(一、二阶)文件管制总览表
文件管制总览表
制定：审批： XL-Q/E-001 A0
文件管制总览表
XL-Q/E-001 A0
药店GSP质量管理文件表格汇编
药店GSP质量管理文件表格汇编 目录 一、质量管理制度 1、质量管理体系文件管理制度 2、质量管理体系文件检查考核制度 3、质量记录管理制度 4、药品购进管理制度 5、药品验收管理制度 6、药品储存管理制度 7、药品陈列管理制度 8、药品养护管理制度 9、首营企业和首营品种审核制度 10、药品销售管理制度 11、药品处方调配管理制度 12、药品拆零管理制度 13、中药经营管理制度 14、效期药品管理制度 15、不合格药品管理制度
16、药品质量事故处理及报告制度 17、药品信息质量管理制度 18、药品不良反应报告制度 19、卫生管理制度 20、人员健康管理制度 21、人员教育培训制度 22、服务质量管理制度 23、仓库管理制度 二、各岗位管理标准 1、企业负责人岗位职责 2、质量管理人员岗位职责 3、处方审核人员岗位职责 4、药品购进人员岗位职责 5、药品验收员岗位职责 6、药品保管岗位职责 7、药品养护员岗位职责 8、营业员岗位职责
三、操作程序 1、质量体系文件管理程序 2、药品购进程序 3、首营企业审核程序 4、首营品种审核程序 5、药品质量检查验收程序 6、药品养护程序 7、不合格药品控制程序 8、药品拆零销售程序 四、质量记录表格 1、文件编制申请表 2、采购计划表 3、药品购进、质量验收纪录 4、购进质量验收药品目录 5、供货方汇总表 6、供货方质量体系调查表
7、合格供货方档案表 8、首营企业审批表 9、首营品种审批表 10、药品质量档案表 11、药品储存、陈列环境检查记录 12、库存药品管理卡 13、药品养护检查记录 14、重点养护、检查药品品种表 15、环境温湿度监测记录 16、近效期药品催销表 17、药品拆零销售记录 18、处方药销售调配销售记录 19、中药饮片装斗复核记录 20、中药方剂调配销售记录 21、缺货登记表 22、顾客意见征询表 23、药品质量问题查询表 24、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告
文件管理支持文件(模板)
文件制订/修订流程
文件名称（须改为具体文件名称：居中对齐、二号宋体加粗；上下空一行小四号） 密级：秘密（）普通（）公开（） 发文编号： 修订/审批记录： 发送对象：（出现于审批页中，用于明确本文件发送的具体岗位） ?***** ?****** 抄送对象： ?***** 签发： 本文件由审批，审批日期为年月日。 本文件生效日期为年月日，由（制订/修订部门）解释。 书面文件签收/签字：、、、、、（可另附纸或填至背面）、、、、。
《文件管理规范》支持文件7.3 **管理制度/办法/规范/细则（居中、二号宋体加粗；上下空一行小四号） 1.目的（必写项：顶格左对齐、小四号宋体加粗，固定行距25磅内） 为使******，特制定本*******。（简述发文目的及背景，3行以内；左对齐，首行缩进2字符、小四号宋体） 特别说明：1级章节须空一行，如“1.”与“2.”，2级章节后的无须空行，如“2.1”、“3.1.1”。 2.适用范围（必写项，出现在文件正文的第2条，用于明确该文件描述的事宜） 本**用于******。 本**不适用于******。 3.名词解释（非必写项，无则不写） ****：****************。 4.管理职责（必写项） 4.1**：负责***********。 4.2**：负责***********。 4.3**：负责***********。 5.管理细则（必写项） 5.1******管理（2级章节请按此顺序，注意：序号与文字不空格） 5.1.1******：*******。（3级章节） 5.1.2******：*******。 5.1.3******：*******。 5.1.3.1******：*******。（4级章节） 5.1.3.2******：*******。 5.1.3.2.1******：*******。（5级章节）
公司文件管理规定流程和相关表格
公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总
1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排 放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门 经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录
文件档案管理程序(含表格)
文件、档案管理程序 （ISO9001-2015） 1.0目的: 为了规范公司档案管理工作，形成管理型、信息型、服务型循环管理体制；有效地保护和利用资料，制定本制度。 2.0范围： 适应于公司及其下属子公司/分公司的运营与管理中涉及的所有文件、档案的控制及管理。 3.0定义： 3.1 文件的定义：凡公司内部留存，内（外）部流通的制度规定类、文件指示类、保存资料类、档案、合同及证照类其他相关信息的载体； 3.2 档案的定义：凡承载公司相关信息的原始载体，可以是纸张、光盘、照片、电子媒体或标准样本等； 4.0档案管理机构与职责分工： 4.1文控中心为公司档案管理的统筹机构，负责文件档案的鉴定、编排检索目录、利用、统计、发放、回收文件档案资料及其日常监控； 4.2各部门主管或部门主管授权兼任本部门资料员的职员，负责本部门日常业务工作中产生的文件、资料的收集、整理，并按制度管理档案，每年一次统一归档上交文控中心（ 5.3项所述文件资料除外）。 5.0文件档案的归档要求： 5.1 公司标准化文控系统包含的红头文件、一级文件、二级文件、三级文件、
管理表单、E类部门文件、公司证照文件资料等统一直接归口到文控中心管理控制，由文控专员负责办理签发、归档、变更、销毁手续。 5.2 公司统一每年元月份做上年度1—12月份运营文件、资料的收集、整理与归档工作，各部门资料员必须按照制度管理并列出文件清单目录，登记在《文件归档登记表》，连同文件资料原件（有电子版的要求电子版文件同步整理）一并上交文控中心（注意各部门上交的《文件归档登记表》上交的同时要自留一份备查），特殊文档按5.3规定处理。 5.3 特殊文档处理： 5.3.1 董事会、监事会、股东会、公司成立、变更、注销、公司红头文件等机要档案由董秘负责整理归档并管理，但每年归档填写的《文件归档登记表》一式三份，提交董事长、文控中心各一份备案，董秘自留一份； 5.3.2 产品核心技术的机要文件由技术授权责任人负责每年一次收集、整理、归档并填写《文件归档登记表》一式三份，提交董事长、文控中心各一份备案，自留一份存查； 5.3.3 年度内的财务凭证、财务账本、财务报表及其财务分析报告等资料由相应的责任会计负责收集、整理、保管，按年度归档由主管会计负责管理。 5.3.4 公司OA办公软件、ERP等系统软件资料每半年一次由IT用光盘备份一套交文控中心归档。 5.3.5 薪酬专员负责公司员工工资资料的日常收集、整理并自行归档，每年度整理一次离职人员工资档案与各月度工资报表、当年调薪资料等归档入卷。5.4所有归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批或其他特别用处确实不能归档时，文控中心保存复印件，并加以标注说明。
1文件管理程序的表格(打印)
受控文件发放/回收记录表 编号：Q/TSJL--4.2.3—01 NO：版次：A/0 序号文件名称编号发放号版本发放记录回收记录 部门签收人日期份数发放人回收人日期份数
文件资料清单 编号：Q/TSJL--4.2.3—03 NO：版次：A/0 序号文件名称文件编号版次发布日期实施日期编制部门备注 1.5S管理规定Q/TS03-01-2013 A 2.岗位任职要求Q/TS03-02-2013 A 3.偶发性应急计划Q/TS03-03-2013 A 4.进货检验规范Q/TS03-04-2013 A 5.设备安全操作规章 制度 Q/TS03-05-2013 A 6.量具自校规程Q/TS03-06-2013 A 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 编制/日期：审批/日期：
文件更改申请单 编号：Q/TSJL--4.2.3—04 NO：版次：A/0 申请部门申请时间 文件名称文件编号 文件版本更改方式□划改■换页更改 更改理由： 更改前内容：更改后内容： 审核意见： 签名/日期： 批准意见： 签名/日期：
编号：Q/TSJL--4.2.3—05 NO：版次：A/0 □借阅□复制 部门岗位申请人/日期 原因说明： 申请人/日期： 处理意见： 批准人/日期： 详细说明 序号文件名称文件编号版本数量归还日期备注
□作废□销毁编号：Q/TSJL--4.2.3—06 NO：版次：A/0 申请部门申请部门负责人申请日期 受影响的文件 序号文件名称文件编号版本数量备注 申请理由 申请人/日期： 审核意见 审核人/日期： 批准意见 批准人/日期： 备注
公司文件管理制度汇编
公司文件管理制度汇编
1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件 的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定， 实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际 工作情况，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各类文件的起草、审查、审批、发布、执行、修改、废止和备案 3 定义 3.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。 3.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持最新有效版本的文件。 3.3 非受控文件：不受更改/ 修订的控制，其封面或正文页面无“受控”标识，文件更改/ 修订后不必通知文件持有人。 3.4 外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）。 4 职责 4.1 公司人事行政部是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对制度执行的指导及监督。 4.2 各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、 废止的管理。 4.3 文件编制、审批、发布的权责 4.3.1 各部门负责制定部门职责范围内的制度文件。 4.3.2 管理者代表负责组织相关部门和人员负责组织制定公司体系文件、程序文件、管理文件。 4.3.3 人事行政部为公司文件规范化统筹管理部门，负责公司文件立、改、废的审核（核稿）、发布、汇总。 5 文件分级分类 5.1 文件分级
表格模板-IOS管理文件表格汇编 精品
上海高程工程监理有限公司IOS管理文件表格汇编 20XX年12月01日
目录 程序性文件（QP-GC-20XX） 1、受控文件目录表 (1) 2、受控文件发放/回收登记表 (2) 3、文件借阅/复制记录表 (3) 4、文件更改申请表 (4) 5、文件销毁申请表 (5) 6、记录清单 (6) 7、管理评审计划 (7) 8、管理评审记录 (8) 9、管理评审报告 (9) 10、员工登记表 (10) 11、聘用人员评审表 (11) 12、培训申请表 (12) 13、员工年度培训计划 (13) 14、员工培训记录 (14) 15、总监（总监代表）工作考核表 (15) 16、监理人员工作考核表 (18) 17、管理人员工作考核表（自评表） (20) 18、招投标文件、合同（修订）评审单 (22) 19、工程项目状态变更表 (23) 20、总监理工程师任命书 (24) 21、总监理工程师代表任命书 (25) 22、监理规划 (26) 23、监理实施细则 (27) 24、监理日志 (28) 25、监理月报 (29)
26、工程质量评估报告 (37) 27、单位工程质量评估报告 (38) 28、监理单位工程质量评估报告（合格证明书） (39) 29、监理工作总结 (40) 30、监视和测量设备台账 (41) 31、监视和测量设备周期检定计划表 (42) 32、委托方满意程度调查表 (43) 33、年度内审计划 (44) 34、内部审核实施计划 (45) 35、内部审核检查表 (46) 36、不合格报告 (47) 37、不合格项分布表 (48) 38、内部审核报告 (49) 39、过程监督检查记录表 (50) 40、监理服务监督检查记录表 (51) 41、不合格服务评审处置表 (52) 42、纠正/预防措施单 (53) 43、纠正/预防措施实施情况检查表 (54) 作业指导书（GC/QM-GC-20XX） 44、监理组资源配备申请表 (55) 45、会议纪要 (57) 46、请假申请单 (58) 47、考勤表 (59) 48、项目监理机构驻现场前工作准备情况检查表 (60)
办公室文件管理表格常用记录表格
文件发文登记表 编号：HNFD/JL－4.2.3－07 序 收文单位文件编号文件名称接收登记号接收日期接收人备注号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
文件收文登记表 编号：HNFD/JL－4.2.3－01 序 发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
文件借阅登记表 编号：HNFD/JL－4.2.3－04 序 借阅单位文件编号文件名称借阅日期借阅人归还日期号
受控文件台帐 表号：HNFD/JL－4.2.3－05 序 编号名称页数编制部门备注号 1 保障体系手册 2 3 作业文件汇编 国家标准 4 《出版行政管理条例汇编》 国家标准 5 《印刷业管理条例》 6 《中华人民共和国国家通用语言文字法》国家标准 7 《出版物汉字使用管理规定》国家标准 CY/T7-1991 《印后加工质量要求及检验方法》国家标准 8 9 CY/T12-1995 《书刊印刷品检验抽样规则》国家标准 10 GB/T788-1999 《图书和杂志开本及其幅面尺寸》国家标准
受 控 文 件 台 帐 表号：HNFD/JL －4.2.3－05 序 号 编 号 名 称 页数 编 制 部 门 备 注 11 CY/T5-1999 《平版印刷品质量要求及检验方法》 国家标准 12 CY/T29-1999 《骑马订书刊质量分级及检验方法》 国家标准 13 CY/T28-1999 《平装书刊质量分级及检验方法》 国家标准 14 CY/T13-1995 《胶印印书质量要求及检验方法》 国家标准 15 CY/T14-1995 《教科书印制质量要求及检验方法》 国家标准 16 GB/T7005-2008 《平版装潢印刷品》 17 GB/T9851-2008 《印刷技术术语》 18 GB/T18359-2008 《中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法》 19 HJ/T220-2005 《环境标志产品技术要求-胶粘剂》 20 HJ/T370-2007 《环境标志产品技术要求-胶印油墨》
iFile超详细iFile文件管理工具_路径表汇总
iFile文件管理工具_路径表 软件目录路径： /Applications 字体路径： System\Library\Fonts\Cache FIT皮肤： /Library/FIT 文件夹：FIT 漫画文件存放于： /private/var/mobile/Media/Photos/iComic （注：iComic目录需自己创建）或 /private/var/mobile/Documents/ 目录 iPhoneVideoRecorder摄像软件目录路径： /private/var/mobile/Media/Videos点击下载。 主题目录路径：/private/var/stash/Themes.BPznmT 系统铃声目录路径： /System/Library/Audio/UISounds （wav铃声扩展名可以改为caf） 电子书目录路径：/private/var/mobile/Media/EBooks 短信铃声路径：/System/Library/Audio/UISounds 文件名：sms-received1.caf至sms-received6.caf （caf是文件扩展名） 拨号面板图标路径：/Applications/MobilePhone.app 文件名：addcontact addcontact_pressed callbkgnd callbkgnd_pressed callglyph callglyph_big DefaultDialer delete delete_pressed MobilePhonePackedImages.artwork 充电电池图标路径：/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app 文件名：BatteryBackground BatteryBG_1至BatteryBG_17 天气补丁路径：/Applications/Weather.app 文件名：Info 手机信号、Wifi信号Edge信号图标路径： System/Library/Frameworks/UIKit.framework的Shared.artwork文件里, 但是这个文件普通是打不开的, 要想打开. 请到gillin 的贴https://www.360docs.net/doc/327285937.html,/read-htm-tid-1209386.html这里. 再次感谢gillin 大大. 解锁小图标路径：/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app 文件名：FSO_LockIcon.png
文件管理程序
文件管理程序
1．目的： 为了规范本公司的质量管理体系文件的编制、修订、更改、审批和发行的处理方法，以确保各部门使用有效版本，防止作废文件被使用。 2．范围： 适用于本公司质量管理体系中所有文件与资料，如本公司质量管理手册、程序文件、作业指导书、表单，以及顾客标准、国家标准、国际标准、国家法律法规等外来文件和资料。 3.权责： 3．1．总经理 3．1．1．负责一级文件、二级文件的批准、人力资源管理制度及绩效管理制度、销售制度的批准。 3.2．销售部 3．2．1．负责对外部图纸资料的保存和转换为内部图纸资料。 3．3．技术部 3．3．1．负责图纸等技术资料及工艺类文件的发行、回收与保存原件。3．3．2．负责对转换为内部文件资料的图纸等技术标准的审核与确认。3．4．文管中心 3．4．1．负责技术文件以外的文件与资料的发行与回收、保存原件，并监管已发行的受控文件的保存状况。 3．5．相关部门 3．5．1．负责组织编制本部门内部作业指导书并监督其运作。 3．5．2．根据管理体系文件的适用性提出修订建议。 3．5．3．负责保证受控文件副本在其责任范围内的人员均可参阅及交回过时之程序文件。 4．定义： 4．1．文件
4．1．1．一级文件：管理制度、体系管理手册、销售制度。 4．1．2．二级文件：程序文件。 4．1．3．三级文件：作业指导书。 4．1．4．四级文件：管理体系中使用到的所有表单。 4．1．5．外部文件：顾客标准、行业标准、国家标准、国际标准及法律法规等外来文件和资料。 4．2．受控文件 4．2．1．受更改控制的文件，盖有红色圆形“受控文件”印章标识，如是图纸和零件表等技术作业指导书，则加盖蓝色圆形“受控文件”印章标识，发放时应作登记及签收，正本更改生效后，应回收过时正本进行作废处理。4．3．非受控文件 4．3．1．不受更改控制的文件，发放后正本如更改，可以不回收过时副本。如是技术部试验性图纸、作业指导书须加盖红色方形“试用文件”印章标识，正式文件生效后须回收进行作废处理。 5．流程图：(附件一) 。 6．作业程序： 6．1．新增或修订文件的提出、会签及审批 6．1．1．视工作需要,各部门均可填写《文件新增/更改/补发/作废申请表》提出增加新的程序文件或对现行的程序文件提出修订建议，由部门经理与总经理商议。 6．1．2．总经理同意后，将新增或修改文件连同“文件会签记录”交相关部门负责人会签，文件会签完成后，交文管中心审阅，呈报总经理审批后，正本须由文管中心存档。 6．1．3．视工作需要，各部门均可填写《文件新增/更改/补发/作废申请表》向责任部门经理提出增加新的指导书或提出修订建议，责任部门经理须安排人员编写修订指导书，并按编号规则给该指导书进行编号。
程序文件及相关工作文件一览表
程序文件及相关工作文件一览表 标题：9.0程序文件及相关工作文件一览表 第一页文件序号文件名称 SHYQP－01 质量体系文件控制程序 SHYQP－02 质量记录控制程序 SHYQP－03 质量方针.目标管理控制程序 SHYQP－04 管理评审程序 SHYQP－05 内部质量体系审核程序 SHYQP－06 数据分析控制程序 SHYQP－07 内部沟通控制程序 SHYQP－08 固定资产管理控制程序 SHYQP－09 人力资源管理控制程序 SHYQP－10 岗位要求及人员培训程序 SHYQP－11 信息管理控制程序 SHYQP－12 计算机软.硬件备采购.维护更新控制程序 SHYQP－13 外部网站建设.更新与维护控制程序 SHYQP－14 质量计划编制程序 SHYQP－15 市场调查工作程序 SHYQP－16 项目确立工作程序 SHYQP－17 项目营销方案制定程序 SHYQP－18 项目立项及报批工作程序 SHYQP－19 项目投资控制程序 SHYQP－20 项目总体进度计划控制程序 SHYQP－21 市政配套设施的增容及建设工作程序 SHYQP－22 设计控制程序 SHYQP－23 设计变更控制程序 SHYQP－24 技术.经济资料控制程序 SHYQP－25 产品采购控制程序 SHYQP－26 供应商控制程序 SHYQP－27 招标管理程序 SHYQP－28 承包方控制程序 SHYQP－29 施工过程控制程序SHYQP－30 监视和测量装置控制程序 SHYQP－31 分部分项.隐蔽工程及竣工验收控制程序 SHYQP－32 检验.试验状态控制程序SHYQP－33 不合格控制程序 SHYQP－34 纠正与预防措施控制程序
文件管理程序(含表格)
文件管理程序 （ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的与范围 确保质量管理文件和资料得到有效控制，保证管理体系有效运行的各个使用场所使用的文件均为有效文件，防止失效文件的误用。 2.0职责 2.1最高管理者负责管理手册的批准和发布。 2.2管理者代表负责程序文件的批准。 2.3各主管部门负责本部门相关文件的编制、评审、更改和控制。 2.4综合管理部负责管理文件和资料的统一归口管理。 2.5技质部负责技术类文件的统一归口管理。 3.0程序 3.1管理类和技术类文件和资料的范围： 3.1.1质量手册、程序文件、管理性三层次文件。 3.1.2外来管理文件、法律法规以及相关资料。 3.1.3技术文件和资料包括： 图纸、PFMEA、控制计划、作业指导书、工艺规程、工艺流程图、材料定额、实验记录、技术文件更改通知单。 3.1.4外来技术文件和资料包括： a、外来标准（采用的质量、行业、国家、国际标准等）； b、顾客或供应商提供的资料（图纸、技术要求、顾客工程规范、材质单等）。 c.相关的法律法规.
3.1.5检验标准、技术标准和技术规范. 3.1.6电子文件包括：软盘、光盘、移动硬盘等 3.2文件的编制、审批 3.2.1质量手册由综合管理部负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 3.2.2程序文件由综合管理部组织编制，经管理理者代表审核，并组织相关部门讨论后,由管理者代表批准。 3.2.3管理性三层次文件，由各职能部门负责编制，部门负责人审核后(如文件涉及到多个部门,应组织会审),主管领导批准。 3.2.4综合管理部负责编制“管理体系四层次目录”，报管理者代表批准。 3.2.5技术类文件由技质部编制、技质部经理审核，总工批准。 3.3文件的发放和接收 3.3.1质量手册、程序文件及各部门编制的管理性三层次文件的发放由综合管理部统一编号填写“文件发放清单”，经管理者代表批准后，加盖“受控”章后，按批准范围发放。文件接收部门应在“文件发放清单”中签字接收。技术文件有技质部门负责发放和回收。 3.3.2文件的接收部门应建立文件接收台帐，并指定专人妥善保管。 3.4文件和资料的控制和管理 3.4.1 文件实行统一编号管理，其编码规则如下： .DXC--XX—XX—XXX 序列号（001-999） 文件类别（QM/QP/WI/QR等） 责任部门代码（部门的第一个拼音字母） 公司代码（DXC代表XX股份有限公司）
企业管理表格汇编(doc 10页)
企业管理表格汇编(doc 10页)
编号：公司设立登记申请书公司名称：
公司设立登记应提交的文件、证件 序号文件、证件名称 提交文件 的公司类型 1公司董事长签署的《公司设立登记申请书》有限、股份2全体股东的委托书及被委托人的证明有限 3公司董事会的委托书及被委托人的证明股份 4法律、行政法规规定设立有限公司必须报经审批的，国家有 关部门的批准文件 有限 5国务院授权部门或者省、自治区、直辖市人民政府的批准文 件 股份 6国务院证券管理部门的批准文件募集设立的股份有限公司 7创立大会的会议记录股份 8公司章程有限、股份9筹办公司的财务审计报告股份 10具有法定资格的验资机构出具的验资证明有限、股份11股东的资格证明有限 12发起人的资格证明股份 13公司董事、监事、经理的任职文件及身份证明有限、股份14公司法定代表人任职文件和身份证明有限、股份15企业名称预先核准通知书有限、股份16公司住所证明有限、股份 17经营范围中涉及法律、行政法规规定必须报经审批的项目、 国家有关部门的批准文件 有限、股份 注：①本表右侧栏内“有限”、“股份”分别为“有限责任公司”、“股份有限公司”。 ②住所证明系指房屋产权证或能证明产权归属的有效文件。租赁房屋还 包括使用人与房屋产权所有人直接签订的房屋租赁协议书或合同。
设立登记申请事项 名称 住所邮政编码 法定代表人电话 注册资金(万元)企业类型 经 营 范 围 营业期限自年月日至年月日 审批机关批准文号 有关部门 意见 法定代表人签字：被委托人签字： 联系电话： 年月日年月日 注：①“住所”应填写市(县)、区(村)、街道名、门牌号。 ②“企业类型”填“有限”或“股份”。 ③被委托人指股东或董事会委托办理登记的代理人。
公司管理表格汇编(大全)
公司常用表格 汇编 编制：行政人事部 审核： 二零一三年三月发布
目录 附表一：人员招聘申请表 附表二：应聘登记表 附表三：面试/录用核定表 附表四：新员工试用总结表 附表五：新员工转正申请表 附表六：印章使用登记表 附表七：印章刻制申请表 附表八：印章保管责任登记卡 附表九：员工辞（离）职申请单 附表十：文档/票据及实物/资产移交清单 附表十一：待办事项移交清单 附表十二：业务移交清单 附表十三：员工调/离职会签表 附表十四：员工请假申请单 附表十五：未打卡说明/外出登记表 附表十六：考勤汇总表 附表十七：员工加班/调休申请单 附表十八：周工作计划总结表 附表十九：月/季度工作计划总结表 附表二十：部门季度绩效考核表 附表二十一：员工月度绩效考核表 附表二十二：员工绩效申述表 附表二十三：会议签到表 附表二十四：会议纪要 附表二十五：公司车辆派车单 附表二十六：车辆保养（修理）单 附表二十七：车辆违章/事故报告单 附表二十八：车辆月报表 附表二十九：物资申购单 附表三十：固定资产保修/报损单 附表三十一：发文笺 附件三十二：公文流转单 附件三十三：月/周资金需求计划表 附表三十四：出差申请单 附表三十五：物资领用登记表 附表三十六：物品借用登记表 附表三十七：客户拜访登记表 附表三十八：客户信息登记表
附表一：人员招聘申请表 人员招聘申请表 申请部门 招聘需求 申请类型 □编制内□编制外 岗位招聘 理由说明 拟聘岗位 工作描述 拟聘岗位任职要求 招聘人数年龄、性别 学历、教育背景 工作经验 知识技能 其他要求说明 申请部门负责人意见分管领导 审批 行政人事部 审批 总裁 审批
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版)
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准） 目录 1.文件控制程序 2.记录控制程序 3.综合管理体系策划程序 4.管理承诺程序 5.以顾客为关注焦点 6.方针管理程序 7.策划程序 8.质量目标程序 9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案 10.职责权限 11.内部沟通程序 12.管理评审程序 13.资源管理程序 14.产品实现的策划程序 15.与顾客有关的过程程序 16.法律、法规及其它要求程序 17.环境因素和危害因素程序 18.设计和开发程序
19.采购程序 20.生产和服务提供过程控制程序 21.生产和服务提供过程确认程序 22.产品标识和可追溯性程序 23.顾客财产程序 24.产品防护程序 25.监视和测量设备控制程序 26.环境和职业健康安全管理运行控制程序 27.应急准备与响应程序 28.监视、监测和测量程序 29.顾客满意度测量程序 30.管理体系内部审核程序 31.过程的监视和测量程序 32.产品的监视和测量程序 33.不合格品控制程序 34.数据分析程序 35.纠正与预防措施程序 附：建筑施工工艺流程图
文件控制程序 1.目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。 2.适用范围 适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。 3.职责 3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。 3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。 3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。 4.程序 4.1文件和资料的分类 4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等； 4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）； 4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；
体 系 文 件 一 览 表
7 体系文件一览表 标准条款序号程序文件编号三级文件（管理类）负责部门编号 4质量管理体系4.1总要求 4.2文件要求1 采购与外包管理程序JH/QP01 工程规范管理办法技术质量部JH/JZ01 2 文件管理程序JH/QP02 外来文件管理办法办公室/技术质量部JH/JZ02 3 记录控制程序JH/QP03 办公室/各部门 5.管理职责4 内外部沟通与反馈控制程序JH/QP04 部门职责管理规定办公室JH/BG01 5 管理评审控制程序JH/QP05 总经理 6 业务计划管理程序JH/QP06 KPI管理办法财务部JH/CW01 6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 人力资源管理程序JH/QP07 奖励激励与授权管理办法办公室JH/BG02 员工能力意识与培训管理办法办公室JH/BG03 8 工厂设施及设备管理程序JH/QP08 车辆管理规定办公室JH/BG04 9 应急计划管理程序JH/QP09 生产部 10 安全环境控制程序JH/QP10 保安消防管理规定办公室JH/BG05 11 产品质量先期策划管理程序JH/QP11 技术质量部 7、产品实现 7.1产品实现的策划7.2与顾客有关过程5.7设计和开发12 顾客要求评审管理程序JH/QP12 技术质量部 13 设计与开发管理程序JH/QP13 BOM清单编制与使用说明技术质量部JH/JZ03 特殊特性确定办法技术质量部JH/JZ04 控制计划编制与说明技术质量部JH/JZ05 作业准备验证管理办法技术质量部JH/JZ06 14 失效模式与后果分析管理程序JH/QP14 技术质量部 15 生产件批准管理程序JH/QP15 技术质量部
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版)
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版) 德信诚培训网建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编目录 1. 文件控制程序 2. 记录控制程序 3. 综合管理体系策划程序 4. 管理承诺程序 5. 以顾客为关注焦点6. 方针管理程序7. 策划程序8. 质量目标程序9. 环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10. 职责权限11. 内部沟通程序12. 管理评审程序13. 资源管理程序14. 产品实现的策划程序15. 与顾客有关的过程程序16. 法律、法规及其它要求程序17. 环境因素和危害因素程序18. 设计和开发程序更多资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网19. 采购程序20. 生产和服务提供过程控制程序21. 生产和服务提供过程确认程序22. 产品标识和可追溯
性程序23. 顾客财产程序24. 产品防护程序25. 监视和测量设备控制程序26. 环境和职业健康安全管理运行控制程序27. 应急准备与响应程序28. 监视、监测和测量程序29. 顾客满意度测量程序30. 管理体系内部审核程序31. 过程的监视和测量程序32. 产品的监视和测量程序33. 不合格品控制程序34. 数据分析程序35. 纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图更多资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网文件控制程序 1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。 2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。3.职责企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。