办公用品申领流程

办公用品申领流程
办公用品申领流程

办公用品采购申领流程

1、各部门确定专人于每月27日前汇总次月所需使用的办公用品,并填写《办公用品申请单》,由负责人签字确认后,报处办公室汇总,当月不提交申请单的视为不申请。

2、办公室负责对各部门的申请单进行汇总、初步审核,送分管领导处审批。

3、审批通过的,由办公室结合现有库存统一采购。

4、采购到位的办公用品由办公室进行入库登记,并通知各部门领取。

5、各部门领取人在通知的时间内一次性领取所申报的办公用品并签字确认,其余时间不再分发办公用品(特殊情况除外)。

备注:本流程适用于办公用品及低值易耗品的采购申领,各部门所需办公用品数量应根据部门实际情况合理进行申请,避免浪费。

2018年4月24日

办公用品申领单

办公用品申请采购流程

采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类(日常办公用品、耗材):中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类(劳保用品):卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类(除过A、B类,公司各部门需要的物资):电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内(含1000元),由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间(含2000元),先由部门经理审批,再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间(5000含元),先由部门经理和分管经理审批后,再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购),由董事长加批。 第四章采购流程

一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程: 1)、申请信息初步汇总:各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息,填写采购申请单1(见附件一),提交给采购人员。2)、申请信息最终汇总:采购人员汇总全公司A类物品需求信息,填写采购申请单2(见附件二),按照预估价格逐级审批。 3)、采购:采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4)、入库:物品采购回来后,采购人员与行政主管核实物品品种及数量,行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库,领取入库单。 5)、报销:采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6)、出库:采购人员按需发放A类物品,登记记录。每月28号(如遇节假日,顺延至假期结束的第一个工作日)汇总出库信息,提交财务部门,按部门出库。 3、流程图:

办公用品管理制度及申购流程图

办公用品管理制度 一.总则 (一)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括:剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起,必须实行以旧换新。 二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,于每月25日前填报:行政部表格一《()月季度办公用品申领表》,该申领表经部门负责人审批签字后报行政部,经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后,填报:行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》,该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后,交由相关负责人进行采购。 三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买,并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账,做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写:行政部表格8《办公用品入库登记表》 四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写:行政部表格3《个人办公用品申领单》,经部门负

办公用品采购流程(提案)

办公用品采购流程(提案) 一、总则 1、为规范公司办公用品的采购与使用,加强办公用品额管理,根据公司实 际情况,特制订本制度。 2、本制度适用于公司任何员工(包括下属公司)。 二、办公用品分类 本制度所指的办公用品主要包括:各种办公室所需耗材、办公室设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。 1、办公室家具:如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等。 2、办公设备及办公用具:如计算机、投影仪、打印机等。 3、日常办公用品、耗材:如笔记本、笔、打印机等。 4、其他 三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作,由人事行政部统一负责。 2、日常办公用品、耗材:比如笔记本、笔、打印纸,消耗量比较大,需要 经常采购的,不需要填写《采购申请表》,由人事行政部统一购买,当库 存低于一定额数,人事行政部应及时补充。 3、采购人员严格按照采购审批计划进行采购,不得随意增加采购品种和数 量,凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品,任何人不得擅自 购买,否则后果自负。 四、采购办法 1、一次性采购总价格或单价在100元以下的办公用品,由主管副总 裁审核签字后直接采购; 2、一次性采购总价格或单价在100元以上的办公用品,经由董事长 签字确认后采购; 五、采购审批程序 1、一次性采购总价格或单价在100元以下的物品申购人填写《办公用品申 请表》、《采购申请表》(见附件一、附件二、附件三)→部门负责人审 核→财务部审批→人事行政部采购 2、一次性采购总价格或单价在100元以上的物品申购人填写《办公用品申 请表》、《采购申请表》、《固定资产购置申请表》(见附件一、附件二、 附件三)→部门负责人审核→财务部审核→总裁审核→人事行政采购 六、办公用品的验收、入库。 办公用品采购后,人事行政部负责验收,合格者,登记入库; 七、办公用品的保管 1、备用的办公用品人事行政部统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、 损坏、丢失,确保办公用品的功能和性能。 2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人 三合一的办法。谁领取、谁保管;谁使用,谁保管。 3、办公用品在使用过程中出现故障时,应及时通知人事行政部组织 维修。

办公用品申请流程管理办法

办公用品申请流程管理办法 1. 目的 为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 2. 适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 3. 办公用品采购流程 3.1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》,呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写《物品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 3.4.办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由财管部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。 4.办公用品领用 4.1.员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。 4.2.员工领用办公用品秉着以旧换新的原则,再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 4.3.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

4.4.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。 4.5.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 4.6.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 4.7.办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。 5. 物品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门主管审核,并报总经理同意后,到财管部办理报废注销手续。

办公用品采购管理办法、流程图

办公用品采购管理办法、流程图 为规范公司办公用品采购工作进一步加强对物资采购的管理提高采购工作的效益特制定本管理办法。一、办公物品采购原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支办公用品的采购由办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平提出采购申请经主管副总审批后报材料部统一采购。二、办公物品采购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、竞争性谈判等方式进行。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小原则进行采购。 1、验货所采购的办公用品到货后由办公用品管理员按《办公用品采购申请单》进行验收经核对名称、规格、数量、单价、金额、质量等无误后在申请单上签字验收并归类留存并录入保管帐册。 2、分发办公用品由办公室根据各部门需求通知相关部门领用。领用人在《、办公用品领用记录表》上记明领用日期、品名与数量并签字确认。同时办公用品管理员将所出物品记入保管账册。 2 3、保管办公用品进仓入库后由办公办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码不得混乱堆放。办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清查做到帐物相符。四、办公物品采购纪律 1、参与物品采购的单位和工作人员不准参加可能影响公平竞争的任何活动不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”不准在供货方报销任何应由个 人支付的费用不准损害公司利益徇私舞弊为对方谋取不正当利益。 2、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项应首先用于降低采购价格确属难以用于降低采购价格的一律进入公司财务帐内不得由部门坐收坐支不得提成给经办人员。 3、对违反规定的行为应追究有关责任人纪律责任由此造成的损失由责任人赔偿并按公司规定惩处。附件《办公用品采购工作》本办法自发布之日起实施。公司已下发的有关文件与本办法相抵触时以本办法为准。 3 办公用品采购工作办公用品

办公用品购买申请流程

办公用品购买申请流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

办公用品申请购买办法(暂行)为规范公司办公用品的申请购买流程,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 一、日常办公用品申请购买办法 一、文具事务用品 1、文件档案管理类:文件夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、拉链袋、卡片袋、资料架、文件篮、书立、图纸夹。 2、桌面用品:订书机、起钉器、打孔器、剪刀、切纸刀、票夹、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架。 3、办公本薄:无线装订本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、会议记录本、笔记本。

4、书写修正用品:中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、钢笔、水彩笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔。 5、财务用品:账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱。 6、辅助用品:报刊架、杂志架、白板系列。 7、电脑周边用品:光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡。 8、电子电器用品:排插。 9、其他用品:回形针、大头针,夹子。 二、办公耗材 1、打印耗材:硒鼓、墨盒、色带。 2、办公用纸:复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张。 3、其他用品。 三、办公生活用品系列 1、办公茶、招待烟酒、水杯、纸杯、花篮、签到本、报纸。 2、其他用品。 二、电子办公设备申请购买办法 申请人部门负责人办公室主管领导总经理

1、事务设备:碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、电话机。 2、IT设备:电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器。 3、办公电器:加湿器、饮水机、空调、电风扇、吸尘器、电视机。 4、其他设备。 以上办法由公司综合办公室负责解释,各部门遵照执行。 附表:1、日常办公用品采购申请表 2、电子办公设备申请购买单 公司办公室 2013-03-25 附表1 日常办公用品采购申请单 部门:日期:

办公用品采购方案

办公用品采购方案 一、目的 为有效合理地支配办公费用的支出,做到合理采购办公用品,保障工作的顺利开展,特制订本方案。 二、责任部门及其责权 (一)责任部门 采购部、综合管理部、办公用品需求部门、财务部、分管领导以及总经理在办公用品采购工作中分别担任着相应责任,需及时处理办公用品采购业务流程中所负责的工作、 (二)采购部的职责与权限 1、负责大宗、高价办公用品的询价,并编制资金需求申请计划。 2、负责大宗、高价办公用品的采购,并及时向财务部报账。 3、负责将采购回来的办公用品交给综合管理部统一管理。(三)综合管理部的职责与权限 1、负责日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购工作。 2、负责本公司所有办公用品的统一管理、登记与发放工作。 3、负责公司高层领导所需办公用品的采购申请工作。 (四)办公用品需求部门的职责与权限 1、根据本部门所有岗位的工作需求,提出办公用品需求申请。 2、合理使用办公用品,避免浪费。 (五)财务部的职责与权限 1、及时提供采购办公用品所需的资金。

2、负责催办办公用品采购部门(采购部或综合管理部)及时报账。 (六)分管领导的职责与权限 1、审核办公用品需求申请。 2、大宗、高价办公用品报总经理审批。 3、审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请。 4、将资金需求申请报总经理审批。 (七)总经理的职责与权限 1、审批大宗、高价办公用品需求申请。 2、审批大宗、高价办公用品资金需求申请。 三、办公用品采购实施流程 (一)日常办公用品、小宗低价办公用品采购实施流程 1、办公用品需求部门根据工作需要,填写《办公用品申购单》,提出办公用品需求申请,报分管领导审核。办公用品申购单格式如下表所示。

办公用品申购制度及程序

办公用品申购制度及流程 一、目的 为加强办公用品管理,进一步规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,切实推进公司发展,特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。 三、办公用品出入库 办公用品设专人负责,入库需根据《入库单》严格检查品种,数量,质量,规格,单价是否与进货相符,按手续验收入库,登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续,财务一律不予报销。 行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下,月末必须对所有单据按部门统计,及时转到财务部结算。 行政人事部建立公司办公用品总账,对每件物品进行编号,每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品: 铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。 管理消耗品: 复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。 管理品: 剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。 特殊办公用品:办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如,铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品,如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

4、管理消耗品限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品如(复印纸、传真纸)不在此限。 5、管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏,应以旧换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部,由行政人事部报总经理审核,交由行政人事部专职人员购买,如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购,然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的,由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购;或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用,如有发现,按物品2倍价格赔偿公司。 办公用品申购流程 办公用品购置必须按照流程办理,不得擅自购买,领用人必须办理领用手续,方能领用并妥善保管。 消耗品、管理消耗品、管理品流程图

办公用品采购制度及流程范本

办公用品采购制度及流程范本 为了加强公司办公用品采购管理,进一步规范行政工作,提高工作效益,切实推进公司发展,应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文,希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括:剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起,必须实行以旧换新。 二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,于每月25日前填报:行政部表格一《()月季度办公用品申领表》,该申领表经部门负责人审批签字后报行政部,经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后,填报:行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》,该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后,交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买,并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账,做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写:行政部表格8《办公用品入库登记表》 四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写:行政部表格3《个人办公用品申领单》,经部门负责人审核签字后,交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记,负责建立个人用品领取档案,根据申请单对应详实填写:行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。

办公用品采购的流程规定图文稿

办公用品采购的流程规 定 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

【Word版,可自由编辑!】 办公用品采购的流程规定 为了加强公司办公用品采购管理,进一步规范行政工作,提高工作效益,切实推进公司发展,现制定本规定。 一、办公用品购买原则 为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制,各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况,确定订购买方案。 二、办公用品订购方式 1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到指定的办公用品专卖店选购或送货。 2、大型办公用品(固定资产)的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商场询价采购等方式进行,要选购价格合适、质量合格的办公用品(固完定资产)。 3、凡公司北京总部员工申请的办公用品(固定资产)不可自行购买,汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。 4、异地办事处所需的办公用品(固定资产)需写申请到综合部按级审批后,相关人员在当地询价,300元以上的办公用品,报价到综合部,综合部同意方可进行购买。 5、购单件或批量在300元以下的办公用品单人即可购买,300元以上的办公用品(低值易耗品除外)两人或两人以上共同进行购买。 6、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 三、办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。 1、验货 所采购的办公用品到货后,由管理员(综合部办公用品管理者)按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字,并逐一登记电脑中,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 2、付款 管理员(综合部办公用品者)收到供货单位发票后,须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后,填写付款通知单,逐级审核签字后,做好登记,最后交财务处负责支付或结算。 3、领用 办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。 4、保管

办公用品申购制度及流程图

办公用品申购制度及流程 办公用品申购制度 目的 为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买,须由各部门负责人每月汇总报行政部,行政部门统一填写《物品申购单》经总经理批准后,由行政部指定人员统一购买,并负责管理。 适用范围 适用于公司所有办公及后勤物品采购。 物品出入库 办公用品设专人负责,入库需根据《入库单》严格检查品种,数量,质量,规格,单价是否与进货相符,按手续验收入库,登记上账。没有经审核的《物品申购单》或未办入库手续,财务一律不予报销。 办公室应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下,月末必须对所有单据按部门统计,及时转到财务部结算。 行政部建立公司固定资产总账,对每件物品要进行编号,每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿。 1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本,复写纸,卷宗,标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。 管理消耗品:复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等

管理品:剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒,文件夹,名片册……等 特殊采购办公用品:物品单价超过150元以上的。 2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品, 如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品,如订书机、印台等。 3、消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消 耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、管理消耗品应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品如(复印纸、 传真纸)不在此限。 5、管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损 坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25号前由各部门汇总到行政部,由行政部报总经理 审核,交由行政部专职人员购买,如无特殊情况应于3天之内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购,然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量库存, 7、特殊采购物品指:物品单价超过150元以上的,由使用部门填写《物品申购 单》经总经理签字后递交到行政部采购;或经总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司物品严禁取回家私用,如有发现,按物品2倍价格赔偿公司。

公司办公用品采购管理制度

**公司办公用品采购管理规定 一、目的 为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约,总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。 二、适用范围: 本管理规定适用于**公司集团总部及各城市公司 三、采购范围 实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类: 1、日常办公用品:指员工日常办公所必需的低值物品。包括(纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、)低值非易耗品(文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等)。 2、低值易耗品:硒鼓、墨盒 3、自动化办公设备:包括电脑及外围配件(移动硬盘、光驱等)、打印机、扫描仪、传真机(属固定资产范畴,详见固定资产管理办法) 4、为进一步规范管理,集团取消对U盘的采购和发放,如有需要员工可自带。 四、采购政策及采购流程 5、采购归口管理:集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外,所有物品的采购需由采购实施部门来完成,集团总裁办负责监督管理。 6、供应商:所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择,本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议,享受长期合作特价供应。 7、供应商的选择:以半年为周期,对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后,与其重新签约或重新选择其他供应商。 8、文具发放标准:每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时,将取消超出部分文具的采购。

办公用品管理流程图

办公用品管理流程 1目的 本文件规定了XX农村银行(以下简称“本行”)办公用品管理的流程及控制要点,旨在加强办公用品管理,规采购、领用、保管等行为,控制行政性支出。 2适用围 本文件适用于本行办公用品管理活动。 3定义、缩写与分类 3.1定义 办公用品:是指因工作需要采购的除固定资产外的各类日常用品。 3.2缩写 无 3.3分类 1)办公设备:包括保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、钥匙箱、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机等; 2)电脑耗材:包括各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标、鼠标垫、键盘、电脑清洁用品、耳机等; 3)数码系列:包括U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头等;

4)办公用纸:包括复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品等; 5)办公用笔:包括白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔等; 6)财务用品:包括点验钞机、支票打印机、机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、财务附件、账皮账芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封等; 7)本、簿类:包括记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、簿、活页簿等; 8)桌面用品:包括笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉等; 9)资料管理:包括文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒等; 10)文件夹册:包括板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋等; 11)测绘用品:包括绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺等; 12)装订用品:包括装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、凭证装订机等; 13)日用劳保:包括日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池等;

办公用品采购管理规定及办法

XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法 (试行) 第一章总则 第一条目的 为完善XXXX有限公司(以下简称“集团公司”)办公用品采购制度管理,满足办公需要,控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。 第二条适用对象 本制度适用于集团公司,集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。 第三条采购原则 办公用品采购坚持保证品质优良,合理控制成本的原则;综合考量供应商,同质量价更低为优选的原则;采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。 第二章采购范围、方式、途径及管理职责 第四条集中采购范围 集团公司采购办公用品可分为: (一)文具事务用品 1、文件档案管理类:分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒(册)、文件篮等。 2、桌面用品:订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系

列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。 3、文书用品:中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本(账册)、凭证(单据)、便利贴、会议记录本、专用印章、印台(印油)等。 4、电脑周边用品:光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。 (二)办公耗材 硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、水晶头、网线转换接头等。 (三)日杂百货 日用品:生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。 (四)办公设备 票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。 (五)办公家具 文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。 第五条采购方式 (一)集中采购:将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化,

办公用品领用管理规定

办公用品管理规定 一、目的和内容 为了加强办公用品管理,规范办公用品的申请、采购、发放、领用流程,特制定本规定。 本规定包括管理职责与权限、办公用品的分类、办公用品的采购、办公用品的保管和统计、办公用品的配置和领用、办公用品供应商的管理、办公用品的使用要求等。 二、管理职责与权限 1.前台专员:建立和登记办公用品手工台账,定期核查领用物品登记,做好办公用品的发放 和库存管理,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。 2.行政助理:建立办公用品库台账,负责办公用品的采购、支出统计、协助入库、验收和定 期盘点,保证账实相符。根据办公用品的消耗和领用情况,确定和保证合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。 3.行政经理:负责部门专用办公用品采购的审批与监督。 三、办公用品的分类 办公用品按使用部门和频率分成以下两类: 1 消耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、大头针、曲别针、笔记本、、名片夹,复写纸、订书钉、 笔芯、修正液、皮筋、双面胶、商务贴、收据、凭证等。 2管理品:剪刀、美工刀、软盘、白板笔、荧光笔、票据夹、文件托、文件盒、钉书器、打孔器、计算器、打码机、打印台、文件夹等。 四、办公用品的采购、出入库管理流程 一、常用办公用品:每月月底行政专员和前台专员进行办公用品盘库,完成《办公用品统计表》 (见附件一),依余据剩库存量和最低库存量确定下月需要采购的办公用品的品种和数量,行政专员制定《办公用品申请购置计划表》(见附件二)交于行政经理审批,采购申请审批通过后,行政专员向办公用品供应商进行购买。 二、专用办公用品:各部门如需采购专用办公用品,需填写《办公用品申请购置计划单 》(见附件二)交由前台专员。前台专员交由行政经理审批,行政经理审批后安排行政专员进行购买。对专业性办公用品的采购,由所需部门协助行政部共同进行采购。 三、对任何办公用品的采购,都应先进行询价、比价、议价,方可实施采购任务。 四、办公用品采购后应及时入库,由行政专员根据实际送货的情况列出清单,与前台专员根据 清单清点物品办理入库并签字确认。 五、实行定期盘存制。盘存频率为一月/次,人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行

办公用品采购的流程规定

办公用品采购的流程规 定 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

办公用品采购的流程规定 为了加强公司办公用品采购管理,进一步规范行政工作,提高工作效益,切实推进公司发展,现制定本规定。 一、办公用品购买原则 为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制,各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况,确定订购买方案。 二、办公用品订购方式 1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到指定的办公用品专卖店选购或送货。 2、大型办公用品(固定资产)的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商场询价采购等方式进行,要选购价格合适、质量合格的办公用品(固完定资产)。 3、凡公司北京总部员工申请的办公用品(固定资产)不可自行购买,汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。 4、异地办事处所需的办公用品(固定资产)需写申请到综合部按级审批后,相关人员在当地询价, 300元以上的办公用品,报价到综合部,综合部同意方可进行购买。 5、购单件或批量在300元以下的办公用品单人即可购买,300元以上的办公用品(低值易耗品除外)两人或两人以上共同进行购买。 6、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

三、办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。 1、验货 所采购的办公用品到货后,由管理员(综合部办公用品管理者)按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字,并逐一登记电脑中,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 2、付款 管理员(综合部办公用品者)收到供货单位发票后,须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后,填写付款通知单,逐级审核签字后,做好登记,最后交财务处负责支付或结算。 3、领用 办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。 4、保管 办公用品仓入库后,管理员(综合部办公用品管理者)按物品种类、规格、等级、存放次序存放,不得混乱堆放,并按期清点数目,管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫。 四、注意事项

通达OA办公用申请流程

通达OA办公用申请流程

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办公用品的申请 方法一 自己需要的办公用品,不论领用或者是借用,均按以下操作流程执行。 进入OA后,依次点击导航→行政办公→办公用品管理→办公用品信息查询 在左侧分类框可快速查询到自己需要的物品或直接点击右侧的查询查看所有分类的库存状态。 以待申请1支铅笔为例,按照上述步骤查询到铅笔库存量为9支,方可直接点击下方的申请按钮

在接下来的对话框中分别选择领用借用或归还,选择物品所属类别、申请数量,如有需要可填写相应备注,最后点击确认按钮。 方法二 点击导航→行政办公→个人办公用品登记→新建办公用品登记。依次填写登记类型、物品及数量,最后点击确认按钮。 批量办公用品的申请 如员工需要申请多个办公用品的时候,可按如下操作快速完成申请:点击导航→行政办公→个人办公用品登记→办公用品批量申请。选取登记类型后,在待申请物品前打勾,在物品后面填写需要申请的数量,全部选取完毕后点击最下方的提交按钮。

申请状态的查询 办公用品申请状态查询,流程为进去OA后,依次点击导航→行政办公→办公用品管理→办公用品登记管理→办公用品登记信息,此处可查询到自己所有的申请信息和状态。 待系统申请状态为已批准后可联系库管专员领取申请的物品,如申请被驳回,需与库管专员联系协商相关事宜。 借用后的归还 点击导航→行政办公→办公用品管理→办公用品登记,登记类型选择归还,依次选择要归还的物品后点击确认。 待系统申请状态为已批准后可将需归还的物品主动送至送至库管专员处。

办公用品采购的流程规定(doc 3页)

办公用品采购的流程规定(doc 3页)

办公用品采购的流程规定 为了加强公司办公用品采购管理,进一步规范行政工作,提高工作效益,切实推进公司发展,现制定本规定。 一、办公用品购买原则 为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制,各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况,确定订购买方案。 二、办公用品订购方式 1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到指定的办公用品专卖店选购或送货。 2、大型办公用品(固定资产)的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商场询价采购等方式进行,要选购价格合适、质量合格的办公用品(固完定资产)。 3、凡公司北京总部员工申请的办公用品(固定资产)不可自行购买,汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。 4、异地办事处所需的办公用品(固定资产)需写申请到综合部按级审批后,相关人员在当地询价, 300元以上的办公用品,报价到综合部,综合部同意方可进行购买。 5、购单件或批量在300元以下的办公用品单人即可购买,300元以上的办公用品(低值易耗品除外)两人或两人以上共同进行购买。 6、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优

的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 三、办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。 1、验货 所采购的办公用品到货后,由管理员(综合部办公用品管理者)按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字,并逐一登记电脑中,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 2、付款 管理员(综合部办公用品者)收到供货单位发票后,须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后,填写付款通知单,逐级审核签字后,做好登记,最后交财务处负责支付或结算。 3、领用 办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。 4、保管 办公用品仓入库后,管理员(综合部办公用品管理者)按物品种类、规格、等级、存放次序存放,不得混乱堆放,并按期清点数目,管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫。 四、注意事项 1、每月集中采购两次,时间分别为月初及月中,请相关部门提前告知综合部

办公用品采购流程

办公用品采购流程 一、总则 1、为规范公司办公用品的采购与使用,加强办公用品的管理,根据公司实际情 况,特制定本流程。 2、本流程适用于公司所有员工。 二、办公用品分类 本流程所指办公用品主要包括:各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。 1、办公家具:如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等; 2、办公设备及办公用具:如电脑、投影仪、打印机等; 3、日常办公用品、耗材:如笔记本、笔、打印纸等; 4、其他。 三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作,由行政部统一负责。 2、办公用品按照随时采购,随时发放的原则。 3、日常办公用品、耗材:如笔记本、笔、打印纸等,消耗量比较大,需要经常采 购的,不需要填写《办公用品购置申请表》,由行政部统一购买,当库存低于一定数额时,行政部及时补充。 4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购,不得随意增加采购品种和数量,凡 是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品,任何人不得擅自购买,否则后果自负。 四、采购办法 1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材,由行政经理审核后直接采购; 2、总价格在500元以上的办公设备,由总裁签字确认后采购。 五、采购审批程序 1、总价格在500元以下的物品: 申购人填写《办公用品购置申请表》,由行政经理审批,行政助理采购。 2、总价格在500元以上的物品:

申购人填写《办公用品购置申请表》,由部门主管审核,并报总裁最终审批,行政助理采购。 六、办公用品的验收、入库 办公用品采购后,行政部负责验收并登记入库。 七、办公用品的保管 1、日常用的办公用品由行政部统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失, 确保办公用品的功用和性能。 2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。 谁领取,谁保管;谁使用,谁保管。 3、办公设备在使用过程中出现故障时,应及时通知行政部报修。 4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的,将根据个人 错误的程度,由责任人承担相应的损失。 5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备,由行政部确认。 八、办公用品发放 1、办公用品采购后,行政部通知需求部门领取。 2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字,行政部做好出库登记,并建立台 账。 3、使用人在使用办公设备时,应严格按照要求进行操作,并注意日常保养维护。

办公用品采购流程

办公用品采购管理制度 一、总则 1、为规范公司办公用品的采购与使用,加强办公用品额管理,根据公司实际情况,特制订本制度。 2、本制度适用于公司任何员工。 二、办公用品分类 本制度所指的办公用品主要包括:各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。采购部门、产品部所涉及的生产物料不包含在本所说的办公用品当中。 1、办公室家具:如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等 2、办公设备及办公用具:如计算机、投影仪、打印机等 3、日常办公用品、耗材:如笔记本、笔、打印纸等 4、其他 三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作,由人力资源部统一负责。 2、办公用品按照随时采购,随时发放的原则。 3、日常办公用品、耗材:如笔记本、笔、打印纸等,消耗量比较大,需要经常采购的,不需要填写《物品采购申请表》,由人力资源部统一购买,当库存低于一定数额时,人力资源部应及时补充。

4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购,不得随意增加采购品种和数量,凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品,任何人不得擅自购买,否则后果自负。 四、采购办法 1、总价格在200元以下的办公用品,由人力资源经理审核后直接采购; 2、总价格在200元以上的,经由总裁签字确认后采购。 五、采购审批程序 1、总价格在200元以下的物品 申购人填写《物品采购申请表》(见附件一)→部门负责人审批→人力资源经理审批→人力资源助理采购 2、总价格在200元以上的物品 申购人填写《物品采购申请表》→部门负责人审批→总裁审批→人力资源助理采购 六、办公用品的验收、入库 办公用品采购后,人力资源部负责验收,合格者,登记入库;对于不及格者, 七、办公用品的保管 1、备用的办公用品用人力资源部统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失,确保办公用品的功用和性能。

办公用品申请流程管理办法

办公用品申请流程管理办法 1.?目的? ???为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 2.?适用范围? ???公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 3.?办公用品采购流程 3.1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》,呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写《物品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 3.4.办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由财管部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。? 4.办公用品领用 4.1.员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。 4.2.员工领用办公用品秉着以旧换新的原则,再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 4.3.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

4.4.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。? 4.5.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。? 4.6.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。? 4.7.办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。? 5.?物品报废? ???非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门主管审核,并报总经理同意后,到财管部办理报废注销手续。?

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