上报文件流程
公司文件上报流程
为规范公司上报文件流程，并为便于各类文件的存档，现制定内部上报文件流转程序，请各部门员工严格遵守：
备注：
1、编号形式为1122223333，其中11为呈报部门的拼音缩写2222为年份，3333为该呈
报部门该年的呈报文件序号。
2、主报只能有一位部门主管，抄报部门为客户、财务、行政部。如需其他部门批示意
见，请在抄报栏内注明抄报部门。
3、行政部有权将不符合文件编写要求（如：缺少主报人、缺少部门主管签字等）的文
件退回呈报部门。
4、所有原件存行政部并分类保管，一个月以后存档。
5、需内部上报的文件类别为：
（1）购领部门办公所需物资
（2）需要协调的工作内容
（3）其他必须上报的文件
6、一般会议纪要等文件可直接通过网上收发，由各部门负责人或专人通过企业邮箱呈报给领导（如属机密文件可直接呈报给领导）。
上报文件
会议纪要
（第X期）
时间：20XX年X月X日
地点：
主题：
主持人：记录人：
参加人：
会议议题：
会议内容：
主题词：xxx xxx xx
抄送：xx部 xx部
20XX年X 月 X 日
信息报送制度及流程
信息报送制度及流程公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
医院信息报送制度及流程根据《统计法》、《会计法》、《药品管理法》和卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，推动信息报送工作步入制度化、规范化、科学化轨道，充分发挥信息工作在正确决策、科学管理、宣传服务中的重要作用，促进医院和谐、快速、持续发展，特制定本工作制度。 一、医院信息报送工作由各分管院长领导，办公室、药剂科、设备科、信息中心（统计室）、财务科、人事科、预防保健等部门共同组成，根据卫统报表要求整理数据并汇总审核后，及时按卫统报表要求直报上级卫生部门。 二、各归口医院行政职能科室的主要职责： （一）医务科（病案室）负责上报医疗服务数据及出院病人调查表的数据的审核工作。 （二）人事科负责提供人力资源表的数据并审核数据。 （三）设备科负责提供医用设备调查表的数据并审核数据。 （四）财务科负责提供医疗收入等数据并审核数据。 （五）统计室负责提供医院出院病人调查表的数据并审核数据。 （六）信息科负责提供医疗服务数据并及时汇总按卫统报表要求直报上级卫生部门。 三、各归口行政职能科室要明确1名工作人员为本单位兼职信息 员，从事具体信息报送工作。
四、各归口行政职能科室信息员的工作职责： 根据上级卫生统计工作报送要点，结合本部门实际工作，完成本部门信息的收集、编写、报送工作，定期向本科室主任报送信息审核，及时上报卫生统计部门。 五、信息报送程序及要求各归口医院管理部门应按以下程序进行信息报送： （一）各归口行政职能科室医务科（病案室）、人事科、药剂科、设备部、信息中心（统计室）、财务科、预防保健等部门的信息员完成医疗、人力、财务、药品、设备、医疗统计等统计年报、季报、月报和实时报数据上报工作。经所在部门主管负责人审核同意，报送上级行政主管部门，同时整理成文，报分管院长。 （二）对于各部门工作范围内的突发事件或其他重大紧迫事项，各部门信息员应首先及时告知本科室主任，同时向分管院长报告；并在口头报送后及时补送相关文字材料。 六、信息报送的基本要求： （一）各归口部门信息员要认真学习《统计法》、《会计法》、《药品管理法》，报送信息必须坚持时效性、真实性、完整性、准确性的原则，做到及时、准确、全面、实事求是。 （二）重大突发性事件的报送必须注意时效性。重大事故、突发事件在发生后立即电话通报。 （三）上报卫生部门的信息材料年报装订成册后及时转交档案室存档。 七、核查和问责制度
程序文件流程图
目录 8.2.3.4 a.质量手册编号 (2) 8.2.3.4 b.程序文件编号 (2) 8.2.3.4 d.质量记录编号 (2) 8.2附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (3) 8.2附图 2：外来受控文件受控流程图 (4) 8.3.2质量记录控制流程图 (5) 8.4.2内部质量审核工作流程图 (6) 8.5.2 6.10进货检验的不合格品控制程序 (7) 8.5.2 6.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8) 8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (9) 8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (10) 8.6.2A类纠正措施流程图 (11) 8.6.2B类纠正措施 (12) 8.6.2C类纠正措施 (13) 8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (14) 8.7.2财务状况预警系统 (15) 8.7.2预防措施的制订、实施和评价 (16) 8.8.2管理评审控制程序流程图 (17) 8.9.2人员招聘录用程序流程图 (18) 8.9.2培训程序流程图 (19) 8.9.2考核程序流程图 (20) 8.11.2产品实现过程策划程序流程图 (21) 8.11.2策划依据 (22) 8.12.2产品要求的识别与评审过程 (23) 8.12.2产品合同修改过程 (24) 8.12.2市场信息控制过程 (25) 8.13.2设计和开发控制程序 (26) 8.14.2采购控制程序流程图 (27) 8.15.2生产运作程序流程图 (28) 8.17.2测量和监控策划程序 (29) 8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序 (30) 8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图 (31) 8.20.2产品测量和监控程序流程图 (32) 8.21.2持续改进过程控制程序 (33)
信息报送制度及流程
信息报送制度及流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
医院信息报送制度及流程根据《统计法》、《会计法》、《药品管理法》和卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，推动信息报送工作步入制度化、规范化、科学化轨道，充分发挥信息工作在正确决策、科学管理、宣传服务中的重要作用，促进医院和谐、快速、持续发展，特制定本工作制度。 一、医院信息报送工作由各分管院长领导，办公室、药剂科、设备科、信息中心（统计室）、财务科、人事科、预防保健等部门共同组成，根据卫统报表要求整理数据并汇总审核后，及时按卫统报表要求直报上级卫生部门。 二、各归口医院行政职能科室的主要职责： （一）医务科（病案室）负责上报医疗服务数据及出院病人调查表的数据的审核工作。 （二）人事科负责提供人力资源表的数据并审核数据。 （三）设备科负责提供医用设备调查表的数据并审核数据。（四）财务科负责提供医疗收入等数据并审核数据。 （五）统计室负责提供医院出院病人调查表的数据并审核数据。（六）信息科负责提供医疗服务数据并及时汇总按卫统报表要求直报上级卫生部门。
三、各归口行政职能科室要明确1名工作人员为本单位兼职信息员，从事具体信息报送工作。 四、各归口行政职能科室信息员的工作职责： 根据上级卫生统计工作报送要点，结合本部门实际工作，完成本部门信息的收集、编写、报送工作，定期向本科室主任报送信息审核，及时上报卫生统计部门。 五、信息报送程序及要求各归口医院管理部门应按以下程序进行信息报送： （一）各归口行政职能科室医务科（病案室）、人事科、药剂科、设备部、信息中心（统计室）、财务科、预防保健等部门的信息员完成医疗、人力、财务、药品、设备、医疗统计等统计年报、季报、月报和实时报数据上报工作。经所在部门主管负责人审核同意，报送上级行政主管部门，同时整理成文，报分管院长。 （二）对于各部门工作范围内的突发事件或其他重大紧迫事项，各部门信息员应首先及时告知本科室主任，同时向分管院长报告；并在口头报送后及时补送相关文字材料。 六、信息报送的基本要求： （一）各归口部门信息员要认真学习《统计法》、《会计法》、《药品管理法》，报送信息必须坚持时效性、真实性、完整性、准确性的原则，做到及时、准确、全面、实事求是。 （二）重大突发性事件的报送必须注意时效性。重大事故、突发事件在发生后立即电话通报。
质量管理程序文件和程序流程图
程序文件全套——程序流程图1~34页；程序文件35~61页。 目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号 (2) 8.2.3.4 b. 程序文件编号 (2) 8.2.3.4 d. 质量记录编号 (2) 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (3) 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (4) 8.3.2 质量记录控制流程图 (5) 8.4.2 内部质量审核工作流程图 (6) 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (7) 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8) 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (9) 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (10) 8.6.2 A 类纠正措施流程图 (11) 8.6.2 B 类纠正措施 (12) 8.6.2 C 类纠正措施 (13) 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (14) 8.7.2 财务状况预警系统 (15) 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (16) 8.8.2 管理评审控制程序流程图 (17) 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (18) 8.9.2 培训程序流程图 (19) 8.9.2 考核程序流程图 (20) 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (21) 8.11.2 策划依据 (22) 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (23) 8.12.2 产品合同修改过程 (24) 8.12.2 市场信息控制过程 (25) 8.13.2 设计和开发控制程序 (26) 8.14.2 采购控制程序流程图 (27) 8.15.2 生产运作程序流程图 (28) 8.17.2 测量和监控策划程序 (29) 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (30) 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (31) 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (32) 8.21.2 持续改进过程控制程序 (33)
突发事件应急处理流程
（一）交通事故的处理 1．工作目标： （1）确保苑区道路不受事故影响，无堵塞情形出现； （2）处理程序正确，处置及时，要求当值主管接报后三分钟之内赶往现场。2．工作流程： （1）发现或接报后就近当值迅速赶往现场维护现场秩序； （2）确定有无人员伤亡并疏导好交通秩序； （3）如有伤者视伤情决定是否拨打120救急或送医院； （4）征询双方事主意见可否协商处理； （5）可以协商处理，双方当事人以书面形式确认处理意见后完结； （6）协商不成功，报交警处理； （7）当值人员（队员、领班）将事情经过及处理结果以书面形式记录报办公室备案； （8）如属道路路况不佳所致，应检讨管理原因，是否应增设交通指示牌、减速坡或修改道路死角。 3．注意事项： （1）留下双方当事人，并控制好双方情绪防止打斗或过激； （2）迅速协调人员疏导交通，防止堵塞，并疏散围观人群； （3）如肇事车辆逃逸，应迅速报警并详细了解或记录肇事车牌、车型、颜色等资料； （4）发生人员重伤或死亡类事故应立即报交警,被损坏一方当事人不在现场应设法联系,联系后报交警处理; （5）醉酒肇事宜报交警处理（防止酒醒后不认帐）。 （二）煤气泄漏的处理 1、工作目标： （1）义务消防人员确保3分钟内至现场处理； （2）确保无因处置不当而致煤气爆炸事件发生。 1、工作流程： （1）关总阀（别墅和洋房为楼下花园一侧，公共管道由煤气公司控管）； 2）通知消防中心支援，告知煤气公司速至现场专业指引； （3）消防队员及消防车迅速至现场做好战斗准备； （4）封锁现场，设置警戒线，疏散楼内及附近人群；
（5）协助煤气公司人员处置； （6）处理完毕后将事情进行汇总上报，并于大堂或公告栏处公示事故原因；（7）恢复用气。 1、注意事项： （1）现场慎用对讲机、手机等通信工具（现场泄漏中心点30米为半径以内及下风向100米以内应关闭或禁用），规避可能因产生“电火花”而酿成煤气爆炸的一切可能； （2）业主室内煤气泄漏时不能打电话入其屋内，防止爆炸。 （三）业主家中报警器报警的处理 1、工作目标： 接报后当值队员及机动人员需在2分钟内至现场处理； 2．工作流程： （1）判断报警信号发起原因； （2）迅速联系业主查明情况，若属误报，绕场检查后撤离； （3）无法判定（如室内有响动但无人应门铃）室内是否受到不法侵害时应联系业主，视情况决定报110或公安介入处理； （4）可以判定不法侵害正在进行打斗或呼救声时，应果断采取措施制止并报110或派出所； （5）封锁现场及一切可能令疑犯逃跑的路口，如侵害人逃跑应设法留置，如有伤者，应报120。 3．注意事项: (1)接报后，应监控周围流动人员，观察室内情况并组织人员封锁； (2)对屋内出来的人员拦截盘查，身份有疑即留置并报警； (3)联系业主要及时，排除是否为误报（如线路老化、老鼠碰线或老年人不小心碰线）； (4)非紧急情况不得入室内或破门而入，即只有在判断不法侵害正在进行（但要
程序文件流程图
目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号 (3) 8.2.3.4 b. 程序文件编号 (3) 8.2.3.4 d. 质量记录编号 (3) 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (4) 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (5) 8.3.2 质量记录控制流程图 (6) 8.4.2 内部质量审核工作流程图 (7) 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (8) 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (9) 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (11) 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (12) 8.6.2 A 类纠正措施流程图 (13) 8.6.2 B 类纠正措施 (15) 8.6.2 C 类纠正措施 (16) 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (17) 8.7.2 财务状况预警系统 (18) 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (19) 8.8.2 管理评审控制程序流程图 (20) 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (21)
8.9.2 培训程序流程图 (22) 8.9.2 考核程序流程图 (23) 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (24) 8.11.2 策划依据 (25) 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (27) 8.12.2 产品合同修改过程 (28) 8.12.2 市场信息控制过程 (29) 8.13.2 设计和开发控制程序 (30) 8.14.2 采购控制程序流程图 (32) 8.15.2 生产运作程序流程图 (33) 8.17.2 测量和监控策划程序 (34) 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (35) 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (36) 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (37) 8.21.2 持续改进过程控制程序 (38)
信息报送制度及流程
信息报送制度及流程 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
医院信息报送制度及流程 根据《统计法》、《会计法》、《药品管理法》和卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，推动信息报送工作步入制度化、规范化、科学化轨道，充分发挥信息工作在正确决策、科学管理、宣传服务中的重要作用，促进医院和谐、快速、持续发展，特制定本工作制度。 一、医院信息报送工作由各分管院长领导，办公室、药剂科、设备科、信息中心（统计室）、财务科、人事科、预防保健等部门共同组成，根据卫统报表要求整理数据并汇总审核后，及时按卫统报表要求直报上级卫生部门。 二、各归口医院行政职能科室的主要职责： （一）医务科（病案室）负责上报医疗服务数据及出院病人调查表的数据的审核工作。 （二）人事科负责提供人力资源表的数据并审核数据。 （三）设备科负责提供医用设备调查表的数据并审核数据。（四）财务科负责提供医疗收入等数据并审核数据。 （五）统计室负责提供医院出院病人调查表的数据并审核数据。（六）信息科负责提供医疗服务数据并及时汇总按卫统报表要求直报上级卫生部门。 三、各归口行政职能科室要明确1名工作人员为本单位兼职信息员，从事具体信息报送工作。
四、各归口行政职能科室信息员的工作职责： 根据上级卫生统计工作报送要点，结合本部门实际工作，完成本部门信息的收集、编写、报送工作，定期向本科室主任报送信息审核，及时上报卫生统计部门。 五、信息报送程序及要求各归口医院管理部门应按以下程序进行信息报送： （一）各归口行政职能科室医务科（病案室）、人事科、药剂科、设备部、信息中心（统计室）、财务科、预防保健等部门的信息员完成医疗、人力、财务、药品、设备、医疗统计等统计年报、季报、月报和实时报数据上报工作。经所在部门主管负责人审核同意，报送上级行政主管部门，同时整理成文，报分管院长。 （二）对于各部门工作范围内的突发事件或其他重大紧迫事项，各部门信息员应首先及时告知本科室主任，同时向分管院长报告；并在口头报送后及时补送相关文字材料。 六、信息报送的基本要求： （一）各归口部门信息员要认真学习《统计法》、《会计法》、《药品管理法》，报送信息必须坚持时效性、真实性、完整性、准确性的原则，做到及时、准确、全面、实事求是。 （二）重大突发性事件的报送必须注意时效性。重大事故、突发事件在发生后立即电话通报。 （三）上报卫生部门的信息材料年报装订成册后及时转交档案室存档。
突发事件处置报告流程
游客中心保卫部突发事件处置报告流程图一、不明群体人员扰乱旅游秩序 二、失窃 三、打架斗殴拨打120，将受伤的人员送往医院治疗必要时做伤情等级鉴定 保安员第一时间报告给当班班长,并保护现场,当班班长第一时间报告给部门经理 当班班长迅速组织人员，赶赴现场，维 护秩序，保护好现场，等待领导通知 部门经理，赶赴现场，将了解的案情及收集资料进 行分析总结后向分管领导汇报，请示作出进一步工 作指示。 重大失窃事件，报警协助公安部门破案 当班班长迅速组织人员维护秩序，并第一时间报告给部门经理 部门经理将了解的情况及时向 分管领导汇报，请示作出进一步 工作指示。 事态严重，迅速报告公安部 门 协助公安部门进行处 理 部门经理赶赴现场，迅速组织抽调 保卫人员，控制事态，安抚滋事人 员情绪 保安员第一时间报告给当班班长班长组织保安人员，迅速制止打架双方班长立即向当班 部门经理汇报事 件情况 部门经理将了解的情况及时向分管领导汇 报，请示作出进一步工作指示。 若造成严重伤害，拨打110报送公安部 协助公安部门进行调 查取证和处理
四、火灾 五、意外伤亡（如溺水、触电、交通事故等） 发现人第一时间报告保卫，保 卫立即报告当班班长及拨打 120 当班班长第一时间报告给部门经理 马上组织有关人员抢救、立即把危重人员，送往最近医院抢救如有人员死 亡，迅速报 告公安部门 协助公安部门进行 调查取证和处理 保安员第一时间报告当班班长，迅速组织附近人员使用 灭火器灭火 如火势较大，报119火警当班班长第一时间报告给部门经理，由部门 经理组织义务消防人员，投入灭火工作，并 迅速向分管领导汇报火情，请示进一步工作 保安人员疏通好安全通道和交通要道， 保证消防车顺利通行 灭火后进行损失估计，若损失较大由生 态广场主任上报集团公司 协助消防部门查清原因，追究有 关人员的责任 所有相关工作人员赶往现场，组织人员 积极自救，紧急疏散，现场警戒 部门经理，赶赴现场，将 了解的情况迅速向分管 领导汇报，请示作出进一 步工作指示。 通知受伤害人员 家属及保险公司
(完整版)信息统计数据报送、审核制度与流程
信息统计数据报送、审核制度与流程 为推动信息报送工作步入制度化、规范化、科学化轨道，使之全面、准确、及时地反映我院实际状况，充分发挥信息工作在多层次决策和卫生事业管理中的服务和监督作用，促进医院和谐、快速、持续发展，根据《中华人民共和国统计法》和卫生行政部门规定，结合我院实际，特制订本工作制度。 1、报送内容：医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据。 2、各科室主要职责 （1）医务科负责提供医疗技术信息并审核报送数据。 （2）院办负责医院基本运行状况、医院质量检测信息并审核、报送数据。 （3）人事科负责提供人力资源信息并审核报送数据。 （4）后勤科负责提供医用设备信息并审核报送数据。 （5）财务科负责提供收入与支出、资产与负债等信息并审核报送数据。 （6）院办提供房屋及基本建设信息并审核报送数据。 （7）药剂科负责提供临床用药监测信息并审核报送数据。 （8）院感科负责提供医院感染相关信息并审核报送数据。 （9）信息科统计室负责提供诊疗信息、出院病人调查表信息并审核数据，负责全院数据汇总工作。
3、信息报送程序 （1）信息科统计室根据上级卫生行政部门的要求，以书面或邮件形式给相关科室发送数据报送通知书。 （2）各科室在接到数据报送通知后，由科室信息统计人员根据通知要求，及时进行数据收集、汇总、审核工作。信息统计人员在此过程中，如有疑问时，应及时与信息科统计室沟通，解决疑问，确保统计口径准确无误。 （3）科室信息统计人员汇总数据，审核无误后，科室室负责人要对本科室汇总的数据信息签字认可，再报送信息科统计室。同时整理成文，报分管院长。 （4）信息科统计室将各科室报送的数据进行汇总，审核逻辑关系，形成报表。如发现逻辑关系错误的，及时反馈相关科室，相关科室修订后要重新报送。报表审核符合要求后，经统计负责人签字认可，送院领导审批后及时上报卫生行政部门。 （5）上级卫生行政主管部门要求报送的数据有直接对口科室的，由相关科室负责收集、汇总数据，科室负责人签字认可后，报主管院长审批，可直接上报卫生行政部门。 4、核查和问责制度 （1）信息科统计室统一管理医院卫生统计资料，各科室指定专人负责本科室统计数据的收集、整理、报送工作。 （2）各科室都应健全原始记录、登记表、台账和统计资料档案制度，确保统计数字数出有据，准确无误。对卫生行政部门提供和公布统计
信息报送制度及流程
信息报送制度及流程标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
医院信息报送制度及流程根据《统计法》、《会计法》、《药品管理法》和卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，推动信息报送工作步入制度化、规范化、科学化轨道，充分发挥信息工作在正确决策、科学管理、宣传服务中的重要作用，促进医院和谐、快速、持续发展，特制定本工作制度。 一、医院信息报送工作由各分管院长领导，办公室、药剂科、设备科、信息中心（统计室）、财务科、人事科、预防保健等部门共同组成，根据卫统报表要求整理数据并汇总审核后，及时按卫统报表要求直报上级卫生部门。 二、各归口医院行政职能科室的主要职责： （一）医务科（病案室）负责上报医疗服务数据及出院病人调查表的数据的审核工作。 （二）人事科负责提供人力资源表的数据并审核数据。 （三）设备科负责提供医用设备调查表的数据并审核数据。（四）财务科负责提供医疗收入等数据并审核数据。 （五）统计室负责提供医院出院病人调查表的数据并审核数据。（六）信息科负责提供医疗服务数据并及时汇总按卫统报表要求直报上级卫生部门。
三、各归口行政职能科室要明确1名工作人员为本单位兼职信息员，从事具体信息报送工作。 四、各归口行政职能科室信息员的工作职责： 根据上级卫生统计工作报送要点，结合本部门实际工作，完成本部门信息的收集、编写、报送工作，定期向本科室主任报送信息审核，及时上报卫生统计部门。 五、信息报送程序及要求各归口医院管理部门应按以下程序进行信息报送： （一）各归口行政职能科室医务科（病案室）、人事科、药剂科、设备部、信息中心（统计室）、财务科、预防保健等部门的信息员完成医疗、人力、财务、药品、设备、医疗统计等统计年报、季报、月报和实时报数据上报工作。经所在部门主管负责人审核同意，报送上级行政主管部门，同时整理成文，报分管院长。 （二）对于各部门工作范围内的突发事件或其他重大紧迫事项，各部门信息员应首先及时告知本科室主任，同时向分管院长报告；并在口头报送后及时补送相关文字材料。 六、信息报送的基本要求： （一）各归口部门信息员要认真学习《统计法》、《会计法》、《药品管理法》，报送信息必须坚持时效性、真实性、完整性、准确性的原则，做到及时、准确、全面、实事求是。 （二）重大突发性事件的报送必须注意时效性。重大事故、突发事件在发生后立即电话通报。
订单处理流程程序文件
订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021
1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理； 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属 于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单； 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向 业务部采购课提出采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销 售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于 15日向某某销售课提交《月度计划采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流 程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确 认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将 有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并
同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专 卖店付款； 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款 凭证传真至某某销售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清 单》并到财务部确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章， 将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认 付款情况； 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自 存，第三、四联交储运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》； 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》； 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形 成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采 购计划流程程序文件》） 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》（略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》
质量手册程序文件流程图
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业务流程文件模板
（若有流程图，此页放流程图，若无则省略）（抬头14加粗、左边框及部门12加粗、内容10不加粗）
1目的 为规范公司流程与制度管理行为，确保流程与制度的有效性、操作性。 2术语与定义 2.1管理文件：指公司的制度、流程、作业指引、细则、办法、规定、手册、程序文件及其相关 表单等。 2.2审核：是对管理文件进行客观的评价并获取证据，使管理文件尽量符合实际工作而进行的系 统的、独立的过程。 2.3内部审核：是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、完整的审核，并对审核过 程中发现的问题组织整改活动。 3适用范围 适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。 4职责 4.1各职能部门 4.1.1制定本部门制度与流程文件，并组织相关部门进行会签。 4.2计划运营部 4.2.1审核、发布各部门提交的制度、流程文件。 4.2.2组建审核小组并组织审核人员实施文件年度内部审核及日常检查，监督文件管理体系的整体 运行情况。 4.3分管领导 4.3.1审核分管部门编制的制度、流程文件。 4.3.2审批分管部门提交的部门内作业文件、表单模板。 4.4分管副总裁 4.4.1审批权限内各部门提交的制度、流程文件。 4.4.2审核《内部审核计划》、《内部审核报告》。 4.5执行总裁 4.5.1审批公司重大流程与制度。 4.5.2批准《内部审核计划》、《内部审核报告》。
5关键活动描述编号分级为: 一级 1 二级1.1 三级1.1.1 四级1）五级a) 5.1文件制定 5.1.1公司管理文件均由计划运营部统一归口管理。 …… 5.2文件编写要求 5.2.1文件的规范格式 1）文字要求： a)职责分明，语气肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类的词语）。 b)结构清晰、文字简明、文风一致。 c)遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件。 …… 6支持性文件 6.1《相关流程/作业指引》 7相关记录 7.1《内部审核计划》 7.2《问题整改通知单》 7.3《整改措施单》
信息报送制度及流程
医院信息报送制度及流程 根据《统计法》、《会计法》、《药品管理法》和卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，推动信息报送工作步入制度化、规范化、科学化轨道，充分发挥信息工作在正确决策、科学管理、宣传服务中的重要作用，促进医院和谐、快速、持续发展，特制定本工作制度。 一、医院信息报送工作由各分管院长领导，办公室、药剂科、设备科、信息中心（统计室）、财务科、人事科、预防保健等部门共同组成，根据卫统报表要求整理数据并汇总审核后，及时按卫统报表要求直报上级卫生部门。 二、各归口医院行政职能科室的主要职责： （一）医务科（病案室）负责上报医疗服务数据及出院病人调查表的数据的审核工作。 （二）人事科负责提供人力资源表的数据并审核数据。 （三）设备科负责提供医用设备调查表的数据并审核数据。 （四）财务科负责提供医疗收入等数据并审核数据。 （五）统计室负责提供医院出院病人调查表的数据并审核数据。（六）信息科负责提供医疗服务数据并及时汇总按卫统报表要求直报上级卫生部门。 三、各归口行政职能科室要明确1名工作人员为本单位兼职信息员，从事具体信息报送工作。
四、各归口行政职能科室信息员的工作职责： 根据上级卫生统计工作报送要点，结合本部门实际工作，完成本部门信息的收集、编写、报送工作，定期向本科室主任报送信息审核，及时上报卫生统计部门。 五、信息报送程序及要求各归口医院管理部门应按以下程序进行信息报送： （一）各归口行政职能科室医务科（病案室）、人事科、药剂科、设备部、信息中心（统计室）、财务科、预防保健等部门的信息员完成医疗、人力、财务、药品、设备、医疗统计等统计年报、季报、月报和实时报数据上报工作。经所在部门主管负责人审核同意，报送上级行政主管部门，同时整理成文，报分管院长。 （二）对于各部门工作范围内的突发事件或其他重大紧迫事项，各部门信息员应首先及时告知本科室主任，同时向分管院长报告；并在口头报送后及时补送相关文字材料。 六、信息报送的基本要求： （一）各归口部门信息员要认真学习《统计法》、《会计法》、《药品管理法》，报送信息必须坚持时效性、真实性、完整性、准确性的原则，做到及时、准确、全面、实事求是。 （二）重大突发性事件的报送必须注意时效性。重大事故、突发事件在发生后立即电话通报。 （三）上报卫生部门的信息材料年报装订成册后及时转交档案室存档。
补充订货流程程序文件
1目的及适用范围 1.1为尽可能地弥补专卖店断货的可能，保证分销体系的有效供给, 特制定本程序； 1.2本程序文件适用于某汽配分销体系中专卖店的紧急订货； 1.3本程序文件由某汽配制定，其解释权及修改权属于 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责向某汽配报告紧急订货需求； 2.2销售课负责专卖店订货需求的受理、处理； 2.3财务部负责到款确认； 3补充订货流程 3.1专卖店在发现或预计将出现配件供应不足时，需立即出具《紧急 订货单》报某销售课； 3.2某销售课接到专卖店的《紧急订货单》后，计划员需立即查询某 现有库存，若有现货，则将订单输入计算机系统对库存配件作出 预售标识，并同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店, 通知专卖店 付款；若无现货，参见《调配信息流程程序文件》； 3.3专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款凭证传
真至某销售课； 3.4销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部确认是 否到款； 3.5财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一 联自存。若货款未到，由销售人员与专卖店联系确认付款情况； 3.6销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存，第三、四联交储运 课发货； 3.7货物发运参见《库存管理流程程序文件》； 4相关文件 4.1《紧急订货单》 4.2《付款通知单》 4.3《付款凭证传真件》（略） 4.4 《销售清单》 某联合汽配贸易有限公司 专卖店紧急采购单 购货单位：__________________________ 单位编号：_________________ 订货单号：订单页数：
突发事件及处理程序完整版资料
突 发 事 件 应 急 处 理 手 册 二零一零年六月十日 - 1 - 序目 1.0目的 2.0适用范围 3.0职责 4.0应急处理工作程序 4.1盗窃、匪警应急处理程序 4.2 监控中心接警处理程序 4.3住户室内红外、门磁报警 4.4 执勤中发现可疑分子的处理程序 4.5发现斗殴的处理程序 4.6发现醉酒闹事或精神病人等处理程序 4.7值班人员在执勤中，若遇到违章行为的，可采取以下处理方法：
4.8火警处理程序 4.9触电事故的应急处理程序 4.10突发性水浸事故处理程序 4.11台风袭击前或大风的预防措施 - 2 - 4.12台风事后的措施 4.13气体泄漏 4.14突然故障停电 4.15 遇急症病人处理程序 4.16电梯困人处理程序 4.17车辆被损坏的处理程序 4.18当群体性在小区门口闹事时 - 3 - 突发事件及处理程序 1.0目的 确保发生突发事件时，能迅速、果断进行处理，保护住户的人身及其生命财产安全。 2.0适用范围 适用于小区内发生的盗窃、匪警、火警、争吵、斗殴、停水停电、电梯困人、设备重大事故等各类突发事件。 3.0职责 3.1经理负责组织员工进行突发事件处理等培训，并负责现场指挥。 3.2当值人员应严守岗位，保安员负责安全防范，技工负责设备运行抢修。 3.3其他员工应听从上级领导的调遣，积极参与救护或抢险。 3.4工程维修部负责相关应急培训、训练内容的监督、指导以及事后编制分析报告。 - 4 - 3.5保安部负责事件有关资料的建档。 4.0应急处理工作程序 4.1盗窃、匪警应急处理程序 第一条保安员在执勤中遇有（或接报）公开使用暴力或其他手段（如打、砸、抢、偷等）强行索取或毁坏公司和住户
信息统计数据报送审核制度与流程
信息统计数据报送、审核制度与流程为推动信息报送工作步入制度化、规范化、科学化轨道，使之全面、准确、及时地反映我院实际状况，充分发挥信息工作在多层次决策和卫生事业管理中的服务和监督作用，促进医院和谐、快速、持续发展，根据《中华人民共和国统计法》和卫生行政部门规定，结合我院实际，特制订本工作制度。 1、报送内容：医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据。 2、各科室主要职责 （1）医务科负责提供医疗技术信息并审核报送数据。 （2）院办负责医院基本运行状况、医院质量检测信息并审核、报送数据。 （3）人事科负责提供人力资源信息并审核报送数据。 （4）后勤科负责提供医用设备信息并审核报送数据。 （5）财务科负责提供收入与支出、资产与负债等信息并审核报送数据。 （6）院办提供房屋及基本建设信息并审核报送数据。 （7）药剂科负责提供临床用药监测信息并审核报送数据。 （8）院感科负责提供医院感染相关信息并审核报送数据。 （9）信息科统计室负责提供诊疗信息、出院病人调查表信息并审核数据，负责全院数据汇总工作。
3、信息报送程序 （1）信息科统计室根据上级卫生行政部门的要求，以书面或邮件形式给相关科室发送数据报送通知书。 （2）各科室在接到数据报送通知后，由科室信息统计人员根据通知要求，及时进行数据收集、汇总、审核工作。信息统计人员在此过程中，如有疑问时，应及时与信息科统计室沟通，解决疑问，确保统计口径准确无误。 （3）科室信息统计人员汇总数据，审核无误后，科室室负责人要对本科室汇总的数据信息签字认可，再报送信息科统计室。同时整理成文，报分管院长。 （4）信息科统计室将各科室报送的数据进行汇总，审核逻辑关系，形成报表。如发现逻辑关系错误的，及时反馈相关科室，相关科室修订后要重新报送。报表审核符合要求后，经统计负责人签字认可，送院领导审批后及时上报卫生行政部门。 （5）上级卫生行政主管部门要求报送的数据有直接对口科室的，由相关科室负责收集、汇总数据，科室负责人签字认可后，报主管院长审批，可直接上报卫生行政部门。 4、核查和问责制度 （1）信息科统计室统一管理医院卫生统计资料，各科室指定专人负责本科室统计数据的收集、整理、报送工作。 （2）各科室都应健全原始记录、登记表、台账和统计资料档案制度，确保统计数字数出有据，准确无误。对卫生行政部门提供和公布统计