销售与库存日报管理制度
大连獐子岛渔业集团股份有限公司财务部文件编号：DZF-CWB-TR-013
销售与库存日报管理制度
编制：财务部审核：王欣红批准：吴厚刚
1 目的
为完善内控制度，明确职责，制定本制度
2 适用范围
适用于各销售单位的库存、销售人员
3 规定要求
3.1人员名单分工及报送要求见附表。
3.2所有资料应以业务实际发生为准，严禁空报、迟报，虚报，蓄意造假、扭曲业务实际等行为发生。
3.3仓管人员负责所管实物产品的日常管理，只要实物有变动，均要根据实际情况开具相关单据，在日报中报送，做到账实相符。如有特殊业务发生及时与主管领导与财务部沟通。
3.4所有业务资料须按要求填报并签字齐全，签字须签全名，不许以姓代替，不许草签，要求字迹工整。
3.5书写须用签字笔（复写除外）
3.6人员变动，各相关部门必须组织好交接并书面通知财务部销售及库存主管。仓管、销售人员工作交接财务人员须参加并在交接明细上签字。
3.7各种单据须按单笔业务开具，内容齐全、准确、无涂改，当日工作结束汇总填报日报表。如无业务发生报空表或电话通知。
4 相关记录
《销售日报》
《库存日报》
本制度自2006年2月1起执行，由财务部负责解释。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司财务部文件编号：DZF-CWB-TR-013
附表：销售、库存日报职责分工表
库存商品盘点管理制度
库存商品盘点管理制度（试行） 目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
3盘点流程和要求
4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 （1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 （2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。 （3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。 （4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。 （5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈
资金日报管理制度
资金日报管理制度 为加强公司资金管理，及时反映资金动态，制定本制度。 一、资金日报的上报格式 资金日报格式按照规定的统一格式进行编制，并上报。（格式详见《资金日报表》） 二、资金日报流程 1、出纳人员根据每日的资金业务的时间顺序，序时逐笔登记现金、银行存款日记账，根据准确无误的现金、银行存款日记账，按照统一格式，编制资金日报表，编制完成后，传递到会计处。 2、会计接收到出纳编制完毕的资金日报表后，认真审核表内、表间关系，审核无误后传递到汇总人员处。 3、资金日报表的汇总人员接到各公司传递来的资金日报表后，进行汇总，汇总完毕后，报送公司相关领导。 三、资金日报的编制说明 1、出纳人员先将每日资金业务序时逐笔登记现金、银行存款日记账，然后再编制日报表，确保账表相符。 2、出纳在编制当日的资金日报表时，先将前日的账户余额填制到当日资金日报表的上日余额处，确保本日期初余额与上日期末余额相符，保证资金日报表的连续性。 3、出纳在编制资金日报表时，可以将性质相同的业务合并填列，比如，今日收到10笔货款，可以将这10笔货款金额合计后填列；如某人报销费用时，可在“摘要”栏处填写“某人报销××费用等”，然后将合计金额填写在对应的“支出发生额”处。并在每日下班之前30分钟，将当日的资金日报表编制完成后，以既定的方式传递到审核会计处。 4、审核资金日报表的会计人员在具体审核资金日报表时，一定要认真审核表内及表间关系是否正确，以保证资金日报在连续编制的正确性。并在每日下班前，将审核无误的资金日报表传递到汇总人员处。 5、汇总人员将所有单位的各个资金账户的当日余额，按照既定的格式及顺
序填列到资金日报汇总表中，由于单位及账户较多，要认真填列，并认真检查，确保 无误后，在第二日上午10点30分之前上报相关领导。 四、违反制度的相关规定 1、参与编制资金日报表的相关人员，一定要认真履行职责，确保资金日报表的正确性，如果发现日报表反映的业务不全面，合计及汇总数据有误等情况的，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。 2、参与编制资金日报表的相关人员，一定要在规定的时间内完成资金日报表的编制工作，及时上报公司相关领导，确保资金日报表的及时性，如果资金日报表不能及时完成，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。 五、本制度的执行、解释、修订由财务管理中心负责。 财务管理中心 2017年1月16日
库存商品管理制度
北京东方网信科技股份有限公司 库存商品管理制度 1 总则 1.1 为了加强对公司库存商品的管理和控制，保证库存商品的安全性、完 整性与准确性，提高运营效率，及时发现和纠正库存商品中的各种差 错，保证生产、测试和销售环节得到有序的进行。根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，结合本公司的实际情况，特制定本 制度。 1.2 本制度所称库存商品，是指公司在日常活动中持有的以备出售的产品 或商品、处在生产过程中的产品、在生产过程或在项目现场施工过程 中耗用的材料和物料，主要包括服务器、交换机、分光器、协议转换 器、网卡、光模块、硬盘、光纤尾纤、网线等。 1.3 库存商品内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： 1.3.1 库存商品入库和出库申请人与审批人应分离； 1.3.2 库存商品入库和出库执行人与审核人应分离； 1.3.3 库存商品的验收入库人员与采购应分离； 2 职责分工与授权 2.1 市场部 采购，提供《项目采购申请单》，在ERP系统中录入采购订单； 2.2 技术支持部 到货后由技术支持部验收，领用出库申请； 2.3 综合管理部 提供出入库单据《采购设备入库验收单》、《下线设备入库验收单》、《物资出库申请单》，记录库存商品型号、数量，备货，在ERP系统中录入外购入库单、销售出库单； 2.4 财务部 审核外购入库单、销售出库单。 3 库存商品入库流程（详见附件一） 3.1 库存商品采购 由技术支持部向综合管理部提出项目采购申请，库管查询库存后向技术支持
经理提交库存情况，交由领导和财务部门审批决定是否进行采购；在库管、主管副总、财务、总经理逐一签字确认后，交由市场部执行项目采购流程。 3.2 库存商品验收 采购到货后，交到综合管理部，由库管对货物的数量（包括设备和配件等）进行验收，并通知技术支持部相关人员对货物的质量（包括型号、配置和性能等）进行技术验收。验收合格后在相关单据上签字确认；若出现不合格现象，库管将货物退回到市场部交由采购人员进行处理。 3.3 库存商品入库 库存商品在验收合格后，采购人员、验收人员、库管三方在《采购设备入库验收单》中签字确认。由库管在库存管理软件中执行入库操作，同时在金蝶系统管理软件中根据市场部输入的采购订单办理外购入库单，其中外购入库单需要财务部进行审核。 3.4 库存商品备货 当一个项目采购的货物到齐后，库管必须及时通过邮件形式向技术支持部发起通知，并在邮件中提供到货清单，由技术支持经理批复发货时间、地点和相关要求，接到批复后由库管进行备货。 3.5 库存商品编码 库存商品中由于服务器型号和配置的多样性，需要单独进行管理。根据服务器序列号的唯一性进行编码，编码规则：生产厂家缩写+序列号后六位数字，举例：SG198276、LZ202137。其它库存商品中的设备和配件全部遵循固定资产编码规则。 4 库存商品出库流程（详见附件二） 4.1 库存商品出库申请 技术支持部相关人员在接到发货通知后，需要填写《物资出库申请单》，到综合管理部申请出库。由库管查询库存，如果库房内没有需要领取的货物，则进入采购流程；如果有，则进入出库步骤。 4.2 库存商品出库 库存商品出库分为测试和销售两种状态，需由技术支持部经理在《物资出库申请单》中确认出库状态。 如果为测试出库，由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作，设备状态改为测试。 如果为销售出库，由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作，设备状态改为已销售；同时在金蝶系统管理软件中办理销售出库单，并将《物资出库申请单》复印件提交到财务部，由财务部根据《物资出库申请单》对金蝶系统管理软件中的销售出库单进行审核。
存货盘点管理制度
存货盘点管理制度 1 第1条目的 为加强企业内部管理，及时掌握企业存货、财务及财产的准确数量，保证企业各项资产的安全、完整， 同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第2条原则 1．真实：盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 2．准确：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的数目，都必须准确。 3．完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要 遗漏区域、遗漏商品。 4．清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写 必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 5．团队精神：盘点是企业全体人员都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，企业各个部门都必须 有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 第3条职责划分 1．总盘人：由总裁或仓储部经理担任，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异
常事项的处理。 2．主盘人：由仓储部经理或主管担任，负责盘点工作的推动及实施。 3．盘点人：由仓储部门人员担任，负责盘点工作。 4．会点人：由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作。 5．协点人：由经营部门担任，负责盘点材料物品的搬运及整理工作。 6．监点人：由总裁室派人担任，亦可根据实际情况由总盘人授权专人担任，监督盘点工作。 7．协调人：为配合盘点工作的有效进行，各有关部门应指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其 职责自然消失。 第4条存货盘点 存货盘点主要指原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品的清查核 点。 2 第5条盘点的方式 存货盘点一般包括四种盘点方式，具体如下表所示。 主要是指在月末、年中、年底的固定日期盘点，它能够对 库存的货物进行全面的盘点，盘点准确性高，但是盘点时必须 定期盘点 从时间上划分停止仓库作业。根据所采用的盘点工具不同，可以分为：盘点单盘点法、盘点签盘点法、货架签盘点法等 临时盘点可以根据企业的需要随时进行
库存管理制度
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员
对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。
工作日志管理规范
******* 技术有 限 公 司 工作日 志 管理办法 、总则 定义】 本处所指工作日志，指公司 OA 平台中工作日志管理功能 软件。 目的】 进一步提高工作效率，加强公司规范化管理；培养员工良 好的工作作 风，促进各项工作落实；提倡并推广积极的工作日 志填写习惯。 【适用范围】 本管理规范适用于公司全体员工（包括试用期员工）。 工作日志的功能体现】工作日志是公司、部门及员工的 管理工具： 时间管理工具：帮助员工学会时间管理，加强自我监督、 自我总结与 规划，提升工作能力； 信息管理工具：利于岗位工作交接、工作追溯，形成员工 工作档案和 公司成长档案；建立上下级正式书面沟通方式，促 成达成工作目标； 人事考核工具：作为员工工作量（岗位工作饱和度）、工 管理机构】 作态度（是否正向、 积极、主动）以及工作业绩（工作进度推 进、工作成果质量） 的考核客观依据。
1、人员组成 工作日志的管理人员由员工本人、部门领导（主管、经理）、人事行政部、公司领导组成。 内部文件，严禁外传!
（一）工作日志的填写规范工作日志语言要求简洁精练，重点突出，力求规范；各部 门可根据本部工作性质与特点，制订部门工作日志填写模板，并报人事行政部备案。包括但不限于以下内容： 1、本人当天的主要工作计划、工作内容完成情况、工作小结、明天工作计划等； 2、本人责任范围内有关工作/ 项目的进展情况； 3、遇到的问题、工作思考建议意见等。 4、申请加班后，加班完成的工作内容（量化）。 （二）完成时间要求 1、所有人员的工作日志实行日报送制，须在当日完成； 2、出差期间、遇到紧急外出事务者或其他特殊情况者，条件许可的情况下，应在当天完成；如不具备条件，可延至特殊情况结束后的第二个工作日内完成。 三）工作日志的处理规范 1 、工作日志审阅管理规定 审阅关键词：真实性、正向性、规范性、工作动态、考评依据 1 ）自我审阅制制 员工完成岗位工作日志后，进行自我阅审，总结今日工作，计划明日工作；同时关注与本岗位工作相关的其它员工的工作进度，以便随时沟通与调整；并提倡多多关注公司领导及其它同事的工作日志，以更好了解其它部门工作及公司发展动态。 2 ）上级审阅制 部门主管/ 经理：部门主管/ 经理对下属员工每日的工作日志进行审阅，并以此作为评价员工工作表现的客观依据； 公司总经理：公司总经理对全体员工的工作日志进行审阅，并以此作为评价员工工作表现的客观依据。 2 、工作日志异常处理 1 ）工作日志异常的定义：
库存盘点管理制度
一、目的： 保证公司库存商品的安全、完整，同时为了明确库存商品的责任人负责制，使盘点工作规范化，特制定本制度。 二、范围： 本制度适用于总部仓储中心和分公司暂存仓及门店库存商品盘点管理。 三、组织： 公司成立库存盘点管理工作领导小组(以下简称领导小组)，下设盘点事务处理办公室(以下简称办公室)，办公室靠挂财务部。 四、职责： 领导小组负责公司所有库存商品盘点的组织指挥。办公室负责具体工作安排及监督管理。公司各区域经理、客服部经理及财务人员组成办公室成员。不定期进行库存商品抽查、客服部负责库存修订、财务部负责库存盘点工作总结。 仓储中心负责人,分公司负责人（销售区域经理）及门店店长负责责任范围内的库存商品的保管和盘点管理，为负责区域的第一责任人，严格管理商品的进销存(严格按商品出入库管理制度),不定期进行库存商品的检查及抽盘,确保库存商品帐实相符. 监盘人员主要是指由办公室安排的公司总部各部门人员，负责监督仓储中心、分公司和门店的盘点组织工作，负责处理商品的核对、清理、返修及报废。(申请上报公司领导层审批) 五、盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所
以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘 点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 六、盘点时间和方式 （一）盘点时间 每月初1-3日为门店盘点日，各门店组织所有人员进行库存商品全盘， 各区区域经理监盘; 仓储中心盘点日期为每月月末自盘，6月30日和12月31日大盘。 （三） 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与 不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。 七、盘点流程和要求 ① ② 进入盘点 盘点前准备工作 ①仓储中心、门店与客服中心检查核对所有需要处理的各种单据(包括销售出库,采购入库,调拨单据等),所有单据必须在盘点日之前处理完毕。（盘点日原则上要求暂停营业和收发商品，物料等同于商品，按商品要求予以盘点）。 需下柜商品、返修回工厂维修确认无法销售的商品，必须盘点日之前处理完毕。 盘点内容包括：商品编码、商品名称、规格型号、质量、数量等 录入盘点单 ②仓储中心、分公司及门店盘点人员真实填列《盘点表》（盘 点日前一个工作日由客服部统一打印交给仓储部经理或门店 店长）中相关数据，盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认不得更改。盘点结果确认准确无误后，方能进行盘点录入工作，盘点录单人员（客服部负责）根据《盘点表》录入盘点单并生效，然后点击“产生盈亏”，生成“盘点盈亏报表”，确认第一次差异。
工作周报管理制度
工作周报提交截止时间为：双休周最迟必须在该周周六24:00前提交，单休周最迟必须在该周周日24:00前提交，遇法定节假日则节前24:00前提交。 如遇出差在外等情况，周报仍需按时提交，无电脑情况下以手机微信文字直接汇报。 员工请假期间包含周末的，则在请假开始之前提交工作周报。 如因特殊原因不能按期提交周报，须向总经理汇报，经总经理批准后方可缓交等，否则视为未交。 5、违规处罚 无特殊情况，凡未能在规定时间内提交工作周报的，视为逾期未交。逾期未交第一次给予100元扣款处罚，从第二次开始给予200元/次扣款处罚。 逾期未交工作周报的，经总经办或管理部提醒，1天内还未补交的视为不交，给予500元/次扣款处罚。员工年度内累计3次不交，视为严重违反公司规章制度且记大过处分。 工作周报内容不尽详实、模棱两可、虚假隐瞒及工作问题点无建议方案或存在明显的敷衍上级行为的，视其情节给予周报提交人50-500元/次扣款处罚。 工作周报将作为员工评优、晋级、调薪、年终奖及其它奖励的考核依据之一。 6、其它 工作日报：总经理要求提交工作日报的岗位必须按要求每日进行工作汇报。 要求提交工作日报的岗位，务必在当天24:00前通过微信提交。 工作日报以当天重点和常规工作完成情况为汇报内容，格式和形式不限。 如遇出差在外等情况，日报仍需按时提交。未出勤期间（请假等）不用提交日报。 处罚：逾期未提交工作日报的，给予100元/次处罚，并责成当事人1天内补交，否则，逾期未交再给予提交人100元处罚。 五、实施 1、本制度经总经理签字批准后即时生效。 2、本制度经会签阅读、张贴或培训后视为员工已充分理解该制度。 附件： 《工作周报》表格
商品库存管理制度
工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。
工作日报和周滚动计划填写规范及奖金考核办法
工作日报和周滚动计划填写规范及奖金考核办法 工作日报：（员工每天10分钟） 填写：由员工填写，如实记录员工每天的日常工作内容及完成情况，每天早上8：30前提交前一个工作日的日报表至服务器共享文件夹（文控协助完成），项目 专业主管或部门经理每日查看了解员工动态等。 目的：通过日报表填写，能使员工更加规范和计划自己工作时间，以及通过日报表其相关主管、部门经理能更好的知晓员工的工作动态及工作的饱满度，同时评估各项工作所需工时日趋合理，以便于部门经理和专业主管合理的安排工作及制定工作计划、组织培训等。 项目1+1周滚动计划：（主管每天半小时） 填写：由专业主管人员填写，依据员工日报表内容，记录汇总本周工作计划的完成情况，制定下周的工作计划，每周三上午8：30前提交上一周的滚动计划至服务器共享文件夹（文控协助完成），项目经理及部门经理每周查看了解项目计划及进度。 目的：为了能够更好的让专业主管人员掌握本专业的工作状况，合理计划和安排各项工作内容，帮助主管提升计划的制定及管理能力，使项目经理更清晰的掌握整个项目的运行情况，统筹各专业计划安排，周月报的填写，项目进度的跟踪等，同时让部门经理了解部门人员的实际情况，合理调节人力，从中发现其中的个别工作或是员工的问题，针对性解决问题，把握部门人员层次结构，合理制定培养培训工作。 加班申请单： 填写：由加班人员填写加班工时、项目、工作内容、完成情况、加班原因等，办公室、专业负责人、部门经理根据对应的各项进行确认。 目的：原则上公司是不鼓励加班的，但因项目特殊时期特殊情况除外，由于奖金的考核方法发生变化，其中涉及到加班的情况，因此要对加班工时进行严格把控，杜绝虚报加班、应付性加班等情况产生，因自身原因造成的平时工作效率低下使本职工作不能按时按量完成导致加班的原则上不能算作有效加班工时，目的是为了提升员工的工作效率，个别情况需要部门经理斟酌处理。 奖金考核办法： 绩效组成：出勤绩效、工作绩效、加班绩效、管理绩效（只限管理人员）、额外加奖、处罚。 出勤绩效：设置出勤绩效，根据每月员工的缺勤天数计算, 国家法定公休日及节假日（婚嫁、年假、陪产假、丧假除外）不算缺勤。 工作绩效：增加月度员工绩效考核表，由部门经理（专业主管协助）对部门员
库存商品管理制度1
库存商品管理制度 （草稿） 1.0目的 为改善库存管理，提高商品库存的管理水平，以确保公司财产安全。 2.0定义 库存商品是指存放在公司仓库及其他临时存放地的销售商品及其他库存商品核算的物资。 3.0适用范围 3.1适用于公司库存商品，出入库管理，仓库现场管理，及库存盘点与对帐管理等。3.2专卖店（连锁店、加盟店）分库管理制度另行制订。 4.0入库管理 4.1从供货厂家进货。由公司营销部根据营销状况，及对下一月（季）或者时段的市场销售预测，统一报批进货量。经财务人员审核，总经理批准后，营销部按所批准的数量进货。 4.2从专卖店（连锁店、加盟店）返回的滞销商品。对于此类商品，必须由各店主管（店长）向营销部报告其商品名称及数量，经营销部审查，报主管领导批准后，由各店主管（店长）（或委派专人）负责运送到公司库房。 4.3验收入库 4.3.1在货品收到后，立即办理入库手续。营销部经办人（各店经办人）应积极协同仓库管理员办理货物验收入库。库管员应逐一填制“**产品入库单”（三联式），其内容包括：货物品名、型号、数量、产地等要素。同时库管员、营销部（各店）经办人员必须在入库单上签名，并加盖入库专用章。 4.3.2对于货物丢失、破损、淋湿情况须详细列明，由库管员和营销部（店）经办人员签字认可，并立即上报公司主管领导。 4.3.3库管员应在货物验收入库的当天根据入库单存根，及时登记商品入库明细帐。4.3.4严禁未经验收入库的商品直接调给店铺或客户。
5.0出库管理 5.1各专卖店（连锁店、加盟店）需要配货时，需由各店主管（店长）向营销部提出详细申请，列明商品名称、数量等，由营销部统一报主管领导批准。 5.2营销部经办人员持商品出库通知书到库房，按通知书所载内容提货。 5.3库管员凭商品出库通知书出库，并填写出库单（一式三联），其填写方式与入库一样。但需填写出库单位（店铺名或经办人）。营销部人员及前来提货的店铺人员需在出库单上签字。 5.4团购出库。 5.4.1客户自行提货时。在店铺内能满足客户的情况下，首先满足客户需要，再及时补充货品。 5.4.2具有以下情况之一，按特殊情况处理，但需立即电话报公司营销部，由主管领导批准。事后，按正常出库情况补办手续。 5.4.2.1如果客户愿意到仓库提货，需由店长（主管或其委派人）陪同前往。由店长（主管或其委派人）负责办理出库手续。 5.4.3如果客户不愿意在仓库提货，而店内商品不够的情况下，需由店长（主管或其委派人）前往仓库提货。 5.4.4客户需要的货品数量在该店不能满足是时，按以下程序执行，并限时办理。 5.4.4.1从其他店调拨，由主管领导直接下令办理，事后补办相关手续； 5.4.4.2如果上述均不能满足，可向客户推介同等性价比的其他品牌;或让客户先提部分货，剩余货品由公司立即向厂家订购，用最快方式运送到公司，然后迅速将货品送到客户手中（一是近距离的由公司派员送达，远距离的根据货物多少采取相应的送到方式）。 5.5无论何种方式，都必须按公司的规定，“一切以销售为主”，限时办理，不得推诿，需在承诺的时间内准时将货送到店或客户指定的地点。 5.6对于客户要求送到指点的情况，原则上先付款，后送货。对于国家机关企业、事业单位，及正规公司，可在签订协议的情况下，将货送到后，按协议内容结算货款。 5.7对于库存滞销商品，按规定可以退还厂家的，按程序办理。 5.7.1清理符合可以退还厂家的货品，建立明细帐； 5.7.2提出退货申请，报公司主管领导批准； 5.7.3经公司批准后，营销部凭出库通知书，及时办理出库手续，并立即发回相应的厂
员工工作日志管理制度
员工工作日志管理制度 为提升员工工作效率、强化业务技能，夯实过程管理、做大业务平台，进一步推动各项业务向高效、专业、细化发展，特制定本制度。 一、工作日志书写规范 1、工作日志模块构成 《员工工作日志》分个人填写和领导填写两部分，分别由“今日工作总结”、“明日工作计划”、“领导意见”三大模块构成。详见下图： （1）“今日工作总结”分为“今日工作记录”和“总结与评价”两个板块。“今日工作记录”板块填写填表人一天工作事项；“总结与评价”板块填写填表人对自己一天工作的心得总结和评价。 （2）“明日工作计划”分“明日计划”和“注意事项”两个板块。“明日计划”板块填写填表人依据今日工作完成情况及阶段性工作目标所做的明日工作事项；“注意事项”板块填写填表人为完成计划工作所需注意或需要请示、协调的事项。 （3）“领导意见”由填表人的直属领导及公司经营管理层分管领导填写，主要内容为针对填表人的指导性意见、建议和评价。 2、工作日志书写规范 （1）真实客观原则 工作日志是填表人每日工作的真实记录和客观反映，要求不得记录不实行为、伪造工作记录和虚构工作事实。 （2）具体细化原则
具体细化原则要求填表人对每日每项工作做具体描述和记录。包括该项工作发生的时间、地点、要求、完成程度、交接情况等事实。 （3）简明扼要原则 工作日志作为填表人阶段性工作总结工具和工作效率技能提升工具，要求填表人在保证真实客观、具体细化的前提下，运用精炼、明了语言进行工作的记录、计划和总结。避免出现长篇大论、冗长繁琐、含糊不清的语言进行填写。 二、工作日志管理办法 1、工作日志每天填写并提交。要求填写人每天下午下班前进行填写并提交，填写完成后分别向总经理室和行政部提交，同时自行保存一份。 2、因其他原因无法在当日完成填写和提交的，必须在第二天提交当日和补充前一日工作日志，并附“逾期提交情况说明”。 3、《员工工作日志》以周为单位进行盘点检查和考核，时间为下一星期的星期二。检查总发现缺失的，每篇处以乐捐10元的处罚。 4、每周工作日志考核评选上一周“最优工作日志”和“最差工作日志”两人，获得“最优”者月度绩效予以加分，相反“最差”者予以扣分。 检查考核内容包括 （1）提交时限，是否存在逾期提交； （2）是否符合真实客观、具体细化、简明扼要等原则； （3）是否遵照公司整体安排，是否反映公司整体及阶段性目标，
仓库库存管理制度
仓库库存管理制度 第一条、总则 为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。 第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第三条、报告制度 每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。 第四条、盘点时间及要求
（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。 （二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 （二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。 第五条岗位责任 （一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录
库存存货盘点管理制度
1目的 对库存存货进行盘点，并对盘点结果进行分析，明确责任，加强管理，确保库存资产的安全。 2适用范围 本程序适用于库存资产盘点的安排、实物盘点、分析、处理的全过程。 3职责 3.1实物保管部门负责资产的安全储存、账实一致、异常情况报告及处理。 3.2物流部、产品开发中心负责在盘点过程中会点并记录工作：与各保管员核实账实数据、记录差异及异常情况。 3.3财务部负责盘点工作的整体安排、盘点数据的导出、督导盘点工作的进行及异常事 项的裁决，出具盘点报告及检查异常情况的处理结果。 4流程 4.1盘点方法 4.1.1采用实地盘点的方法，即每月末对库房进行全面实地清查，盘点存货覆盖率达100％，做到不漏盘、不错盘。 收文部门发文总经理总经办物流部生产部产品开发中心 范围财务部 编制 日期 4.2盘点前的工作安排审核 日期复核
日期受控印章批准日期 4.2.1每月由财务部提前发出当月盘点通知：包括盘点时间、人员、要求、车辆、就餐。 4.2.2所有进出库单据应于盘点前登录完毕。 4.2.3盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。4.2.4财务监点人于盘点前打印出库存明细表，作为盘点工作底稿。 4.3盘点中的工作要求 4.3.1对库房中所有实物逐项盘点，实存数与账存数相对比，差异数记录于盘点工作底稿中。 4.3.2存货的堆放，应整齐、集中、分类，并置标示牌；存货的数量不得以白纸条借出方式充抵；对有白条现象的，进行记录并复印白条。 4.3.3所有参与盘点人员不得中途离场或缺席，对违返此规定人员将报请公司处理。 4.3.4保管人、会点人、监点人对盘点结果当场确认签字，并将签字后的盘点底稿当天交财务成本管理部。 4.3盘点报告 4.3.1各库房保管员对盘点差异必须书面提交原因分析，形成《库存存货盘点差异分析表》，经当事人、保管人、所属部门经理书面签字，于次日15：00前交财务部。 4.3.2财务部于每月第3个工作日前对所有差异按ERP库别进行确认、分析、汇总，将盘点结论及财务人员相应的处理意见形成《库存存货盘点报告》，报财务部分管主任委员审核，总经理审批后财务存档（含《库存存货盘点差异分析表》、盘点工作底稿），复印件传递至相关部门。 4.4盘点差异追踪
最新仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度 1目的 为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。 2 范围 盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点 仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。 2)月末盘点 仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日； 月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核； 3)年末盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除 财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核； 3.2不定期盘点 不定期盘点由工区办公室自行安排，对仓库原材料库存情况
进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备 4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作； 4.2盘点一周前开始追回短缺料，在盘点前一天将短缺料全部追回，未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款； 4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡）注明不参加本次盘点； 4.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘；核对。 5 盘点方法 仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”，表的格式请参照附件。 仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6盘点后的稽核工作 盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表：合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、
库存产品有效期管理规定
1 目的 规定产品的库存周期，防止不合格品流到下一工序或顾客。 2 范围 适用于本公司所有产品（含车间配件）。 3 职责 生产部按规定的周期进行报检； 品保部对库存的报检产品进行检验； 采购部按采购协议与分供方联系。 5 工作程序 5.1 产品的分类 本公司的所有的产品分为十大类，分别为：橡胶制品、塑料制品、铝制品、发黑制品、锌合金平衡块、铅合金平衡块、铁基电镀件、铜基电镀件、化工成品、化工原材料。 5.1.1 橡胶制品：含胶座气门嘴、各种橡胶胶垫、橡胶密封圈以及部分为橡胶的产品都为橡胶制品，如RG60、胶管、TR418等。 5.1.2 铝制品：含各种彩色的喇叭套和铝制品外观处理件。如TR414CS-L（红色）、25MS、414CS等。 5.1.3发黑制品：产品表面经化学处理，形成保护层，如表面发黑件VTJ03-1B、VT03B、外表面发兰件等。 5.1.4塑料制品：产品由塑料制成的产品，如：RW20、塑料袋、TRT95P。 5.1.5锌合金平衡块：锌合金平衡块及锌合金环氧粉沫喷涂、达克罗、环保达克罗、立邦漆、银粉漆表面处理平衡块。 5.1.6铅合金平衡块：铅合金平衡块及铅合金环氧粉沫喷涂、达克罗、环保达克罗、立邦漆、银粉漆表面处理表面处理平衡块。 5.1.7铁基电镀件：产品为铁制品，表面经镀铜、铬、白锌、彩锌、镍等产品，如：V9.13.1、RW23、RW8、VC3、钢钩、钢块体等。 5.1.8铜基电镀件：产品为铜制的产品，表面经镀铬、彩锌、镍或酸洗、本厂清洗等产品；如经电镀过的TR511/TR509嘴体，经清洗过TR413铜杆、HN13螺母，酸洗过的TRJ690/650等产品。 5.1.9 化工成品：如立邦漆、钝化液、洗模液等。 5.1.10化工原材料：生产用的各种化学原材料，如：丁本胶、防老剂、硬脂酸钙、P11-EF胶水、520P-EF 胶水等。
半成品库存管理制度
半成品库存管理制度 一、总则 第一条为了规范公司半成品收发存管理，完善仓库保管，合理保证资产安全、完整，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司各类半成品的入库管理，出库管理和库存、安全管理。 第三条半成品仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好半成品入库和出库工作，并使半成品储存、入库、出库各环节平衡衔接。 (2)做好半成品的保管工作，如实登记半成品收发存实物台账，经常清查、盘点库存物资，做到账、标签、物相符。 (3做好半成品库的清洁卫生工作，确保物资的安全、完整。 二、半成品的入库 第一条生产车间制造工根据上级下达的生产任务结合研发部给到的产品生产工艺生产半成品，制作完成后通知，质量部取样检验检测。 第二条质量部(收到样品后据产品相关标准检验各项理化指标，)检验后开具《半成品检测报告》，合格的半成品通知生产部门做入库工作，不合格的半成品追诉原因做进一步处理。 第三条生产部门据质量部开具的《检测报告》合格的半成品填列入库单，半成品正式验收入库前通知财务部做好品名编号，《入库单》和《检测报告》一式二份，自留一份，转至财务部一份。生产部门与财务部门做好同步入库工作。 第四条对于不合格的半成品需要及时查询原因，追究责任因果，做及时处理。 第五条《半成品检测报告》必须详细列明如生产批号批次品名，生产日期，检测结果等内容，《入库单》必须根据合格的《检测报告》内容填列日期、品名、数量、规格型号等内容。 三、半成品的出库 第一条生产工人根据上级下达的生产任务开具《半成品出库单》填列编号、品名、数量等详细内容后，生产管理人员签字认可，由工人到半成品仓库领用半成品，出货时核对包装物上的品名等生产要素，如有不同生产日期的半成品，以先进先出为原则。 第二条据质量部给到的各款产品的称量标准称量产品，每瓶产品灌装后均要过秤称量，已达到质量标准。 第三条生产管理人员根据上级下达的生产任务应合理算出半成品出库数量，并确认出库数量。如果测算与生产有差异，采用多退少补的方式。 第四条《半成品退库单》填列必须与原出库单除了数量外其他内容一致。
中间产品库存管理制度
2206195 中间产品库存管理制度 编号：XSC-001 (第二版) （受控） 2010-12-26发布2011-1-1实施 新兴铸管股份公司武安工业区生产管理部
文件修改简要 中间产品库存管理制度
（编号：XSC-001） （第二版） 1 总则 1.1 目的：按照公司风险管理要求，控制中间产品的库存量，降低资金占用风险。 1.2 范围：此制度适用于新兴铸管股份公司武安工业区所属各实业部的中间产品库存管理。 1.3 机构：由生产管理部牵头，组织财务部、动控部数据中心以及各实业部成立中间产品库存管理小组，共同负责中间产品的管理。 2 管理职责 2.1 生产管理部负责制定中间产品的库存年度预算计划指标；负责组织每月底对中间产品库存进行盘点。 2.2 财务部参加每月底的中间产品库存盘点，掌握中间产品库存数据。 2.3 动控部参加每月底的中间产品库存盘点，掌握中间产品库存数据。 2.4 各实业部按照生产管理部制定的中间产品库存指标进行日常控制，保证月度中间产品库存指标的完成。 3 管理制度 3.1 各实业部负责跟踪各自中间产品的接收、消耗、库存情况。 3.2 生产管理部跟踪各实业部的中间产品库存变化（月度盘点），保证中间产品库存控制在合理范围内。 3.3 检修期间，中间产品的库存量需要进行调整，生产管理部根据各工序的检修计划召集检修单位、采购中心共同制定物料平衡方案，统一调整中间产品库
存量，满足检修期间和检修后恢复生产的需求，并将物料平衡方案与检修计划一起以书面形式在公司网上发布。 3.4 月底盘点时间：每月财务结算日之前一日或二日。 3.5 月底盘点内容：点规格、点支数、核对吨数、核对存放地点，检查库存数量是否与帐面数相符。 3.6 月底盘点要求：每月底由生产管理部组织财务部、动控部数据中心、各实业部的生产副部长或主管进行盘点，核对实业部提供的库存台账，对照实物进行全盘或抽查，对散料进行现场估测。书面库存盘点表由各部门负责人签字确认。 3.7 中间产品库存盘点存在的问题（如实际库存超出指标）要分析原因、制定措施。 3.8 年末盘点组织：年末外部审计部门参加的盘点，生产管理部组织各有关部门配合，按照审计部门的要求对中间产品库存进行盘点，并出库存盘点表。 3.9 库存盘点的原始记录各相关部门保存期为二年。 本制度起草人：房守伟 本制度审核人：贾海波 本制度审批人：申爱国 武安工业区成品、在产品盘库表