工程质量控制检查表(三检表).

工程质量控制检查表(三检表).
工程质量控制检查表(三检表).

砼分项工程质量控制三检表

检查部位:检查日期:年月日

序号分部分项工程详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工员)检查

质检员检查

备注

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 模板浇水湿润,柱头砂浆处理,人员机械工具到位

2 严禁加水,以防破坏混凝土强度

3 检查砼坍落度,如超标向上级汇报是否退换

4 按顺序同一方向浇注

5 钢筋工浇砼跟班:是否对钢筋保护层有效跟进,对踩乱及变形的面筋是否及时绑扎整理

7 砼楼面标高控制,用钢筋卡尺插量

8 砼表面平整度控制,高低位处理

9 振动棒严禁插在钢筋上振捣、是否有漏振

10 严禁私自拆除模板拉撑

11 是否工完料清

12 木工跟班:是否对爆模,吊模有效跟进

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

3.混凝土是否按要求进行养护。

模板分项工程质量控制三检表

检查部位:检查日期:年月日

序号分部分项工程详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工员)检查

质检员检查其他验收

人员(技

术、监理)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 梁底标高(楼层净空尺寸)±5mm

2 梁底模偏移轴线(5m)

3 梁底模限位

4 梁侧模垂直度

5 梁几何尺寸(+4,-5)

6 梁侧模加固

7 内排架间距

8 连通梁侧模是否在同一轴线上

9 墙柱模几何尺寸

10 墙柱模垂直度(6m)

11 墙柱模与轴线位置5mm

12 墙柱模加固

13 墙柱模根部处理

14 墙柱模有无清扫口

15 楼面、阳台模板平整度

16 预留洞

17 空调预埋件

18 是否工完料清

19 侧模拆除时间,是否有拆模申请表

20 底模拆除时间

21 悬挑部位浇砼后挂上拆模时间

22 模板脱模剂是否涂刷

23 平台模是否存在木屑等杂物

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

砌体分项工程质量控制三检表

检查部位:检查日期:年月日

序号分部分项工程详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工员)检查

质检员检查

备注

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 厨卫间、外墙导墙(是否已清理、浇水、刷水泥浆、是否浇捣密实,是否过早拆模

2 砌体水平灰缝砂浆饱满度

3 砌体垂直度、平整度

4 墙柱拉结筋植筋情况(检查数量、模数)

5 窗台细石砼压顶,两侧压入墙内≥250mm。是否弹标高控制线

6 门窗洞口留置尺寸是否与设计相符

7 砌体搭砌方法,通缝、瞎缝、透缝情况

8 构造柱马牙槎(先退后进)、墙体拉结筋留置情况

9 墙体构造柱植筋情况

10 砌体梁底塞缝、斜顶(砌完5~7天才施工)

11 落地灰及时回收利用

12 是否工完料清

13 砌筑前必须设好皮数杆,墙基、门洞部位必须弹好线,注意窗台标高,同时水平控制线(0.5线或1m)是否已到位

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

内墙抹灰分项工程质量控制三检表

检查部位:检查日期:年月日

序号分部分项工程详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工员)检查

质检员检查

备注

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 吊线做塔饼并套方(塔饼间距≤2m)

2 不同结构接触部位挂网情况(网宽≥300mm)

3 墙面浇水冲洗浮灰

4 砼面做界面处理剂、拉毛或喷浆

5 阳角做护角

6 用1:2.5水泥砂浆糙平划纹(厚度5---8mm)

7 底糙凝固后抹中层灰,阴阳角顺直

8 厨卫间面层用海绵拉细毛

9 墙面平整度≤3mm,

10 墙面垂直度≤3mm

11 阴阳角方正≤3mm

12 开间尺寸方正

13 落地灰及时回收利用

14 是否工完料清

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

钢筋分项工程质量控制三检表

检查部位:检查日期:年月日

序号分部分项工程详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工员)检查

质检员检查其他验收人

员(技术、监

理)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 工班抽料单检查情况

2 技术交底情况

3 空调飘板等节点预埋情况

4 阳台、空调飘板受力钢筋定位及保护层

5 箍筋弯钩形式:135°弯钩,平直长度10d。

6 受力钢筋搭接位置及长度按设计总说明

7 粱、柱节点检查

8 梁端头钢筋锚固长度按图纸总说明施工

9 主梁箍筋加密@100,次梁箍筋3根加密

10 梁筋加密区位置长度1.5梁高且≥500㎜。

11 梁腰筋拉钩间距

12 梁底、侧面保护层厚度垫块情况

14 首根板筋距梁边距离(≯50㎜)

15 板面筋是否采用马凳筋撑垫、保护层厚度

16 悬挑部位受力钢筋搁置支撑

17 板底筋保护层厚度垫块4个/㎡

18 框架柱主筋搭接长度及位置

19 框架柱封顶主筋锚固长度1.5 LaE(外部筋),12d(内部筋)

20 框架柱首层箍筋加密区长度1/3净高

21 框架柱二层以上箍筋加密长度1/6Hn、柱长边尺寸、≥500㎜,@100㎜取最大值

22 柱筋保护层厚度垫块放置数量

23 绑扎搭接、焊接街头面积百分率≤50%

24 钢筋绑扎工完料净场地清

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

外墙保温分项工程质量控制三检表

检查部位:检查日期:年月日

序号详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工

员)检查

质检员检查其他人员抽

查、评定、签

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 材料检验(品种、规格、外观、性能等)

2 基层处理情况(无油污等影响粘结的附着物,空鼓、疏松部位应剔凿)

3 吊线,套方找规矩、做灰饼。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线和水平线

4 阳角做护角(1:2.5水泥砂浆)

5 第一遍保温砂浆厚度(1.5㎜左右)

6 第二遍和第一遍的间隔时间为24h(温度低时加长时间)

7 总厚度达到设计要求(50mm)

8 保温层与基层的粘结或连接(各层之间要连接牢固,不应脱层、空鼓和开裂)

9 保温层施工完成5-7天且保温层施工质量验收后方可进行抗裂层施工

10 抗裂砂浆层分两遍施工,厚度5~7mm

11 网格布长度不宜大于3米,网格布之间搭接横向不应小于100mm,竖向不应小于80mm.

12 网格布严禁干搭,并不得有褶皱、空鼓、翘边现象

13 门窗洞口应增加200*300的附加网格布、铺贴方向45度处理

14 阴角增加200宽网格布,一边100

15 阳角增加400宽网格布,一遍200

16 分格缝、伸缩缝、勒脚、女儿墙、窗台、阳台部位按方案要求处理

17 锚固件数量、位置要符合方案要求(横向间距400、竖向间距300梅花形形布置,6个/平米,阴阳角部位锚固点距墙角水平距离不宜大于150mm且不宜小于100mm)

18 锚固件的锚固深度(基层内大于30mm,抹灰层不作为锚固深度)

19 工完料清,人走场清

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

内墙批白分项工程质量控制三检表(试行表)

检查部位:检查日期:年月日

序号分部分项工程详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工员)检查

质检员检查

其他验收人员(技术、监

理)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 基层处理(将不平整,不垂直部位进行找补,抹灰层要粘结牢固、无空鼓、裂缝、爆灰现象)

2 阴阳角、门窗口进行打底找平、找顺、找直

3 大面积打底

4

用尺杆、纱布进行打磨(垂直度、平整度、阴阳角方正)

5 批第一遍涂料

6 批第二遍涂料

7

开关、插座、灯具、卫生洁具、暖气片四周要批平顺

8 表面光洁、洁净、无色差

9 阴阳角顺直、方正、无抹纹、清晰美观

10 门窗口阳角顺直方正

11 墙面平整、顺直

12 管道后面要平整光滑

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

外墙面砖(文化石)分项工程质量控制三检表(试行表)

检查部位:检查日期:年月日

序号分部分项工程详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工员)检查

质检员检查

备注

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 基层处理(保证基层面的垂直、方正、牢固)

2 弹线分格

3 排砖(大墙面、通天柱子、跺子要排整砖)

4 浸砖(将砖面清扫干净,放入清水中浸泡2h以上)

5 镶贴面砖

6 砖背面采用1:2水泥砂浆粘结(满粘)

7

女儿墙、窗台、腰线部位要做出坡度,采用顶砖压面砖,立面最低一排砖压面砖

8

勾缝(专业勾缝剂勾缝,先勾水平再勾竖缝,勾好后凹进1mm)

9 立面垂直度2M检查尺检查≤3MM

10 表面平整度2M检查尺检查≤3MM

11 阴阳角方正2M检查尺检查≤3MM

12 不同饰面之间的交接处收口是否合理、美观

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

序号分部分项工程详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工员)检查

质检员检查

备注

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 卷材材质,厚度,性能符合要求

2 基层处理(基层平整、光滑、无起砂、无松动)

3 阴阳角要抹成圆弧(阳角直径2cm,,阴角10cm)

4 各种套管等要提前安装好(管根做成馒头状)

5 抹水泥砂浆粘结层,厚度3-5mm

6

第一幅卷材铺贴完成后,先抹水泥浆再铺设第二幅卷材,以此类推

7 用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材表面,排除底部空气

8 按照从低到高,先细部再整体的顺序铺贴

9 节点部位需做加强处理,按方案要求处理

10 卷材搭接宽度不小于10cm

11 卷材收头,管道包裹等部位用密封膏密封

12 卷材完成后做淋水试验,排水通畅,无渗漏现象

13 工完料清,人走场清

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。 2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

卷材、涂料防水施工要求与验收记录检查表

检查部位:检查日期:年月日

序号分部分项工程详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工员)检查

质检员检查

备注

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 结构层应先淋水试验,有渗漏的先进行补漏

2 施工前材料进场时间、是否已送检、送检是否合格,是否按图

3 基

表面无起砂、空鼓开裂、平整洁净、无积水、无涂料

厨卫间、地下室阴角做小圆弧、阳角处做钝角、穿楼板管周

边做“馒头”形水泥砂。均须压光

屋面女儿墙、落水管边、檐口、预埋件变形缝等细部圆弧泛

水、“馒头”形水泥砂是否已施工并满足要求(泛水高300、宽200,半径50~80mm)

4 屋面女儿墙、落水管边、檐口、预埋件、变形缝、阴阳角等细部先做500宽的卷材附加层

5 地下室施工卷材防水时桩头周边、阴角圆弧泛水、阳角钝角、伸缩缝等部位须做附加层,宽为400。

6 卷材施工铺贴采用聚合物砂浆(5mm厚)湿铺法、搭接宽度为100,粘接牢固、无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱褶、损伤等质量缺陷;接缝须采用热熔法处理,并涂911涂料,150宽1mm厚

7 涂料施工基层须干燥,与基层粘接牢固、表面平整、涂刷均匀、不得有流淌、鼓泡、脱皮等质量缺陷

8 每部位涂料的厚度抽检,并封样保存,注明栋号、层数、部位

9 地下室、屋面砼保护层须密实、平整、平屋面砼保护层找坡,厨卫间保护层找坡正确、平整、拉细毛,不得有空鼓、开裂、起砂等质量缺陷

10 淋水、蓄水试验,试验日期、是否有渗漏和渗漏处理结果

水泥发泡板保温施工要求与验收记录检查表

检查部位:检查日期:年月日

序号分部分项工程详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工员)检查

质检员检查

备注

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 保温板、锚栓、钢丝网、玻纤网、粘接剂、抗裂砂浆原材料进场是否已送检,送检是否合格

2 找平层垂直度、平整度、阴阳角方正要求≤3mm,不得有空鼓开裂现象

3 发泡板须满浆铺贴,挂基准垂直和水平控制线,控制垂直度、水平度

4 发泡板铺贴应平整、无开裂、掉角缺棱、空鼓等质量缺陷,拼缝1mm

5 饰面为涂料时为标准型网格布,抗裂砂浆层厚度(分遍施工)、锚栓问题按图纸要求施工。网格布、钢丝网搭接宽度≥100,阴阳角≥200,网格布、钢丝网不得有褶皱、翘边、露网等现象

6 阳角、阴角、门窗洞口周边附加网,每边宽200.门窗洞口四角在45°方向加贴300x400网格布、钢丝网

7 外墙勒脚、女儿墙、檐口、窗边、窗楣、雨篷、阳台等部按方案要求施工

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

屋面瓦分项工程质量控制三检表

检查部位:检查日期:年月日

序号分部分项工程详细检查内容

班组自检

施工员

(主办施工员)检查

质检员检查

备注

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 木顺水条、挂瓦条(是否经过防腐处理,尺寸、数量,有无结疤

和裂缝现象)

.

2 瓦片(规格尺寸,无缺陷、裂缝,平整度满足要求)

3 基层清理(无浮浆、杂物、出结构面钢筋、表面平整、干燥无积水)

4 定位放线

5 固定顺水条(水泥钉间距30cm)

6 固定挂瓦条(长度不小于3个顺水条间距,瓦条上边口平直,接头在顺水条上

7 檐口瓦、屋脊、天沟采用砂浆固定,屋脊瓦突出檐口5cm

8 全部瓦材采取固定加强措施,用水泥钉或双股18号铜丝固定

9 脊瓦与平瓦搭盖宽度为50mm,间距均匀,封固严密

10 斜天沟两侧瓦片切割整齐、瓦边缘平直,沟两侧用砂浆封堵抹平,沟宽150

11 泛水应顺直整齐,结合严密,无渗漏

12 整体感观(瓦面平整,行列整齐,搭接紧密,檐口平直,屋脊、斜脊顺直)

13 是否做到工完料清,人走场清

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

混凝土工程观感质量三检表

检查部位:检查日期:年月日

序号详细检查项目

班组自检

施工员

(主办施工员)

检查

质检员检查其他验收人

员(技术、监

理)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

检查结果

检查人(签字)

1 构件内钢筋是否有未被土包裹而外露

2 混凝土表面是否有缺少水泥浆而形成石子外露

3 混凝土中孔穴深度和长度是否超过保护层厚度

4 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度

5 混凝土是否有局部不密实

6 是否有缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部

7 是否有缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等现象

8 施工缝是否有无夹渣等缺陷,无裂缝

9 楼梯踏步相邻高低差应小于10mm

10 外墙柱、楼梯间结构接头是否有错位、烂根、漏浆等现象,是否已修补处理

11 外围墙柱里面应弹10公分垂直控制线

12 是否有涨模、是否已做相应处理

注:1.各项检查人签字后均视为亲自检查,对检查结果负责。

2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。

药剂科质量检查表

检查标准检查要点检查方法检查情况 一、临床药事管药事法律法规及相关制度的宣传,教育、培 训。 1 .现场查药学技术人员业务学习记录(每月一次) 理工作制度2 .药剂科每月抽查处方情况,处方点评记录与不合格处方记录,报医务科 二、药品储存管每月对临床科室备用药品的管理与储备进行1次检查1、药品质量问题报告与处理记录 理2 .查看对临床科室备用药品管理储备情况的检查记录(每月一次) 三、开展以病人药物不良反应与药害事件及时报告的记录 1 检查药历,每人月三份,查房记录、用药咨询记录 为中心、合理用每季度是否编印《药讯》2 .查对药物不良反应与药害事件及时报告的记录,发 药为核心的临床生药害事件是否组织人员认真讨论分析总结, 药学工作,药师3 .参加临床病例讨论记录 在指导合理用药4 .查看每季度是否编印《药讯》 与药品质量管理方面发挥作用(12 分) 四、处方调剂管对病人咨询的问题能及时解答的咨询记录1 . 抽查处方审核药师签名与职称核对, 符合率达 100% 理( 14 分)发药差错登记记录2 .现场查看病人的药品是否有用法用量,询问病人是 药物不良事件报告记录否知道服用方法和特殊注意事项,知晓率达100% 用药不适宜处方进行干预记录4 .查看不规范处方、用药不适宜处方进行干预记录5 .现场查看用药咨询记录,

提出整改方案, 7 .查看发药差错年度评价分析总结,年差错率≤ 0.01%

五、特殊药品(麻特殊药品的使用、销毁、交接班记录1 . 查看记录,特殊药品的使用、销毁、交接班记录, 醉药品、精神药帐物是否相符,环节管理是否符合规定2 .现场查看特殊药品“五专”管理执行情况 品、医用毒性药随机抽查工作人员对管理制度的熟悉程度3 .抽查 2个品种,核对其帐物是否相符 品、放射性药品、4 .抽查 1 个品种 1 个批次的药品,追踪其各环节 的管 易制毒化学品)理情况,是否实行批号追踪管理,了解各环节管理是 管理(5 分)否符合规定 5 .现场随机抽查工作人员对管理制度的熟悉程度 六、抗菌药物使对医务人员进行抗菌药物合理应用培训记录2 .抗菌药物分析报告,是否将报告上报医务科。 用专项管理抗菌药物临床应用的监测与评价分析报告,上报医务科3 . 查看每月各临床科室抗菌药物使用统计指标,是否 (18 分)抗菌药物分级管理情况将结果上报医务科。 Ⅰ类切口清洁手术抗菌药物使用调查报告5 .特殊级抗菌药物使用是否有临床未申请而发放的 有抗菌药物采购目录、目录外购用程序情况发生 6 .查看每月对我院Ⅰ类切口清洁手术抗菌药物使用 情况进行分析评价,是否将分析评价结果上报医务 科 7 .是否有目录外抗菌药物采购并且目录外抗菌药物 采购记录是否有审批手续 七、药品效期、查有无近效期药品警示、不合格药品处理否符合要求1 . 现场随机抽查两种药品,了解药品名称、效期,是 淘汰、变质的管否有缺陷 理制度,并能得2 . 现场是否在明显位置公布近效期药品,要求至少三 到切实的执行。个月内的

药学部质量检查表(2012)

合肥市第三人民医院药学部质量检查考核办法 1、质量检查包含本科室所有业务部门。 2、各个项目的检查情况分为三种结果:符合要求、基本符合要求和不符合要求。 3、检查结论的评定如下: 4、由于硬件、人员等原因暂时不符合要求的项目,可不参加检查,但必须有近期工 作计划。 5、对连续3次检查结论为不合格的部门,给予一定处罚。 6、质量检查每月进行一次。

西药采购质量检查表(9项) 2012年月日 部门负责人签名:________________________________ 检查人员签名: _________________________________

门诊西药房质量检查表(18项) 2012 年月日 部门负责人签名:________________________________

检查人员签名: _________________________________ 中心药房质量检查表(16项) 2012年月日 部门负责人签名:________________________________ 检查人员签名: _________________________________

门诊中药房质量检查表(18项) 2012年月日 部门负责人签名:________________________________

检查人员签名: _________________________________ 西药库房质量检查表(15项) 2012年月日 部门负责人签名:________________________________ 检查人员签名: _________________________________

药剂科质量安全管理与持续改进方案

药剂科质量安全管理与持续改进方案 检查标准1:贯彻落实《药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》、《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《麻醉药品临床应用指导原则》和《精神药品临床应用指导原则》等有关法律、法规和规范。 考核方法与改进措施:①成立药事管理组织,制定药事管理工作制度,严格执行药品招标采购的规定,新药临床使用严格执行申请和审批的制度;落实岗位操作规程;②认真组织药学人员学习相关法律、法规和规范。定期进行《麻醉药品和精神药品管理条例》、《处方管理办法》和《抗菌药物临床应用指导原则》等相关法律、法规知识掌握情况考核;③不断完善调剂、药库、制剂、药检及特殊药品管理等主要岗位SOP,要求内容规范、可操作性强;④药学部(科)主任具备药学专业或药学管理专业本科以上学历并具有本专业高级技术职务任职资格;⑤每月召开质量与安全管理和持续改进工作会议,对存在的问题及时分析、总结、讲评、改进并备案。 检查标准2:药学部门布局、设施和工作流程合理,管理规范,能为患者提供安全、及时、有效的药学服务。 考核方法:抽查至少2家经销企业资质和2种药品;现场询问门诊患者;查看100张处方。 改进措施:①门诊药房实行大窗口或柜台式发药,有文明服务规范及公约,有合理用药的宣教设施,有为特殊(如伤、残)病人服务的措施;②门诊设有药物咨询窗口或咨询台,有药师为门诊患者提供咨询服务并记录合理用药方面的咨询;③加强咨询药师素质,不断提高用药咨询服务水平;④调剂药品时严格执行“四查十对”制度,发出药品应注明患者姓名、并交待用法、用量、注意事项,门诊处方有审核、调配、核对、发药人签字。处方合格率≥95%;⑤不断完善药品召回制度,健全规范;⑥做好周密安排,保障药房24小时服务;⑦进一步完善岗位操作规程,制定标准调配操作规程,并悬挂于工作室醒目位置。 检查标准3:建立突发事件药品供应与药事管理机制。

建设工程施工质量检查表

附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表(表一)工程所在省(市、县): 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字:检查日期:

施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二) 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告) □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达,方案、措施及检查公示, 已出现问题处理,主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块) 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间(墙、块)并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间(墙、块)或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合

药剂科质量与安全管理制度

药剂科质量与安全管理1.药品质量与安全管理制度 2.药剂科药品质量与安全管理组 3.药剂科药品质量与安全管理组工作职责4.药剂科药品质量与安全监控小组成员5.药剂科药品质量与安全监控小组工作职责

药品质量与安全管理制度 一、在药事管理与药物治疗学委员会的领导下,科主任全面负责药剂科药品质量与安全管理工作。药剂科根据有关的法律法规制定切实可行的药品质量与安全监控管理制度和措施,并认真落实。药剂科设置药品质量与安全管理组。 二、药品质量管理与安全组由药学部主任担任,副组长由药品采购供应组组长担任,成员为各部门负责人,下设药品质量与安全监控小组。药品质量与安全监控小组组长由药品采购供应组组长担任,其监控人员见附件1和附件2。 三、药品质量与安全管理组负责全科的药品质量与安全管理工作,药品质量与安全监控小组负责全院药品质量与安全监控工作。 四、质量与安全管理组组长每季度组织质量管理组成员,按照药事管理检查追踪方法学对各部门进行追踪检查,检查记录完整。 五、根据最新国家医药学法规和医院药事管理规定,药剂科及时培训科室员工。培训记录完整。 六、药品质量与安全管理组加强在库药品养护的监督管理工作。药库、药房建立在库药品质量与安全管理台帐,管理组成员每月对在库药品质量,包括药品外观质量、药品效期、温湿度、包装等进行监督检查,发现异常情况及时登记并上报。养护记录完整。

七、质量与安全管理组成员对本部门不合格药品的审核、处理过程实施监督,并有详细记录。 八、质量与安全管理组成员对本部门药品质量事故或质量投诉有调查、处理及报告记录。 九、药品质量与安全监控小组成员每人负责一个(或多个)临床科室,建立药学与临床用药相关事宜的沟通与联系,为临床解决与药学有关的问题,每月一次,有详细的工作记录,交药品质量与安全监控小组副组长,经副组长综合整理后交科主任。对于临床急需解决的问题由负责此科室的药品质量与安全监控人员立即处理,不得延误。不能解决的问题向部门组长汇报。需要科室协调的,由组长向科主任汇报。 十、药品质量与安全监控小组成员,每月对自己所负责联系科室存储的备用药品和急救药品进行质量与安全检查,检查记录和分析报告、整改建议交副组长,副组长整理后交科主任。 十一、对临床发生的药品不良反应事件,药品质量与安全监控小组成员在科室报告的第一时间到达所联系的科室,协助医护人员填写《药品不良反应/事件》报告表,报告表及时交药剂科。每月最后一天将临床科室主任填写的《医院药品可疑不良反应/事件零报告表》交药剂科。 十二、药品质量与安全管理组成员做好本部门药品质量与安全管理的各种记录的午终归档工作,记录保存3年。

护理质量控制检查表新.doc

精品资料 护理抢救工作检查标准 科室:日期:考核人:总分: 扣分标准扣分原因扣分检查内容 1 、有抢救工作制度、具体流程 1 、无制度及流程,每项-5 分 2 、抢救室内:抢救设备齐全、性2、抢救设备损坏未及时维修 能良好、清洁整齐(除颤仪、心-5 分 电图机、吸痰器、呼吸机、心电未及时充电-5 分 监护、吸氧设备、呼吸球囊等) 3 、一项不合格-2 分 3 、抢救车内有药品明细表(登记 药品及有效期),有交班登记及周 检查登记(责任人及护士长签字) 4 、掌握抢救车内 16 类药品的剂 4 、每错一种一人次-1 分 量、规格、位置(抽查两名护士)。 5 、药品少一种-2 分 5 、抢救车内药品齐全 6 、抢救车内用品齐全(手电、输 6 、少一种-2 分 液器、注射器、输血器、导尿包、 吸痰管、吸氧管、听诊器、血压 计、开口器、舌钳、压舌板、数 量齐全无过期、定期消毒、性能 良好及多项插座,电极片无过期)7 、未按时整理、清洁-1 分 7 、抢救车按时整理、清洁。8 、无重症记录及纸-2 分 8、抢救车内放有重症记录及笔 9、毒麻药品枷锁保管、专人管理、 9 、一项不符合规定 -1 分使用 有记录、班班清点有登记及 签名。 10 、治疗室有相关制度及流程10 、无制度及流程-5 分 11 、药柜清洁无杂物、物品摆放 有序无过期。11 、发现不清洁或摆放无序 -2 分 12 、冰箱内药品无过期12 、发现过期物品及药品-10 分 13 、治疗室内不能堆放杂物,纸13 、发现乱堆物品-2 分 箱等物品。

护理文件书写质量评价标准 科室:日期:考核人:总分 扣分标准扣分原因扣分检查内容 一、体温单 1、眉栏项目齐全 1 、空项、漏项每处-1 分 2、住院、手术、日期、 40-42 2 、空项、日期、内容有误 度之间内容填写正确-1 分 3、住院首次生命体征30 分 3 、未按时完成-10 分 钟内完成 4、生命体征绘制正确不少画 4 、绘制错误、涂改每处-1 分 (多画可以) 5 、内容显示不正确-1 分 5、物理降温、脉搏短辍,显 6 、记录有误、不客观-1 分 示正确7 、绘制不一致-5 分 6、体重、大便、血压、出入8 、过敏药物显示不全(体温单、 量、过敏药物显示正确。病历夹、护记、出院、转科、转 7、生命体征绘制与记录本一床及时撤换)-5 分 致。9 、涂改一处-1 分 二、医嘱单 1 、执行时间涂改-2 分 1、执行医嘱时间正确 2 、签名涂改-2 分 2、签名及时正确 3 、执行有误-5 分 3、执行医嘱正确 4 、漏执行医嘱-5 分 4、执行医嘱及时 5 、无结果、无记录-5 分 5、皮试正确记录 6、医嘱执行错误(发错药、打错 针、输错液)-11 分 三、护理表格 1、氧气吸入记录单记录准确 1 、空项、漏项-1 分 及时准确 2、心电监护记录单记录及时 2 、内容不真实-3 分 准确 3、交班报告按要求书写,过 3 、过敏药物未交班-2 分 敏药物交班。 4、重症护理记录按要求填 4 、未按要求记录、记录不及时 写,有护士长签字。-2 分 5、使用医学术语 5 、未使用医学术语-2 分 6、所有护理表格均由本院注 6 、未按要求填写-1 分 册护士签字、执行。 备注 ;

院感质控检查表.doc

医学研究所附属医院院感监控自查记录表 巡查者:时间:年月日 项目院感控制措施分 值 考评要点扣分原因扣 分 手卫生10分1、水龙头功能良好,能正常使用。2洗手设施不符合要求扣1分 2、有擦纸或干手设施(设备),能满足正常需要。 2 白服擦拭或一巾多用扣2分 3、配有液体洗手皂液和快速手消毒液。 2 未按规范洗手或手消毒扣2分 4、手依从性强,医务人员在操作过程中能遵循手卫生指征。 2 不熟悉手卫生知识,一名医务人员 扣1分 5、医务人员手部不允许佩戴戒指等饰物。 2 不合格扣1分 无菌原则25分1、治疗室、换药室分区合理,清洁整齐;无菌物品及非无菌物品分区存放、标识清楚,无菌 包干燥、外观清洁,标识清楚,分类放置,无过期。 4 存放不分区,表识不清楚,有过期 包,发现一次扣3分。 2、无菌纱布、棉球、棉签等一经打开24小时内使用,注明开启时间。 2 未做到扣2分。 3、药物现用现配,配制的无菌液不得超过2小时;无菌药液开启24小时内使用,注明开启 时间。 3 未做到扣3分。 4、酒精、安尔碘等消毒剂在规定时限内使用,注明开启时间,瓶盖严密。 3 未做到扣2分。 5、进入治疗室必须穿工作服,戴工作帽,在治疗台前、处理无菌物品、加药、注射等操作时 戴口罩,手卫生符合要求。 4 不符合要求扣3分。 6、进行无菌操作衣帽整齐,戴口罩,连续操作时严格执行手卫生。 3 未做到扣2分。 7、一次性物品不得重复使用。 3 发现一次扣3分。 8、一次性灭菌物品存放在清洁干燥区域,无过期,无破损。 3 发现一次扣3分 消毒1、治疗室每日三氧消毒一次,记录规范:三氧机定期清洁,每周用95%酒精至少擦拭一次并 记录。 4 未消毒扣2,记录不全扣2分。 2、各消毒液浓度符合要求,督促院感科做好监测,监测回执保存完好。 2 未做到扣2分。 3、治疗室、换药车、查房车等配有速干手消毒剂,执行一人一针一管一带一消手。 3 未执行扣3分。 4、止血带、体温计、氧气湿化瓶、吸引瓶等用后消毒、存放符合要求。 2 不符合要求扣2分。 5、氧气湿化瓶、吸氧管一人一用,长期使用每周更换一次,湿化瓶用蒸馏水,每日更换,鼻 导管(面罩)清洁。 3 未做到扣3分。 6、查房、换药一病人一洗手(双手无可见污染时用速干手消毒剂)。 2 未做到扣2分

质量管理体系审核检查表(参考)

质量管理体系内部审核检查表 审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期: 标准 审核要点及方法客观证据评定条款 4. 1 1.请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及QMS建立前后 的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、 总要求保持和改进 QMS? 2.请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程 有哪些,其中产品实现的主要过程过程有哪些,是否 8.1存在删减,理由是什么,过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理? 3.企业 QMS过程所需资源和信息是否充分,足以支持 8.5.1过程有效运行和监控? 4.企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对 测量和监控结果是否有分析、改进活动? (8.5.1 ) 5.企业是否存在对产品质量有影响的外包过程?如 有,在企业 QMS是否明确,实施了控制? 注:符合 - 不标注不符合— X 观察项– O

1

质量管理体系内部审核检查表 审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:标准 条款 4.2.3 文件控制 ( 含 4.2.1 和 4.2.2) 审核要点及方法客观证据评定 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”? 2.索要 QMS的文件清单,看范围是否包括了标 准 4.2.1 条款规定的所有文件 , 即企业 QMS要求的所有 文件 3.抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件 各 1 份,看上述文件发布前是否: 1)经过相关部门或人员评审,以确保文件的适 用性、完整性、协调性? 2)得到批准,批准权限是否按程序文件规定的 类别、范围、所处层次执行,以确保文件的适宜性、 有效性? 4.查阅文件的发放记录,看上述文件是否发至使 用场所或岗位?执行人员是否能得到。 2

项目部质量管理检查表

项目部质量管理检查表(第三版)ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 (40分) 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》,就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员,质量员持证上岗,有任职文 件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构;项目人员如变更,新进人员需执行责 任制签字手续,对质量责任制进行考核,并有考核记录;有项目质量管理制度,并进 行交底学习;项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划,按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度,并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求,项目及时传达,要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定;建立分包单位资质管理和管 理人员资格档案;专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员; 分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底;交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标,责任目标的制定、分解和考核;项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检(试)验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划(项目质量策划书) 2 未开展QC小组活动,并有QC成果;未季度开展工程质量满意度调查; 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本(按施工图纸总说明要求) 2 2 质量监督 (40分) 未有效落实各级技术交底,技术交底内容缺乏针对性、完整性,交底无、交底未履行 有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度,重要工序旁站监控记录;混凝土浇灌全过程,有管理人 员旁站监控,以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度,有“样板”检查记录,样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前,必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收,及时按验收标准 做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查;项目经理带队进行质量检查;对查 出的质量问题提出处理意见(措施),及时处理,并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查,并有检查记录;保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况,以施工日志、每日情况报告表为证,;施工 日志中要包含夜间施工内容;质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》;项目经理每天写施工日志分;项目经理施 工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录;项目生产经理、施工工长填写《项 目每日情况报告表》 2

工程质量安全检查表

工程质量安全检查表

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附件2 工程质量安全检查表 (一)建筑工程基本情况表工程所在地: 单位工程名称 工程地点 施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质 证书编号 项目负责 人姓名 项目负责人 执业资格 证书编号 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 备注 检查人(签字):检查组组长(签字):

工程质量安全检查表 (二)五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表工程名称:检查日期: 序号检查项目主要检查内容检查情况 1 授权书签署情况五方责任主体开工前应签署项目负责人授权书 2 竣工标牌设置情况竣工时应在工程显著位置设置竣工标牌 3 工程五方责任主体 信息归档情况 工程竣工资料中应收集项目负责人 信息资料并归档 4 施工项目经理履行 质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织施工 组织带班检查 及时正确签署质保资料 5 建设项目负责人履 行质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织建设 组织相关会议 组织相关检查验收 及时正确签署质保资料 6 勘察项目负责人履 行质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 按规范要求出具勘察文件 参加相关检查验收 及时正确签署质保资料 7 设计项目负责人履 行质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 按规范要求出具设计文件 参加相关检查验收 及时正确签署质保资料 8 总监理工程师履行 质量责任情况 开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织监理工作 组织监理例会 组织相关检查验收 及时正确签署质保资料 9 整改要求:

(完整word版)药剂科质量检查表

九〇三医院环节质量检查表药剂科 检查标准检查要点检查方法检查情况 一、临床药事管药事法律法规及相关制度的宣传,教育、培 训。 1 . 现场查药学技术人员业务学习记录(每月一次) 理工作制度2 . 药剂科每月抽查处方情况,处方点评记录与不合格处方记录,报医务科 二、药品储存管每月对临床科室备用药品的管理与储备进行1次检查1、药品质量问题报告与处理记录 理2 . 查看对临床科室备用药品管理储备情况的检查记录(每月一次) 三、开展以病人药物不良反应与药害事件及时报告的记录 1 检查药历,每人月三份,查房记录、用药咨询记录 为中心、合理用每季度是否编印《药讯》2 . 查对药物不良反应与药害事件及时报告的记录,发 药为核心的临床生药害事件是否组织人员认真讨论分析总结, 药学工作,药师3 . 参加临床病例讨论记录 在指导合理用药4 . 查看每季度是否编印《药讯》 与药品质量管理方面发挥作用(12 分) 四、处方调剂管对病人咨询的问题能及时解答的咨询记录1 . 抽查处方审核药师签名与职称核 对,符合率达 100% 理( 14 分)发药差错登记记录2 . 现场查看病人的药品是否有用法用量,询问病人是 药物不良事件报告记录否知道服用方法和特殊注意事项,知晓率达100% 用药不适宜处方进行干预记录4 . 查看不规范处方、用药不适宜处方进行干预记录5 . 现场查看用药咨询记录,

6 . 查看发药差错登记本,对发药差错进行及时分析并提出整改方案, 7 . 查看发药差错年度评价分析总结,年差错率≤ 0.01%

九〇三医院环节质量检查表药剂科 五、特殊药品(麻特殊药品的使用、销毁、交接班记录1 . 查看记录,特殊药品的使用、销毁、交接班记录, 醉药品、精神药帐物是否相符,环节管理是否符合规定2 . 现场查看特殊药品“五专”管理执行情况 品、医用毒性药随机抽查工作人员对管理制度的熟悉程度3 . 抽查 2 个品种,核对其帐物是否相符 品、放射性药品、4 . 抽查 1 个品种 1 个批次的药品,追踪其各环节 的管 易制毒化学品)理情况,是否实行批号追踪管理,了解各环节管理是 管理(5 分)否符合规定 5 . 现场随机抽查工作人员对管理制度的熟悉程度 六、抗菌药物使对医务人员进行抗菌药物合理应用培训记录2 . 抗菌药物分析报告,是否将报告上报医务科。 用专项管理抗菌药物临床应用的监测与评价分析报告,上报医务科3 . 查看每月各临床科室抗菌药物使用统计指标,是否 (18 分)抗菌药物分级管理情况将结果上报医务科。 Ⅰ类切口清洁手术抗菌药物使用调查报告5 . 特殊级抗菌药物使用是否有临床未申请而发放的 有抗菌药物采购目录、目录外购用程序情况发生 6 . 查看每月对我院Ⅰ类切口清洁手术抗菌药物使用 情况进行分析评价,是否将分析评价结果上报医务 科 7 . 是否有目录外抗菌药物采购并且目录外抗菌药物 采购记录是否有审批手续 七、药品效期、查有无近效期药品警示、不合格药品处理否符合要求1 . 现场随机抽查两种药品,了解药品名称、效期,是 淘汰、变质的管否有缺陷 理制度,并能得2 . 现场是否在明显位置公布近效期药品,要求至少三 到切实的执行。个月内的

质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)

质量管理体系审核检查表 审核组长:审核员: 受审核部门:部门接待人员:审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定 1.请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS? 4.1 2.请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些, 总要求其中产品实现的主要过程过程有哪些,是否存在删减,理由是 什么,过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和8.1 管理? 3.企业QMS过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有8.5.1 效运行和监控? 4.企业QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?(8。1 8。5。1) 5.企业是否存对产品质量有影响的外包过程?如有,在企业 QMS是否明确,实施了控制? 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”? 2.索要QMS的文件清单,看范围是否包括了标准4.2.1条款 规定的所有文件,即企业QMS要求的所有文件 3.抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份,看上述文件发布前是否: 1)经过相关部门或人员评审,以确保文件的适用性、完整 性、协调性? 2)得到批准,批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、

4.2.3 所处层次执行,以确保文件的适宜性、有效性? 4.查阅文件的发放记录,看上述文件是否发至使用场所或岗 文件控制位?执行人员是否能得到。 (含4.2.1和5.查阅文件更改记录,看文件是否得到及时更改?文件更改前 4.2.2) 是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即: 所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部 门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)? 6.问并查文件的标识方法,不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行编号、标识,保持清晰,易于识别 和检查? 7.问企业有哪些外来文件?抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单,发放是否登记? 8.体系运行以来作废文件有哪些,是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用? 9.企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供? 注:符合-不标注不符合—X 观察项--O 审核组长:审核员: 受审核部门:部门接待人员:审核日期: 标准条款审核要点及方法客观证据评定 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”。 2.查阅记录清单和3-5种空白的原始表格,看是否按照标准要求的项目设置了记录?并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、 改进,是否设置了必要的记录 3、记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯? 4.问记录的填写有哪些要求,抽查3种,看其是否规范(真实、 4.2.4

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