内保工作管理制度

内保工作管理制度
内保工作管理制度

内保工作管理制度

为了认真履行工作职责,强化工作纪律,有效预防和控制校园内各种违法违纪行为,特制订本制度。

一、考勤制度

1、每个工作日均进行考勤登记,严禁迟到、早退现象。

2、遇校园内有重大活动时,未按规定到岗者,每次处罚100元。

3、遇有突发事件,通知后不到岗或中途离岗者,每次处罚200元。

二、请假制度

1、因事需请假,必须手续齐全且提前半天提出书面申请,经领导审批后,假条备案方可离岗。

2、严禁电话请假(特殊情况除外)请假未准擅离岗位者按旷职论处。

3、旷职及病事假处理按学校有关制度执行。

三、值班与巡逻制度

1、看好自己的门,管好自己的人,做好自己的事。

2、严格执行24小时值班制度,主要任务是:传接电话、做好记录、负责收发、管好大门等。

3、巡逻时应当认真排查各种安全隐患,做好排查记录,实行巡逻报告制,全权负责校内外安全工作。

四、责任追究制度

值班或巡逻人员擅离岗位,玩忽职守以致发生财产损失或学生人身伤害等责任事故的,视其情节实行责任追究。

1、财产损失或学生伤害在500元以内,处罚当班责任人200元;损失在500元以上1000元以下的,处罚300元;损失在1000元以上2000元以下的,处罚500元。

2、对于多次批评教育不改者,追究方式为末位淘汰制,即:停岗、减薪、停薪。

3、淘汰基本条件是:

①一个月累计旷职5天者。

②因失职而造成重大财产损失或人身伤害在5000元以上者。

③因工作严重失误而导致集体上访或造成社会不良影响者。

五、本制度由保卫处负责解释。

内保人员岗位职责

1、在学校保卫处的领导下,完成学校交给的工作任务。

2、按学校规定的时间开关校门,在校师生不到放学时间,不准外出,确因特殊情况,须持有关人员签署的请假条方可放行,并将假条整理归档。

3、严禁外来人员随意出入。对外来人员应主动问明事由,正常来访需先登记,再放行。若遇有形迹可疑人员或可疑物品时,要及时处理并报告学校领导。

4、按规定时间开关路灯。

5、每天必须到教学区和生活区巡视三次以上,特别是晚间。

6、早班负责打扫内保室及大门口周围卫生一次。

7、对家长接送孩子进出大门,实行家校接送卡制度,接送卡由学校保卫处统一印制并发放。

8、上课期间严禁家长进入教室,对家长送来的物品要进行如实登记,并在下课后通知相关人员领取。

9、坚守工作岗位,认真完成校长室交办的其他工作任务。

内购管理制度

1.总则 1.1.制定目的 (1)增加员工福利,让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。 (2)将公司员工申请公司自制产品手续予以制度化、合理化。1.2. 适用范围 本公司员工申购公司产品,悉依照本办法所规范的体制管理。1.3.权责单位 (1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 (3)总务部为本办法之管理、执行单位。 (4)内销部门、财务部门为本办法协助执行部门。 1.4.名词定义 本办法之名词定义如下: (1)申购者 系指在本公司连续服务三个月以上之正式员工。 (2)连带保证人 系指在本公司连续服务六个月以上之正式员工。

(3)产品 系指本公司于国内外销售之内部生产、委外加工的产品。 2.申购办法 2.1.产品价格 2.1.1.员工内部价 (1)申购者每年仅可依内部员工价申购产品一套(台)。 (2)以内部员工价“分期付款”方式申购产品,在分期付款未缴清前,不得再以内部员工价名义申购任何产品。 2.1.2员工打折价 (1)员工打折价之商品属本公司滞销产品或瑕疵产品。 (2)申购者之申购数量不受限制,售完为止,必须一次性偿付申购之货款。 2.1.3出厂价 (1)凡与本公司有直接业务往来之厂商,可由本公司该项业务承办人代为申购。(2)本申购之产品由该项业务承办人为保证,须有能力偿还申购品之货款。(3)申购者之申购数量不受限制,售完为止,必须一次性偿付申购之货款。2.1.4. (1)价格制定原则 本办法实施前由内销部门根据当前市场行情核定一价格表,呈总经理核

准后交总务、财务部门即日起生效,作为执行受理之依据。 (2)价格波动处理原则 本办法实施期间如遇价格波动,则自该价格生效日起按新价格审核申购,生效日前已核准受理之申购案一律按原定价格收取货款。 2.2. 付款方式 2.2.1.员工内部价 申购者得以现款一次付清或以分期付款式方式(最多分六期)由薪资中分期扣缴付清。 2.2.2 出厂价 由申购者自行向其代为申购之厂商收取现款缴纳,或于销货申请单中注明委由营业部门送货者代向申购之厂商收取现款(货款之总额),必须一次性尝付申购之货款。 2.3. 申购方式 2.3.1. 申购流程 (1)申购者向营业部门领取申购请单,详填收货者姓名、送货地点、电话、型号、数量、单价、总价,并于备注栏内注明申购价类别及付款方式, 呈部门主管审核批准后,将销货申请单转交总务总门。 (2)部门根据申购者员工内部价、员工打折或出厂价之申购记录及服

商务部工作管理制度

商务部工作管理制度 一、总则 1、商务部在总裁的直接领导下开展工作,向总裁负责,受总裁监督。 2、在总裁指导下,根据企业外环境条件和发展战略,提出企业经营思路和策略、企业发展规划建议;参与公司重大经营决策和投资项目的论证、总体规划、方案商务、协调实施过程。 3、本制度为规公司商务部工作而制订。 二、机构设置 1、商务部由经理、副经理、文案商务、平面设计、网管(兼资料搜集人员)组成。 2、商务部职员设若干名,根据实际工作需要可增减。 3、商务部经理由总裁任命,并负责组织本部门的人员组成。 三、商务部的义务 1、为公司制定培训计划。 2、协助其他部门进行项目商务。 四、商务部的规章制度 1、由于商务部成员都是核心领导层次,工作中必须严格要求自己,认真负责,在公司的员工中要起到旗帜作用。 2、严格执行,且按时提交公司规定的任务。 3、在商务部各项事项决策,没有经过审批通过前,任何人不得以任何方式传播商务容。

4、由于商务的重要性,要求各位员工能够对提出的信息负责,保证提供信息的真实性,并且认真切实的提出相应决策意见。 5、不可以向外面的人透露公司在做的事情和客户资料。 6、不将个人的不良情绪带到工作中,友善热情帮助他人,耐心认真解决工作中遇到的问题。 7、秉着吃苦耐劳的精神,努力完成每次工作赋予的职责。 8、积极提出自己的意见,开展更多适合公司的商务工作。 五、商务经理职责 1、经理领导并负责商务部的整体工作,负责制定商务部工作总体规划及年度工作方针,指导处理商务部人员的工作问题。 2、经理监督副经理工作,批准商务部人员的变动。 3、经理审核商务部的各种文件、文稿,并予以决定签发。 4、经理对商务部相应的其他工作有领导权和决策权。 5、对下属工作进行检查、督导,协助下属完成工作目标耐心细致。 6、审核下属工作报告,对下属的工作结果进行考核,绝对做到公正、公平、公开,保证目标实现。 4、严格执行和贯彻公司上级部门下达的各项指令,按时保质的完成各项工作任务,确保商务部在各项工作上顺利进行。 5、以公司利益为前提,处理好与其他公司间的各项合作事宜,合理配置资源,节约成本,让有限的资源发挥尽可能大的效率。 6、发现潜在和现实的危机及提出预防和消除的意见,培养和发

基础设施维修养护管理制度

颜店中心小学基础设施维修养护管理制度 学校所有的电教设备是学校进行现代化教学的常用设备,它的完好程度决定了课堂电化教学能否正常进行。为了保证全校正常的教学秩序,提高电教设备的利用率,特制订学校电教设备的管理制度。 教室电教设备管理制度 1、教室电教设备是学校开展电化教学的主要工具,不得用于其它活动。 2、教师应掌握各设备的使用方法(详见设备使用说明),使用前应认真检查仪器设备的完好程度,使用时严格按仪器设备的操作规范操作,时刻注意设备运转情况,如有问题,应立即停止使用并通知管理人员处理。 3、各班班主任为本班电教设备的第一责任人,如造成丢失或损坏,影响正常收看者,一学期超过两次,将视为教学事故。因违章操作造成人为损坏者要照章赔偿,学校将视情节轻重按照规章处理。 4、使用任何电教设备教师必须在场。同时播放影视资源之前,应尽早检查设备工作是否正常,并及早和电教室取得联系。任何学生不能擅自使用设备,更不能改变设备之间的连接线,以免在给收看带来影响。 5、对设备定期清洁,清洁时要用干燥的抹布擦拭设备(注意防止静电),切忌用湿巾清洁,预防短路。对背投屏幕要用干燥的软巾轻轻擦拭或吹去表面灰尘,切忌用粗糙的抹布或用力擦拭,以免划伤屏幕。机柜后面不得堆放清洁工具和其他杂物,以免影响线路连接或造成危险。学校将定期检查,并将奖分或扣分,记入班级量化管理评分中。 6、老师所领取的录音机,要注意使用方法,规范操作,尽量避免学生提拿和使用。平时做好防尘、防摔、防水的措施,防止人为的损坏,有什么问题及时通知电教室,造成人为破坏的要按章赔偿。 办公室电教设备、网站管理制度 1、按计算机的操作规程进行操作,正确开启、关闭计算机,以确保电脑使用安全。 2、校园网系统涉及学校各个部门的信息资源,如有破坏和损坏,将给学校带来严重的危害。因此,禁止任意修改和删除校园网系统的文件和数据,不准随意改动计算机的系统设置。 3、不得随意安装或拆卸计算机的硬件或软件,不得让校外人员到办公室使用办公电脑。不得利用学校办公电脑在上班时间进行聊天、游戏、炒股,播放与教学无关影片等娱乐性活动。不下载与教学无关的软件,及时做好防毒防黄工作,遵循办公电脑用于办公的原则。 4、保证校园网的安全,预防计算机病毒,堵塞病毒传染渠道。尽量不使用外来软盘、光盘,即使使用也要先查杀病毒后,才能在校园网上使用。 5、所有教学资料应在办公室计算机的“指定盘D盘”,如备课件等,以备查阅,个人资料应及时做好备份工作,以防资料丢失,便于查找和管理。 6、保护校园网的设备和线路,不准擅自改动计算机的连接线,不准打开计算机主机的机箱,不准擅自移动计算机、线路设备及附属设备,不准擅自把计算机设备外借。 7、网络中心将定期对各办公室计算机使用、管理及清洁卫生等情况进行检查。若有违反本规定的,按学校的相关规定处理。 8、无论进入校园网或上因特网都要讲究网上公德、遵守网络公约,不说有失教师身份的话,不得传播反动言论,不得私自查阅、篡改别人的资料或文件,不能盗用别人的账号和密码。

商务部规章制度

商务部制度、工作流程 一、商务部管理制度 (一)商务部行政管理制度 1、遵守公司一切规章制度和行为规范。 2、商务部部门管理人员必须注意自身品德修养和工作风格,为下属树立一个良好的表 率形象。 3、设立商务部商务经理、负责向总经理汇总商务部门各类报表汇总,负责各部门绩效 考核的进度、考核、与实施等工作。 4、协调部门完成公司下达的各项工作任务指标。 5、具体各商务部各部门负责人需每周、每月主动认真总结本部门工作情况,并在交向 商务办公室报告提出在工作中遇到的困难和解决办法、思想动态及意见建议等。 6、凡商务部人员需要请假者,必须与假期头天办理请假手续,非特别原因,杜绝当事 人在外电话请假现象(商务经理监督审批)。 7、基本工资、提成、销售特价的保密制度。 8、商务部人员在公司上班必须保证手机24小时开机。 9、严格遵守时填写出访工作制度及请假制度。 10、严格遵守打印、传真、长途电话登记制度。 11、签单、回访经验总结。每签单、回访回来写签单、回访报告,一定要在当天写总结。 13、凡是有泄漏公司商务机密的,一律辞退。 14、对客户的商务费用由商务经理来处理。 15、商务人员在项目操作过程中若有损害公司利益的行为。商务部有权立即辞退并不予 给付其提成,并追究其个人责任及法律责任。 (二)商务部会议制度及内容 (1) 部门会议:1、部门工作的安排;2、发挥团队的力量来协助分析或跟进; 3、领导 对部门成员会员单、网站单分析支持;4、会员单、网站单成功及失败的总结。5、商务技巧 探讨及学习;6、解决疑难问题。7、会议召集人为部门主管。 (2) 周六会议:1、部门主管做本周工作总结及会员单、网站单细化分析;2、部门主管 做部门及个人本周工作总结及会员单、网站单细化分析;3、商务部的领导就下一步工作的成 绩及问题深入分析。 4、对于本周重要跟进会员单、网站单失败及成功的会员单、网站单提供书面项目总结并 在会议期间分析给全体人员。5、会议的召集人为商务部助理。 (三).作息时间 1. 商务部采取6天工作制; 2. 上班时间:上午8:30—11:30 下午1:00—5:00 值日人员7:30 (四).商务部纪律 1. 做好业务规划,踏踏实实工作,培养自己对工作的兴趣,提高工作效率; 2. 不可在办公区域大声喧哗,聊天,随意串岗等,有事外出要向 主管报告,填好出访记录; 3. 爱护公司办公设施,珍惜公司资源; 4. 不可随意用办公电话拨打私人电话,禁止打长途; 5. 客户或者公司客户来访,要热情接待,安排座位,提供茶水; 6. 保持商务部办公区域清洁卫生,每天上、下班时自觉做好自己 桌面和周边卫生; 7. 离开公司前,关掉所有门窗及电器电源;

施工现场基础设施管理制度示范文本

施工现场基础设施管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场基础设施管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了提供和维护工作场所和相应设施,满足施工生产 生活的需要,特制定本制度。 第一条:项目部在工程进场前,做好工作场所和设施 需用计划的编制工作,报安全科长审核,分公司经理审 批。 第二条:项目部依据绘制的施工现场总平面布置图确 定工作场所和设施位置,报安全科、安全处审核,安全副 总经理审批后实施搭设工作。 第三条:基础设施的搭设工作必须在工程正式开工前 完成,并通过安全科、安全处共同验收后方可投入使用。 第四条:基础设施的搭设标准根据工程申报的文明工 地等级来确定,具体标准参照《文明施工标准》。

第五条:基础设施的搭设工作由项目部负责实施,安全科负责搭设过程中的现场检查、指导,总公司安全处负责对搭设标准落实情况的监督工作。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

大厦安全管理制度范文

大厦安全管理制度范文 2、进行深入细致的调查摸底工作, 掌握大厦重点人员动态。在公安机关和国家安全机关的指导下审查罪嫌人员, 查存各种案件, 查控通辑人员。 3、把安全检查纳入日常工作, 在节假日及重大活动之前重点检查, 不间断发现不安全隐患, 并督促有关人员立即整改。 4、经常检查大厦要害部位的安全质量, 对要害部门的进人做出品德审查。对不适合的要害部位工作的人员及时提出调换意见。 5、参与各项保卫工作的研究,做好文字记载, 成为各种信息配合点, 建立健全各种档案。 6、协助大厦领导对全体员工做好防火意识和技能的宣传教育 , 宣传覆盖率要达到90%以上。 7、把防火检查纳入日常工作,做到每日巡视, 不间断提出改进办法, 监督执行, 每年同工程部对烟感报警系统进行二次检查::, 使之完好率达到100%,每年同工程部、物业部对大厦客户电器进行二次检查, 发现问题及时处理。 8、制定灭火应急方案, 印制紧急疏散图和防火标志。 9、对于大厦义务消防队加强业务培训, 每季度一次, 适时组织本大厦员工的消防演练。

10、协助各部门制订修订各项防火制度, 并监督其落实。 11、对火灾事故及时报警, 迅速疏散宾客, 组织扑救, 保护现场, 协助消防机关查明原因, 提出处理意见。 12、保证消防器材正常有效。 13、保安员应按确定的警卫目标和巡视路线安排警戒, 保护要害部位,维护园区秩序,注意发现事故苗头及隐患, 阻止有碍治安秩序的人员进入。 14、积极配合内保、消防、国家安全等工作, 主动发现可疑情况, 并及时报告。 15、发现烟感报警要及时查处。并做好文字记录。 16、保安人员必须模范遵守公司的规章制度,遵纪守法, 注意警容风纪。

商务部管理制度

商务部管理制度-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

商务部管理制度 1、严格执行公司后方对口部门及公司下发的各项规章制度,及时组织相关规章制度的学习;项目开工后,及时组织合同通用条款、专用条款学习研读,形成书面报告资料提交分管领导。 2、在分管经理的领导下负责办理、变更索赔、结算工作;负责跟踪,收集、整理、分类、归档各项有利于工程变更索赔等基础性支撑资料。如施工日志、图片、影像资料、会议纪要原件或复印件、设计通知单、施工图纸等关键性资料。 3、参与工程安全、技术方案的编制,提出经济、安全具可行性可操作性的安全、技术措施建议,参与相关合同评审。 4、督促检查落实生产经营计划、检查工程技术方案的实施情况,监督成本控制和经济责任制的落实;负责工程实施过程中,发生的新增项或漏项、价差调整的报价;成本统计核算、分析、预测工作。 5、协助工程管理部编制工程回访,保修服务计划并监督实施。 6、在分管的经理领导下,负责参与工程经济合同的分析、洽谈,签订及管理工作;负责指导竣工资料的编制。 7、参加内部质量审核;参加经济活动分析。 8、负责综合统计报表的编制和上报。 9、协助开展质量成本管理和工程中标成本管理。 10、根据各部门需要,协助相关部门开展各项组织活动。

商务部部长岗位职责 1、熟悉国家及上级部门有关法律法规,依法从事各项管理工作。 2、在经理的领导下,执行项目部对外经营、财务、劳务人事管理的决定,对本部门工作全面负责;参与内部质量审核。 3、负责编制项目部的生产经营计划,对各项目生产计划进行汇总上报,及时检查生产计划完成情况;负责编制和汇总工程量产值结算报表。 4、负责工程合同条款的草拟和洽谈工作;参与合同评审。 5、负责编制投标报价和变更索赔工作,并以变更索赔项目进行追踪,按照业主(监理)要求及是时提供有关资料。 6、参与施工项目的经营管理,掌握各施工项目的经营动态。 7、负责办理分包单位的工程价款结算,组织内部单位进行成本核算,编制、检查、落实内部各项目经济责任制,搞好产值结算和编报工作。 8、根据工程实施部位情况进行工程经济活动分析,为领导制定经营决策提供依据。 10、按时完成上级领导交办的其他工作任务。

公司基本规章制度

公司基本规章制度 公司基本制度 第一条遵守国家的政策和法律法规,遵守公司颁布的规章制度与决定。 第二条员工工作准则 1、准时上班,对所担负的工作争取时效不拖延不积压。 2、服从公司决定和上级主管的工作安排,高效优质地完成本职工作和领导交办的任务;积极献计献策,推动公司的发展。 3、树立团队观念,讲究集体协作;积极沟通,相互学习;避免猜忌,抵制是非,营造融洽和谐的工作氛围。 4、尽忠职守保守业务上的秘密。 5、不得利用内部信息,在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。 6、遵守劳动纪律,不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。 7、保持公司信誉,不做任何有损公司信誉的事情。 8、待人接物要态度谦和,以争取同仁及客户的合作 9、严谨操守,不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。 10、精益求精,不断提高工作绩效。 11、注意本身品德修养,切戒不良嗜好。 12、爱护本公司财物,不浪费不化公为私。 13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时,应负赔偿责任。 第三条员工行为标准 1、工作时间应注意个人仪表仪态,着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。

2、办公区域或行政管理区域内,不得喧哗、嘻闹。 3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。 4、同事之间互相尊重,对领导用“职务称”,对同事用“姓氏称”或“姓名称”。 5、接听电话应用普通话说:“您好,湖南大学设计院”或“你好,××部”,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。 6、爱护、节约办公用品,公用物品使用后归回原位。 7、坚守工作岗位、不串岗,因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等;接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。 8、保持清洁、良好的办公环境,提高工作效率,不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。 9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。 10、树立与加强保密意识,严格尊守各项规章制度。第四条考勤制度 一、工作时间 1、本公司全体员工每日工作时间一律以6小时30分钟为标准。 2、上午上班时间为8时30分,下班时间为12时;下午上班时间为14时30分,下班时间为17时30分。 二、迟到、早退 1 上班15分钟以后到达,视为迟到,下班15分钟以前离开,视为早退。 2、以月为计算单位,第一次迟到早退扣款X元,第二次迟到早退扣款X元;第三次迟到早退扣款X元,累计增加。 3、迟到早退情节严重屡教不改者,将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。

员工内购管理制度

件名称员工内购管理制度版本/状态A/0 生效日期2015.04.08 页码1/2 1 .0、目的 1.1、为增加员工福利,让员工购买本公司产品享受优惠,并使员工有使用自已生产的产 品荣誉感和让员工在公司工作时享受更多主人式的待遇。 1.2、为规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工内购作业机制,特制订 本操作流程; 2 .0、适用范围 公司全体员工。 3.0 、权责 3.1 总经理负责本办法制订、修改、废止之标准。 3.2市场部、财务部、仓储部、等相关部门为本办法协助执行部门;。 4. 0、名词定议 本流程之名词定议如下: 4.1员工内购:指在本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司一定量货品的行为,简称:内购 5.0内购之说明 5.1、内购仅限于每周周五,其他时间概不允许、收款、开单、出货。 5.2、内购过程中,内购人不得对内购过程中涉及的其他人员正常工作造成影响,如遇其他人员 正常工作造成影响,如遇其它人员工作繁忙,应该择不忙时间内购。 5.3、申购员工持审核过的《员工内购申请单》至财务部缴款,内购货品金额需以现金方式缴纳 杜绝从员工工资中扣款。 5.4、财务部签收货款项明细并做账,开具收款清单和在《员工内购申请单》上签字确认。 5.5、仓储部主管根据财务部收款清单和《员工内购申请单》核对签字确认,并指示仓管开具出 库单,然后按购买配置给予配货。(仓库配好货后将货品放在门卫处) 5.6、周五当天购买货品的员工需要拿出库单到门卫处登记(门卫回收出货清单、点清数目)方 可拿货品出厂。 5.7、除周五以外的任何时间任何购买的产品不得出厂。 5.8、内购商品不允许退换货,内购货物每月单类货品不得超过两件(10元以下商品除外)5.9需要邮寄货物的员工,需要凭内购申请表到物流部核算邮寄费用,核算完邮寄费用到财务 部缴费,缴完费后由物流部负责邮寄。

治安责任人岗位职责及安全管理制度

治安责任人岗位职责及安全管理制度 (一)保安部组织机构 保安部设经理1人下设主管及治安、内保、监控领班和消防员。保安部是管理的职能保障部门,在总经理领导下贯彻国家公安、安全部门和止级主管部门的安全工作方针、政策和法规,全面负责酒店和客人的人身、财产等安全保卫工作。其组织机构形式。 (二)保安部的工作内容 1、在总经理领导下,负责酒店的安全工作,研究制定酒店治安、消防、内管等安全管理制度、安全防范预案和措施,报总经理审批后组织贯彻实施。 2、组合酒店实际,贯彻公安、安全部门和上级主管部门安全管理的方针、政策、法律、法规、并协助公安、安全机关查处违法犯罪案件与人员。 3、研究制定酒店安全部门各岗人员的岗位责任制度与职责规范审定各部门安全管理规章与制度,报总经理审批后贯彻实施。并检查实施结果,处理存在问题保证安全管理制度的贯彻落实。 4、研究制定酒店消防工作管理办法与措施,组织义务消防队,做好消防培训,定期举办消防知识讲座,做好消防设备、器材、监控设备管理。对施工现场、明火作业部门,配合工程技术人员和外协施工单位做好防火安全检查、明火作业审批,签订安全合同,预防火灾事故的发生。 5、做好酒店关键和要害部门的日常保卫工作。并结合酒店重大活动,做好重点客人、重点部位的安全管理与防范。防止意外事故的发生。 6、建立健全安全规章制度和要害部位与人员安全档案,广泛惧安全信息,不断提高安全管理水平。 7、做好治安管理查处打击赌博、贩毒、嫖娼**和利用高科技作案等违法犯罪活动。处理安全责任事故,并定期向上级汇报工作。 (三)消防员 报告上级:保安部经理 职责规范: 1、认真贯彻执行酒店有关安全管理的规章制度。 2、认真落实上级领导临时布置的各项消防工作。 3、负责对新员工进行消防培训,并对在岗员工进行防火意识教育,宣传消防工作的重要性。 4、熟悉酒店的地理、环境和消防设施(灭火器材、火灾报警装置)的分布位置。 5、制定计划,购置、维修全店的消防器材。 6、落实防火安全大检查制度,发现火险隐患及时登记上报并提出整改意见。 7、配合上级机关和公安消防部门的安全检查工作,协助有关部门查处火灾事故。 8、审批动火许可证,对施工现场消防安全进行监护。 鼓浪屿洗浴公馆 2014年3月25日

商务部规章制度完整版

商务部规章制度完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

商务部规章制度完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、预算员的工作: 1、工作积极、主动、有热情,准确、有效地完成自己的本职工作和领导所交代的任务。 2、熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础。 3、审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调

整。 4、协助领导做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作。 5、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算工作,并上报领导签字认可。 6、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据。 7、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打

会计基础工作规范管理制度

1.目的: 为了规范公司会计基础工作,不断地提高会计业务工作水平,更好的为公司提供财务服务,特制定本制度。 2.适用范围: 本制度适用本公司 3.职能部门: 3.1制订部门:公司财务部 3.2执行部门:公司财务部 4.内容 4.1岗位分工原则:会计工作岗位可以一人一岗,一人多岗或者一岗多人。但出纳不得兼管制单、审核、会计档案保管和收入、费用、债权债务的登记工作。公司的银行预留印鉴不能由同一人保管。 4.2原始凭证(报销凭证和付款申请单等)的基本要求: 4.2.1 填制要求见《费用报销基础工作规范管理制度》。 4.2.2会计人员在审核各种原始凭证时,务必认真负责,细致入微,严格执行公司的“费用报销管理制度”等,不得徇私舞弊,发现不符合公司制度的报销单据,一律给予退回,不得超金额、超范围审核报销费用。

4.3 填制记帐凭证及登帐的要求: 4.3.1会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证,做到会计科目使用正确,数字准确无误,打印出的机制记帐凭证要加盖制单人员、出纳、会计主管人员印章或签字.除结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证外(最好是有原业务的复印件),其他记帐凭证必须附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张记帐凭证,可以把原始凭证附在一张主要的记帐凭证后面,并在其他记帐凭证上注明附有该原始凭证的记帐凭证的编号或附原始凭证复印件。 4.3.2使用手工帐的各种账簿按页次顺序连续登记,不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页,应当将空行、空页划线注销,或者注明“此行空白”、“此页空白”字样,并由记账人员签名或者盖章。 4.3.3凡需要结出余额的账户,结出余额后,应当在“借或贷”等栏内写明“借”或者“贷”等字样。没有余额的账户,应当在“借或贷”等栏内写“平”字,并在余额栏内用“0”表示。现金日记账和银行存款日记账必须逐日结出余额,其中库存现金、有价票据等进行定期盘点、日清月结,严禁白条抵库私自挪用现金。 4.3.4每一账页登记完毕结转下页时,应当结出本页合计数及余额,写在本页最后一行和下页第一行有关栏内,并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样;需要结出本年累计发生额的应当在摘要栏内计数及金额只写在下页第一行有关栏内,并在摘要栏内注明“承前页”字样。对需要结计本月发生额的账户,结计“过次页”的本页合计数应当为自本月初起至本页末止的发生额合计数;对需要结计本年累计发生额的账户,结计“过次页”的本页合计数应当为自年初起至本页末止的累计数。

内购会活动方案

山东中扬&大众报业集团专场内购会活动方案 一、活动背景 员工福利、基本工资、奖金并称为现代薪酬体系的三大支柱。在薪酬管理中,员工福利在企业提供给员工的薪酬中所占的比例越来越大,不仅因为员工福利可以使企业获得人才竞争、低成本、核心竞争力等优势,最主要的还在于好的员工福利是促进企业不断自我优化与成长的关键,鉴于此,各大中小公司都以给予员工最好的福利回报员工。山东大众报业集团历来将员工福利作为一项最有诚意的事业来经营,将公司所能给予员工的关怀最大化、有效化和实际化。 历来的员工福利体现形式都集中以购物券、消费券或者代金券为准,至于买什么,企业没有过多的干涉或者筛选。但近年来随着商品的丰富化程度及质量的良莠不齐,企业开始关心给予员工的福利是否效益最大化。因此企业会利用自身的优势与一些国内外知名企业联合,将员工福利的内容特定化,即达到回馈员工的目的,同时也保障福利的效益,可谓一举夺得。 鉴于此,大众报业集团联合中扬进口食品举办大型内购会既是用为员工提供优惠进口食品的方式,取代过去节日发购物卡行为。进口食品作为健康、安全的食品诉求点,不仅满足人们营养、健康的基本需要,还满足人们新奇的品味和体验。山东中扬进口食品拥有多年行业经验,在进口食品的安全、质量等方面历来是行业翘楚。严格的进口食品流通准入机制及世界范围内精选的品质保障,为合作保驾护

航。 二、活动目的及宗旨 1、通过内购会的活动形式将山东媒体人员引入中扬购物平台,并成为永久会员。 2、借助媒体人自身的可信度,提升品牌在当地的辨识度、知名度和影响力。 3、通过与大企报业的合作,建立良好的信誉机制、积累有效的活动经验。 4、发挥好大众报业集团内部员工的消费市场,防止资源外流,活动当天实现交易额翻倍。 三、活动主题 “收割健康扬爱大众”山东中扬&大众报业集团专场内购会 四、主办单位 山东中扬电子商务有限公司 山东大众报业传媒集团 五、活动时间 11月初(拟定) 六、活动地点 山东新闻大厦一楼(酒店大堂) 七、活动内容 (一)活动流程 前期准备阶段:1、活动场地勘察,实地考察活动场地的大小、空间方位等,为布场设计人员提供准确的场地数据;2、人流量的统计及预估。实际蹲点及咨询新闻大夏工作人员,查明一天中人流量密集时

员工内购制度

员工内购制度 员工内购制度及流程 为让员工在购买公司自己的产品时,公司能够给予员工购买的“内购优惠” 政策,让同事在公司工作时享受更多主人式的待遇,并在保证公司产品成本在可控范围内的同时,对员工内购公司产品的装流程及折扣相关事宜具体如下: 一、内购目的:1、增加员工福利,让员工购买本公司产品享受优惠; 2、规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工 内购作业机制特制订本操作流程; 二、适用范围:本公司员工申购公司产品,悉依照本流程所规范的体质管理; 三、权责单位:1、行政总办负责本办法制订、修改、废止之标准; 2、总经理负责本办法制订、修改、废止之标准; 3、行政部i本办法之管理; 4、直营部、市场部、财务部、商品部、物流等相关部门为本办 法协助执行部门; 四、名词定义:本流程之名词定义如下: 1、员工内购:系指本公司入职转正后的正式员工到公司购买公 司产品的行为简称:内购 2、内购货品:系指本公司代理经营的各类产品; 五、员工内购的操作流程: 员工内购申请日填写(申购员工填写)-------部门领导审批-----商品主管审批(填 写价格)------总办行政审核备档------财务审核(收款,核实 金额)------申购人付款现金到财务出纳------财务进账并开收 据出单-------物流根据员工内购申购单明细配发货品; 六、内购原则说明:

1、内购折扣为相应品牌产品的成本价+15%; 2、内购仅限于周六上午打单,其他时间不允许打单出货; 3、每人/每月仅限一件,超出部分按照5折购买; 4、内购必须付现金,不得从工资中扣除,以免麻烦; 5、所有员工内购的货品必须从公司出货,不得从自营终端出货, 若从自营终端出货按照(商场店帐6折,专卖店5折)结算, 计入单店自营销售; 6、对于公司有业务往来的或者未转正的实习员工及已离职的员 工至店铺内购按照吊牌价(商场店帐6折,专卖店5折)结 算,并需要自营主管、总经办、总经理签批; 7、内购不允许退换货 七、特别声明: 员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利,其他人无权享有,如发现有员工乱报内购、用自身内购权限帮顾客代买产品。一经发现,责令其补齐差价,并处以200元罚款。(罚款直接从工资里面扣除) 以上流程自2014年1月1日起开始执行,以前与流程不相符的地方按照此流程执行~谢谢~ 陕西兴派针纺有限公司 行政总办 2014年1月1日 内购申请单 购买人部门职位日期 购买产品款号颜色码数件数 零售价折扣折后价元。元。

民办学校安全管理制度大全

民办学校安全管理制度 目录 一、学校行政方面安全管理制度 (一)、学校安全工作管理制度 (1) (二)、学校消防安全管理制度 (2) (三)、学校周边环境安全治理制度 (3) (四)、组织学生外出活动安全管理制度 (4) (五)、门卫安全防范工作规范 (5) (六)、门卫安全管理制度 (6) (七)、突发灾害安全防护工作制度 (7) (八)、校内公共活动场所安全管理 (8) (九)、学校食品卫生安全管理制度 (9) (十)、学校疾病防治安全管理制度 (10) 二、学校学生日常安全管理制度 (一)、学生日常安全制度 (11) (二)、学生人身安全管理制度 (12) (三)、学生课外、假日活动安全管理制度 (13) 三、学校后勤方面安全管理制度 (一)、食堂安全管理制度 (14) 学校行政方面安全管理制度 (一)学校安全工作管理制 为保证学校正常教学秩序,保护学生健康成长,确保国家(校产)不受损失,杜绝或尽量减少安全事故的发生,遵循"注意防范、自救互救、确保平安、减少损失"的原则,根据本地实际情况,制定本管理制度。

1、校长是学校安全工作的第一责任人,学校安全工作由校长领导下的安全工作领导小组(综合治理领导小组)负责。各处、室向领导小组负责,实行责任追究制。 2、学校每月要对学生进行有关安全方面的知识教育,教育形式应多样化;每班每周应有针对性的对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识的教育。紧急电话(如110、119、122、120等)使用常识的教育。 3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现的重大伤亡事故一小时以内报告教育局;学生出走、失踪要及时报告;对事故的报告要形成书面报告一式三份,一份报教育局,一份报公安派出所,一份报乡镇人民政府,不得隐瞒责任事故。 4、建立健全领导值班、教师值日、中青年教师护校队制度;加强学校教育、教学活动的管理,保证学校的教学秩序正常;负责学校安全保卫的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系,争取公安派出所对学校安全工作的支持和帮助。 5、加强对教师的师德教育,树立敬业爱生思想,提高教学水平和质量,随时注意观察学生心理变化,防患于未然,不得体罚和变相体罚学生,不得将学生赶出教室、学校。 6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其他社会工作,未经市教育局分管安全副局长批准、校长办公会同意,不得擅自组织参加。未经上级有关部门批准,不得组织学生参加救火、救灾等。 7、学校还要教育学生遵守学校规章制度,按时到校、按时回家,防止意外事故发生。 8、学校要定期对校舍进行安全检查,发现隐患及时消除,情况严重的,一时难以消除要立即封闭,并上报当地人民政府和市教育局法制科。 9、学校要经常检查校内围墙、挡土墙、池塘、栏杆、扶手、门窗、楼梯以及各种体育、课外活动、消防、基建等设施的安全情况,对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除,确保师生工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。 (二)学校消防安全制度 为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全,把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中,现特制定以下消防安全制度。 1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求,做到人人都有维护消防安全、保护消防设施,预防火灾,报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119,人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。 2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%,并做好检查记录。 3、教学楼、办公楼、宿舍楼安全出口、疏散通道保持畅通,安全疏散指示标志明显、应急照明完好。 4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。 5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由化学实验员两人同时加锁开、关负责保管,在室内必须有沙池、灭火器等。在利用易燃、易爆化学药品做实验时,教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项,并指导学生正确使用,防止火灾事故发生。

(完整版)商务部管理制度

商务部规章制度 一、制度总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准,其目的在于使业务得以圆满进行,适用于商务部以及与之相协作的相关部门. 二、商务销售人员工作守则 1、商务销售人员认真对待每个客户,对业务进行跟单、回访,尽最 大努力订单,要积极主动与客户联系,与关键客户必须保持长期定时的联络。 2、接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听, 离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。 3、商务销售人员应定期拜访客户,询问、了解产品的使用及售后情 况,进行必要的感情投资,寻求双方长期的合作可能性。 4、商务销售人员应积极学习,提高个人对产品及市场的敏锐嗅觉, 充分了解客户的中长期发展规划,发掘客户的需求。 5、工作期间,不得与客户发生冲突,不卑不吭,尽量友好协商处理。 如发生此类情况将严重处理,同时也不得过份迁就客户过份要求,造成公司损失。 6、商务销售人员在与客户洽谈中需要对价格策略进行调整时,应及 时与上级主管领导说明原因及具体调整的方案,获批准后再与客户接触。若出现营销计划以外的重大情况时,应向上级主管领导

及时汇报,获得批准后方可与客户商谈,不得擅自作主决定营销计划以外的重大问题; 7、商务销售人员在与客户接触沟通时时,需及时记录整理会谈内容 并存档。 8、商务销售人员与客户接触,除介绍公司业绩和技术实力外,为增 加沟通效果可视实际情况在预算范围内可进行必要的宴请和赠送纪念品。 三、商务销售人员责任 1、商务销售人员必须对其活动的后果负责,并确保其作出的决定、 介绍和行为能符合公司的营销战略并满足客户的要求。 2、商务销售人员必须不得向第三方泄露公司机密及客户资料信息, 不得在外同时兼职同行职业。 四、商务人员工作职责 1)岗位名称:电子商务 工作关系: 1、直接上级:销售主管 2、直接下级:无 工作职责: 1、遵守公司的规章制度,服从公司的安排与管理 2、努力完成上级下达的销售目标 3、认真对待每一个客户,做到有始有终,做好客户记录,保管好报价单、图纸等资料。

会计管理制度-会计核算基础工作规定精品

会计核算基础工作规定 第一条为适应公司外向型经济的发展,充分体现会计集息的可检验性,特制定本规定。第二条会计科目的运用及帐户的设置、按《会计管理制度》执行,不得任意更改或自 行设置,个别企业因业务需要新增科目时,须报总公司财务部批准。 第三条凭证一般采用记帐凭证或收、付、转凭证,工业企业可采用收、付转凭证,贸易企业可采用记帐凭证。 第四条会计核算组织程序:采用记帐凭证汇总表核算程序,记帐作证汇总表核算组织 程序图式。 (一)根据审核后的原始凭证填制记帐凭证; (二)根据记帐凭证汇总表编制记帐凭证汇总表; (三)根据记帐凭证汇总登记总分类帐; (四)根据原始收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐; (五)根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐; (六)月终,根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。 记帐凭证汇总表核算组织程序的特点是:先定期(5天或10天)将所有记帐凭证汇总编 制成汇总表,然后再根据记帐凭证汇总表登记总分类帐。 记帐凭证汇总表的编制方法是:根据一定时期的全部记帐凭证,按照相同科目归类,定期(5天或10天)汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额,填写在记帐凭证汇总表的相关栏内,以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。 第五条记帐规划: (一)记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时,用记帐员写的转帐说明作记帐依据外,其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证,不 能登记帐簿,且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐,会计主管分别签名,不得省略。 (二)登记帐簿时用钢笔写(除了复写的以外,不得使用铅笔和圆珠笔)。 (三)记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称,不得随意简化或使用代号。 (四)会计分录的科目对应关系,原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录,不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。 (五)明细帐应随时登记,总帐定期登记,一般不超过10天。 (六)每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要,经济事项的摘要不能过分简略,以保证第二者能看活楚。每笙帐记完后在记胀凭证」戈* “乩 (七)记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改,不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。 (八)记帐发生错误,用以下方法更正: 1.记帐前发现记帐凭证有错误,应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差 错,应在错误的全部数字正中划红线,表示注销,并由经办人员加盖小图章后,将正确的数 字写在应记的栏或行内。 2.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时,先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证,以冲销原来的记录,然后重新填制正确的记帐凭证,一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确,只是金额错误,也可另行填制记帐凭证,增 加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码,以及更正的理由和 依据。 3.报出会计报表后发现记帐差错时,如不需要变更原来报表的,可以填制正确的记帐凭 证,一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确,只是金额错误,也可另行填制记帐凭证,增

商务部工作职责和规章制度

西安陕汽车轮有限公司 Q/SQ—03—2010 工作职责和规章制度 (商务部) 编制: 审核: 批准: 分发号: 版本: A/0 西安陕汽车轮有限公司 2010-1-1发布2010-1-1实施

目录 一、商务部组织机构图 (2) 二、商务部工作流程图 (2) 三、商务部各岗位工作职责 (2) 四、商务部各岗位任职要求 (4) 五、采购质量按《原辅材料内控标准》 (4) 六、顾客管理制度 (5) 七、市场信息报告制度 (6) 八、产品质量投诉工作的管理规定 (8) 九、各岗位工作流程图 (6) 十、商务部执行的相关管理文件(附1-8) (4) 附1关于物资购进申报计划程序的管理程序 (5) 附2原辅材料质量问题的索赔管理程序 (7)

附3商务部对供方评价与重新评价准则 (8) 附4供方质量管理体系监督办法 (9) 附5原材料安全库存表 (15) 附6、产品退货规定 (11) 附7、顾客财产管理办法 (15) 附8、业务接待制度 (17)

一、组织机构图: 二、工作职责: (一)、部门工作职责: 1、负责贯彻实施公司质量方针,完成本部门质量目标。 2、不断开拓业务市场,努力完成公司下达的销售任务。 3、定期回访顾客,负责订单的确认和评审,统筹下发生产计划单并监督完成情况。 4、负责回收货款时的协调工作。 5、处理顾客投拆和司法纠纷。 6、统计分析顾客投诉及处理情况,提出产品质量改进建议,策划实施产品使用过 程中的安全防范措施。 7、不断规范售后服务工作,提高顾客投诉处理效率,平衡顾客和公司的利益,最 大限度的消除顾客的不满意。 8、负责处理商务部内部沟通、业务统计报告。 9、负责顾客提供的工程技术规范的收存及转交工作。 10、负责执行公司原料、辅助材料、办公用品采购任务,保证及时供应。 11、负责公司原辅材料采购合同的谈判签定,以及合同的保存管理。 12、负责公司原辅材料合格供方资料的建立和保存。 13、配合技术质检部对采购物资检验、供货产品质量问题索赔等,确保采购质量。 14、负责公司废料的对外销售。 15、负责职工食堂所需物品的采购。

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