2013年经济工作基本思路和要点

２０１3年经济工作基本思路和要点

一、经济工作指导思想和基本思路

2013年，我所生产经济工作坚持在省厅局和所党委领导下，认真贯彻十八大会议、中央经济工作会议和部厅局有关会议精神，紧密结合劳教体制改革和强制隔离戒毒工作发展新要求，认清所情，足够的警觉和准确的判断当前全所经济面临的问题和矛盾，充分发挥优势，积极谋划，抓住机遇，放大机会，创新驱动，主动有为，顺势而为，发扬啃骨头、过险滩、打硬仗的精神，围绕一个中心（减债、维稳、聚力），优化两个结构（场所产业结构和债务结构），盘活三类资产（企业类存量资产、行政类存量资产、项目建设投入资产），构筑四大平台（四川新华园艺场、大力公司、建材公司和建筑公司），实现五大突破（创收、资产盘活、项目开发、清欠、债务额度下降），努力增加各项收入，压缩各类支出，大幅度降低应收应付货欠款，逐步使新华经济走上健康安全发展的轨道。

二、主要经济指标

1、全年降低负债总额16000万元以上，其中：建筑公司消化历史遗留问题1000万元以上（含管理费、清欠和其他各类收入），房产公司处置存量资产和项目回款6000万元，盘活所部各类存量资产10000万元（主要通过变卖、租赁和联合经营）。

2、现价产值：5000万元，其中：机砖2600万元，习艺加工1600万元，其他800万元。

3、增加值：3100万元，其中机砖840万元，习艺1700万元，其他560万元。

4、净收入：2100万元，其中：习艺实现净收入1300万元，机砖实现净收入260万元（与2012年核算口径相同），机砖上缴利润120万元，生活后勤保障大队实现净收入400万元，医疗实现收支平衡。

5、主产品产量：页岩砖（折标）7500万块。

6、产销率：机砖产销率96%，晶蓝尚城项目房屋销售达100%，实现清盘。

7、货款回收率：⑴习艺100%；⑵机砖在2013年底应收货欠款控制在800万元以内；⑶建筑当年100%，收回历年欠款200万元；⑷房产达100%。

8、质量：(1)习艺:各加工项目产品合格率达到合同约定要求;(2)机砖:烧结页岩普通砖合格率98%,空心砖合格率达到95%，外观质量和内在质量达到优等品标准；（3）房产和建筑竣工验收项目合格率100%

9、安全生产：全年无重伤以上事故，无重大交通、设备事故，无重大火灾事故。

三、主要措施

㈠在国家规范津补贴政策下，进一步完善考核激励机制，充分调动民警职工积极性和创造力。

1、在国家津补贴政策下，修订和完善生产经营考核办法，细化分解指标，层层落实责任。用好用活经济杠杆，将经济物质刺激同精神激励相结合，进一步规范、简化大队公用费用、民警教育培训基金和竞赛活动费用使用程序，按制度灵活放宽使用方式，充分调动民警职工积极性和创造力。

2、在各习艺生产大队采取人员定额、基本任务和上缴人头费相结合考核方式，在完成基本任务内超上缴净收入70%大队留用，30%由所部调节使用；在超出基本任务后部分超上缴净收入80%大队留用，20%由所部调节使用；从事出入所教育管理和后勤保障大队加工收入40%大队留用，60%上缴所部。

3、建筑公司按其综合收入3-4%计提民警职工公用费用，房产公司和物业公司按变现回款总额1-3%计提民警职工公用费用。建筑公司和房产公司实行按季度考核，根据项目开发进度、存量资产处置、营业费用、管理费、资金回笼指标和阶段目标实现情况兑现考核。

4、医疗和后勤保障大队人均可支配费用以全所各习艺大队平均水平为基准，参照净收入和成本控制情况和比例综合确定大队可支配费用。

5、机砖生产大队实行按季度考核，回款后兑现。全年超上缴利润在50万元以内超额部分按50%上缴所部，50%由大队留用，超上缴利润50万元以上超额部分按按40%上缴所部，60%由大队留用。

6、民警工资及各类津贴不进入大队成本，其余与生产经营相关各类费用按规定进入大队生产成本。

7、警戒护卫大队民警人均可支配费用按全所各大队民警平均水平执行，机关民警人均可支配费用按全所各大队民警平均水平的90%计提。

8、基层大队工人人均效益按本单位民警人均可支配费用50%计发，机关工人按全所各大队工人人均水平计发。

9、纯经营单位实行年度目标考核，其余各单位按季度考核，各单位可支配公用费用与本单位月综合和年度目标考核分挂钩。

㈡进一步优化场所经济结构，转变经济发展方式，逐步形成“3+3”产业格局，适应内外变化。

2013年，我所要进一步优化经济结构，转变发展方式，夯实习艺、机砖和建筑等三大基础产业，同时伺机而动推动房产项目开发，逐步做强做大工会所属大力公司，推进“绿色回归家园项目”，形成三大基础产业加三大机会产业“3+3”的产业格局，只有在基础产业支撑下，才能给房产项目开发带来机遇，才能真正解决当前场所经济面困难和矛盾，只有机会产业发展才能使场所经济盈亏拐点提前出现，才能使新华经济步入安全健康持续发展轨道。

㈢构筑四大融资平台，优化债务结构，努力降低融资成本。

在维持保有“园艺场”“建筑公司”融资平台和融资规模基础上，新增打造两个融资平台，一是“大力商贸”平台，将所内生活物资采购、部分生产物资采购、食堂小炒、小卖部、自种自养的经营性业务划归大力公司，同时把习艺生产对外合作纳入经营范围，再由大力公司和综合加工厂进行业务对接，使业务规模大幅提升。二是将“建材厂”从园艺场进行业务分离，待时机成熟成立独立法人单位，重新分割归集土地、设备设施等经营性资产，并努力扩大经营范围和规模，使之成为又一融资单位，逐步形成“新华园艺场、建筑公司、砖厂和工会名下大力公司”四大融资平台。通过加强同各级部门和银行沟通协调，争取较低利息银行商业信贷，进一步优化债务结构，降低融资成本

㈣进一步优化习艺结构，强化基础管理，提高管控水平，使习艺生产再上新阶。

1、依托长虹和九洲等国营上市企业，融入成渝经济区产业群，稳定开关变压器和电感生产，培育遥控板、天线输入器和高频头等优质项目，夯实“1+n”习艺项目格局。

2、修订习艺项目引进和管理办法，强化所部职能科室调度和统筹管理职能。

严格执行项目准入制度和审批程序，凡在我所投资额度少于30万元企业收取一定履约保证金，实行生产部门牵头，大队、财务、研究室联合对新引进项目进行考察和谈判，纪检监察对合同谈判、单价、结算全程监督。

加强生产部门对习艺项目统筹和计划调度，确保各单位习艺生产协调发展。生产部门统一确定新项目的培育和各项目计划调配，经试生产和审核准予引入项目及时同合作方签订加工合同，在合同里明确水电费和各类税费由甲方承担；对经过试生产期满未通过项目一律淘汰，凡未填报项目试生产审批表而私自承接项目一律查处和取缔。

3、夯实基础管理，规范车间现场管理，理顺管理和生产流程，提高有效时间效率和质量。

按“9S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约、服务、满意）标准要求进一步规范车间管理，加强对民警和习艺人员现场管理知识教育，美化车间环境，实行政工、管教和生产联手车间巡查制度和生产现场检查评比，切实提高民警到岗履责，使劳教人员和强制隔离戒毒人员在生产中养成相互协作和团结意识，培养团队精神，有效提高产品质量和生产效率。

从人、机、料、法、环等方面入手，在各大队广泛开展QC小组活动和劳动竞赛活动，理顺生产管理和各工序环节，确保生产向安全、优质、低耗和高效方面良性发展。

4、融习艺生产于教育和戒毒工作中，将习艺生产同劳教人员和强制隔离戒毒人员的职业技术培训相结合。

将习艺技能培训同职业技术教育相结合，开设家电维修、电工、电子技术、机械加工和土木建筑（砖工、抹灰工、钢筋工、建筑五大员）等技能培训班，让劳教人员和强制隔离戒毒人员掌握一技之长。

将习艺生产同我所打造“绿色回归家园”项目相结合，进一步丰

富“常青藤戒毒模式”内涵。

5、进一步完善劳教（强戒）人员适度报酬制度，提高适度报酬比例，有效调动劳教（强戒）人员从事习艺生产积极性。

将劳教（强戒）人员习艺报酬同劳教人员三种管理模式和强制隔离戒毒人员的“常青藤生命复原戒毒模式”各期诊断评估相结合，实行完成定额提取基本报酬，超定额、定额外加班提高提取劳动报酬比例，体现注重效率、多劳多得和公平公正的原则，充分调动劳教（强戒）人员从事习艺生产积极性，使劳教（强制）人员真正体会到“创造价值，分享未来”。

㈤加强内部管理，加快产品创新和经营模式创新，实现砖厂上档升级。

1、加强生产现场规范化管理、质量管理和成本管控，推行订单生产管理模式。

2、围绕国家保温节能政策和市场需求，完善自保温系统方案和服务，同时着手研发页岩饰面砖、地面砖、透水砖、壁挂板、琉璃瓦等高附加值系列产品，使页岩砖从粗放型产品向经济适用外墙和地砖转变。

3、创新经营模式，完善销售网络，以绵阳市场为基础，以德阳为跳板，逐步抢占成都市场，逐步打通“成、德、绵”为一主线的销售网络格局。

4、合理利用省战略新兴项目和国家贴息贷款专项资金对砖厂进行进行技术和工艺革新，实现砖厂上档升级。

㈥夯实发展基础，依托政策优势和系统内部资源，积极稳妥拓展对外建筑业务，使建筑公司成为场所经济发展新的增长点。

1、按现代化建筑企业管理模式和标准夯实发展基础，加强民警职工管理知识和常规技术教育，加强对专业技术人员继续教育培训，打造一支高素质管理和技术团队。

2、充分借助系统内新规划布局调整：即十二.五期间全省劳教系统新增3-5个劳教所契机，整合内部资源，积极参加投标竞标，力争在年内有新的业务突破。

3、充分利用税收政策优势寻求优质挂靠项目，吸引更多有实力讲信誉挂靠公司和个人。同时要加强对挂靠公司和各项目部管理控制，有效规避资金、质量和安全风险。

4、按所部清欠办法和指标，分解落实清欠指标到人头，制订切实可行措施，实现历史工程欠款重大突破，同时在现有项目上不出现新

的工程和管理费欠款。

5、按绵阳地方财政和税务部门要求完善退税相关基础资料。

㈦盘活存量资产，锐减债务总量，有效降低资金运营风险，确保场所经济安全。

1、房产公司制订科学营销策略，通过促销、抵押、债务抵扣和其他各种途径努力盘活车库、门面和剩余商品房等存量资产，同时寻找机会实现“西山南路35号开发项目”转让和前期投入资金回笼。

2、所部通过变卖、租赁方式适时处置所部各类闲置资产（车库、门面、高展企业），用于清偿债务。

3、完善隔离区建设和灾后重建资料，加强同省发改委和财政评审中心协调，向国家争取我所通过企业在所政建设上垫付资金。

4、加快“绿色回归家园”项目进程，实现存量土地资源利益最大化。

㈧完善清欠办法，明确责任，斗硬考核，有效降低应收货欠款和资金风险。

1、组建专门清欠机构，将责任落实到人头，完善考核制度，斗硬奖罚；

2、利用资产清查和核销申报，进一步清理处置历史遗留的各类呆坏账，通过调帐处理内部各单位的欠款；

3、制定备用金、差旅费的借用办法，严格审批各类借款；

4、产品销售和习艺劳动收入继续坚持现款现货原则，严格控制赊销，从源头上杜绝新的欠款发生；

5、加强经济类合同管理，严格各类合同审批权限，规避法律和经济风险。

㈨完善生产管理制度，夯实生产管理基础工作，实现生产优质低耗高效。

1、结合当前实际修订和完善生产管理和项目管理各项制度，确保制度适用有效。

2、强化所部生产调度管理职能，坚持年度、月、周、日目标控制管理，坚持每月一次生产分析会，每季度一次生产调度会，及时掌握生产经营中存在困难和问题，采取强有力的对策和措施，确保全所核心项目经济运行质量。

3、加强全员质量教育培训，树立“树立以质量求生存”的理念，加强过程质量控制，建立质量控制体系。在年内开展一次“质量月活动”，针对“习艺、机砖、房产、建筑中存在问题，成立多个QC小组，

开展QC活动。

4、理顺生产管理流程，按“9S”现场管理标准规范生产现场管理。

5、加强生产管理信息建设，网络履盖到大队车间，建立日台账、周分析和月报表完善生产信息系统，提升生产效率，提高管理水平。

㈩加强财务基础工作，严格财务管理制度和预算管理，建立财务预见管控机制。

1、强化会计基础工作，完善财务管理的体制机制建设，努力推进财务管理的规范化和标准化，加强财务法律法规的学习和宣传，拓宽财务人员培训和继续教育渠道，增强适应新形势下财务管理的业务知识和技能。

2、搞好财务监督与服务。将财务工作寓服务于监督之中，寓监督于服务之中，加强内部控制监督。

3、加强预算编制工作，积极争取财政预算经费，想方设法求得上级和财政部门支持，减少所内对场所建设及行政运行经费的弥补压力。严格按省财政下达的经费预算落实执行, 严格控制，并根据上级要求进行绩效考核。加强国库集中支付程序，减少环节，撤销采购中心，进一步规范政府集中采购行为。

（十一）完善固定资产管理制度，实行统一归口管理，确保国有资产保值增值。

1、按省国资委和省局文件要求，结合我所实际情况修订和完善我所国有固定资产管理办法。

2、从财务、办公室、统计和工程技术岗位抽调3-4人从事资产管理，将其归属到一个统一资产管理部门实行归口管理，严格资产增添、转让、调拨和报废审批手续。

3、抽调专人组成资产清查小组对我所的资产进行清理建卡，将信息录入到资产管理信息系统。

4、层层落实资产管理和使用责任到人头，实行资产季度和年终清点盘存，将资产管理和使用情况纳入考核。

（十二）加强所政设施建设和维修管理工作，确保场所设施设备安全可靠。

将所政建设基本职能全部划归我所下属建筑公司承担，建筑公司负责在每年11月以前编制我所下年度所政设施建设和维修专项资金申请，及时完善各类建设维修专项资金使用基础资料。生产部门只负责监督所政建设和维修计划执行情况，负责对预算和决算进行审核。

（十三）夯实安全基础工作，构筑安全生产长效机制。

继续加强安全生产组织领导，根据机构调整完善各级安全领导小组并明确职责，层层落实落实责任，形成全所上下同心齐抓共管的安全生产工作格局。

加强以安全警示教育、三级安全教育和岗前培训为重点安全教育培训，开展“安全生产月”和“百日安全竞赛”活动，营造安全生产文化氛围，最大限度消除人的不安全行为。

加强重点时间、重点单位、重点部位、重点物品和重点人员的安全排查，开展生产现场及密集场所消防安全的专项整治，将日常检查、阶段检查与专项检查相结合，有效杜绝“三违作业”行为，把各类事故消灭在萌芽状态。

加大安全上资金投入，用好安全筹措资金，从资金上保障安全教育培训、安全隐患整治和环境的治理和改善等工作落到实处，有效消除人的不安全行为、物的不安全状态和环境不安全因素对安全的威胁。

针对不同时段对安全生产工作的要求，适时修订《防洪应急预案》、《工伤事故应急预案》、《消防预案》等预案，同时加强预案的演练，通过演练不断完善预案，增强预案的针对性、操场作性、有效性。