销售佣金结算申请

销售佣金结算申请
销售佣金结算申请

销售佣金结算申请

尊敬的总公司领导:

我公司就销售佣金结算一事,特向总公司申请以下结算标准内容:

1、针对总公司高层特批的特价房,佣金结算计算标准为:A、实际销售额的2%;B、合同签订的销售均价减去实际成交单价乘上销售提成比例2%。

2、与开发公司抵扣工程款的客户,如发生按揭贷款,佣金结算计算标准为:实际销售额的0.3%。

3、为客户私人代理销售房屋,应收取相关费用,标准为:A、100㎡以下的住宅房屋收取5000元更名费;B、100㎡以上的住宅房屋收取10000元更名费;C、商业房屋销售收取20000元更名费;D、销售代理费按实际成交总价的2%收取代理费。营销公司收取第四项费用。

我公司已于8月初将销售代理结算清单交与开发公司,但至今未给予书面答复,望总公司尽快明确该佣金结算标准,核对账务,拨发提成。

特此申请

昆明古德营销机构文山分部

项目负责人:杨雷

二00九年八月二十日

公司佣金制度

业务人员奖惩制度 一、目的 为调动业务人员的工作积极性,本着按劳分配原则,根据项目业务的特点和公司的经营战略,对业务人员实行底薪加提成的分配方式,特制定本制度,以之规。 二、适用围 本制度适用于公司各业务人员。 三、参考文件: 公司业务人员奖惩制度 四、定义 ?自己单:业务人员自己拓展回来的信息并跟进成交的订单; ?公司单:是指公司拥有的业务信息分派给业务人员负责跟进并成交的订单,公司拥有的信息包括客户自己找上门及来访客户; ?关系单:指由公司上层领导主导跟进,业务人员只做配合而成交的订单;老客户包括已离职人员原跟进的单或原客户自找回公司的单,及公司经营部门转换项目; ?合同造价:与甲方签定合同的实际金额; ?所有项目必须由商务部门登记,项目决策小组批准后再进行项目拓展。 五、佣金提取标准 1、标准提取 2、提成全额计发给签单人员,主管可自己签单; 3、任务奖用于奖励完成团队年度总目标业绩的团队,属年度考核奖励。完成任务100%奖励;没有完成任务的,如完成任务80%以上(包括80%)的适当发放任务奖的50%,如完成任务80%以下的不奖励。任务奖于次年1月底前兑现; 六、提成的计提及发放程序

1、提成计发条件:合同条款签定完毕包括、施工、设计; 2、计算方法:应发提成=合同金额Х提成率; 3、提成发放时间: a.提成具备发放条件时月支付85%,留存15%年度统一支付。(发放条件指:签订合同甲方第一笔款到公 司帐按收款金额减去业务费后Х提成率) b.提成按月支付部分,以每月结帐日25日前上交经核实的提成结算单,在次月10日与工资一起发放。 c.提成年度支付部分,在次年2月底前支付。 d.提成发放程序(工程具备计算发放提成条件)。 1.有关业务人员报销费用(特别是业务招待费报销),严格执行《借支及费用报销制度》,超支部分由业务人员自行承担,在佣金中扣回; 2.凡低于成本部门核算的合同原则上不支付提成.所有提成必须在合同评审时或之前申报,并获得项目决策小组批准才有效; 3.收款:公司在正常履行合同条款的情况下,业务人员有责任及义务配合各部门履合约收款。 4.如业务人员因工作失误原因造成公司损失的,业务人员和主管领导共同承担损失额的1/10。(按此项目的业务费用记取); 5.如非公司后勤运作原因,业务人员无法协调处理好而造成公司损失的,业务人员和主管领导不承担承担损失; 6.公司所有员工必须按规定缴纳个人所得税; 7.损害公司利益,泄漏公司,兼职它业,挪用货款、盗用货款,虚报中介费用、虚填报销,与同业合作等,轻者开除,扣发所有奖金,并通报同业;情节严重,涉及金额在10,000元以上者,移交司法机关追究其刑事责任;

销售部销售费用管理办法(草案)1

销售部销售费用管理办法(草案) 为更好地激发营销员的潜能,创造更好的销售业绩,在给企业和社会创造价值的同时,也提高营销员自身的福利待遇。为达到这一目标,公司对营销员的待遇问题进行研究和测算,特制定管理办法如下: 第一章:销售费用 为了提高销售部门的工作效率,使公司所耗费的销售费用 能得到更高的回报,确保每一分钱都花在刀刃上,发挥部门员 工的主观能动性,规范公司的销售制度,特制定各项销售费用 的使用及管理方案。 公司销售费用总额按不同比例分配与以下各项:(详情见 附表一) 1、绩效提成:业务员提成、销售经理提成、销售内勤提成; 2、运输费,与销售额成正比; 3、办公费用,三年所占比例50%、20%、30%,随着业务 量的变化而变化; 4、宣传费用,三年所占比例20%、30%、50%,随销售量 的增加而增加; 5、公关费用,三年所占比例40%、35%、25%,呈逐年下

降趋势; 6、底薪,随销售任务的完成情况变动; 7、工龄逐年增长。 第一节:销售提成方案 一、目的 以业绩为导向,按劳分配为原则,以销售业绩和能力提高收入水平,充分调动销售积极性,创造更大的业绩。 二、适用范围 适用于所有列入计算提成的产品,不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。 三、绩效提成计算规则 1、本公司销售人员销售产品后计算业绩提成时,均按照实际销售额及货款回收数量进行核算; 2、本公司销售人员产品销售前计算业绩提成时,按部门制定的销售过程精细化管控进行核算(见附表二)。 四、业务员薪资构成: 1、业务员的薪资由底薪、提成构成; 2、发放月薪=底薪+提成; 五、业务员底薪及差旅费补贴设定: 1、业务员的底薪设定为: 1)部门经理1200元/月、

佣金申请报告

佣金申请报告 篇一:佣金申请书 佣金申请书 尊敬的麦田杨长春总监: 您好! 由于的业主是我们公司老客户,上次于年月日在本公司成交,业绩单编号为:。此次郑重向您申请老客户收佣九折,请您批准。 申请人: 年月日 1 北京麦田房产于2011年6月10日正式成立租赁事业部,租赁服务费不能打折(如是本公司老客户,写申 请书可享受公司5%-10%的折扣. 守望麦田家的方向 篇二:销售部市场费用申请报告 xxxxxxxxxxx有限责任公司销售部市场费用申请报告 备注:预期效果填写要结合本次促销活动申请的目的从渠道、终端、产品、价格、竞品几个方面填写 篇三:费用申请报告怎么写 费用申请报告怎么写 费用申请报告(一)

尊敬的公司领导: 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调,全力以赴达成2015年的总销售目标;总经办提议2015年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流,希望得到公司领导的支持和帮助。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动:①年底春节放假前 的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌,总计60人计算,费用800(含酒水)每桌,全年预计需开支XX0元。 2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动,现有10人,预提6人,共计16人,每月每次1600元,全年预计需开支XX0元。 3、公司各部门按一个季度申请一次,由各部门自己组织一 次聚餐活动,按公司预定总人数60人计算,每次50 00元,全年4次共需开支XX0元。 以上合计年度内部活动总需开支预定60000元,需公司纳入财务预算;另每年是否组织一次旅游,根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排(暂不纳入预算);为此,还望公司领导给予综合考虑,根据实际需要给予审核批示,谢谢!

销售费用管理制度

销售费用管理制度为加强项目公司销售费用控制,提高营销工作的计划与执行能力,实现集团的利润率战略,特制定本制度。 第一章预算编制范围 销售费用是指为了促进销售而产生的各类策划推广费、广告设计制作费、媒体发布费、代理费、手续费、公关费、活动费、卖场布置/维护费、销售人员工资等;预算编制分为年度预算编制和月度预算编制。 第二章预算编制及评审小组

一、编制职责 一、编制方法 预算编制采用“比例/总额、单价参考”的方法。 二、编制程序 1收入的百分比;目前已操作项目的指标为: 2、 集团运营中心通过招标等方式,确定天津地区各类单项销售费用标准,以供项目公司 编制预算方案、费用结算之用;异地项目公司运营部确定所在地各类单项销售费用标准; 3、 项目公司根据运营中心确定的销售费用指标,并根据各类单项费用标准进行测算,每 年一月中旬前拟定年度销售费用预算,报集团备案; 4、 同一季度三个月的销售费用可相互挪用,但须做好整季度的费用计划工作,同一年内 上一季度节省的销售费用可结转至下一季度使用。 四、评审程序 1、 运营中心、财务中心(含项目公司财务)对项目公司拟定的年度预算方案进行会审,并 提出相应的建议措施; 2、 项目公司根据建议对原方案作出调整; 3、 经调整后的年度预算方案由运营中心及项目公司再次组织预算评审小组对新方案进行 二次会审,最终决定年度预算方案;

4、年度预算方案确定后,项目公司与集团签订《全年销售费用计划责任书》,作为考核项 目公司的依据。 五、年度预算表(详见附件) 第四章月度预算编制 2、天津项目公司每月20日将拟定的月度预算计划报送运营中心会签;异地项目公司截止 在每季度最后5天之前向运营中心上报下季度费用计划,运营中心每季度前5天审计异地项目上季度费用使用情况; 3、天津项目公司编制的月度预算计划经运营中心及项目总经理会签后,报主管副总裁审 阅; 4、天津项目公司计划经主管副总裁审阅后返回预算单位,交由所在项目的财务部及运营 中心备案;异地项目公司交运营部、财务部备案 5、预算单位执行当月预算方案。 三、月度预算表(详见附件) 第五章月度预算方案实施 一、实施流程 二、操作规定 1、立项 a、预算单位根据月度预算方案,确定近期即将开展的销售推广项目(即立项),

销售费用管理办法

销售费用管理办法 1目的和适用范围 1.1目的:为规范公司销售费用的核算和使用,提高费用使用的有效性,特制定本办法。 1.2 适用范围:本办法适用于公司所有销售费用的管理。 2定义及使用原则 2.1销售费用是指产品销售过程中所发生的相关费用,包括:营销人员(含内勤人员)工资、差旅费、招待费、电话费、会务费、展览费、广告宣传费、代理费、法律清欠费、运输费、与销售相关的杂费及其它。 2.1.1 差旅费包括境内外住宿费、车程费及相关补助。 2.1.2 招待费是因产品销售用于发生招待的费用。 2.1.3 电话费是指营销人员(含符合报销条件的各类人员)的通讯费。 2.1.4 会务费是指公司参加的各类专业协会会费、与因营销发生的赞助费、参加市场等会议发生的费用。 2.1.5展览费是指参加展览发生的摊位费、特装搭建费、展板费、展品出入场馆的费用。 2.1.6 广告宣传费是指产品宣传需要制作的平面、立体的或者音/影像资料等所产生的费用,具体包括宣传画册、手提袋、音/影像光盘、宣传礼品、新闻媒体广告等。 2.1.7代理费是指销售发生的向境内外销售代理商所支付的代理费用。 2.1.8法律清欠费指因处理法律纠纷过程所发生的费用。 2.1.9运输费是指产品销售发生的货物运输费用。 2.1.10与销售相关的杂费及其它:主要包括办公费、网络使用费、订票费、车辆使用费及其它费用。 2.2使用原则 2.2.1限额原则。各销售费用按核定的额度实行总量控制。 2.2.2凭票据实报销原则。销售费用按实际发生销售业务,凭报销凭证,按审批流程报销。 2.2.3 运输费不占用核定的额度。 3职责 3.1 销售部 负责按本办法制定销售费用管理细则,经报批后实施。 负责按月申报本单位销售费用额度核定表。 负责编制公司年度销售费用计划。 负责各销售费用的考核。 负责销售费用使用状况的分析。

销售费用管理控制实施细则

销售费用管理控制实施细则 第1章总则 第1条目的 为规范公司销售费用的使用程序,有效控制销售费用支出,提高公司营销系统所有资源的利用效率,本着节约、有利于销售工作的原则,结合本公司的实际情况,特制定本细则。 第2条适用范围 本细则适用于公司营销系统及驻外销售机构的所有在职员工。 第2章销售费用及其构成 第3条销售费用的范围 销售费用是在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用。 第4条销售费用的构成 ①按照发生时间的先后,销售费用可分为售前费用、售中费用和售后费用。 A.售前费用包括市场调研费用、公关费用、广告费用、培训费用,以及为这些售前活动而支付的人员报酬。 B.售中费用包括储存费用、包装费用、订货会费用、差旅费、销售专员报酬以及宣传材料印刷费用等。 C.售后费用包括售后信息处理、维修材料费用、用户培训费用等。 ②根据费用本身的特性,按其与业务的关系,销售费用又可分为固定销售费用和变动销售费用。 A.固定销售费用,即不随销售量而变化的费用,如销售专员工资、销售机构固定资产折旧费等。 B.变动销售费用,随销售量变化而变化的费用,如佣金、运输费、包装费等。 ③按照业务项目,销售费用还可分为销售专员报酬、广告费用、公关费用、业务费用、售后服务费用、销售物流费用。这种分类与会计报表相一致,销售总费用即各业务项目费用之和。其具体构成如下图所示。

第3章 销售费用控制 第5条 每年年末,市场营销部应分月编制销售费用预算,拟定、填写下一年度的“销售费用年度预算申请表”;经财务部试算平衡后,报总经理批准后执行。 第6条 每月月末,市场营销部管理人员及销售专员应对本月发生的销售费用进行分项统计,填写“销售费用分析表”,开展偏差分析,发现问题应及时采取措施。如销售专员的费用过高时,可调整访问路线或降低住宿标准等。 第7条 销售费用支出原则上不允许超过预算费用。 第8条 销售人员费用支出和报销 ① 业务人员在工作中发生的通信费、银行手续费、市内交通费按标准执行。 ② 差旅费的使用采取先申请后花费的制度。 ③ 业务人员的差旅费报销,由市场营销部经理审批。 ④ 销售部经理的差旅费,向总经理提出申请,由总经理审批。 第4章 附则 第9条 本细则由销售部编制,解释权归销售部所有。 第10条 本细则自颁布之日起执行。 销售费用 销售专员报酬 广告策划费用、媒体费用、广告制 作费用、管理费用、杂费 培训、差旅费、业务招待费、销售折扣、印刷费、坏账损失、 公关公司费用、赞助费用、庆典活 动费、公关人员报酬、会议费 库存费用、包装费用、运输费用 消耗材料费、燃料动力费、客户损 失赔偿费、管理费用 广告费用 业务费用 售后服务费用 销售物流费用 公关费用 基本工资、奖金、福利、特殊奖励

公司营销费用管理制度.doc

XXX公司营销费用管理制度4 XXXXXX公司市场营销部 营销费用管理制度 第一章目的 第一条、为加强市场营销部费用管理,科学合理地安排费用支出,增收节支,特对市场营销部营销费用开支审批流程进行规范。 第二章适用范围 第二条、本制度为市场营销部内部管理文件,仅对部门内审批权限、程序等各方面做出了具体管理规定。市场营销费用是指在项目业务过程中所发生的必要的展览费、广告宣传费、外部劳务费、会务费、租赁费等各项费用。 第三章营销费用管理制度 第三条、销售人员一次性开支在1000元以上者,必须先报公司负责人同意方可开支,否则公司有权对该费用不予报销。 第四条、费用必须严格执行以上审批流程,凡没有经过上级审批流程或越级审批的开支,一律不予报销。 第五条、费用开支要求有计划性,出差前必须制定详细费用开支计划,并对各项费用进行预估,每笔支出(销售人员费用开支计划详细到单笔支出1000元以上的)在出差计划中填写具体可查的项目推进说明,以及费用开支的理由和目的。报销时,需核实费用推进说明中的客户关系描述,是否切实起到推进作用。 对于没有借支所产生的费用,在一个阶段时间内,以月为单位,各销售人员

和必须把费用计划提交给公司领导审核。否则无明确费用开支计划的,在事后报帐时,对于无明确用途和效果的,公司可以拒绝报销,费用由个人承担。针对特殊的项目和事件,如无法预测的,可以在发生前先和相关领导电话或者口头协商,事后再补齐有关的手续。 第六条、票据报销规定: 1、汽车交通票据应为电脑票。 2、宴请费用票据需注明宴请客户名单(包含客户的用户名单)、宴请目的,宴请需提前请示。 3、节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人,需事前申报。 4、报销票据必须真实,有弄虚作假的票据,首次处罚虚假票据金额的10倍,第二次当月费用及工资全部取消。票据不按规定填报的不予报销产生的费用,当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的,该费用不予报销。 第四章销售费用管理办法 第七条、预算管理 公司所有销售费用统一纳入预算管理。通过预算编制、预算审核、预算执行、预算分析、预算调整及预算考核等整个流程来实现营销资源的合理分配,保障公司战略目标的实现。 第八条、分期管理 公司销售费用预算按周期分为年度销售费用预算、季度销售 费用预算和月度销售费用预算;

xxx公司销售费用管理办法

XXXX公司 营销费用管理办法 根据工作需要,为加强管理,科学合理设定营销费用项目、比例,规范使用和控制,严格考核激励,促进生产营销 工作,特制定本办法。 一、基本原则 1、限额控制,据实报销; 2、充分激励,市场接轨; 3、规范管理,各负其责; 4、严格考核,绩效挂钩; 5、高度重视,服务营销。 二、管理组织和职责 1、XXX公司成立以总经理为组长,分管财务、营销的 副总为副组长,财务、生产、人力资源、营销等部门负责人 为成员的营销费用管理考核小组,主要职责是下达指标、进 行考核和监督。 2、营销分公司成立以经理为组长,书记、副经理为成 员的费用管理小组,负责对销售费用办法进行实施、管理、考核和建立相应制度机制。 3、各生产厂明确专人对销售费用按规定进行报销及核 算管理。

三、营销经费的使用范围 1、营销职工薪酬,含职工工资及“五险一金”(养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金);职工薪酬按XXX公司相关规定按月考核计发。 2、各销售区所发生的车辆费用及折旧、办公费、会议费、差旅费、培训费、业务招待费等日常运行费用; 3、广告费、宣传费; 4、销售奖励; 5、中间商、代理商费用; 6、其他销售费。 四、营销经费的限额计算 1、年初由财务部门会同有关部门根据测算的全年销售收入,预测全年销售费用限额指标,报分管财务和营销的副总审核,经总经理审定后下达。营销分公司要将此指标分解到各销售片区,并书面告知XXX公司财务部和各生产厂财务。 2、全年按销售收入总额的0.2—0.3%计算限额指标。其中:a、b销售片区均按0.2%计算,c/d/e销售片区按0.3%计算。 3、非使用范围之内的需临时新增的支出,经XXX公司 批准同意后方可办理,费用单列。 五、各销售片区费用报销审批权限 1、工资经营销分公司考核后,由各销售片区造册,片

(确认稿)销售提成与费用管理办法

2016营销政策及费用管理制度 第一节总则 1、为保证公司市场营销工作更好地开展,最大限度调动销售人员的积极性,最大限度地开发外部市场,规范公司销售费用的使用,经公司办公会议研究,特制定本管理制度。 2、按销售业绩的一定比例提取销售费用,销售费用的使用须以市场目标为导向,一方面要发挥销售费用的积极引导作用,促进市场销售额的快速增长;另一方面也要稳妥控制销售费用的高增长,使其与销售状况相互协调,发挥最大的边际效益。 3、适用范围 双能公司营销中心 4、管理职责 公司的营销工作是在公司总经理的领导下,由营销总监依据公司年度管理目标和公司年度预算负责营销常态工作,营销部具体实施,营销总监是公司销售工作具体实施的直接责任人。 5、组织架构

第二节 2016年目标任务及分解 2、渠道分解 3、月度任务分解 3.1比例根据2014年、2015年分解如下: 3.2根据公司现状及2016年年度规划综合考虑以下因素: A 、营销中心管理难,莘县总部营销空白,1、2、3月份基本为自然增长期,故整体目标任务后移;

B、考虑4、5、6、7月份为行业淡季及公司拓展经销商关键期,以开发客户数为龙头,故会出现两种情况,第一促销力度导致大量的出货;第二营销中心的焦点放在大客户身上。故2016年度的“淡季”,比例要比往年增加10-15%的销售额,所以比例倾向于中心移动; C、因本年度经销商数量的多倍提升,会导致散户数量在冬季会爆发式增长。且前期促销活动力度的加大,也会蓄水至冬季爆发增长,故本年度旺季销售额应比例最低增长30-50%以上。 综合以上因素,本年度任务分解调整如下: 4、区域任务分布 全国养殖大省:东三省、华北平原、成都平原、珠江三角洲、新疆、西藏、青海、内蒙古等; 全国农业大省:江西,山东,黑龙江,河南,四川,安徽,湖南,湖北,河北,江苏,吉林,浙江;全国工业大省:上海、江苏、广东、山东、浙江、天津、辽宁、北京、河南、河北。(供参考)

营销费用控制管理规范

营销费用控制管理规范 适用范围:公司所有项目的直接营销费用。 规范目的:加强计划性;充分发挥营销费用投入的作用及效果;合理控制项目营销成本,增加项目利润。 营销费用的界定 第一条:营销费用是指在销售周期内专为促进项目的销售而发生的直接支出。第二条:营销费用按性质分为两大类:A类为现场销售人工费用,包括工资、 第三条:为某一项目增加发行的专刊的设计、印刷、邮寄等费用,计入该项目营销费用。 第四条:标识牌、会所以及小区内环境等永久性投入,属于项目建造成本,不属营销费用范畴。 第五条:如一项营销费用的受益对象涉及多个项目或涉及建安和公司管理方

面,则按照合理的标准予以区分或分配,分配办法由财务管理部会同 销售部共同确定。 控制原则 第六条:营销费用按“严格总额控制、额度内相对灵活掌握、按计划使用、尽量采用招投标方式”的原则进行管理;销售部经理对营销费用的总 体使用与控制负直接责任;各费用经办部门对销售部委托事项的费 用开支承担具体使用与控制责任;财务管理部履行服务及监督职责。 总额的确定 第七条:项目开发初期,综合考虑各项目特点、预期定价、市场竞争状况、周遍环境等因素,初步制定营销费用目标总额,由公司成本决策会议 在项目预期销售总收入的1%--3%范围内核准确定。内部认购开始前 6个月,由销售部提出分阶段、分项目内容的A、B两类具体营销费 用计划,经财务管理部核准后执行。 第八条:为使核准营销费用总额有充分依据,销售经营部应事先做好以下工作,并提供相应资料: 1、经财务部核准的公司已完工项目营销费用和收入的对比说明; 2、营销计划书,包括对市场的调查、销售预测、现场销售人员安排 和各种促销手段的安排等。 营销费用额度的使用 第九条:总额一经确定即应严格控制,例外事项不调增总的费用额度。正式开盘之前遇重大变化时3个工作日内、开盘后每月终了3个工作日内 销售部应及时修正编报项目具体销售计划,并报送财务管理部审查。 计划编制要求: 1.具体、合理、操作性强; 2.充分考虑不确定性因素,至少留10%的余地,以保证总费用得到 严格控制直至项目销售完毕; 3.分阶段控制费用投入: ?开盘前的投入严格控制在一定的比例,具体由销售部根据项目 自身特点提出,报经成本决策委员会批准后执行; ?截止正式开盘后90天起的营销费用累计投入比例不得超出同 一时间累计销售率。 第十条:“第六条”中所指“额度内相对灵活掌握”包括以下含义: 1.A类、B类费用之间可以相互调剂,但对A类的调剂仅限于为适 应销售状况的变化而对现场销售人员数量和时间的调整;对具体

市场部销售费用管理制度

市场部销售费用管理制度 (草稿) 为加强销售费用的监管并明确监管人责任,严格把好费用开支关,堵塞费用开支上的漏洞,切实把不合理的费用支出压下来,特制定本制度。 一、公车费用的管理 1、日常规费的报销 公司车辆的养路费、年审费、年检费等正常规费,凭票按财务审批 程序据时报销,保险费用由综合部核定,统一办理。 2、过桥过路费的报销 车辆的过桥、过路费凭市场部开出的《派车单》,按财务审批程序按实报销。报销时,当次用车的过桥、过路费应与当次开出的《派车单》一一对应粘贴有序,如果对应不清的,则财务部门有权拒绝报销。 3、油费的报销 市场部车辆采用公司油卡加油(见加油卡使用管理制度)。 4、维修费用的报销 维修费用一般情况下采用银行转账方式支付;对于配换的零配件如(果情况允许,一般情况下应该开具增值税发票。 报销车辆维修费时,经办人应凭车辆管理部门审批的《车辆维修申请单》、发票和驾驶员签名的维修厂维修费用明细清单,按财务审批程序审批、报销。 5、安全事故费用 因驾驶员责任造成安全事故,公司按照损失为零原则,全额由驾驶员承担,非驾驶员责任的相关费用,由公司承担。 6、车辆罚款支出

因个人原因违反交通规则导致罚款,由驾驶员个人承担,公司不予以报销。 二、运输费用的管理 1、所有司机均根据运费联结算运费,复印件不得用于运费结算(不管由于什么原因而导致原件遗漏)。 2、司机将结算单据交物流专员审核,确认无误后根据确定的每公里单价、吨数、公里里程等计算所结运费金额,填写《资金结算单》并签字确认; 3、司机将完整的结算资料交部门负责人,进行审核并签字; 4、司机再将运费联及运费结算单交财务部会计进行审核,扣减反馈回的掉货等事项金额。 5、司机将完整的结算资料交财务部长、总经理审核并签字,批准付款; 6、运输价格以公司合同为准。未签定合同的,参照当地市场价格进行结算。 三、招待费用的管理 1、业务招待费应本着必要、合理、节约的原则从严掌握,坚持公私分明、节约高效的原则。 2、市场部所有招待支出需部长核准,饭局招待上限为按40元/人标准执行。 3、业务招待费的开支,实行“谁接待、谁开支、谁报账”的原则,除会议用餐可以签单外,其他业务招待不得签单(特批除外)。 4、部门负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。

009营销费用管理制度

河南吾尔得伟贸易有限公司文件 1.目的 加强本公司销售费用管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化。 2.范围 凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理之。 3.责任 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。销售主管和销售人员遵照执行。 正文: 正文: 1、出差管理及差旅费用报销(含驻外补贴):跨地区出差,应先报出差(时间、路线、内容、交通工具等)计划经批准后实施,可报销火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票,凭原始票据及记录详细行程的计划表在出差后一周之内报销(驻外人员可一月报销一次或邮寄回总部报销) 2、驻外包干补助(含住宿费、市内交通费、生活补贴等)根据票据时间计算出差天数,往、返日只计算一天,50公里以上,当天往返,其补助按半天计算。区域经理及以下级别人员补助在每月薪资中一并发放。 3、应酬费

每一次客户招待时应填报《宴客单》报销售经理按限额审批,并报总经理。应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节,年终时超出总额部份不予报销。客户宴请应根据实际情况,分别按招待标准接待,并应达到良好效果,如出现客户反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的,每次对宴请申请人罚款500元。 4、宣传促销费 由公司根据市场情况安排或由经销商、营销人员申请。由营销人员申请的费用,必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。 4.1借款规定 市场业务人员经批准每人可以借支1000元,离职时或年底报完费用结清借支。若造成损失的,谁批准(包括无批准而私自借出的当事人),谁负责。特殊情况下,总部人员出差借支,需经总经理批准后方能借款,并于出差结束后及时报销冲账。 4.2处罚规定 各项报销凭证,必须手续完备、内容真实、数字准确、项目清楚、粘贴整齐,不得弄虚作假;原始依据必须充分、有效,填写完整、不得挖补涂改。如发现弄虚作假作假者,除作假部份不予报销外,并处以相应金额2倍的罚款,发现两次以上者,直接辞退。 5、通讯费用补贴:区域经理200元,业务员、主管100元。由公司统一指定号码缴纳,超出标准可打印通话明细申请报销。超出限额部分没有申请的从工资里面扣除。 6、费用标准: (1)搭乘交通工具出差:每月来回办事处或公司的长途交通费用实报,超出8小时可报火车硬卧票等额的费用,经理以上人员可报销8折以下的飞机票。

销售部费用报销管理规定

销售部费用报销管 理规定

销售部费用报销管理制度 一、费用报销标准 1、差旅费用报销: (1).差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。 a)长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用,不包含市内交通费用。 b)公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。乘坐飞机、火车软卧需报销售副总批准(区域经理飞机票价在火车硬卧票价150%以内能够申请,业务员不允许乘坐飞机,获得批准后直接按票价报销,特殊情况可另行申请),未经批准乘坐的按火车硬卧标准报销;(附乘坐飞机、火车软卧申请程序:出差人员填写《交通工具变更申请》,并详细列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧的价格销售副总审批知会客服通知区域经理交财务部备案) (2).差旅补助是指出差人员出差在外所享受的公司给予的住宿、餐饮、市内交通等费用补助,该补助为目的为外出业务开展,要求出差员工明确目的,在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。a)补助标准为:销售副总300元/天,区域经理180元/人/天,业务员150元/人/天,区域经理与业务员一同出差,费用由区域经理承担,标准为250元/天。 注:补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分,销售副总住宿标准为不低于200元/天,区域经理不低于120元/天,业务员不低

于90元/天,低于此标准将按票面实际金额+餐费+市内交通费进行报销(销售副总餐费+市内交通费为100元/天,区域经理和业务员的餐费+市内交通费为60元/天)。 b)销售副总未发生住宿的差旅补助标准为100元/天,区域经理和业务员未发生住宿的差旅补助标准为60元/天。 c)不同级别的人员一起出差,原则上按最高级别人员的补助标准+低级别人员未发生住宿补助标准进行报销。 c)出差天数计算:实际天数是指经过了夜晚的天数,按发生住宿的补助标准报销,未发生按为发生住宿补助标准报销。 (3).报销须出示正式发票或是正规票据,所报销内容必须真实。无票据者不得报销,票据不真实者取消报销资格。 (4).公司业务人员原则上每月出差时间必须满18天,未足该标准,将酌情扣减出差费用。 (5).出差及外出期间须变更交通方式的,应先取得销售副总的同意后方可进行。出差期间跨区交通费用超出正常标准的(如无票时须加补票费用的),应先知会销售副总。 (6).差旅费报销须在出差归来后五天内凭《出差城市报表》、《出差工作总结》、《行程及费用明细表》等由销售副总签字确认后办理报销手续,逾期一天,区域经理按200元/天、业务员按100元/天扣罚,超五天未办理者,不予报销。 2、手机费用报销 (1).公司各销区电话卡由公司统一发放,手机缴费由各销区业务员

营销费用管理办法

营销费用管理办法 第一章总则 1.1目的 为规范天伦地产集团所属各项目公司营销类招投标及营销费用等管理工作,提高项目销售费用的预控能力,规避营销推广过程中的风险,提高公司利润率,明确管理流程及各部门职责,特制定本办法。 1.2依据 本办法主要依据《集团岗位工作职责流程》、有关营销管理办法等有关制度编制。 1.3适用范围 本办法适用于天伦地产集团总部及所属公司如下业务: ●所有项目的整体销售预算编制、执行。 ●所有项目营销推广中的采购和验收。 ●所有项目营销推广合同的招投标管理。 ●所有项目同物业公司业务对接中的费用管理。 各项目公司可根据其组织结构,在不违反管理办法的原则下制定执行细则,以符合公司的实际情况,有关修改必须上报企业总部审批后,方可执行。集团将按实际业务变化和特殊情况出具备忘录,作为本手册的补充部分。 本手册属于保密文件,仅供在天伦地产集团内部使用,未经许可不得外传违规者将严格按照天伦地产员工违纪管理办法进行处罚。 第二章职责与权限 2.1集团总裁 ●负责审批项目整体销售费用预算和年度费用预算。 2.2 地产集团总经理 ●负责审核项目整体销售费用预算和年度费用预算。 ●负责审核营销活动及招标结果,并组织资料向企业总部申报审批。 此营销活动(同上,指开工奠基活动、项目开盘活动、客户联谊活动、展会推介活动、品牌宣传活动、电视、报纸年度框架协议等。) 2.3集团营销部负责人 ●负责审核项目整体、年度的销售费用计划。 ●负责审批项目月度的销售费用执行计划。 ●参与营销活动招标的评标。 ●负责审核同物业公司对接业务中的具体费用。 2.4集团策划部负责人 ●负责编制项目整体和年度的销售费用计划,并在过程中对费用进行控制。 ●参与和监督营销业务中的日常采购及招标工作。

销售费用管理制度.

销售费用管理制度 第一章总则 第一条为规范销售费用支出的合理性,明确费用报销的标准及审批流程,特制订本制度。 第二条本办法适用于深芏塑胶科技有限公司的营销中心。 第三条各项费用实行总额预算、单项控制及年终考核的原则。 第二章职责 第四条经办人员的责任: (一)经办人对所报销项目的真实性、准确性、及时性及单据的合法性、完整性负责。 (二)经办人如有公司借款,必须按公司的有关规定及相关要求如期归还借款。 第五条部门负责人的责任: (一)部门负责人一般指经办人所在销售部门的直接负责人。 (二)负责审查费用项目是否经过申请并得到批准,报销的金额是否控制在预算标准之内。 (三)对报销的内容(包括各项附件)的真实性、完整性、合法性负责。 (四)对本部门人员的个人借款承担担保责任,当借款经办人不能如期归还借款或无法在其工资中扣回借款时,担保人须在一个月内代为清偿借款。 第六条财务审核人员的责任: (一)负责审查报销单据的合法性、真实性。 (二)负责审查报销单据金额的正确性和报销内容是否符合公司有关制度。 (三)审查报销项目审批手续的完整性和对费用标准的控制。

(四)负责审核费用项目报销的金额是否控制在预算标准之内。 第三章费用细则 第七条电话费 (一)标准:销售助理100元/月;业务主管200元/月;业务经理300元/月;营销总监500元/月,营销副总700元/月。 (二)适用范围:营销中心员工发生移动通讯及固定话费; (三)审批权限:中层以下的,由营销副总审批;中层以上(含中层)由总经理审批。 第八条办公费 (一)标准:部门700元/月; (二)适用范围:营销中心所有办事处及总部销售发生的日常运作所必须的办公文具用品、易耗材料、配件的购置费用; (三)审批权限:预算内,营销副总审批;预算外,总经理审批。 第九条业务招待费: (一)业务招待费是指业务人员, 为了更方便地开展工作处理异常事项,与客户仓库、工程、检验、品质等部门处理维护费用所发生的餐费、娱乐费、礼品费、公关、节日支出等客情开支。 (二)整个销售部业务招待费按年度预算总额、月度分解额度控制和考核,由营销副总、总经理整体控制及审批。 (三)标准: 1.餐费:受请人主管级以下的按80元/人, 受请人主管级(含)以上的按100元/人; 2.娱乐费:按500元/人,每次总额控制在3000元以内;营销中心总体每月5次以内;

万科《集团营销费用管理规范》

1. 目的: 对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控,提高集团营销费用使用效果。2. 范围: 本办法适用于集团内所有万科实际操作的房地产开发项目公司。 3. 职责: 3.1集团产品品类部、财务管理部负责本规范的制订、解释、修改,并会同风险管理部检 查执行情况。 3.2各一线公司负责制定本公司的营销费用管理办法及年度营销费用计划;确保计划执 行; 4. 营销费用的界定 4.1营销费用的定义:营销费用指因产品销售及售后服务而发生的营销行为所产生的费用。 4.2 营销费用的分类: 4.2.1 依据费用与项目的关系期间营销费用可分为项目营销费用与综合营销费用,直接为特定 项目营销服务、能直接计入项目的属于项目营销费用;通过间接方式为项目营销服务、不能直接计入项目的属于综合营销费用(具体分类参见附件1—营销费用分类指引)。4.2.2 各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别的分类。 5、营销费用管理权限设定 5.1 营销费用管理目标审批流程: 5.1.1 集团营销费用管理目标: 集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确定 5.1.2 一线公司营销费用管理目标: 各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产品品类部备案。 5.1.3一线公司年度营销费用计划: 1)各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。营销费用计划由销售部会同有关部 门拟订,经专题会议讨论、一线第一负责人批准后确定。 2)一线公司年度营销费用计划随公司年度经营计划完成,并在上报公司年度经营计划的同时,将年度营销费用计划上报区域审批,并报集团产品品类部备案。新项目整体性营销费用计划在项目定位会后一个月内完成,并上报区域审批,并报集团产品品类部备案。5.2 营销费用支付审批流程: 营销费用付款必须由营销费用使用部门提出付款申请,经营销部门和财务部门审核,一线公司第一负责人审批方可支付。 6、本规范自集团总经理批准之日起生效。

费用—销售费用管理规定

费用—销售费用管理规 定 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

销售费用管理制度1 目的和范围 为了加强销售费用的管理,控制和努力压缩销售费用支出,提高经济效益,特制定本制度。本制度适用于工厂各单位。 2 规范性引用文件 《企业会计准则》 《企业财务通则》 3 术语和定义 销售费用是指工厂销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费。 4 职责 4.1 销售费用实行归口管理,各归口管理部门销售费用控制和分析。 4.2 财务部负责销售费用的核算和分析。 5 管理内容与方法 5.1销售费用核算内容与项目 工厂设置“销售费用”科目进行总分类核算,设置以下项目进行明细核算: 5.1.1:销售部门的职工工资及奖金等。 工资:工厂专设的销售机构所发生的人员工资。 福利费:工厂专设的销售机构所发生的人员福利费。 社会保险费:

(1)基本养老保险费执行国家养老保险相关制度规定,按照职工月缴费基数总和(通过上年度工资总额计算的有上限和下限之分)的20%按月提取。 (2)基本医疗保险费指企业在职职工和退休人员执行《天津市城镇职工基本医疗保险规定》(津政发2001.80号)文件和相关配套政策所发生的各项医疗费用。 (3)大额医疗保险费:按找国家相关文件要求支付的大额医疗保险费。 (4)失业保险费:指企业按照国家规定交纳的失业保险基金。 (5)工伤保险费:按天津市人民政府令第12号文件规定,全体在职职工参加工伤保险所支付的保险费用。 (6)生育保险费:企业在职职工执行《天津市城镇职工生育保险规定》(津政发[2005]69号),所发生的生育保险费用。 住房公积金:由企业负担的职工住房公积金。 工会经费:按职工工资总额2%计提,拨付给工会的经费。 职工教育经费:工厂为职工学习先进技术和提高文化水平,按照职工工资总额1.5%计提,用于为职工学习先进技术和提高文化水平而发生的培训费、讲课费、书报费、购置培训教材、资料、教具及在高校人才市场或其他渠道招聘员工所发生的费用。 非货币性福利:企业以自产产品或外购商品发放给职工作为福利,将自己拥有的资产无偿提供给职工使用,为职工无偿提供医疗保健服务等 辞退福利:企业由于分离办社会、实施主辐分离、辅业改制、分流安置富余人员、实施重组或改组计划、职工不能胜任等原因,在职工劳动合同到期之前解

市场营销部费用管理规定

市场营销部费用管理规 定 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2016年度市场营销部费用管理办法 1.2 业务费用 1.2.1 市场营销人员差旅费制度 第 1章总则 第1条目的 为提高出差效率,规范出差人员的审批及报销程序,根据本部门的实际情况,特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于市场营销部全体市场营销人员。 第 2章出差审批流程 第1条出差申请程序 1、因公出差的市场营销人员必须事先填写《出差申请单》,注明出差地点、天数、计划相关事宜,经部门经理审核、销售销总监批准后方可出差。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。 2、《出差申请单》由财务部、市场商务管理专员月底汇总,作为市场营销费用的考核依据。 3、出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费,预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费、日补贴、招待费及礼品公关费。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及《借款申请单》。有尚未还清的借款时不得继续申请借款。 4、差旅费借支流程 差旅费借支流程如图1-1所示。

图 1-1 市场营销人员差旅费借支流程图 出差人员提出申请《出差申请单》→产品销售部经理批准→市场营销总监签字→财务签字→出纳借款 图 1-2 差旅、招待费报销流程图 1、差旅、招待费报销流程如图所示,出差人员填写《差旅费报销单,招待费支出单》→大区或产品经理审核签字→总经理助理审核签字→销售总监签字→财务复审报销 2、市场营销人员出差回来后,必须在2个工作日内办理报销手续,如实填写《差旅费报销单,招待费支出单》,并列明事由、时间、线路,经大区或产品部经理,总经理助理审核签字、市场营销总监签字,再交由财务部按2012年营销政策标准审核报销。 第 3章差旅费计算方法 第6条差旅费包括车船费、住宿费和日补贴。 1、差旅费按实际路程计算。 2、车船费按标准报销。 3、日补贴按出差天数计算 第7条公司交通设施的使用及差旅费的减额支付 有交通车辆时不支付交通费,提供住宿时不支付住宿费,如从公司外收到全部或部分差旅费时,公司不再支付全部或部分差旅费。 第8条出差期间的缺勤处理 出差期间因私事而缺勤时,公司则不支付其住宿费及日补贴、 第9条特殊差旅费

营销部销售费用管理办法1.doc

营销部销售费用管理办法1 营销部销售费用管理办法(初稿) 一. 目的 为了明确营销部人员的费用使用情况,做到合理使用以及费用的监控,并遵循效益产出比的原则,特制定本管理办法。 二. 适用对象 营销部全体人员 三. 出差标准细则 1. 人员标准分类级别 分两个级别:部门经理按经理级别标准;其他人员按业务级别标准。 2. 出差标准(见表一) 表一: 3. 说明 a.出差时间的计算:以离开公司之日开始,至回到公司所在地为止,算 头不算尾。 b.业务级人员因工作需要,经两级领导批准后可以乘座飞机

的经济舱。 c.表一中的实报部分以一个出差周期核算,在营销部的自有费用不足时, 超支部分需经公司领导批准方可报销。 e.业务级人员具有足够自有销售费用时,可以按经理级出差标准执行, 在其自有销售费用内合理使用,实报部分不受表一规定限制,但报销 方式不变。 f.营销部具有足够自有销售费用时,在其自有销售费用内合理使用,实 报部分不受表一限制,但报销方式不变。但使用了业务级人员的销售 费用时,只能按表一标准执行。 四.其他费用规定 1.若营销部及业务级人员没有销售费用时,营销部需要支出费用,则需经公司领导批准,先由公司垫支,并按相关标准执行,方可支出费用。待营销部产生自有销售费用时归还公司。 2.在营销部及业务级人员具有足够的销售费用时,拥有足够销售费用的经理及人员可依据工作需要做如下费用使用,但需报

公司备案: a.购置办公用品等,购置的物品所有权归公司所有。 b.实报手机话费。 c.招待应酬 d.区域招商 e.区域广告 五.特别费用说明 1. 在本办法中,营销部与业务级人员在销售费用的使用上是相对独立的。 2. 公司因工作需要,安排营销部人员出差,所做事务不属于营销部职责范围内的事情,则因此而产生的销售费用由公司承担。 3. 公司组织的招商会及做的全国性广告等费用,由公司承担。 4. 若营销部建议由公司组织的招商会及做的全国性广告等费用,由公司和营销部各承担一半,其中营销部承担的费用部分的一半由营销部受益的主办业务(业务级)人员承担。 5.营销部具有足够销售费用的数额是1万元以上; 业务级人员具有足够的销售费用的数额是1万元以上。 6. 营销部的销售费用不包含业务级人员的销售费用。

佣金结算建议

人员辞职佣金结算申请 佣金结算建议分为三个 一、基本工资发放 基本工资根据公司财务规定按期发放。 二、销售佣金提成发放 (一)佣金提成计算方式 佣金提成=当月个人销售总产值×佣金计算系数×个人所得税缴纳系数 (二)佣金提成结算原则 1、佣金提成结算原则 ⑴、一次性付款购房的,全款到帐后,该套住房的销售佣金提成予以结算; ⑵、按揭贷款购房的,签定贷款合同后,并支付完首付款后,该套住房的销售佣金提成予 以结算; ⑶、分期付款购房的,首期款全款到帐后,该套住房的销售佣金提成予以结算; 2、退、换房佣金结算原则 ⑴、退房:退房情况发生时,该笔交易做无效处理,佣金提成不予结算;若佣金提成 已经发放,已发该笔佣金提成从下月佣金提成(或保证金)中扣除; ⑵、换房:发生换房情况时,根据前后房屋总价价差具实结算,多退少补; 已发放佣金大于换房后的实际佣金,差额部分在下次结算中扣除;已发放佣金小于换房后 的实际佣金,差额部分在下次结算中补足; (三)、佣金提成发放时间 佣金提成发放时间为:每月15日发放上月销售佣金提成。 (四)、佣金提成发放比例 佣金提成发放比例为:次月发放上月个人销售提成的70%,公司暂留30%作为保证金。 保证金作为用于退房、客户索赔、违反公司制度,给公司造成经济损失等事项的经济保证。(注:此退房是指当月出现退房情况,而当事销售人员在佣金发放前已经离职的。) (五)、佣金提成及暂留保证金发放原则 1、销售主管、销售人员如中途正常离开公司,须提前7天向公司递交辞职报告,经批准并在办理好交接手续且无欠帐或违规处罚行为的,公司即按规定发放未结佣金提成(含保 证金)。 2、销售主管、销售人员若因触犯国家法律,将移交司法机关处理;若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的,予以除名的,未领取的销售佣金提成(含保证金) 不再发放。 3、销售主管、销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的,则未领取的佣金提成 (含保证金)不再发放。 4、销售主管、销售人员如因公司行为而被辞退的,在办理好交接手续且无欠帐或违规处 罚行为的,公司即按规定发放未结佣金提成(含保证金)。 5、前一个项目的保证金不得累计至下一个项目。 6、公司员工本人及直系亲属实现的销售不予提成。

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