项目支出绩效目标申报表

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目位目代 目效目 效指 项目支出绩效目标申报表 （年度） 海淀区委宣传部文化组目名称年度区委宣传部文化建设经费 申请数合计 （万元） 按照区委区政府的部署，紧紧抓住国家大力发展文化尤其是深化文化供给侧结构性改革的历 史机遇，以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化业态培育和发展，扩大区域文化影响力。 一指二指具体指（指内容、指） 一是组织开展文化发展扶持政策研究；二是推进国家 级文化和科技融合示范基地建设；三是文化创意产业 出数量指 活动组织；四是西山永定河历史文化研究；五是区域 文氛围营造等。 加强组织统筹协调，严格依据法律法规和财务审批流 程，用好用足相关政策，为区域文化产业发展、文化 出量指 氛围营造、文化精品创作、文化政策研究提供有效服 务保障，确保按进度保质保量完成各项任务。 第一季度：举办系列活动，开展文化扶持政策研究、 出指 文化科技融合发展监测及重大文化项目的规划编制工 作，计划用款万；第二季度：举办文化和科技融合相 出度指 关活动，策划举办具有影响力、成长性的市场化活动， 打造文化品牌，计划累计用款万；第三季度：对第一、 二阶段的项目进行验收，推进一批新的文化重点项目 和活动，计划累计用款万；第四季度：对全年项目进 行验收并支付尾款，计划累计用款万。 出成本指无 ?? 效益指无 以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、效果指社会效益指 打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科 技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化 业态培育和发展，扩大区域文化影响力。 境效益指无

项目支出绩效目标申报表填报说明

项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。 （二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 （三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。二、内容说明 （一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报2016 年部门预算时，填写“201年”；20X年预算执行中申请调整预算时，填写“20＞年” （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。如：101001 贵州省人大常 委会办公厅。 4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。 7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。 8．项目分类：分为四种，（1 ）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。 9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。 10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5 年），其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等。 11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3 年等。

项目支出绩效自评报告范本

附件4 项目支出绩效自评报告范本 （***项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.资金申报的依据。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 （一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类分别说明资金计划情况，项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕

资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 （二）项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

财政项目支出绩效评价情况的报告

财政项目支出绩效评价情况的报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 1、股室主要职责：根据《古田县人民政府关于印发〈古田县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（古政文〔2013〕282号）水土保持办公室主要职责是： （1）负责宣传贯彻水土保持法律法规，组织开展水土流失综合治理工作。 （2）组织编制水土保持规划，开展水土流失监测。 （3）监督检查辖区内开发建设项目水土保持方案的实施，开展开发建设项目水土保持设施验收工作。 （4）承担县水土保持委员会的日常工作。 2、机构人员：古田县水利局机关行政编制为5名（含派驻纪检组单列编制1名），保留待核销机关编制5名。其中：局长1名、副局长3名、纪检组长1名（单列）、总工程师（副科级）1名，股级干部职数5名（含监察室主任1名）。单位在职人员50人。 （二）项目基本情况 1、项目立项依据：福建省财政厅与水利厅《关于提前下达2017年度省级水土保持专项资金预算指标的通知》（闽财农指﹝2016﹞232号） 2、项目申报的可行性:《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县城西街道2017年治理项目实施方案的批

复》（宁水水保﹝2017﹞7号）、《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县杉洋镇2017年治理项目实施方案的批复》（宁水水保﹝2017﹞16号）。 3、项目的总体目标：治理水土流失面积500公顷，修建生态水系2km。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 1、合理编制绩效目标 结合2017年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。 2、加强项目运行管理 在项目运行和资金管理方面已经有以下制度：《中华人民共和国水土保持法》、《福建省水土保持条例》、《福建省水土流失综合治理专项资金管理办法》（闽财农〔2012〕84号）、《福建省省级水利专项资金管理办法》（闽财农〔2015〕47号）。 3、开展绩效动态监控 我局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。 （二）项目财务管理状况 项目资金管理严格按照《福建省水土流失综合治理专项资金管

项目支出绩效目标申报表内容说明

附件2项目支出绩效目标申报表内容说明 附件2： 项目支出绩效目标申报表内容说明 （一）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．主管部门及代码：由发展与财务处统一填写。 3．实施单位：防灾科技学院。 4．项目属性：指新增项目或延续项目。 5．项目期：指项目的具体实施期限，填1年。 6．项目资金：指年度项目资金总额，资金来源为财政拨款。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。 （二）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 （四）绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次

性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； （2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效

项目预算绩效目标填写指南 试行

首都医科大学 项目预算绩效目标填写指南（试行） 一、指南意义 学校预算中的项目经费是学校改革建设发展中重要的资源支持。所以，充分体现项目经费的使用效益，是学校编制项目经费预算的重要目的和任务。其中，比较清楚地确定项目经费建设目的、建设内容和绩效目标，是提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性的重要保证；同时，也为项目经费预算执行过程中和执行完成后的绩效评价奠定基础。 所以，规范填写项目预算标书中的绩效目标，及其产出指标和效益指标，是实现项目预算配置准确性、适用性和效益性的重要环节。 本指南旨在对于项目预算的绩效目标，及其产出指标和效益指标的规范填写，提出指导性意见。 二、基本概念 （一）绩效目标：是指项目预算实施后，对于所涉及的事物（事务），能够产生的建设效果和效益。绩效目标的描述不可完全概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描

述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。 （二）绩效指标：是以年度为单位，对绩效目标定性范围建设效果定量表述。绩效指标的描述必须符合定性范围的规定，必须对所规定的建设效果进行定量表述，以保证绩效指标的可评价性。本指南将根据项目预算类别，对绩效指标的定性范围和定量口径给出规范性指导。 1. 产出指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉及事物（事务）建设发展程度的量化指标，包括以下定性范围：（1）产出数量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展数量上的增加，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的数量上的增加； （2）产出质量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展水平质量上的提升，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的水平质量上的提升； （3）产出进度指标：项目预算实施过程中标志性阶段的时间表和全部项目完成的时间表，以及实现产出数量、产出质量和产生效益的可能的时间表； （4）产出成本指标：根据项目预算主要科目口径，对于建设过程中可能发生的成本数额及投入时间的表述，同时描述成本控制的主要措施和可能，不可刻意强调不可实现的节约指标； （5）其他：所涉及项目预算的特殊产出指标。 2. 效益指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 （ 2020 年度）

项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门（单位）在申请100万（含）以上项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效跟踪、绩效评价的主要依据。 （二）项目支出是指预算部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 （三）本表中的相关内容由项目资金申报单位业务部门填写。 二、内容说明 （一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。 （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．主管部门及代码：指预算部门（单位）的全称及代码。 3．实施单位：指项目具体实施单位，实施单位名称应统一。 4．项目属性：指新增项目或延续项目。 5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。 6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。 （三）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．中期目标：延续性项目需填写中期目标。概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚

动填写，如2016 年编制2017 年预算，填写2017-2019 年；2017年编制2018 年预算，填写2018-2020 年等。 一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 （四）绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。绩效指标一般包括产出指标和效果指标两类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）进度指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效果指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）效益指标，可从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面，根据项目实际情况填报。经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 （2）服务对象满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。 3．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在

财政支出项目绩效自评报告

财政支出项目绩效自评报告 评价类型：□实施过程评价完成结果评价 项目名称：对外宣传专项经费 项目单位：中共市委宣传部 主管部门：中共市委宣传部 评价时间：年月日至月日 组织方式：□财政部门□主管部门项目单位 评价机构：□中介机构□专家组项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间：年月日 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位中共市委宣传部主管部门 项目负责人符海文联系 地址市委市政府办公大楼六楼邮编项目类型经常性项目（√）一次性项目（） 计划投资额（万元）实际到位资金 （万元） 实际使用情况 （万元） 其中：中央财政其中：中央财政 省财政省财政 市县财政市县财政 其他其他 二、绩效评价指标评分 一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分 项目决策项目目标目标容决策过程 决策依据 决策程序资金分配 分配办法 分配结果 项目管理资金到位 到位率 到位时效资金管理 资金使用 财务管理组织实施组织机构

关于对外宣传专项经费 项目绩效自评报告 市财政局： 根据市财政局《关于开展年度预算项目绩效自评工作的通知》文财监【】号文件有关要求，我部于年月日至月日对我部年对外宣传专项等经费项目利用市级财政资金的绩效进行评价。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 中共市委宣传部属于市的行政单位，办公地址：位于市委市政府办公楼六楼；中共市委宣传

部工作职责是负责部署、安排和监督检查干部的理论学习，对党员干部进行培训，开展马克思主义理论宣传，加强理论队伍建设，围绕党的中心工作开展宣传教育，负责贯彻落实对外宣传有关政策，负责落实党的文艺工作方针和党的大政方针。 （二）项目绩效目标 围绕贯彻党中央十八大精神为主旨，推动对外宣传工作，大力宣传市广大干部群众解放思想、干事创业、科学发展，对于服务大局，推进生态小康市建设，全面建设生态小康市的新风貌。我部于年同日报、广播电视台、新华社、中新网、天涯社、人民网、今日、南海网等全国多家有影响的媒体进行合作，利用这些媒体平台，注意抓住这些重要媒体策划组织专题宣传，主动宣传推介，更好地对外展示发展的良好形象。项目绩效目标如下： 项目绩效目标表 项目名称：对外宣传专项经费 精心策划，借助媒体强势为我市宣传，每年在主流媒体组织各系列专版宣传。年批复我部万元对外宣传专项经费，该经费计划用于宣传“美丽百千工程”建设巡礼、百个亲子家庭旅游、美食节专题推广、“精准扶贫”、“社会主义价值观”等专题报道。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况 对外宣传专项经费市级财政预算万元，截止绩效评价基准日，对外宣传专项经费项目已到位资金万元，资金到位率。 （二）项目资金使用情况 根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，项目到位资金万元，实际使用资金万元。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（2018年度）

《项目支出绩效目标申报表》填报说明 （一）适用范围 1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 （二）填报说明 1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。 2.项目基本情况 （1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 （2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。 （3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。 3.项目绩效目标 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 4.绩效指标

绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 ①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 ②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。 ③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 ④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。 ①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

财政支出绩效评价报告(模板)

财政支出绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价?完成结果评价 项目名称： 2016年度事业单位退休人员“事企差”及绩效工资项目项目单位：文昌市社会保险事业局 主管部门：文昌市人力资源与社会保障局 评价时间： 2017年6月16日至2017年6月29日 组织方式：□财政部门□主管部门?项目单位 评价机构：?中介机构□专家组□项目单位评价组 评价单位(盖章):文昌市社会保险事业局 上报时间: 年月日

项目绩效目标表 项目名称：2016年度事业单位退休人员“事企差”及绩效工资项目

项目基本信息

关于2016年事业单位退休人员“事企 差”及绩效工资项目绩效评价报告 中瑞诚海分绩审字[2017]第6-0027号一、项目概况 （一）项目单位基本情况 文昌市社会保险事业局为参照国家公务员法管理的事业单位。主要职责：1、负责本市参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。2、承办本市参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。3、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。4、负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。5、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。 社保局内设8个组级职能机构，分别为办公室、养老保险组、医疗保险组、工伤生育保险组、公共关系组、稽查审计组、基金统计组、社会化管理服务组。 （二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围 该项目为经常性项目，主要用于提高事业单位退休人员的养老金，提高事业单位退休人员生活水平，让退休人员群

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 （2017年度） 专项名称餐饮环节监管专项属性延续专项■新增专项 □ 部门名称食品药品工商质量监督管 理局 资金总额（万元）55 部门相应职能职责概述全县工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理工作，并承担县食品安全委员会日常工作职责，指导挂靠协会、学会等社团组织工作，承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。 专项立项依据《食品安全法》第五条规定：国务院食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责，对食品生产经营活动实施监督管理。国务院办公厅关于印发《2016年食品安全重点工作安排的通知》国办发〔2016〕30号；《湖南省“十二五”食品药品安全发展规划》（湘政办发〔2012〕35号）：四、食品安全（四）加强消费环节监管，31、深化专项整治；32、加强饮食监管。《国务院食品安全办关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的反导意见》国办发[2016]30号；《国务院食品安全办等6部门关于进一步加强学校校园周边食品安全工作的意见》食安办[2016]12号；《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》国食药监食[2012]5号；《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》国食药监食[2011]67号 专项实施进度计划 专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、餐饮企业量化分级管理2017年元月1日2017年12月31日 2、监管人员及信息员培训 2017年元月1日2017年12月31日 3、食品安全应急处置演练 2017年元月1日2017年12月31日 4、新《食品安全法》实施 宣传 2017年元月1日2017年12月31日 5、重大活动食品安全保障 2017年元月1日2017年12月31日 6、食品流动摊贩与小作坊 专项整治 2017年元月1日2017年12月31日 专项长期绩效目标 全面加大餐饮监管力度，特别是学校食堂食品安全，确保餐饮服务食品安全；从源头上控制地沟油；减少餐厨垃圾对水体、人居环境和城市管理的影响；逐步改善食品安全状况。

项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范

项目支出绩效目标申报表 （年度） 填报单位：

填报人及联系电话：填报日期： 《项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。 二、项目基本情况。 1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。 3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。 5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。 三、项目绩效目标。 项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。 1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。 2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。 五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新

绍兴市财政支出项目绩效预期目标管理

附件： 绍兴市财政支出项目绩效预期目标管理 实施意见(试行) 第一章总则 第一条为了进一步提高财政支出项目资金安排的科学性和合理性，从源头上增强项目资金的可控性，优化财政支出结构，提高项目资金的使用效益和效率，按照科学化、精细化的财政支出预算编制要求和《浙江省财政厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（浙财预字〔２008〕1２号）、《绍兴市财政支出绩效管理办法》(绍政办发〔2００8〕1４3号)等有关文件规定,制定本实施意见。 第二条本实施意见适用于市本级财政支出项目绩效预期目标的立项申报、评审、项目资金跟踪问效及绩效评价。 第三条财政支出项目资金是指部门和单位(以下简称单位）为完成其特定行政工作任务或事业发展目标而提出的,经财政部门审核确认安排的有指定项目和用途的财政性资金。财政支出项目资金的来源包括:部门预算安排的项目资金、政府投资计划安排的项目资金和财政专项资金(基金)(以下简称专项资金)安排的项目资金。

财政支出项目(以下简称项目)按照其支出性质分为专用公用类项目和发展建设类项目;按项目申报口径分为经常性项目、阶段性项目和一次性项目；按申报属性分为当年新增项目和跨年度延续项目。 第四条项目绩效预期目标主要内容包括：项目实施依据、项目具体工作计划、项目资金筹集和使用计划、项目完成后预期达到的经济效益、社会效益和可持续发展影响等。 第二章项目绩效预期目标申报和评审 第五条各单位申请安排年度项目支出应申报项目绩效预期目标,绩效预期目标申报与项目资金申报同步进行，并根据项目资金的来源确定项目绩效预期目标的申报、评审的程序和方式。 第六条部门预算安排的项目绩效预期目标申报和评审,结合部门预算编制“二上二下”的程序进行。 各单位在上报下年度部门预算草案“一上”时，上报《绍兴市财政支出项目绩效预期目标申请表》（附表1）；“一下”后各单位根据市财政局评审后下达的项目预算控制数进行项目绩效预期目标调整；“二上”时各单位上报调整后的项目绩效预期目标，并填报《绍兴市财政支出项目绩效预期目标评审表》（附表2)；市财政局进行评审后，在“二下”时批复项目的预算数和绩效预期目标。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 （2018 年度） 部门（单位）名称长沙市地方志办公室（机关） 年度主要任务 任务名称主要内容 预算金额（万元） 总额财政拨款其他资金志鉴编撰专项 1、编辑出版 《长沙年鉴》 2018卷 2、开 展《长沙年鉴》 2017年度人 物、年度事件 评选 3、开展 《长沙市志》 工作 4、编辑 出版《长沙史 志》5、编辑出 版地方志衍生 品6、开展全市 修志指导工 作，开展地方 志宣传工作 180.6180.60.0 市志资料年报工 作专项 对全市140多 家单位地方志 年报资料收 集、审核、存 档，对呈报人 员进行业务培 训。 18.018.00.0 金额合计842.66 842.66 0.0 年度总体目标（一）深入学习贯彻十九大精神，将十九大精神与地方志事业发展有机结合，推动地方志事业走进新时代。（二）围绕市委市政府中心工作提供地方志服务。收集整理有关文献资料，推动长沙历史文化创造性转化。（三）长沙市志第二轮修编工作。继续推进第二轮修志工作，做好分志稿验收工作。（四）编辑出版《长沙年鉴（2018卷）》。做好《长沙年鉴》（2018卷）组稿、编辑、出版、赠阅、交换工作；开展《长沙年鉴》2017年度人物、年度事件评选活动，传播正能量；完成《湖南年鉴》组稿任务。（五）提升地方志资料年报工作水平。广泛征集反映全市改革、发展、稳定成就的资料，完成 2017年度全市地方志年报收集整理工作。（六）组织开展全市省级以上开发区修志。加强督促指导，完成开发区志终审验收工作。（七）指导基层修志。指导开福区完成第二轮志书统稿；出版《湖南乡镇（街道）简志·长沙卷》；指

导岳麓山风景名胜区管理局、沩山风景名胜区开发管委会修志工作，为宣传长沙、打造品质长沙服务；启动长沙市名镇名村志文化工程。（八）推进依法治志。贯彻落实《地方志工作条例》和全国、长沙市《纲要》及省、市《意见》，率先全省实现区县市“一年一鉴”全覆盖。（九）积极推进长沙方志馆规划建设。（十）推进“长沙文库”编纂。积极向市政府申报《长沙文库》项目立项，同步开展编纂前期工作。（十一）开展地方志文化“六进”活动。拓展地方志文化“六进”活动新方式和新渠道，开展地方志文化“六进”活动。（十二）开展地方志理论研究。继续编辑出版《长沙史志》期刊，积极向中指办、省志委及全国地方志期刊推介地方志编纂和理论研究成果。（十三）进一步加强党风廉政建设和做好办公室日常工作。深入开展党风廉政建设和中心组学习等各类政治学习，提升全办干部职工廉洁自律的自觉性和履职尽责的担当精神，同时，按照市委市政府的有关要求，做好办公室日常工作，包括组织人事、机关管理、后勤保障、老干关协等各项工作。 年度绩效指标一级指 标 二级指标三级指标指标值 产出指 标 数量指标 《长沙年鉴（2018）》组 稿、编辑和出版 组稿约220万字，采编约 150万字，彩板约10p， 印刷2000册，封面采用 特种纸，文稿采用东方艺 术纸 《长沙年鉴》2017年度人 物、年度事件评选活动 征集候选年度人物40名， 年度事件40个，最终入 选各10名（个） 《长沙市志》分志稿编辑、 审阅、验收 预计2018年验收合格约 150万字，编辑审阅志稿 300万字 《长沙史志》两期出版 2018年《长沙史志》两期， 总文字量约24万字 地方志年报资料收集、审 核、存档 对全市140多家单位2017 年地方志年报资料收集、 审核、存档 全市修志指导工作 对全市第二轮修志指导 工作，特色志、乡镇简志 编纂指导工作 编辑出版地方志衍生品 推进“长沙文库”编纂， 2018年出版相关书籍 地方志文化宣传工作 在全市范围内多形式多 渠道地开展地方志文化 宣传，包括地方志文化 “六进”活动，方志网、 “方志长沙”微信公众号 运维工作等 质量指标 按《地方志书质量规定》 编写年鉴稿和市志稿加

项目支出绩效目标申报表填报说明及模板.doc

附件 11 ： 项目支出绩效目标申报表填报说明 一、绩效目标的基本内容 绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主 要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、 项目绩效目标等，需叙述合理清晰、真实完整，每项内容字数限500 字以内。 二、绩效目标指标及设置程序 （一）绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要 素来设置一级指标。 （二）产出，是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。通过设 置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反映产出情况。 1.数量指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。 2.质量指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。 3.成本指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本 费用。 4.时效指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部 完成投入时间。 （三）效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。通过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展 影响指标）来反映效果情况。 1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。 2.经济效益指标：项目实施预计产生的直接或间接经济效益。 3.生态效益指标：项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。 4.可持续影响指标：项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。 （四）服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。 （五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。通常是根据实际工作需要，按支 出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述。 （六）三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。即通过该专项的执行，对 已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。 （七）产出指标、效益指标下的二级指标不少于四项（成本指标可以不写），其 中量化指标不少于 50%，即体现具体数量，百分比也不属于量化指标，必须具体到数值。 三、绩效目标编制要求 （一）指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发 展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。 （二）具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽 量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。 （三）合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观 实际。

财政支出(项目支出)绩效评价操作指引(试行)

于印发《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》的通知 中评协[2014] 70号 各省、自治区、直辖市、计划单列市资产评估协会（注册会计师协会）、各证券评估资格资产评估机构： 为指导评估机构执行财政支出（项目支出）绩效评价业务，中国资产评估协会制定了《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》，现予以发布，自2014年 8月1日起施行。 请各地方协会将《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》及时转发评估机构，组织评估机构进行学习和培训，并将执行过程中发现的问题及时上报中国资产评估协会。 附件：财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行） 中国资产评估协会 2014年4月30日附件： 财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行) 第一章总则 第一条为规范评估机构执行财政支出（项目支出）绩效评价业务，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）等相关法律法规，制定本操作指引。 第二条本操作指引所称财政支出（项目支出）绩效评价（以下简称绩效评价）是指评估机构接受财政部门、预算部门（单位）委托，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出（项目支出）的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 预算部门（单位）（以下简称预算部门）是指与财政部门有预算缴拨款关系的国家机关、政党组织、事业单位、社会团体和其他独立核算的法人组织。 第二章基本要求 第三条评估机构执行绩效评价业务，应当接受绩效评价主体委托。财政部门和预算部门是绩效评价的主体。 第四条评估机构执行绩效评价业务，应当遵守国家相关法律法规和行业规范。 第五条评估机构执行绩效评价业务，应当根据绩效评价业务具体情况，对自身专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和判断，决定是否承接绩效评价业务。 第六条评估机构执行绩效评价业务，应当遵守保密原则，除法律法规和行业规范另有规定外，未经绩效评价主体书面许可，不得对外提供执业过程中获知的国家秘密、商业秘密、业务资料及绩效评价结论。

年度财政项目支出绩效自评报告

年度财政项目支出绩效自评报告 古田县财政局： 年古田县住建局就年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金开展自评，在对年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金使用情况分析的基础上，从项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在问题和改进措施、改进绩效管理工作的意见和建议等五个方面做了评价分析，形成了对年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金支出绩效综合评价报告。 一、项目概况 （一）项目单位主要职能 贯彻实施国家和省的有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业、建材业的方针、政策、法律、法规和规章，以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并指导检查督促实施;指导和管理全县建设行政执法、执法监督以及建设监察工作，进行行业管理等。 （二）项目基本情况 .项目涉及范围： 全县个乡镇（街道）个行政村。 .主要内容：

新建改造三格化粪池户。对于一栋房子中间同住有多户人家或相邻几户共建一个化粪池的，任务量按实际完成户数认定；采用人工湿地、氧化塘、一体化处理设备等污水处理工艺处理农村生活污水的，按照设施服务户数列入计算三格化粪池任务量。 .总体目标： 完成户新建改造三格化粪池的任务。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 .项目执行情况： 我县先后组织召开全县农村人居环境综合整治工作部署会、培训会，宜居环境建设工作推进会、改厕改水推进会等，对相关工作进行部署、推进，组织村镇干部、农村工匠等进行学习，编制并分发村镇建设政策汇编，加强业务能力，确保工作顺利开展。同时，设立举报电话、编辑动态简讯期，营造比学赶超的氛围，引入第三方机构对我县农村改厕改水、垃圾治理工作进行培训、指导、督查和验收等工作。不定期组织技术人员到现场督察指导工作。截止年底，户三格化粪池新建改造任务已全部完成，并将补助资金全部下达给乡镇。 .采取的纠偏相关措施： （）每月编制简讯，对农村污水治理工作进度进行通报，督促乡镇加快进度，确保按时完成任务；

财政支出绩效目标申报表

附件1-2： 《财政支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 （二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。 （二）项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6．项目实施单位：填写项目用款单位。 7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。 11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 （三）项目绩效目标。 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

2017年财政支出项目绩效目标表.doc

2017 年财政支出项目绩效目标表 主管部门名称：福建省安全生产监督管理局 专项名称执法培训经费 预算安排安全生产执法培训经费共57 万元。用于组织执法人员赴国家总局、省 概况外参加培训学习；按照国家总局关于三年轮训一次的要求，对全省安全生产执法人员进行有计划的培训等，以提高全省安全生产执法业务水平。 以提升依法履职能力和执法专业技能为核心，有计划地组织执法人员参加各类 总体绩效行政执法业务培训和交流学习，努力实现每位执法业务人员三年轮训一次，切 目标实提高执法业务水平，不断规范行政执法行为，进而推动我省安全生产执法队伍建设，树立我省安全生产执法良好形象，为实现全省安全生产形势的持续稳 定好转发挥积极作用。 评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标 专项资金下达后，按按期完成按照年度 照年度培训计划时年度培训培训计划时效目标目标 1 间安排有序组织培计划。时间安排 训。组织 4期 培训。 在专项资金额度内57 万元全57 万元投入成本目标目标 1 合理有效开支。部列支。全部列 支。 科学合理安排人力如期完成科学合理 资源与培训师资，保年度培训安排会务 其它资源 目标 1 证项目正常实施。计划。组织与师 投入目标资，实现 年度培训绩效目标目标。 完成年度培训计划完成年度完成年度 数量目标目标 1 的预期培训人次。培训 400 培训 400 人次。人次。 产出 每期培训进行测试学员测试学员测试 （满分 100 分，合格成绩合格成绩合格质量目标目标 1 70 分），为进一步提通过率达通过率达 升培训实效提供参80%。80%。 考。 全省生 全省生 产安全事 产安全事 效益经济效益全省生产安全事故起数同 目标 1 故起数同 目标故起数同比下降。比 2016 比2016 年下降 年下降。 1.3%。