综合评议流程图

三级流程图及流程说明BC-01.02 综合评议

1 流程图

BC-01.02

上级流程名称：

2 流程概述

2.1 流程简介

本流程描述采用综合评议方式议定价格、明确双方的权利义务及确定合作对象的过程，从发起综合评议申请开始，到确定合作对象及合作内容结束。综合评议、直接签订合同、招投标均为石油开发中心进行合同谈判的方式，后接签订合同流程。

2.2 流程目标

提高谈判效率，确保质量、控制价格。

3 输入与输出

4 岗位职责说明

4.1 主责岗位职责：

物资或工程/服务采购负责人：

?负责审核潜在对方单位资格，发起综合评议申请

?负责编制综合评议文件，并发放综合评议文件

?负责组织综合评议，撰写综合评议报告报领导审批

4.2 参与岗位职责：

专业部门：

?负责参与编制综合评议文件的技术条款部分，并提供专业支持经营管理部综合评议管理岗：

?负责参与综合评议过程并记录评议结果，综合评议资料存档思政部纪检监察专员：

?负责监督综合评议过程是否存在违纪违规行为

财务资产部、规划计划部、所在地基层单位：

?负责派专人参与综合评议

5 流程步骤描述

6配套文件

《石油开发中心综合评议管理规定》

桥梁隧道风险评估流程方法

3.1 风险研究内容与分析目标 3.1.1 风险研究内容风险管理的目标是通过有效的评价管理去避免项目风险的产生或减少风险事件发生给工程带来的损失，以确保工程工期和造价不超过既定目标，同时确保工程质量满足要求并安全顺利进行。对于水下公路隧道，风险研究的主要内容如下：（1）隧道风险评价方法的选取；（2）隧道建设风险分析评估；（3）隧道运营风险分析评估。 3.1.2 风险分析目标（1）工程风险因素辨识及风险评估方法选择根据水下隧道特点，进行隧道工程风险因素辨识、选定适宜的评价方法，建立风险发生的可能性表达及后果预测模型，对风险因子危险度进行定量评估研究。（2）隧道建设期安全风险分析根据国内外同类公路隧道建设实例调查，结合隧道工程特点开展隧道在建设过程中可能产生的风险事故进行分析，主要包括洞口失稳事故、突水（涌泥）事故、塌方事故、大变形事故、瓦斯事故、岩爆事故、工期等，并对风险进行详细

的分析与评估，评定各风险因素的等级，找出主要防范风险，并建议相应的风险对策。（3）隧道运营风险分析包括隧道结构稳定性风险分析，运营通风系统的可靠性及风险分析、消防设施可靠性及事故风险分析。针对隧道火灾事故，在模拟火灾烟气蔓延的基础上，分析火灾环境下隧道内人员疏散安全。 3.2 安全风险评估流程与评估方法 3.2.1 风险评估流程风险评估与分析的基本流程为：风险评估的步骤包括：风险辨识、风险估测、风险评价、风险控制及应急预案，风险评估的流程如图3.1所示。

1）风险辨识（1）充分了解所需要研究的工程情况，收集资料，包括工程背景、气象资料、地质资料、工程已有的研究报告等；（2）辨识隧道方案在工程建设期和运营期存在的风险，划分评价层次单元，对各评价单元的可能发生的风险事故进行分类识别；（3）采用定性与定量相结合的分析方法或定性描述方法，根据风险的存在形式和状态进行风险分类；

党员民主评议表个人总结

党员民主评议表个人总结一年一度的民主评议党员工作又将开始，我感到，民主评议党员工作是新形势下加强党员队伍建设的一项重要制度，是保持党员先进性的重要措施和有效途径；那么怎么写一篇总结呢？下面和一起来看看吧！党员民主评议表个人总结 201x年，在矿党委和支部委员的正确领导下，我能够认真学习党的十八大、十八届三中全会精神，严格按照矿党委的各项部署认真开展好党的群众路线教育实践活动和创先争优各阶段活动的工作，能够按照“五对照五检查”要求，加强个人思想、学习能力、工作技能培养，现将一年来的个人表现做以总结，请各位评议! 一、强化政治理论学习，理想信念更加坚定。能够按照矿党委下发的党员职工学习安排表，仔细研读政治学习资料规定内容，学习党的路线、方针、政策，学习、贯彻公司及矿发重要文件精神，并做好学习记录。充分利用网络、报纸等媒介广泛了解国家大政方针，时刻关注煤炭行业市场发展变化，不断增强对企业的归属感和认同感。能够按时参加科室内部业务学习会，加强个人业务知识学习，不断提高业务技能。二、加强个人行为自律，良好习惯日渐养成。能够严格按照共产党员的标准要求自己，遵照矿井日常行为规范规范个人行为，从不参与黄赌毒违法活动，从未做

违背企业发展大计的事情。平时注重个人综合素质培养，在岗期间除了完成领导交办的各项工作任务外，还能利用闲暇时间学习政治、经济、管理学等知识，不断提高个人素质。能够听从党组织的安排，积极参与矿举办的知识竞赛、演讲比赛、党的群众路线教育实践等各项活动，积极参与矿组织的植树、地面工业卫生整治等义务劳动，能认真履行党员义务，按时交纳党费。能积极参加矿举办的各种道德讲堂，学习杨善洲、郭明义、焦裕录等先进人物的先进事迹，能够遵循公开、公平、公正原则秉公办事、不循私情，带头践行社会主义核心价值观，弘扬社会广义新风尚，传递青春正能量，做到清正廉洁，作风正派。三、严格各项制度落实，正确处理各种关系。在日常的工作生活中，能够自觉遵守党纪、政纪、国家的法律法规、公司和矿井的各项规章制度，严格按照各项工作程序有计划、有步骤办事，从不投机取巧、徇私舞弊。在个人利益和集体利益发生冲突时，能够以集体利益为重，做到个人利益服从集体利益;在参与单位集体活动需要挤占个人私人时间时，个人总能主动让位集体组织;在处理局部利益和全局利益问题上，能以大局为重，有效处理好局部利益与全局利益关系，未出现过因小失大，因为个人私情影响单位公务的情况。四、不断改进工作作风，服务意识明显增强。

民主评议党员表格.docx

民主评议党员前期准备工作党支部或党小组民主评议党员民主评议党员流程图党支部指派组织委员，对本支部党员队伍现状进行调查摸底，召开支部委员会分析研究，并安排部署民主评议党员工作 ①制订计划。党支部提出具体计划和安排，提前通知党员填写《民主评议党员登记表》，确保民主评议党员参与率 ②量化标准。对照确定的民主评议内容，按百分制进行具体量化，科学设置分析评议分值 ③学习动员。组织党员开展学习，增强党员意识，切实搞好动员，打好思想基础 ④自我总结。组织每个党员对照党员标准和评议内容，总结成绩、查找不足，明确方向，并自我评价、量化打分 ⑤考核评议。召开党员大会（党小组会），通过党员自评、党员互评、领导点评、发放《民主评议党员测评表》，对党员逐一进行评议 ⑥确定初步等次。支部委员会召开党员党性分析会议，依据民主测评得分和各方面情况进行综合考量，研究确定 “优秀、合格、基本合格、不合格”党员评定等次，经支部党员大会同意后，报上级党（工）委审核 ⑦表彰处置。根据上级党（工）委预审、审查、批准情况，对优秀党员以适当方式进行宣传表彰；对基本合格党员指定专人进行诫勉谈话、帮助教育改正；对不合格党员，区别不同情况提出妥善处置意见，提交支部大会表决，采取相应的处置措施（具体程序处置不合格党员流程图） ⑧总结分析。民主评议党员工作结束后及时形成书面工作总结报上级党（工）委

民主评议党员登记表姓名性别民族文化程度出生年月入党时间工作单位及职务自我小结自我评定情况签名：年月日党员互评情况记录人签名：年月日

民主测评情况党支部书记签名：年月日初定等次情况党支部名称（盖章）：党支部书记签名：年月日支部党员大会决议情况党支部名称（盖章）：党支部书记签名：年月日上级党(工) 委审定意见党（工）委名称（盖章）：负责人签名：年月日注：本表一式四份，党（工）委、党支部、党小组、党员个人档案各存一份。

安全风险评估报告解析

编制单位：深圳坪盐通道锦龙立交一标项目部编制人：审批人：编制时间：颁布时间：中铁二十一局集团路桥有限公司

一、编制依据 1、《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（试行）交质监发【2011】217号； 2、交通部颂发的《公路工程标准施工招标文件（2009年版）》、现行《公路工程技术标准》、现行《公路隧道施工技术规范》、现行《公路工程施工安全技术规程》等相关规范； 3、《公路施工手册》、现行《工程建设标准强制性条文·公路工程部分》； 4、现场踏勘调查、搜集的实地资料； 5、我单位在类似工程中的施工经验和相关工程的技术总结、工法成果等。 6、依据以上文件、规范、标准及工程实地勘察情况，结合我公司现有技术装备、施工能力、管理水平，以及多年从事复杂地形地质条件隧道施工的丰富经验，并针对本工程施工特点，以“保质量、保工期、保安全、创精品”为目标，编制本梅岭隧道施工安全总体风险评估报告。二、工程概况坪盐通道工程位于深圳市东部地区，基本呈南北走向连接坪山新区与盐田区，工程设计范围跨越坪山、盐田两区，北起坪山新区现状锦龙大道---中山大道交叉口，南至盐田区盐坝高速、规划盐港东立交，路线全长约11.24km，道路等级为城市快速路，设计速度为80km/h,双向6车道，全线共设大型立交两座，特长隧道一座，（马峦山隧道、左右线隧道长度越7.9km），桥梁多座（桥梁总面积约12万㎡）。（三）、公路设计技术标准

1、公路等级： 2、隧道设计行车速度：80km/h； 3、隧道建筑限界： 4、洞内路面设计荷载： 5、行车方式：双向行车； 6、通风方式：机械通风； 7、隧道防水等级：（四）、桥梁设计技术标准 1、设计基准期： 2、设计荷载： 3、地震动峰值：根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001）场地地震动峰加速度（a）＜0.05g，对应于地震基本烈度﹤6度。按6度设防； 4、桥面全宽： 5、斜交角: （五）、工程地质概况 1、地层岩性根据区域地质、野外工程地质调查与测绘和钻孔揭露资料，并结合室内试验结果，隧址区地层可划分为第四系松散堆积物（Q4）和奥陶系新岭组（O3x）基岩。 (1)第四系松散堆积物（Q4）第四系残、坡积层（Q4e1+d1）：主要由灰色、黄灰色角砾石（含碎石、块石）混低液限粘土、低液限粘土混角砾石、低液限粘土组成，分布于山坡、山谷及基岩区表层，工程性质较差。 (2)奥陶系新岭组（O3x）

风险评估流程大纲纲要.docx

风险评估流程风险评估是风险管理的基础，是组织确定信息安全要求的途径之一，属于企业信息安全管理体系策划的过程。通过风险评估识别企业所面临的安全风险并确定风险控制的优先等级，从而对其实施有效控制，将风险控制在企业可以接受的范围之内。 1、在风险评估中，考虑的主要因素包括： 1) 信息资产及其价值 2) 对这些资产的威胁，以及它们发生的可能性 3) 薄弱点 4) 已有的安全控制措施 2、风险评估的基本流程如下： 1)按照企业商务运作流程进行信息资产识别，并根据估价原则对信息资产进行估价 2)根据资产所处的环境进行威胁识别与评价 3)对应每一个威胁，对资产或组织存在的薄弱点进行识别与评价 4)对以采取的安全控制进行确认 5)建立风险测量的方法及风险等级评价原则，确定风险的大小与等级风险评估的形式风险评估的形式按照评估实施者的不同，可将风险评估形式分为自评估和检查评估两大类。 ◇自评估是由被评估信息系统的拥有者依靠自身的力量，对其自身的信息系统进行的风险评估活动。 ◇检查评估则通常是被评估信息系统的拥有者的上级主管机关或业务主管机关发起的，旨在依据已经颁布的法规或标准进行的，具有强制意味的检查活动，是通过行政手段加强信息安全的重要措施。自评估和检查评估都可以通过信息安全风险评估服务机构进行风险评估的咨询、服务、培训以及风险评估有关工具的提供。而自评估是企业最不可或缺的安全评估方式，它是检查评估的基础和必要条件。不论是保证企业日常信息系统的正常运行，还是满足上级检查评估，自评估都发挥着举足轻重的作用。风险评估的流程一般来说，电信IP 网络风险评估实施过程主要包括以下几个阶段： 1.确定评估范围：调查并了解 IP 网络节点的网络拓扑、评估对象、系统业务流程和运行环境，确定评估范围的边界以及范围内所有的评估对象； 2.资产识别和估价：对评估范围内的所有电信资产进行调查和识别，并根据该资产在网络中的位置作用、所承载业务系统的重要性、所存储数据的重要程度等因素，对各资产的

党员民主评议表

党员民主评议表党员姓名评议时间：年月日类别评议内容评议意见好一般差理想信念是否具有坚定共产主义信念，能否把实现现阶段的共同理想同做好本职工作结合起来，有较强的事业心和责任感，是否树立正确的世界观、人生观和价值观。政治素质能否坚决贯彻党的各项方针政策，在政治上、思想上同党中央保持高度一致，能否认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和十八大、十八届三中全会精神，具备全心全意为人民服务的意识和行动。宗旨意识能否认真履行党员义务，正确行使权利，能否密切联系群众，立党为公，执政为民。是否正确处理国家、集体、个人三者利益关系，做到个人利益服从党和人民的利益，局部利益服从整体利益。组织观念能否坚决执行党的决议，严守党纪、政绩、国法，廉洁自律、克己奉公，履行党员义务、正确行使党员权利，坚决做到令行禁止，敢于同违法乱纪行为作斗争。工作业绩能否在围绕市直机关“争当时代先锋、建设幸福商洛”活动的要求来开展工作，切实发挥党员先锋模范作用，爱岗敬业，坚持从实际出发，认真完成组织交办的各项任务。是否积极为广大群众办实事、做好事，得到群众的一致好评。模范作用是否按照“五好五带头”及党员目标管理确定的目标任务，严格要求，认真履行个人职责，敢于批评与自我批评，团结奋斗，为政法委机关的建设作出应有贡献，以实际行动，较好地发挥了共产党员的先锋模范作用，自觉维护广大人民群众的根本利益。廉洁自律能否遵守中央八项规定及党风廉政建设有关规定，自觉维护党的形象。查找存在问题按照以上方面的要求，结合党员自评及党员个人征求意见的情况，看查找到的问题准不准确、深不深入、到不到位。总体评价备注：1、党员无记名填写，总体评价栏必须有评议意见。2、好、一般、差只选其中一项打“√”。

压疮风险评估,报告制度,工作流程图

压疮风险评估与报告制度、工作流程一、压疮风险评估与报告制度（一）对压疮、难免压疮的风险评估与报告实行三级监控及管理。（二）各病房对卧床患者、危重患者、低蛋白水肿及手术时间超过4小时的患者，必须进行压疮筛查并登记。（三）对有可能发生难免压疮的高危患者，须申报难免压疮。 1、申报范围：对卧床、危重、低蛋白水肿及手术时间超过4小时的患者，使用Braden评分表进行压疮风险评估，Braden评分<12分,患者高度水肿、极度消瘦等，申报难免压疮。 2、申报程序：病房填写难免压疮申报表，护士长审核并填写意见后上报护理部登记在案。 3、监控处理：病房应根据患者的具体情况，制定预防措施，必要时可申请院内护理会诊，护士长督查措施的落实并进行效果评价，护理部随时抽查，定期检查危重患者的基础护理落实情况。（四）对已上报的难免压疮患者，病房要加强管理，加强健康宣教并积极采取有效措施，继续监控和评估，Braden评分>18分,可停止监控，护理部不定期到各病房进行检查。（五）患者发生压疮或患者入院时带入压疮，须报告护士长，在24小时内填写“压疮报告表”，由护理部审核，护士在护理记录单上做好记录。（六）发生患者皮肤压疮的科室应主动上报，有意隐瞒不报，事后发现将按情节轻重给予严肃处理，并纳入护士长及科室绩效考核。

(七)各病房设立压疮、难免压疮登记本，对压疮、难免压疮进行登记，护士长要定期组织科室人员认真讨论，总结经验教训，不断改进护理质量。二、报告流程 1、压疮报告流程

1、压疮风险评估流程

三、压疮的诊疗及护理规范（一）定义压疮是指局部组织长时间受压、血液循环障碍引起局部持续缺血、缺氧、营养不良而致的软组织损害，如果溃烂和坏死。引起压疮最基本、最重要的因素是压力，故目前倾向于将压疮改称为“压力性溃疡或压力性伤口”。2007压疮的新定义：指皮肤或皮下组织由于压力，或符合有剪切力或/和摩擦力作用而发生在骨隆突处的局限性损伤。手术压疮的定义：术后2小时到术后六天之内的压疮。（一）好发部位压疮多发生于受压和缺乏脂肪组织保护、无肌肉包裹或肌层较薄的骨隆突处，并与卧位有密切的关系。平卧位：枕部、肩位：枕部、肩胛、肘部、骶尾部、足跟俯卧位：面颊、耳廓、肩峰、膝部、足趾、乳房（女性）、生殖器（男性）。侧卧位：耳部、肩峰、肋部、髋部、膝关节内外侧、内外踝截石位：肩胛、肋部、坐骨粗隆、腘窝、足跟（二）高危患者 1、神经系统疾病病人：自主活动受限，长期卧床，身体局部组织长时间受压。 2、老年人：＞70岁。 3、肥胖者：加大了承受部位的压力。 4、身体衰弱、营养不佳者：受压处缺乏保护。

民主评议党员登记表自我鉴定

民主评议党员登记表自我鉴定【范文一】: 一年来，本人在党组织和单位领导的正确带领下，以一名优秀共产党员的标准严格要求自己，按照党的群众路线教育实践活动的有关安排严格要求，认真加强政治理论学习，不断提高自身的政治思想素质，按时参加党的群众路线教育实践活动、党课教育等各类党组织活动，学习了党章、《党的群众路线教育实践活动--学习文件选编》、《论群众路线--重要论述摘编》、《厉行节约反对浪费--重要论述摘编》等。通过理论学习，提高理论水平和思想觉悟，对党员先进性的有关要求有了进一步的认识和理解。现个人总结如下: 一、思想政治方面:积极要求进步，关心国家大事，热爱祖国，热爱人民，坚持四项基本原则，坚决拥护中国共产党的领导，积极响应党的号召，对党的事业充满信心。认真参加组织的思想政治活动，提高党员觉悟。二、学习方面:坚持把学习作为自我完善和提高的重要途径，积极思考，有良好的学习习惯。学习讲究方式方法，注重实效。遇到场馆管理问题，认真分析，仔细钻研。通过刻苦学习，为公司的发展出力。三、工作方面:认真负责，踏实肯干，合理安排。对场馆检查中发现的问题，及时安排人员进行处理。二是消防安全工作，进行定期消防安全隐患排查与维护。三是梳理、整理消防安全管理制度16项;景区各场馆安全工作日志台账;景区安全事故应急预案;形成较齐全的

安全管理制度。并通过对制度的不断更新完善，较好的完成了场馆部的制度建设工作。四、生活方面:生活朴素，生活习惯良好，作风正派。待人友好，与人相处融洽。尊敬领导，团结同事，具有强烈的集体荣誉感和责任感，有较强的组织协调能力和沟通能力。总结一年来，在管委会党组织和单位领导的正确带领下，我虽然取得了一定的进步，但还存在一定的不足。我将在下一年的工作中，按照党的群众路线教育实践活动的有关安排严格要求严格要求自己，做好本职工作，积极进取。同时，拓宽知识视野，认真学习，进一步提高党的思想政治理论水平，为公司、场馆部的管理水平提升做出贡献。【范文二】: 各位领导、各位同志: 每年的民主评议党员工作又将开始，我感到，民主评议党员工作是新形势下加强党员队伍建设的一项重要制度，是严格党内生活，全面提高党员思想政治素质，坚持“党要管党”、“从严治党”的方针，积极疏通党员队伍“出口”,纯洁党员队伍，保持党员先进性的重要措施和有效途径;同时也是对每一个共产党员三年来工作的一次大检阅，在检阅中发现一些党员在理想信念、根本宗旨、组织纪律、发挥作用等方面存在的突出问题，从而使每个党员通过评议达到思想上有触动、行动上有改进、工作上有提高、作风上有转变、纪律上有增强。回顾自己一年以来的工作，现对照党员标准和评议标准要求作如下自我评价今天

民主评议党员测评表自我评价

民主评议党员测评表自我评价王玉祥为了能够体现党员的先锋模范作用，本人一直以一名合格党员的标准要求自己，认真学习，努力工作，积极思考，力求在工作、学习上有进步，在党性修养上有所提高. 思想上，积极进取，坚持对党的理论知识的学习，进一步提高自己的思想觉悟。切实执行党的纪律、国家的法律以及学校、学院的各项规章制度，加强自身修养。平时关心国家大事，时刻与党保持一致，以党员的标准严格要求自己。学习上，严格要求自己，态度端正，努力刻苦，形成自己独特的学习方法，并在学业上取得不错的成绩。进入大四以来，我深知专业课程的重要性，学习更加勤奋努力，取得更好的成绩，工作上，进入实习单位以来，我工作认真踏实，勤勤恳恳，责任心强，坚持理论联系实际，自觉提高工作水平，工作态度好，做到个人利益服从集体利益。不怕困难，勇于奉献。生活中，我注意从一点一滴的小事做起，勤俭，节约，努力培养自己良好的生活习惯和道德修养。与人友善，与同学及室友关系非常好，有良好的群众基础。助人为乐，从各方面关心同学，帮助同学。总的说，一年来我较好地履行了党员的责任和义务，圆满地完成了党组织交办的任务，认真参加了组织生活和学习讨论，政治思想觉悟有了很大提高，较好地发挥了党员的先锋模范作用。但是，用党的标准来衡量，我还有以下缺点：一是党的理论知识有待进一步加

强;二是工作魄力有待提高;三是体育活动参加较少民主评议党员测评表自我评价2016民主评议党员测评表自我评价2016。今后，我一定努力改正缺点，做一名优秀的共产党员。民主评议党员测评表自我评价张殿存在过去的一年中，本人一直以一名合格党员的标准要求自己，认真学习，努力工作，积极思考，力求在工作、学习上有进步，在党性修养上有提高，在党员模范作用上有发挥，现将一年来的工作总结如下。一、思想上，积极进取，坚持对党的理论知识的学习，进一步提高自己的思想觉悟民主评议党员测评表自我评价2016自我介绍切实执行党的纪律、国家的法律以及我所的各项规章制度，加强自身修养。平时关心国家大事，时刻与党保持一致，以党员的标准严格要求自己。二、工作上，时刻牢记自己是一名光荣的共产党员，用“一滴水可以折射出太阳的光辉”来警醒自己，踏实进取、认真谨慎，忠于职守、尽职尽责，遵纪守法、廉洁自律，努力发挥党员的先锋模范作用，以吃苦在前、享乐在后和对自己负责、对单位负责、对人民负责、对党负责的态度对待每一项工作，树立大局意识、服务意识、使命意识，努力把“全心全意为人民服务”的宗旨体现在每个细节中;以改进工作作风、讲求工作方法、注重工作效率、提高工作质量为目标，积极努力，较好地完成了全年的各项工作任务。三、存在的不足：一年来，虽然我在思想、工作等方面都有一定的提高，但与优秀党员的标准、与党和人民的要求都还存在很大差距，今后，我会更加努力，认真学习，深入

风险评估及业务流程层面

业务流程层面内部控制设计与执行情况评价表被审计单位：错误！未找到引用源。索引号： B4 项目：了解业务流程层面内部控制结论汇总表会计年度：错误！未找到引用源。编制：复核：日期：错误！未找到引用源。日期：错误！未找到引用源。序号主要控制活动受影响的主要认定是否存在 / 是否存在补偿性控制是否得到执行是否测试有效性存在 \ 发生完整性权利和义务计价和分摊准确性截止分类是 / 否 / 不适用索引号（一）采购与付款（受影响的主要纳税申报表项目：存货、应付款项、预付款项、固定资产） 1 采购活动经过适当人员的审批√是是是 2 仓库/其他部门收到货物（含固定资产，下同）后与请购单、采购订单核对 √是是是 3 货物在验收、质量检验合格后入库√√√是是是 4 入库单连续编号是是是 5 入库单及时传递至财务部门√是是是 6 财务部门根据采购订单，验收单及入库单入账√√√√是是是 7 采购人员的付款申请，报适当人员批准，财务部门核对发票后予以支付货款 √是是是 8 与供应商定期对账√√√是是是（二）销售与收款（受影响的主要纳税申报表项目：营业收入、应收款项、预收款项、应交税费） 1 定期更新并严格执行定价政策、信用政策、折扣政策、收款政策 √√是是是 2 客户信用管理与销售合同（订单）的签订、审批职责分离√是是是 3 销售合同（订单）/ 发货单据按规定的流程及时传递至财务、仓储等部门 √√是是是 4 仓库根据经过审批的有销售部门制作的发货通知/提货单安排发货 √是是是 5 发货单据连续编号√是是是 6 财务部门将出库单/发货单、销售合同（订单）与销售发票核对一致后进行账务处理 √√√√√√是是是 7 销售部门与仓储部门定期核对货物销售数量与实际发运数量√√√是是是 8 定期与客户对账，并调查发生的差异√√√√是是是 9 定期分析应收账款账龄，并催收逾期应收账款√是是是 10 根据坏账准备政策定期计提、冲销坏账准备√是是是 11 经过适当的批准核销坏账√√是是是 12 销售退回和折扣、折让经有关负责人批准后办理相关手续√是是是 13 财务部门核对退货数量和销售价格后，开具红字发票并进行账务处理 √√√是是是（三）仓储与生产（受影响的主要纳税申报表项目：存货、主营业务成本） 1 依据经过审批的领料单领料√是是是 2 产成品经验收后入库√√是是是 3 产成品入库单连续编号√是是是 4 财务部门依据领料单、入库单及时进行账务处理√√是是是 5 定期盘点存货，经批准财务部门对盘盈、盘亏进行账务处理√√是是是

职称评定流程图

职称评定须知 2007年度大连华厦外企服务有限公司 2006-12

职称评定流程图公司员工 FESCO 人才注：1、不需参评，到规定时限定期转正（即附件中标明确定的项）的员工须提供： ⑴毕业证书原件及复印件； ⑵照片1张。 ⑶填报《职务工资审批表》和《技术职务任职资格审批表》。 2、其他需参评职称的情况详见附件说明

正常参评专业技术资格的学历、资历要求根据国家颁布的格专业技术职务《试行条例》、省《专业技术职务任职资格评审条件》以及有关政策规定，大部分系列（专业）专业技术资格对学历、资历的要求如下表：

工作业绩、业务能力、学识水平的要求工作业绩、业务能力主要通过主持或参与业务（技术）工作项目、解决技术难题、科技攻关、获得的奖励、创造的经济效益、指导下级职务人员工作等方面体现；学识水平主要通过发表论文、出版著作、制订行业规范、技术标准，撰写技术报告等方面体现。对论文（著作）的具体要求是： 1.论文（著作）是指国家或省新闻出版行政部门批准，并公开出版发行的学术刊物上正式发表（出版）的本专业或相近专业的著述（需由国家正式刊号）； 2.增刊或编辑出版的论文集不按正式发表论文对待。专业技术人员在晋升职称时所提供的获奖证书，应为本专业或相近的奖励项目，非本专业和相近专业的奖励项目不能按晋升系列或专业奖励项目对待。外语的要求外语作为申报专业技术资格的一个必备条件，共分A、B、C三个级别 A级适用于高教、科研、卫生、工程、农业系列申报正、副高级；其它系列申报正高级及高级国际商务师的人员。 B级适用于高教、科研、卫生、工程、农业系列申报中级及其它未列系列申报高级的人员。 C级适用于其它未列系列申报中级和有外语要求的助理级人员。具备下列条件之一者可免试： 1.男、年满55周岁；女、年满50周岁。 2.在农村乡镇工作的专业技术人员。 3.出国留学、公派出国参加学术交流和进行科学研究一年以上。 4.EPT、JPT、BFT、WHO、WSK或托福考试合格。 5.本科外语专业毕业晋升非外语专业技术资格。 6.博士学位，或大学专科外语专业毕业，晋升副高级专业技术资格（晋升外语专业技术资格除外）。 7.硕士学位，或外语专业中专毕业，晋升中级专业技术资格（晋升外语专业技术资格除外）。外语免考的人员，应提交《辽宁省专业技术资格外语免考证明》。《免考证明》须到市人才服务中心办理。计算机应用能力的要求凡申报专业技术资格的人员（中小学教师除外），均应取得国家或省市规定计算机应用能力相应科目或级别的考试合格证书。申报高级专业技术资格须提交国家计算机应用能力两个科目（模块）考试合格证书或省市计算机应用能力高级考试合格证书；申报中初级专业技术资格须提交国家计算机应用能力一个科目（模块）考试合格证书或省市计算机应用能力中初级的考试合格证书。其中：送省评审的人员，须提供国家、省计算机应用能力考试《合格证书》；具备下列条件之一者免试： 1.年满45周岁的专业技术人员； 2.在农村乡镇工作的专业技术人员； 3.计算机专业毕业的专业技术人员。根据辽人发[2004]5号文件规定取得申报级别职称外语和计算机考试合格证书者，在晋

安全风险评估报告

施工安全风险评估编制人：审核人：批准人：苏州市七浦塘拓浚整治工程SZQPTJL-17总监办 2014年9月目录第一章评估报告编制说明 .......................... 错误!未定义书签。 1、评估目的 ..................................... 错误!未定义书签。 2、评估范围 ..................................... 错误!未定义书签。 3、评估依据 ..................................... 错误!未定义书签。第二章评估项目情况介绍 .......................... 错误!未定义书签。 1、工程概况：.................................... 错误!未定义书签。 2、项目地理位置：............................... 错误!未定义书签。 3、项目简况：.................................... 错误!未定义书签。

第三章评估过程和评估方法 ........................ 错误!未定义书签。 1、评估过程 ..................................... 错误!未定义书签。 2、评估方法 ..................................... 错误!未定义书签。第四章评估内容.................................. 错误!未定义书签。 1、总体风险评估.................................. 错误!未定义书签。 2、风险源控制.................................... 错误!未定义书签。 3、风险事件的技术对策............................ 错误!未定义书签。第五章评估结论.................................. 错误!未定义书签。第一章评估报告编制说明 1、评估目的为做好苏州七浦塘拓浚整治工程安全管理工作，落实安全生产责任，预防安全事故，做好安全评估工作是当前交通运输行业安全管理和应急管理工作的重中之重，作为贯彻落实安全生产责任制和应急管理责任制的重要内容，切实抓紧抓好，确保工作实效。科学分析各类风险发生的可能性和后果，以便有针对性采取应对措施，以对其进行管理和控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对风险实施风险管理的目的。

党员民主评议测评表(最新模板)72676

党员民主评议测评表 1、遵守党的纪律：是否切实地执行党的决议，严守党纪、政纪、国法，坚决做到令行禁止；组织观念强不强，是否认真履行党员义务，是否积极参加党内政治生活和组织生活。 2、履行党员义务：是否贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策，是否切实开展批评和自我批评；是否密切联系群众；及时向党反映群众的意见和要求，维护群众的正当利益；是否发扬社会主义新风尚，带头实践社会主义荣辱观。 2、履行岗位职责：是否出色有效地完成岗位所在职责工作和上级交待的各项任务。 3、遵守党的纪律：是否切实地执行党的决议，严守党纪、政纪、国法，坚决做到令行禁止；组织观念强不强，是否认真履行党员义务，是否积极参加党内政治生活和组织生活。 1

4、工作实绩：结合创先争优公开承诺践行情况，是否积极投身本职工作，事业心强，勇于开拓，认真完成好各项工作，工作成绩是否突出。 2

中国共产党党员民主评议表（年度）单位填表时间

说明 1．“党员个人小结”：要全面真实地反映党员在工作、学习、生活等方面的情况。 2．“党员自我认格”：分为优秀、合格、基本不合格和不合格。 3．“党支部意见”系指支委会在党内民主评议和党内外群众测评的基础上，进行分析与综合所形成的、并向支部大会报告过的定格意见。 4．“上级党组织审批意见”系指基层党的总支部、党委对被评定为优秀党员、基本不合格或不合格党员的审批意见。 5．被支部大会讨论通过的优秀党员、基本不合格和不合格党员，要报上级党组织审批。凡被评为合格党员的，此表由所在支部保存，优秀、不合格党员民评表一式三份，党员所在支部、上级党（工）委、本人档案各一份。

(风险管理)风险评估流程

“天有不测风云，人有旦夕祸福” 风险的存在是客观的自然和社会风险是可知的。 “防患于未然”，“治之于未乱，备之于未形，为之于未有。” 1.1．风险的定义１．风险定义为遭受损失的可能性，或者具有不确定性的可能损失。 “主观说”认为，风险是损失的不确定性。（主观学说的不确定性取决于个人对风险的估计及对自己的置信程度的一种主观意识。） “客观说”认为，风险是给定情况下和一定时期可能发生的各种结果间的差异。风险不确定性及概率 1．风险是客观事物发生发展过程中的一种逆转、偏离或突变，是客观事物发展过程中的一种不确定性２．风险是指损失发生的不确定性，它是不利事件或损失发生概率及其后果的函数，用数学公式表示为R=f(P,C)，R表示风险，P表示不利事件发生的概率，C表示该事件产生的后果。实际上，危险的出现概率、发生何种事件及其发生概率、导致何种损失及其概率都具有不确定性，因此，广义上的风险可表达为：R=f(H，P，L)式中R为风险，H为危险，P为危险发生的概率，L为危险发生导致的损失。狭义的风险可表达为：R = f(L),即不确定的

事件损失的期望值。 1.2 风险特征（1）风险的客观性（2）风险的主体性主体的实践目的、实践手段、实践水平及承受能力不同，其所面临的风险也不同（3）随机性（不确定性）（4）潜在性（可能性）（5）普遍性（广泛性）（6）损失性（破坏性） 1.3 风险管理风险管理是指企事业单位或部门对可能遇到的风险进行预测、识别、评估和分析，并在此基础上有效的处理风险，以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法。风险管理包括风险识别、风险评估（风险衡量）、风险处理（风险管理决策）和风险监控（实施效果评估）。

民主评议党员记录范文

民主评议党员记录范文民主评议党员记录是对我们会议的一种记录，做以后的参考。以下是小编搜集整理的民主评议党员记录，欢迎阅读。民主评议党员记录范文一时间：xx年6月9日地点：二教B301 座谈人：李x 记录人：孟x 孟x：刘x同学思想上积极要求进步，主动向党组织靠拢，关心国家大事。学习上勤奋、刻苦、认真，学习成绩优异。在工作上作为一名学习委员，认真负责，积极配合班主任及任课老师的工作，责任心强，是一名好干部。生活上勤俭节约、乐于助人，是一名优秀的团员。陈x：刘x同学，为人正直，和同学相处融洽，具有和谐的人际关系，学习认真刻苦，积极向老师提出问题，并解决，学习成绩很好，获得一次奖学金和优秀团员荣誉称号。生活上勤俭节约，不奢侈不浪费，是一名值得大家学习的好榜样。李x：刘x同学作为一名班委，主动配合班干部和老师的工作，任劳任怨，不图回报，责任心强。思想积极向上，经常阅读党报党刊，积极向党组织靠拢。积极参加班级组织的各项活动，集体荣誉感强。杨x：刘x同学思想上积极要求进步，主动向党组织靠拢，为人正直。学习认真努力，学习成绩优异。在班上经常帮助学习困难的同

学辅导功课，尊敬师长，团结同学，是一名优秀的大学生。付x：刘x同学学习上勤奋刻苦，学习成绩优异。思想上积极进步，主动向党组织靠拢。作为我班的学习委员，认真负责，并配合老师及时完成工作，有较强的责任心。生活上勤俭节约，不铺张浪费，并乐于助人。李x：刘x同学生活艰苦朴素，乐于帮助别人。作为一名学习委员和一名宿舍长他认真负责，和宿舍和班级同学的关系友好。学习认真努力，成绩优异。他在组织能力上有一些欠缺，希望在以后的工作中能有所提高。王x：刘x同学生活上勤俭节约，不奢侈不浪费，在学习生活中乐于助人。尊重师长，团结同学。学习认真努力，成绩优秀，曾获得一次二等奖学金，并获得优秀团员荣誉称号。思想上积极进步，主动向党组织靠拢，相信会成为一名优秀的党员。民主评议党员记录范文二会议时间：20xx年7月2日年7 月2日会议地点：三楼小会议室参会人员：单位全体人员会议内容：一、沈书记讲话，对党员民主评议工作进行要求根据学校党委的统一安排，自2012年7月2日，开展党员民主评议工作。评议共分三个阶段，第一阶段为学习教育阶段，支部组织党员认真学习了《党章》、党员先进性具体要求等内容,提高党员对民

2020年民主评议党员自我鉴定表范文

作为一名党员，我时刻牢记自己的身份和使命。在工作中，我时刻不忘拿党员的标准来衡量自己的一言一行，严格遵守公司的各项规章制度，认真学习，努力工作，积极思考。一年来，在党组织的正确领导和精心指导下，和身边的同事一贯坚持以“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观。力求在工作、学习上不断进步，在党性修养上逐渐提高，充分发挥党员的先进模范作用。下面是本人的自我鉴定，请公司党委组织审议。在理论学习方面。我通过认真学习党的路线、方针、政策，学习邓小平理论、江泽民“三个代表”重要思想和党的“十七大”会议精神，牢固树立科学发展观。努力提高思想政治素质和理论素质，坚定政治理想信念，切实提高自己的思想认识。并且利用电视、网络、报纸、杂志等媒体关注国内国际形势，提高自己的政治敏锐性和鉴别能力。坚定立场，使自己在大是大非的问题面前，能够保持清醒的头脑。经过一系列的学习，我对共产主义的信念更加坚定了。此外，我还积极参加党支部组织的各种政治学习及教育活动，为自己补充新的血液。在工作实践方面。我努力做好手中的每一件事。认真对待和完成领导交办的每一件工作，不管事务再繁杂，工作量再大，我总是尽最大的努力完成各项工作任务。以高度的责任感、使命感和工作热情，积极负责地开展工作。针对我公司品种多、批量小的生产特点。我通过多入生产现场、多查阅相关资料、多与生产工人交流、多与技术员和销售员沟通，在计划制定、简化工艺、合理生产方面提出了一些见解和措施，并得到了公司采纳。从而大大提高了生产效率和产品质量。应公司需求我参加了医疗器械丛业人员上岗资格的培训，并取得了上岗证。为公司医疗康复器械系列产品的开发和生产奠定了基础。我将努力做到不辜负公司及领导对我的信任。在群众生活方面。我坚持以“三个代表”为表率，在不断实现人民群众的根本利益上，真正做到亲近群众，植根群众，了解群众，造福群众，代表群众。真正做到能关心群众疾苦，对生病在家的员工及员工家属进行慰问，对有困难的员工给予力所能及的帮助。对公司员工遇到的难题进行耐心解答。反思自己一年来的工作，我感到自己在以下几个方面还存在不足之处学习不够深入，对于一些新知识、新理论只是一知半解，缺乏刻苦钻研的精神。平时临时性的工作太多，很少能够静下心来做好系统的工作规划，工作缺乏条理性。目前负责的工作，与领导的要求还有一定的差距。创造性的工作开展的还不够，没有大胆的根据实际情况，拿出新办法，新思路和新对策。交际能力还有待进一步的提高。共产党是伟大的党，是正确的党，是光荣的党，是我国先进的政党，是引领全国人民走向繁荣富强的优秀组织。而我作为其中的一员，一定不会忘记自己的使命和责任。定会坚持不懈，全心全意为人民服务

患者评估流程图

门诊评估流程门诊医生收集病人基本资料（姓名、性别、年龄、住址、身份证号、联系电话）付费方式、服务需求挂号处收集现病史、既往史、个人史、家族史等资料、院外资料、全面查体、初步诊断、选择检查项目、患者逐一检查、疼痛筛查总结审查各项检查结果、综合分析、做出诊断、给予病人进一步诊治意见、告知疼痛评估门诊随诊：药物治疗、健康教育收住院进一步诊治评估

急诊患者评估流程图 120救护车送入病人急诊就诊病人院内需紧急救助病人节假日门诊病人挂号处基本信息输入院外资料基本信息病史查体初步诊断选择检查项目实施紧急处置抢救方案症状缓解生命体征稳定辅助检查改善症状未缓解，生命体征不稳定，辅助检查改善不明显或各项有所加重症状、体征虽有改善尚需进一步治疗病情告知同意继续抢救死亡病情告知、同意住院继续治疗好转恶化病情告知、同意出院继续治疗门诊评估程序初步评估再评估再评估

住院病人评估流程采集病史及病人基本信息（根据评估表）入院后护士宣教病人基本信息的核实、确认：现病史、既往史、个人史家族史的采集；查体、既往及门急诊检查资料记录；首次病程综合分析，写出初步诊断依据、鉴别诊断；诊疗计划；护理级别饮食医嘱执行检查计划上级医生查房确认诊断进一步完善诊疗计划入院24小时内病情告知非手术治疗手术治疗实施药物治疗方案麻醉前谈话签署知情同意书手术前谈话、签署知情同意书术前小结术前讨论、签署输血知情同意书实施药物治疗方案药物不良反应实施手术后完成麻醉单，体外单，手术记录，手术护理记录治疗不同阶段，不同情况下医疗护理方案调整实施治疗或手术后病情无明显好转出现合并症或其他意外治疗或手术后病情明显好转会诊病历讨论护理级别膳食调整调整治疗护理方案后实施病情加重死亡出院前全面复查上级医师查房与患者谈话宣教医师完成出院记录病人出院好转护士初步评估医生初步评估医护再评估医护再评估术后评估出院前再评估手术评估麻醉评估

风险评估计划书

风险评估计划书一、评估目的：进一步发现业务实施过程中存在的潜在风险及内控缺陷，修订并完善内控程序文件、流程图，建立切合实际操作且控制环节、控制措施完善的内控制度文件。提升公司风险控制意识。二、评估业务范围： (1)、投资管理循环 (2)、内控管理循环 (3)、综合管理循环 (4)、人事管理循环 (5)、公共安全管理循环 (6)、信息管理循环三、风险评估准备 1、风险评估识别表的编制参照股份公司内控评价表中对以上需做风险评估循环的风险点，依我司实际情况，由各部分先进行风险点分析识别，编制风险评估识别初表。内控部依据内控评价表和各部门编制的风险识别表进行复核，汇总发送风险评估小组成员复核各风险点

四、风险评估工作步骤第一步：由内控部向风险评估小组简单介绍风险目标设定、风险识别及风险评估的常用方法。（本次风险评估重点：1、评估各循环的中、高度风险和一票否决项目。2、关注现有控制措施之后的剩余风险。）第二步：评价小组进行风险评估流程 1.主管负责人介绍业务流程、操作方式、控制点、控制效果及目前存在的问题； 2.对风险点进行集体表决法：出于对评估效率的考虑，由评估小组集体表决，确定风险程度在现有的风险等级。第三步：根据风险评估的讨论结果制定是否需要增加新的控制措施、整改纠正计划，内控部后续跟踪。对于高、中、低的风险程度风险评估小组实施风险管理的整体建议：高度风险项目：公司职能部门及管理层需要重点关注，严格把关，避免高风险的发生。中度风险项目：公司职能部门及管理层需关注风险趋势变化，做好日常控制，防止中度风险向高风险转化。低度风险项目：公司职能部门及管理层需维持现有管理水平，将低风险控制常态化。第四步：总结报告

2019民主评议党员自我评价表范文6篇

2019民主评议党员自我评价表范文6篇 2019民主评议党员自我评价表范文6篇。。真谨慎，忠于职守、尽职尽责，遵纪守法、廉洁自律，努力发挥党员的先锋模范作用，以吃苦在前、享乐在后和对自己负责、对单位负责、对人民负责、对党负责的态度对待每一项工作，树立大局意识、服务意识、使命意识，努力把全心全意为人民服务的宗旨体现在每个细节中;以改进工作作风、讲求工作方法、注重工作效率、提高工作质量为目标，积极努力，较好地完成了全年的各项工作任务。三、存在的不足。一年来，虽然我在思想、工作等方面都有一定的提高，但与优秀党员的标准、与党和人民的要求都还存在很大差距，今后，我会更加努力，认真学习，深入思考，勤奋工作，让自己的党性修养不断提高、认识不断升华，为人民服务的本领不断增强，积极向优秀党员的标准靠拢。自我定级为合格。 2019民主评议党员自我评价表二尊敬的党组织：从去年6月至今，伴随集团改制整合，我经历了公司由子公司向分公司的转变，感受了集团公司向做实做强目标的发展壮大。其间，我经历了两次岗位调整，去年12月，我从分公司到人力资源部，今年3月底，我从人力资源部到党群工作部，并于4月底当选为团委副书记。面对形势、岗位的变化，我都能积极转变角色，尽快调整心态投入工作。回顾一年的表现，自认为符合党员要求，自我评价：合格。下面从三个方面向同志们汇报。第一部分：一年情况小结思想上，我理解、支持、参与改革，积极适应形势，适应岗位，以良好的心态面对工作、面对领导和同事。通过一年中四次中心组扩大学习会和年度两会，提升了个人思想意识和境界。作风上，我按照党员标准，高效做事，低调做人。无论是作为职能部门负责人还是基层部门负责人，我都要求自己不要仅仅作一个发号施令者，还要承担一些实际而具体的工作。因此，我能始终实事求是地面对问题分析问题解决问题，能与一线职工保持密切的工作联系和深厚的同事情谊;能时刻警醒、自我批评、保持谦虚谨慎作风。纪律上，我严于律己，宽以待人。首先做到带头学法知法守法用法，这个法既包括国家政策法规，也包括企业规章制度。工作中要求别人做到的自己首先做到，自己做不到的，决不苛求他人做到。学习上，岗位的调整使我必须不断学习业务知识。我不断强化自己的学习能力，向领导、向前任、向下属学习，利用专业书籍、专家讲座、络资源，不断归纳总结个人、他人的经验教训。一年里，我对物业管理、人力资源管理、企业管理和党群工作有了更多的理解和体会。有人说，人类区别于动物就在于人类知识的传承。我深表赞同，因为我的进步，就离不开在座每一位的关心和帮助。工作上，按三个阶段来谈。在物业中心（公司），我与同事们一起重新梳理了管理制度，健全了制度体系，编制了员工手册;调整了内部机构，使各部门各小组职责更趋合理，优化了工作流程;制订了工作目标，突出了重点难点，采用项目管理手段加强控制，保证情况了然于心，一切尽在掌握。针对物业公司特点，强化了图难于其易，为大于其细、在细节中创造神奇，在平凡中实现价值的细节管理理念。通过努力，无论重庆烟厂新旧厂区、职工宿舍管理，还是职工公积金和住房补贴管理，都基本做到了职工满意，领导放心。事实上，经过沟通，房改物管工作在领导心目中的难度系数和关注程度已经大大降低。在人力资源部，我得到李部长的指导和王勤的帮助，先后参与了公司中层干部和子分公司班子年度考评、年度教育培训计划编制、机电技术培训和包装工艺技术培训等工作。我始终如一地按照细节管理思想，细化目标任务，确保工作成果。如天津科技大学外培技术一事，领导重视，职工关注。虽然后面的学习效果和不太清楚，但我从充分沟通领会领导意图、选拔学员确保学习效果、联系学校设置课程等方面，投入了大量精力。到天津科大后，我与三名学员一起找住处，一起听课，与院系领导沟通，个人认为，为建立融洽的师生关系、包括包装工程学院领导、系领导的联系，都打下了良好基础。在党群工作部，由于事务繁多，点多面广，我只有把主要工作报个流水帐。主要有四个方面：一是团委工作，做了四件事。一是建立健全了基层团支部，配全了支委;二是召开了集团公司第一次团代会，成立了团委;三是成立了青年突击队，这是按涪陵团区委要求，同时我们一班人马还有另一个名字：青年志愿者服务队;四是团的工作逐步开展。如宏声度假村举行了演讲比赛，宏声宽带络公司举行了趣味运动会;华福团支部开展了青年创新百人百点子合理化建议征集;机关物流团支部开展了提质降耗百人百小事收集，目前整理了一件。二是工会工作，做了五件事。一是起草了工会工作要点初稿;二是结合迎奥运健身运动拟定了宏声集团全民健身