管理、身份证、居住证办理、户籍迁移管理。

（四）承担其他涉密工作管理等等。

（五）负责市政府的维稳工作。

（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（七）管理集会、游行、示威活动；

（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十一）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十二）法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构情况

（一）综合管理机构：法制综合室，分局政治、法制、后勤保障等工作部门，设队伍建设、公共关系、文化宣传、文书保密、法制审核、纪检督察、警务保障、教育训练、人事劳资、党建、工会、妇联、共青团、计划生育及110指挥中心等岗位。

（二）执法执勤机构：刑事侦查队、治安巡防队、社区警务队。刑事侦查队下设8个职能队，即刑事侦查一大队、刑事侦查二大队、刑事侦查三大队、刑事侦查四大队、刑事侦查五大队、刑事侦查六大队、刑事侦查七大队及研判大队，分设大队长、副大队长各1名。治安巡防队下设7个职能队，即治安巡防一大队、治安巡防二大队、治安巡防三大队、治安巡防四大队、治安巡防五大队、治安巡防六大队及治安七大队（治安内勤），分设大队长、副大队长各1名。社区警务队下设7个职能队，即社区警务一大队、社区警务二大队、社区警务三大队、社区警务四大队、社区警务五大队、社区警务六大队及社区七大队（社区内勤），分设大队长、副大队长各1名。

（三）人员情况

2017 年末，萨尔图区东安公安分局部门预算单位编制数143人，东安分局年末实有138人（其中：处级1人，科级51人，科级以下74人，工人10人，干部2人），离退休67人（其中：离休0人，退休67人）。

（四）2017年主要工作情况

（一）政治形势持续保持稳定。分局采取“四控措施”，即：领导包控、民警协控、社区管控、邻里监控，确保9个群体、39名

个体的稳定；涉军A级重点人曹伟思想得到转化。今年，我们遣返1名有家族反宗教史的维族人员；配合省厅打击“全能神”邪教组织，率先打开突破口。

（二）打击工作继续处于高位。在情报研判的鼎力支持下，全局侦破刑事案件552起，抓获犯罪嫌疑人200人，批捕79人，起诉125人，抓获网上逃犯20人；今年发生的系列案件和“八类案件”全部侦破。

（三）发案呈现量质双降态势。通过打造1、3、5快速反应圈、加大社会视频接入和加强出租房屋管理，刑事发案明显下降。全年发生刑事案件544起，同比864起下降37.04%；发生“八类案件”22起，同比25起下降12%；接入社会视频2110个点位，超额1倍完成市局下达1000个点位的任务，在线率84.22%。

（四）基层基础得到不断夯实。分局为社区新调配8名警力，协调区政府“三员”68人，使警均包户数在600户2000人以内，消除空管区。全年通过信息采集会战，录入修改“839”系统信息15.3万余条；向市局情报推送信息41万余条，占全市推送信息总量的20.5%。

（五）社会管理能力显著增强。加大“黄赌毒”社会丑恶现象的打击力度，全局查处“黄赌毒”治安案件71起，行政处罚126人。强化旅店业的管理，旅店业信息上传率达98%以上。全局接处警11027次；查处治安案件309起，处罚381人，其中行政拘留209人。

（六）队伍素质能力稳步提升。结合全市公安机关素质能力考试，分局按警种开展手机微信答题竞赛，实行有奖问答。另外，结合学习党的十九大精神，分局党委书记、各支部书记主动组织党员

学原文、写体会，聘请专家教授解读报告，有效提升了全局民警的

政治素养。今年，全局9名民警荣立个人三等功，7名民警嘉奖。

二、部门决算编报范围

从决算单位构成看，大庆市公安局东安分局2016年度部门决算包括：分局本局决算。

纳入大庆市公安局东安分局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

大庆市萨尔图区东安公安分局2017年度部门决算收支总额4287.86万元，其中：本年收入4274.37万元（含年初预算安排4181.47

万元），用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余13.49

万元；本年支出4279.74万元，年末结转和结余8.12万元。2017年

度部门决算收支总额与2016年相比，增加18.79万元，增加0.4 %，

原因是人员工资调整经费18.79万元。

（一）2017年度本年收入4274.37万元，其中：财政拨款4181.47万

元，占97.82 %；其他收入（利息收入）92.9万元，占 2.18 %。

（二）2017年用事业基金弥补收支差额0万元。

（三）2017年初结转和结余13.49万元，其中：基本支出结转13.49

万元，占100%；项目支出结转和结余0万元，占0%。

（四）2017年本年支出4279.74万元。按照支出性质分类：基本支

出3820.68万元，占89.27 %，项目支出459.06万元，占10.73 %。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出3467.33万元，占81.02 %；社会保障和就业（类）支出 443.76万元，占10.37 %；医疗卫生与计划生育（类）支出181.08万元，占4.23 %；住房保障（类）支出187.57万元，占 4.38%。

（五）2017年末结转和结余8.12万元，其中：基本支出结转8.12万元，占100 %；项目支出结转和结余0万元，占0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

大庆市萨尔图区东安公安分局2017年度财政拨款收入4181.47万元，年初结转和结余13.49万元，本年支出4279.74万元，年末结转和结余8.12万元。与2016年相比，财政拨款收入增加19.68万元，增加0.47 %，支出减少42.52万元，减少0.98%。与年初预算相比，财政拨款收入增加971.24万元，增加30.25%；支出增加1069.51万元，增加33.31 %。主要原因是人员增加。

（一）本年收入

公共预算财政拨款收入4274.37万元。其中：一般公共预算财政拨款 5.59万元。

（二）本年支出

公共预算财政拨款支出4279.74万元。其中：一般公共预算拨款支出4178.94万元。按照支出性质分类：基本支出3719.88万元，占89.01 %；项目支出459.06万元，占10.99%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2907.47万元，占69.57%；一般行政管理事务（项）188.72万元，占4.52%；社会保障和就业（类）支出443.76万元，占10.62 %；医疗卫生与计划生育（类）支出181.08万元，占4.33%；刑事侦查（类）支8.36

万元，占0.2%；信息化建设（类）支出121.23万元，占 2.9%；其他公安支出（类）支出140.75万元，占3.37%；住房保障（类）支出187.57万元，占4.49 %。

（三）大庆市萨尔图区东安分局政府性基金预算财政拨款情况。

本单位无政府基金

三、“三公”经费支出情况说明

大庆市萨尔图区东安公安分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排141.1万元。其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车运行费141.1万元，公务接待费0万元。2017年度决算支出139.01万元，完成预算的98.52 %，其中：因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，公务用车运行费139.01万元，完成预算的98.52 %，公务接待费0万元，完成预算的0%。2017年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车保有量26台，无新购公务用车；公务接待0批次，0人次。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总体支出与上年相比，减少225.1万元，减少61.47%。原因是2017年分局有12台车辆报废。

四、机关运行经费支出情况说明

大庆市萨尔图区东安公安分局2017年度机关运行经费支出376.59万元，比2016年增加51.89万元，主要是人员增加的原因。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费27.84万元，邮电费4.56万元，水费0万元，电费57.14万元，取暖费20.15万元，物业费11.5万元，差旅费0.24万元，维修（维护）费4.2万元，培训费0.8万元，专用材料费0.04万元，被装购置费0.06万元，劳务费86.06

万元，工会经费31万元，公务用车运行维护费0.22万元，其他交通费87.98万元，其他商品和服务支出经费28.77万元，其他资本性支出16.03万元。

五、政府采购支出情况说明

大庆市萨尔图区东安分局2017年度政府采购支出总额126039万元，其中：政府采购货物支出126039万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，大庆市萨尔图区东安分局共有车辆26辆，全部为一般公务用车，其中：小型载客汽车3辆，大中型载客汽车5辆，轿车17辆，工程车1辆；

七、绩效评价情况

本年度我单位没有开展绩效评价工作

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息

收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后

按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补

本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、

其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。、

十三、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十四、其他公安支出：反映出上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休

支出。

十六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行

政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补

助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职

工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十二、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收

为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十三、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用

依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

二十四、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般

公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十五、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常

公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。