ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 审核检查表.rar

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 审核检查表.rar
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注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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OHSAS18001 2007标准(中文)

职业健康安全管理体系----要求 1范围 本职业健康安全评价标准详细说明了对职业健康安全管理体系的要求,旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其职业健康安全绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则,也未作出设计管理体系的具体规定。 本标准适用于任何有下列愿望的组织: a)建立职业健康安全管理体系,消除或减少因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全危害的风险; b)实施、保持及持续改进职业健康安全管理体系; c)使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针; d)通过以下方面展示与本标准的符合性: 1)作出自我鉴定和自我声明,或 2)寻求组织的利益相关方,例如顾客,对组织符合性的确认,或 3)寻求外部团体对组织自我声明的确认,或 4)寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证/注册。 本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。 本标准针对的是职业健康安全,而非其他的健康和安全,例如雇员福利/健康规划,产品安全,财产损坏或环境影响。 2引用出版物 其他提供信息或指南的出版物已列入参考文献中。但如有该类出版物最新版本,应该引用其最新版本。特别的,应引用如下文件: OHSAS 18002, 职业健康安全管理体系--OHSAS 18001 实施指南 国际劳工组织:2001,职业健康安全管理体系指南(OSH-MS) 3 术语和定义 下列定义和术语适用于本标准。 3.1 可接受的风险:acceptable risk 根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至可容许程度的风险。 3.2 审核:audit 为获得“审核证据”并对其进行客观地评价,以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 [ISO9001:2005,3.9.1] 注1独立性并不必然指来自组织外部。在很多情况下,尤其在小型组织,独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。 注2“审核证据”和“审核准则”的更深入的解释,参见ISO 19011。 3.3 持续改进:continual improvement 1

产品认证内部质量体系审核计划和检查表

20××年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审核目的:评价公司 ×××、×××产品实施产品认证的一致性和可行性。 2、审核的准则 a ×××设备认证实施规则 b. 公司质量管理体系文件;公司质量手册、程序文件、管理规程、检验规程汇编和相关作业指导书等。 c. 产品适用的法律法规………………………… 3、审核的范围:公司产品认证产品生产和服务过程有关的质量活动。 4、有关背景情况:公司于2013年2月21~22日进行内部审核,对2012年质量管理体系和产品认证活动运行的符合性和有效性进行了检查。2013年4月接受了泰尔认证中心对公司质量管理体系和产品认证的的符合性和实施的有效性进行了审核,通过审核认为公司

质量管理体系运行符合GB/T19001-2008标准要求,体系有效。产品认证符合配线设备认证实施规则一致性要求,维持原质量体系和产品认证证书。审核发现的轻微不符合项,经相关部门进行原因分析和制订、实施纠正措施后已闭环。公司2013年初研究决定,公司根据目前市场的需求,应扩大产品经营范围,促进企业生产经营的持续发展,为此增加通信系统用户外机柜、光缆分纤箱和双壁波纹管的生产经营,为此在参与市场招投标前先实施产品认证工作,对上述产品是否满足相关设备认证实施规则的一致性要求进行一次补充内部审核,以确认上述产品是否具备申报产品认证条件。本次审核以《自愿性产品认证质量体系通用要求》为依据,着重关注上述产品在产品实施过程中的一致性、符合性要求。关注产品认证产品所需的检

测资源等。 5、本次安排内审时,应按“配线设备认证实施规则”和“电缆光缆设备认证实施规则”及相关行业标准的相关要求,对公司认证产品所涉的质量活动进行全面检查。 6、各部门涉及的主要过程:按公司质量手册(A/0版)中“质量管理体系过程职责分配表”的规定执行。 7、审核方法:采取抽样检查 8、审核区域、频次、时间安排和重关注内容见下表:审核区域审核频次时间安排重点关注内容高层 1 内部审核和管理评审实施情况和一致性情况公司体系文件的控制、年度培训计划制定和实施。特殊过程/岗综合部 1 位员工能力考核。生技部 1 对生产过程的控制和过程的变更的控制情况。 2013年6月市场部 1 对客户投诉的处理和满意度的调查品质部 1 对认证产品生产过程中检测资源的控制、产品过程质量的控制采购部 1 对认证产品

OHSAS18001系列标准与认证简介(标准版)

OHSAS18001系列标准与认证 简介(标准版) Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0521

OHSAS18001系列标准与认证简介(标准版) OHSAS18000系列标准及由此产生的职业健康安全管理体系认证制度是近几年又一个风靡全球的管理体系标准的认证制度。 OHSAS18000系列标准是由英国标准协会(BSI)、挪威船级社(DNN)等13个组织于1999年联合推出的国际性标准,在目前ISO尚未制定情况下,它起到了准国际标准的作用。其中的0HSAS18001标准是认证性标准,它是组织(企业)建立职业健康安全管理体系的基础,也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。我国已于2000年11月12日转化为国标:GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》同年12月20日国家经贸委也推出了《职业安全健康管理体系审核规范》并在我国开展起职业健康安全管理体系认证制度。 1.积极推行职业健康与安全管理体系(OHSMS)认证的必要性和

急迫性 (1)我国安全生产形势严峻 随着我国经济的高速发展,我国安全生产形势日趋严峻,各类伤亡事故的总量较大,一直居高不下,特大、重大事故频繁发生,职业病患者也逐步增多。 (2)我国加快了职业安全健康立法步伐,对企业安全生产的要求越来越严 近年来我国出台了大量安全生产法规,特别是在2001和2002年相继颁布了“安全生产法”和“职业病防治法”对安全生产提出了强制性的法规要求和标准。 (3)“以人为本,关注员工健康和安全”日益成为现代企业的重要标志和良好形象。 综上所述,组织(企业)只有通过建立系统化、规范化的管理体系,根据有关法规要求,对危险源进行源头识别和全过程控制,才能做到持续改进,持续守法。 2.OHSAS18001标准的机构和主要内容

iso14001标准与ohsas18001标准区别

ISO14001是指环境管理体系认证而OHSAS18001是指职业健康安全管理体系认证,两者既有相同之处,也有所不同,二十一世纪的管理趋势是将质量管理体系、环境管理体系和职业安全管理体系三个管理体系同时运用在企业的日常管理中,使顾客满意、社会满意、员工满意。本篇仅讨论ISO14001标准与OHSAS18001标准的区别。 ISO14001是由ISO(国际化组织)于1996年首次发布的一份标准,是组织建立环境管理体系和环境管理体系审核及评审的依据。OHSAS18001是由英国标准协会(BSI)、挪威船级社(DNV) 等13个组织于1999年联合推出的国际性标准,它是组织(企业)建立职业健康安全管理体系的基础,也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。 ISO14001环境管理认证体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系均是组织全面管理的重要组成部分,OHSAS18001是继推行ISO14001国际标准之后的又一个热点。 一、管理对象:出发角度不同,分别从不同的侧面范围组织活动和行为。

ISO14001强调对组织的环境因素的管理,包括气,水,土,生态系统,公共环境延伸至对社会环境的影响。OHSAS18001是针对组织的职业安全健康进行管理,包括改善工作条件,消除事故安全隐患,控制职业危害,保护员工的安全与健康等方面。一方面是以环境为主体、另一方面以员工位主体展开进行的活动。 二、使用范围:ISO14001环境管理体系的范围包括组织的活动、产品和服务:而在OHSAS18001职业安全健康管理体系的适用范围中,明确规定“本标准仅使用于职业安全健康,而不适用产品和服务安全。”所以在审核时要注意:对于企业所生产的产品在使用中的安全性能,是不包括在18001体系的范围之中的,这一点在审核时应当注意。 三:特殊要素: ISO14001:环境因素 OHSAS18001:危害识别、危险评价、危险控制计划。 四、实施意义:两者推行的目的不同,但是对于组织(企业)来讲,相同之处就是为了组织(企业)更好的发展。 18001标准是国际组织在总结质量、环境体系的基础上推出的,无论从体系的设计,体系各要素之间衔接和贯通,都更加科学合理,从全球体系认证、产品认证的发展趋势看,职业安全卫生管理体系认证又将成为一种非关税贸易壁垒。及早建立体系并通过认证,可帮助组织抢占国际贸易先机。尤其是已经取得ISO9000或ISO14000认证的企业,在进行建立OHSAS体系中,就会更加得心应手。

OHSAS18001标准条款

职业健康安全管理体系规范Occupational health and safety management system— Specification 发布实施

职业健康安全管理体系模式如图1所示。 组织应界定并文件化其安全卫生管理系统的适用范围。

目次 前言………………………………………………………………………………… 1 范围……………………………………………………………………………… 2 规范性引用文件………………………………………………………………… 3 术语和定义……………………………………………………………………… 4 职业健康安全管理体系要素…………………………………………………… 4.1 总要求………………………………………………………………………… 4.2 职业健康安全方针…………………………………………………………… 4.3 策划…………………………………………………………………………… 4.4 实施和运行…………………………………………………………………… 4.5 检查和纠正措施……………………………………………………………… 4.6 管理评审………………………………………………………………………附录A(资料性附录)OHSAS18001-2007与ISO14001-2004、ISO9001-2000之间相应章条间的对应关系…………………………………………………………

前言 OHSAS18001《职业健康安全管理体系》标准结构如下: ——职业健康安全管理体系规范; ——职业健康安全管理体系指南。 本标准的制定考虑了与ISO—1996《环境管理体系规范及使用指南》、ISO—2000《质量管理体系要求》标准间的相容性,以便于组织将职业健康安全、环境和质量管理体系相结合。附录A给出了OHS18001与ISO14001—2004、ISO19001—2000之间的联系。 本标准将在适当的时候被审查修正。当更新版本的ISO9000或ISO14000发布时,本标准将审查合修正,以保证这些标准的相容性。 本标准在未来同等的或包含此标准的国际标准发布时取消。 本标准的第二本版当代替合取消经过技术性修订的第一版本(OHSAS18001:1999) 相对于第一版,本版主要有一下变化: 更加关注关于“健康”的重要性。 本版OHSAS18001以视自己为一种标准而非前一版本仅是一种规格或一种文件,这反映了越来越多国家采用OHSAS18001作为国家职业健康安全标准的基础。 关于“策划-实施-检查-行动”的模式图仅在介绍章节中完整呈现,不再出现于每个主要条款的起始处。 在章节2中所列参考出版品仅限于国际出版文件。 增加新的定义并修正旧版的相关定义。 为了于ISO14001:2004标准结合而有了显著的改善,并且增加与ISO9001:2000的相容性。 名次“可容忍风险”改为“可接受风险”(参见3.1) 名次“意外事件”现包含与“事件”当中(参见3.9) “危害”一词定义不再提及“对财产的损失或工作环境的损害”(参见3.6)

BS_OHSAS18001-2007版全文

BS OHSAS18001-2007版全文 1 适用范围 10( W) V' 2 参考资料 10 3 术语与定义 10 4 OH&S 管理体系要素 13 4.1 总的要求 13 4.2 OH&S 方针 13 4.3 策划 142 m8 F4 T2 4.4 实施与运行 15( r# d" s* 4.5 检查 18 4.6 管理评审 206 X7 {" \! j' V& 附录A(资料性附录)OHSAS 18001:2007、ISO 14001:2004 与ISO 9001:2000 的对应关系 22 附录B(资料性附录)OHSAS 18001、OHSAS 18002 和ILO-OSH:2000 职业健康安全管理体系指南的对应关系 249 参考书目 27 附图 图1—OHSAS 标准所采用的职业健康安全管理模型 8 附表 表A.1—OHSAS 18001:2007、ISO 14001:2004 和ISO 9001:2000的对应关系 22. 表B.1—OHSAS 18001、OHSAS 18002和ILO-OSH: 2000 职业健康安全管理体系指南的对应关系化 254 前言 职业健康安全评估系列(OHSAS)标准及相关标准OHSAS18002:OHSAS18001 实施指南,是应顾客迫切需要有能对其职业健康安全管理体系进行评估和认证的可认可的职业健康安全管理 体系标准之要求制定的。% OHSAS18001 的制定考虑了与ISO9001:2000(质量)和ISO14001:2004(环境)管理体系标准, y 的相容性,以便组织将质量、环境及职业安全卫生管理体系整合一体,也许组织希望这样做。OHSAS 标准在适当的时候进行审查或修改。当ISO9001 或ISO14001 出版新版本时将对OHSAS 标准进行审查,以保证持续相容性。 当OHSAS 标准的内容在国际标准中公布或其作为国际标准时,它将被撤回。 起草OHSAS 标准时考虑了ISO/IEC 指令第2 部分中的要求。 该标准为第二版,取消和代替了第一版(OHSAS 18001:1999),是在对第一版进行技术修订的基础上制定的。7 E3 v9 与旧版文件相比,新版标准主要的变化有: · 更加突出“健康”管理的重要性。H& S; · 新版OHSAS 18001把自己作为一个标准而不是象旧版那样作为一个规范或一个文件。这意味着OHSAS 18001将逐步成为OHSMS国家标准的基础。 · "Plan-Do-Check-Act"模型图只在概述中作为一个整体给出,而不是在每个主要要素开始时给出局部图。 · 在第2章的参考文献中仅给出了国际性参考文件。 · 增加了新的定义,修订了现有的定义。 · 整个标准大大改进了与ISO14001:2004的一致性,并加强了与ISO9001:2000的兼容性

ISO13485内审检查表(完整各部门)

ISO13485内审检查表(完整各部门) 内审检查表 审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门 总经理 管理者代表 审核内容 日期 标准条款 审核方法 记录 评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的质量管理体系。 查,符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体系总要 求 检查是否相符。 覆盖产品范围符合 查,文件齐全 符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。 检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。 有没有删减部分,如有则记录 有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。 抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持质量管理体系文件。 查,各级文件齐全 符合 符合 查目录,判别是否能满足生产经营的 需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械法律、法规。 要求总则 满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档,检查是否正确、 相关技术文件 符合 。 齐全、清晰,符合生产要求。 质量手册应包括以下内容: 符合 符合 阐明企业质量管理体系 覆 盖 范 围 , 包 含 YY/T0287 专用要求内 容,有描述过程及其相 互作用。 4.2.2质量 手册 检查质量手册,查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖范围,有无缺YY/T 0287专用要求内容,有没有描述过程 及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。 符合 符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。 通过查质量记录,作出判断的证据。 有质量方针 符合 符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工,作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性 管理承诺 性传达给组织的成员。 与领导层交谈,了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。 足的情况 要求得到满足。 以顾客为关 注焦点 完全理解顾客和法律法 规的要求 抽查二份合同的执行情况。 符合 符合 符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针,在办公室、生 针。 产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针 各层次人员对质量方针 的理解 质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度 询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致,质量目标应是 查目标与方针是否一致,查相关职 可测量的,并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致 符合 各职能部门对质量目标 的完成情况达标 策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。 抽查二个部门。 符合 符合 质量策划体现了质量管 理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。 查质量策划文件。 符合 符合 1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。 最高管理者已规定企业 内的职责、权限。 定。 5.5职责 、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者 代表,明确其职责和权 符合 限 沟通 权限。 限。

OHSAS18001职业健康安全管理体系认证要求

OHSAS18001职业健康安全管理体系认证要求OHSAS18000系列标准是由英国标准协会(BSI)、挪威船级社(DNN)等13个组织于1999年联合推出的国际性标准,在目前ISO尚未制定情况下,它起到了准国际标准的作用。它是组织(企业)建立职业健康安全管理体系的基础,也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。 一、认证需要的基础条件 1、营业执照 2、生产许可证或企业资质证书 3、法规要求的“三同时”验收报告、安全批复、职业病危害预评价批复(非必须,国家对企业有此要求的需要提供) 4、作业场所有对人体危害较大的尘毒、噪声等的企业,提供具有法定资格的卫生监测或疾控中心近一年内出具的尘毒、噪声等监测报告。 二、认证步骤 组织(企业)建立0HSAS,要依据OHSAS18001要求,结合组织(企业)实际,按照以下六个步骤建立: (1)领导决策与准备:领导决策、提供资源、任命管代、宣贯培训。 (2)初始安全评审:识别并判定危险源、识别并获取安全法规、分析现状、找出薄弱环节。 (3)体系策划与设计:制定职业健康安全方针、目标、管理方案;确定体系结构、职责及文件框架。

(4)编制体系文件:编制职业健康安全管理手册、有关程序文件及作业文件。 (5)体系试运行:各部门、全体员工严格按体系要求规范自己的活动和操作。 (6)内审和管理评审:体系运行2个多月后,进行内审和管评,自我完善与改进。 证书有效期三年,每年年检。 三、办理时限 一般办理时间是受理后3个月(条件符合,相关部门受理后开始计算时间)。 四、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的好处 1、减少企业经营的职业安全卫生风险; 2、预防人身伤亡事故和职业病的发生,降低直接或间接损失; 3、更大程度地符合当地法律法规的要求; 4、改善企业与员工、公众、政府及非政府机构之间的关系; 5、提高企业声誉及市场竞争力; 6、达到国际标准,建立国际公信力; 7、消除贸易壁垒,扩大市场份额; 8、提高企业的社会责任形象,使消费者对企业及其产品建立正面情感; 9、使合作伙伴对该企业建立长期信心。 如需进一步查询,欢迎拨打厦门一庆企业管理电话咨询,也可以登录厦门一庆企业管理咨询官网获得帮助。

OHSAS18001新版改为ISO450012016标准

OHSAS18001新版改为ISO45001:2016标准 海石威(北京)管理咨询有限公司是专业从事质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)、职业健康安全管理体系(OHSAS18000)、食品安全管理体系(GB/T22000)、HACCP认证、CCC强制性产品认证、QS质量安全认证,ISO20000 IT服务管理体系认证,CMMI 能力成熟度模型集成,信息系统集成及服务资质,信息系统业务安全服务资质,AAA信用征信,16949汽车行业质量管理体系,13485医疗企业管理认证,建筑施工企业规范,国军标认证。 OHSAS18001已经成为过去,之前的OHSAS18001终于纳入正式的ISO标准,定名为ISO45001。 该ISO标准将呈现一个崭新的职业安全卫生管理系统,并同时与ISO14001和ISO9001有更好的整合。 ISO45001职业健康安全管理体系初稿已完成,已经达到了委员会草案阶段。本标准草案,灵感来自著名的OHSAS18001,旨在帮助世界各地的公司和组织保证为他们工作的人员的健康和安全。 越来越多的企业希望获得其供应商在职业安全标准执行方面的详细信息,以保护自己的品牌,这将促使供应商更有意愿使用更好的、国际化的系统,来建立良好的职业健康和安全实

践体系。第三方认证机构有助于展示企业已经有效的满足要求,同时在实现和维护认证的过程,将有助于确保组织各方面的持续改善。 ISO45001将是管理体系新领域的又一补充,以确保兼容性与体系管理的功能,促使组织间的运作更顺畅。一旦发布,ISO45001标准将可满足任何有以下期望的组织: (1)建立并实施国际认可的职业健康和安全管理体系,使个人和其他相关方的风险减少或者降至最低; (2)维护并持续改善他们的健康和安全绩效; (3)确认所有运作满足既定健康和安全方针都符合国际认可的标准。 自2013年,ISO国际标准化组织终于同意将OHSAS18001纳入正式的ISO标准,并定名为ISO45001后,PC283小组于2013年10月第一次会议后即产出了WD版本的计划;跟着很快地在2014年4月进行了第二次会议,不过会中尚未有对WD版的完整结论,仍待委员会进一步讨论是否接受其成为CD版;若接受的话,此版将于8月份发表。 依照IAF期中会议所提及的最新进度,委员会建立了ISO45001:2016标准的后续制定计划,具体如下: (1)ISO/DIS45001(第一版起草国际标准)于2015年4月出版; (2)ISO/FDIS45001(最终国际标准草案),于2016年4月出版; (3)预计ISO45001最终版将在2016年9月正式完成。 戴维·史密斯称,如同此前发布的ISO27001版本,ISO45001的制定同样是符合附件(AnnexSL)的高阶架构。这意味着标准的结构将是:

内审检查表全套

CCC内审检查表 内审员:日期:2014.8.8 要求条款审核内容审核记录评价 1 职责和资源1.1 职责 a)是否规定与质量活动有关的人员(厂长、质量负责人、技术、质 检、计量、生产、采购、内审、关键过程等人员)的职责、权限和 相互关系? b)是否任命“质量负责人”并确定职责、权限,是否具备胜任该职 务的能力和经验? a)文件QT-QM-1011 1.2.4条款 规定了相关部门和人员的职责; b)“质量负责人”职责权限明确, 总经理进行授权盖章。 符合 1.2资源 a)是否为保证稳定生产符合强制性认证标准要求的产品配备生产 设备和检验设备? b)是否配备对产品符合认证要求有影响的工作所要求的能力的人 员? c)是否建立并保持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境? a)耐压仪、光电综合测试仪; b)有对应的品质人员; c)建有SMT静电车间、线路板有 专用静电箱周转、检验有专门测 试间。 符合 2 文件和记录2.1文件建立 a)与认证有关的流程是否有书面化的程序文件? b)强制认证的要求是否落实到文件? a)有质量管理手册 b)CCC标贴的使用、关键元件的 控制、例行检验、确认检验、运 行检查都纳入了文件。 c)但在检查中发现,有产品具体 的操作要求作业指导书未进行 描述 一般不符合 2.2文件控制 a)文件版本是否为最新版本? b)有效版本是否易得? a)经查文件均为受控版本 b)有效文件汇总在管理部,各部 门持有对应副本。但部分文件由 缺失,需要关注。 符合,口头项。

CCC 内审检查表 内审员: 日期:2014.8.8 2.3记录管理 a)相关的程序是否有对应的记录? b)记录存放是否进行要求? c)记录信息是否完整,是否得到审核确认? a)经查程序文件对应记录要求明确。 b)记录按部门保存。 c)经查检验记录有信息漏填现象。 一般不符合 要求条款 审核内容 审核记录 评价 3 采购和进货检验 3.1供应商的控制 a)是否制定供应商管理程序? b)是否定期对供应商进行评价? a) 文件编号QT-QC-M-3101《供应商的选择和日常管理程序》,对供应商的选取、评价有相关要求。 b)每年相关部门共同评价供应商。 符合 3.2关键元器件和材料的检验/验证 a)关键物料是否对应控制清单? b)关键物料是否进行定期检查验证? a) 有对应控制清单。 b)已对关键物料进行年度验证。 符合 4 生产过程控制和过程检验 4.1关键工序控制 a)是否对关键工序特殊工序进行识别? b)是否定期对关键工序进行确认? a)文件已对特殊工序进行识别 b)特殊工序生产前进行确认。 符合 4.2环境要求 是否识别生产过程与检验过程的环境满足产品生产要求? SMT 温湿度符合线路板生产要求。 符合 4.3过程监控 是否对过程参数和产品特性进行监控 采用SPC 进行过程监控 符合

质量体系:OHSAS18001标准-2001

OHSAS18001标准 前言 GB/T28000《职业健康安全管理体系》标准体系结构如下: ——职业健康安全管理逑? 规范; ——职业健康安全管理体系指南。 本标准的制定考虑了与GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 19001-2000《质量管理体系要求》标准间的兼容性,以便于组织将职业健康安全、环境和质量管理体系相结合。附录A给出了GB/T28001与GB/T24001-1996 、GB/T19001-2000之间的联系。 本标准覆盖了OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》的所有技术内容,并考虑了国际上有关职业健康安全管理体系的现有文件的技术内容。 本标准无意包含了一个合同中所有必要的条款。使用者应对本标准的应用自负其责。使用者符合本标准的规定并不免除其所应承担的法律责任。 本标准的附录A为资源性附录。 本标准由中国标准研究中心提出并归口。 本标准起草单位:中国标准研究中心、中国合格评定国家认可中心、中国进出口评定认可中心。 本标准主要起草人:陈元桥、陈全、刘卓慧、李强、白殿一、吴晶、王凤泰、姜铁白。 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范 1 范围 本标准提出了对职业健康安全管理体系的要求,旨在使一组织能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则,也未作出设计管理体系的具体规定。 本标准适用于任何有下列愿望的组织: a)建立职业健康安全管理体系,消除或减小因组织的活动而使员工和其它相关方可能面临的职业健康安全风险; b)实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系 c)使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针; d)向外界证实这种符合性;

OHSAS18001标准

OHSAS18001标准 作者:LIU 宣布日期:2005年12月15日 OHSAS18001标准 前言 GB/T28000《职业健康安然治理体系》标准体系构造如下: ——职业健康安然治理体系规范; ——职业健康安然治理体系指南。 本标准的制订推敲了与GB/T24001-1996《情况治理体系规范及应用指南》、GB/T 19001-2000《质量治理体系请求》标准间的相容性,以便于组织将职业健康安然、情况和质量治理体系相结合。附录A给出了GB/T28001与GB/T24001-1996 、GB/T19001-2000之间的接洽。 本标准覆盖了OHSAS18001:1999《职业健康安然治理体系规范》的所有技巧内容,并推敲了国际上有关职业健康安然治理体系的现有文件的技巧内容。 本标准无意包含了一个合同中所有须要的条目。应用者应对本标准的应用自负其责。应用者相符本标准的规定并不免除其所应承担的司法义务。 本标准的附录A为资本性附录。 本标准由中国标准研究中间提出并归口。 本标准草拟单位:中国标准研究中间、中国合格评定国度承认中间、中国进出口评定承认中间。 本标准重要草拟人:陈元桥、陈全、刘卓慧、李强、白殿一、吴晶、王凤泰、姜铁白。 GB/T28001-2001 职业健康安然治理体系规范 1 范围 本标准提出了对职业健康安然治理体系的请求,旨在使一组织可以或许控制职业健康安然风险并改进其绩效。它并未提出具体的职业健康安然绩效准则,也未作出设计治理体系的具体规定。 本标准实用于任何有下列欲望的组织: a)建立职业健康安然治理体系,清除或减小因组织的活动而使员工和其他相干方可能面对的职业健康安然风险; b)实施、保持和持续改进职业健康安然治理体系 c)使本身确信能相符所声明的职业健康安然方针; d)向外界证实这种相符性; e)寻求外部组织对其职业健康安然治理体系的认证; f)自我剖断和声明相符本标准。 本标准中的所有请求意在纳入任何一个职业健康安然治理体系。其应用程度取决于组织的职业健康安然方针、活动性质、运行的风险与复杂性等身分。

最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表

最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表受审核部 门 审核日期审核员 审核准则ISO9001:2015、体系文件、适用法律法 规 符合说明 ○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时 记入证据、事实。 涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核 发 现 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?无缺失、覆盖全面 2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有?生产和服务的设计不适用,此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品 4.1 理解组及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实 现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是 否对这些相关信息进行监视和评审? 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响 实现质量管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文 化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和 当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。这些 因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评 审,以确保其充分和适宜。 4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关 方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和 评审? 公司应确定: a)与质量管理体系有关的相关方; b)这些相关方的要求; 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便 于理解和持续满足相关方的需求和期望。

审核准则ISO9001:2015、体系文件、适用法律法 规 符合说明 ○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时 记入证据、事实。 涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核 发 现 组织应考虑以下相关方: --顾客; --最终用户或受益人; --法人,股东; --银行; --外部供应商; --雇员及其他为组织工作者; --法律法规及监管机关; --地方社区团体; --非政府组织;。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。 表1 外部相关方及要求与期望 相关方要求与期望

职业健康安全管理体系要求OHSAS18001-2007

职业健康安全管理体系--要求(OHSAS18001:2007) (中文参考) 1 范围 本职业健康安全评价标准详细说明了对职业健康安全管理体系的要求,旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其职业健康安全绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则,也未作出设计管理体系的具体规定。 本标准适用于任何有下列愿望的组织: a)建立职业健康安全管理体系,消除或减少因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全危害的风险; b)实施、保持及持续改进职业健康安全管理体系; c)使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针; d)通过以下方面展示与本标准的符合性: 1)作出自我鉴定和自我声明,或 2)寻求组织的利益相关方,例如顾客,对组织符合性的确认,或 3)寻求外部团体对组织自我声明的确认,或 4)寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证/注册。 本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。 本标准针对的是职业健康安全,而非其他的健康和安全,例如雇员福利/健康规划,产品安全,财产损坏或环境影响。 2 引用出版物 其他提供信息或指南的出版物已列入参考文献中。但如有该类出版物最新版本,应该引用其最新版本。特别的,应引用如下文件: OHSAS 18002, 职业健康安全管理体系--OHSAS 18001 实施指南 国际劳工组织:2001,职业健康安全管理体系指南(OSH-MS) 3 术语和定义 下列定义和术语适用于本标准。 3.1 可接受的风险:acceptable risk 根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至可容许程度的风险。 3.2 审核:audit 为获得“审核证据”并对其进行客观地评价,以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 [ISO9000:2005,3.9.1]

《管理体系》之OHSAS18001系列标准与认证简介

OHSAS18001系列标准与认证简介 OHSAS18000系列标准及由此产生的职业健康安全管理体系认证制度是近几年又一个风靡全球的管理体系标准的认证制度。OHSAS18000系列标准是由英国标准协会(BSI)、挪威船级社(DNN)等13个组织于1999年联合推出的国际性标准,在目前ISO尚未制定情况下,它起到了准国际标准的作用。其中的0HSAS18001标准是认证性标准,它是组织(企业)建立职业健康安全管理体系的基础,也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。我国已于2000年11月12日转化为国标:GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》同年12月20日国家经贸委也推出了《职业安全健康管理体系审核规范》并在我国开展起职业健康安全管理体系认证制度。 1.积极推行职业健康与安全管理体系(OHSMS)认证的必要性和急迫性 (1)我国安全生产形势严峻 随着我国经济的高速发展,我国安全生产形势日趋严峻,各类伤亡事故的总量较大,一直居高不下,特大、重大事故频繁发生,职业病患者也逐步增多。 (2)我国加快了职业安全健康立法步伐,对企业安全生产的要求越来越严 近年来我国出台了大量安全生产法规,特别是在2001和2002年相继颁布了“安全生产法”和“职业病防治法”对安全生产提出了强制性的法规要求和标准。 (3)“以人为本,关注员工健康和安全”日益成为现代企业的重要标志和良好形象。 综上所述,组织(企业)只有通过建立系统化、规范化的管理体系,根据有关法规要求,对危险源进行源头识别和全过程控制,才能做到持续改进,持续守法。

(完整word版)OHSAS18001职业健康安全管理体系认证说明书

OHSAS18001职业健康安全管理体系认证说明书OHSAS18000系列标准及由此产生的职业健康与安全管理体系认证制度是近几年又一个风靡全球的管理体系标准的认证制度。OHSAS18000系列标准是由英国标准协会(BSI)、挪威船级社(DNN)等13个组织于1999年联合推出的国际性标准,在目前ISO尚未制定情况下,它起到了准国际标准的作用。其中的0HSAS18001标准是认证性标准,它是组织(企业)建立职业健康安全管理体系的基础,也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。 一、认证需要的基础条件 1、营业执照 2、生产许可证或企业资质证书 3、法规要求的“三同时”验收报告、安全批复、职业病危害预评价批复(非必须,国家对企业有此要求的需要提供) 4、作业场所有对人体危害较大的尘毒、噪声等的企业,提供具有法定资格的卫生监测或疾控中心近一年内出具的尘毒、噪声等监测报告。 二、认证步骤 组织(企业)建立0HSAS,要依据OHSAS18001要求,结合组织(企业)实际,按照以下六个步骤建立: (1)领导决策与准备:领导决策、提供资源、任命管代、宣贯培训。 (2)初始安全评审:识别并判定危险源、识别并获取安全法规、分析现状、找出薄弱环节。

(3)体系策划与设计:制定职业健康安全方针、目标、管理方案;确定体系结构、职责及文件框架。 (4)编制体系文件:编制职业健康安全管理手册、有关程序文件及作业文件。 (5)体系试运行:各部门、全体员工严格按体系要求规范自己的活动和操作。 (6)内审和管理评审:体系运行2个多月后,进行内审和管评,自我完善与改进。 证书有效期三年,每年年检。 三、办理时限 一般办理时间是受理后3个月(条件符合,相关部门受理后开始计算时间)。 四、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的好处 1、减少企业经营的职业安全卫生风险; 2、预防人身伤亡事故和职业病的发生,降低直接或间接损失; 3、更大程度地符合当地法律法规的要求; 4、改善企业与员工、公众、政府及非政府机构之间的关系; 5、提高企业声誉及市场竞争力; 6、达到国际标准,建立国际公信力; 7、消除贸易壁垒,扩大市场份额; 8、提高企业的社会责任形象,使消费者对企业及其产品建立正面情感; 9、使合作伙伴对该企业建立长期信心。

ISO9001:2015内审检查表

ISO9001:2015内审检查表 ISO9001:2015内审是确保质量管理体系有效运行的一种常用工具,也是产品质量各个相关部门自查的有效工具。 检查内容 4.1 理解组织及其环境 是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。 4.2 理解相关方的需求和期望 是否确定了相关方?是否确定了相关方的要求?是否对这些要 求进行了监视和评审? 4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布?确定以上内容 时,是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服 务?是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实 施?是否有不适用的条款删减?是否说明了删减的理由? 4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程?(乌龟图),包括输入输出、顺 序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和 机遇?如何评价这些过程?是否发生了过程变更?在哪些方面 可以改进这些过程? 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施? 5 领导作用

5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 是否确定了最高管理者的职责,并签字承诺发布实施? 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺? 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布? 5.2.2 沟通质量方针 质量方针:是否形成了文件?以何种方式进行沟通?员工是否理解?是否可以提供给相关方? 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图?各岗位是否规定了职责权限?职责权限以何种方式传达给所有相关部门? 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇? 是否确定了应对风险和机遇的措施?是否将这些措施整合到质量管理体系文件中?是否评价了这此措施的有效性 6.2 质量目标及其实现的策划 是否在各部门和管理各层次制定了质量目标?质量目标是否:

OHSAS18001标准(中文)

职业健康安全管理体系---- 要求 1范围 本职业健康安全评价标准详细说明了对职业健康安全管理体系的要求,旨在使一个组织能够控制职业健康 安全风险并改进其职业健康安全绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则,也未作出设计管理体系的具 体规定。 本标准适用于任何有下列愿望的组织: a)建立职业健康安全管理体系,消除或减少因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全危害的风险; b)实施、保持及持续改进职业健康安全管理体系; c)使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针; d)通过以下方面展示与本标准的符合性: 1)作出自我鉴定和自我声明,或 2)寻求组织的利益相关方,例如顾客,对组织符合性的确认,或 3)寻求外部团体对组织自我声明的确认,或 4 )寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证/ 注册。 本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。 本标准针对的是职业健康安全, 而非其他的健康和安全,例如雇员福利 / 健康规划,产品安全,财产损坏或环境影响。 2引用出版物 其他提供信息或指南的出版物已列入参考文献中。但如有该类出版物最新版本,应该引用其最新版 本。特别的,应引用如下文件: OHSAS 18002, 职业健康安全管理体系 --OHSAS 18001 实施指南 国际劳工组织 :2001 ,职业健康安全管理体系指南( OSH-MS) 3术语和定义 下列定义和术语适用于本标准。 3.1 可接受的风险:acceptable risk 根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至可容许程度的风险。 3.2 审核: audit 为获得“审核证据”并对其进行客观地评价,以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独 立的并形成文件的过程。 [ISO9001:2005 , 3.9.1] 注1 独立性并不必然指来自组织外部。在很多情况下,尤其在小型组织,独立性可通过与所审核活 动无责任关系来体现。 注 2 “审核证据”和“审核准则”的更深入的解释,参见ISO 19011。 3.3 持续改进: continual improvement 1

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