QS认证(质量管理文件)肉制品3
仓库储运管理制度
WZQ—00—06 一、目的:通过包装、运输、贮存和交付的控制，防止意外造成产品质量下降。
二、职责：
1、供销科负责原料和成品的包装、运输、贮存、交付等控制工作。
2、车间应负责在生产过程中的物资的安全工作 , 防止污染、损
坏。
三、要求：
1、供销科应对运输车辆进行检查，保证清洁、干燥，同时配备防
雨、防晒设施。运输熟肉制品为专用冷藏车，冷藏车制冷设备
应完好，启运前应作温度检查。
2、存贮原辅料和成品的仓库应清洁干燥 ,同时有防鼠、防蝇、防
火等设施，熟肉制品应贮存在专用的冷藏库内 , 库温保持在 0 ℃— 4℃以内，应进行24小时监控。
3、成品包装材料应符合国家有关卫生标准要求。
4、仓库物资应堆放整齐，同一批号同一品种堆放在一起，实行先
进先出的原则，专用库不准堆放其他杂物。
5、仓库应做好卫生工作，同符合 WZQ-00-05 的规定。
6、库存物资应做到账和物相符，进出库应有相关手续和登记制度。
7、成品交货时应附带下列文件：交货单、产品检验报告或产品合
格证。
WZQ—00—06 8、库存物质贮存时间较长应进行重新检验，如果检验不合格按
WZQ-00-10执行。
9、相关文件：
A.生产车间厂房环境卫生管理制度WZQ-00-05
B.仓库物资进出记录WZQ-03-03
生产过程控制(包括关键工序作业指导书)
WZQ—00—07 一、目的：通过对工艺、设备、人员、环境的控制，保证生产在受控条件下进行，生产出质量符合要求的产品。
二、职责：
1、生产科对过程控制总负责。
2、生产科制订生产计划，工艺文件，设备管理制度并监督实施。
3、质检科负责过程中半制品的检验。
4、办公室负责操作人员的培训。
5、生产车间负责过程控制的具体实施和管理。
三、要求：
1、生产计划：生产科提出每月生产计划，并通知相关部门作好一
切准备工作。
2、人员控制：生产操作人员经培训考核合格后上岗。
3、设备管理
A.生产科制定重要设备的操作规程。
B.生产科制定设备维护、保养管理制度 , 确保设备完好状态。
C.车间正确操作设备，按管理制度维护、保养设备。
4、工艺控制
A.生产科制定工艺规程和关健控制点，详见相关文件 WZQ-02-O1
《禽肉类熟食生产工艺规程》。
B.车间按工艺规程进行生产。
WZQ—00—07
C.做好生产原始记录。
5、物流控制：
A.每道生产工序都应制定检验规程。经检验合格才能流入下道工序。
B.生产过程中的物资按规定进行储存和输送。
C.做好生产记录
D.环境控制：车间按制定的生产车间和设备环境卫生制度执行。保
证符合卫生要求，提高产品质量。
6、相关文件：
A.禽肉类熟食生产工艺规程 WZQ-02-01
B.禽肉熟食生产记录 WZQ-02-02
技术文件管理制度
WZQ—00—08 一、目的：质量管理体系有许多文件，文件应统一管理,以保存文件的有效，为控制检查,追溯提供证据。
二、职责：
1、办公室负责公司有关质量体系的文件管理。
2、其他部门的文件由各部门分别管理 ,但应由办公室统一备案。
三、要求：
1、文件内容：质量管理体系的文件包括—质量方针、质量目标、
质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书及质量记录。
2、文件的制定、评审和批准。
A.各部门职责分管的文件 , 由各部门负责制定、评审和修改。
B.经批准后的文件交办公室备案，统一编号。
C.公司文件由总经理批准 , 其他部门的文件由各部门负责人批
准 , 批准后的文件才有效。
3、文件的标识
本公司文件的编号形式为
WZQ——□□——□□
程序号
部门代号
XXXX质量文件
WZQ—00—08 其中：00—公司文件：质量手册、程序文件、规章制度。
01—办公室文件
02—生产科文件
03—供销科文件
04—质检科文件
05—外来文件
4、文件的发放和回收
A.质量手册、程序文件、管理制度、外来文件由办公室统一发放
和回收 ,发放和回收时应做好记录。
B.各部门文件由各部门负责发放和回收 , 同样做好记录 , 防止
过期文件非预期使用。
C.需补发、销毁文件由各部门负责人处置。
5、文件的修改飞保管和检索
A．各部门负责人按各自职责做好修改、保管和检索工作。
B．修改文件应标识修攻状态。
C．各部门制定各种文件的保管期限。
D．外单位或其他部门借阅文件，应有文件持有部门负责人批准 , 并做好借阅记录。
6、相关文件
A．文件发放记录表 WZQ-01-O1
B．文件一览表 WZQ-O1-02
原辅材料采购、验证制度
WZQ—00—09 一、目的：为了保证产品质量，必须正确选择供方和加强对采购物资的检验。
二、职责：
1、采购工作和选择供方由供销科负责。
2、质检科负责采购物资的验证和协助供销科评审和选择供方。
三、要求：
1、对合格供方的选择。
A.评审准则：
1)能稳定提供符合相关质量要求的原辅料。
2)有效的质量管理体系和生产能力。
3)价格合理、交货及时、服务良好、守信誉。
4)具有法律法规规定要求的许可证。
C．评价方式。
a)书面调查。
b)现场调查。
c)取样分析评估。
D．评价实施 : 由供销科负责、质检科协助，评审后选择合格的供方，造册登记，由总经理批准。
2、采购资料的管理：
WZQ—00—09
A.采购资料内容：
1)质检科提供的采购物资检验规范和采购物资检验报告。
2)仓库提供的库存物资清单。
3)供销科编制的采购计划和采购合同。
B．采购计划的批准：
采购计划由总经理批准，供销科应和供方签订采购合同，合同中必须明确质量要求，检验和判定的规则，以及其他条款。
C．采购资料管理按 WZQ-00-08 规定执行
3、采购：
A.供销科按计划进行采购。
B.临时或特殊情况采购供销科可书面报告，按规定程序批准后实
施。也可以由总经理以口头形式颁布指令，供销科做好记录。
4、采购物资验证：
A.采购物资进厂必须经本厂检验合格后才能入库。
B.质检科制定采购物资检验规范。
C.检验员按规范进行检验，并做好检验记录。
D.检验员经总经理授权有同意接收入库和拒收的权利。
E.供销科做好入库和拒收物资的处置工作。
5、相关文件：
A.原辅料进厂检验规程 WZQ-04-O1
B.原辅料进厂检验记录 WZQ-04-02
不合格品的管理制度及控制程序
WZQ—00—10 一、目的：通过对不合格品的标识、隔离和处置，加强对不合格品的控制，确保不合格品非预期使用。
二、职责：
1、质检科负责不合格的判定，标识和隔离工作。
2、生产科和车间负责不合格品的处置和纠正。
3、供销科负责不合格原料、包装材料的处置工作。
三、过程：
1、不合格品的种类。
A.原料不合格。
B.包装材料不合格。
C.成品不合格。
D.在制品不合格。
2、原辅料不合格控制。
A.原料经检验不合格应由供销科作退货处置，不得入库。处置记录
在不合格品报告上WZQ-04-06。
B.包装材料不合格由供销科作退货或让步处置。（几何尺寸不合格）
处置记录在不合格记录表上WZQ-04-06。
3、成品不合格控制。
A.经检验不合格的成品，应立即停止生产，将不合格品放置不合格
区域 ,并挂牌标示，分析原因，提出整改措施
WZQ—00—10
B.不合格品的成品不准销售，检验员拒签发合格证。
C.属于包装和净含量不合格可以返工处理。
D.成品有质量问题由质检科长报告总经理请示处置意见。处置记录
在不合格处理表WZQ-04-06。
4、在制品不合格的控制：
生产过程中在制品不合格按WZQ-00-07 规定进行处置。
5、顾客意见处理：
顾客反馈意见由供销科填写记录，交有关部门处理。
6、相关文件
A.顾客反馈意见处理表明 WZQ-03-06
B.生产过程控制 WZQ-00-07
C.原辅料采购验证制度 WZQ-00-09
D.质量检验管理制度 WZQ-00-l1
E.原辅料进厂检验规程 WZQ-04-0l
F.原辅料进厂检验记录 WZQ-04-02
G.不合格处理单 WZQ-04-06