速达E3E5的操作总结

E3系统是一种规范化和科学化的管理信息系统，任何管理人员在任何时刻都必须遵循统一的准则和规程工作，不允许各行其事。

1 所有操作E3软件系统的人员入单时必须及时准确.所有单据必须妥善保管。

2所有的软件操作员都要用自己的名称登陆系统，并应定期更换自己的密码。

3暂时不用系统时，应退出系统，不应长时间挂机，防止无关人员进入系统。

4软件所有单据均以开单日期为基准的,为保证系统成本计算的正确性,故限定生产任务单的开单日期在领料单之前,领料单的开单日期设置为每月25日，验收单的开单日期设置为每月26日。采购发票的开单日期设置为每月1日, 销售发票的开单日期设置为每月末。

所有电脑单据的编号应注意其连续性。

5关联企业内部之间的结算均按照正常买卖关系处理，即一方开销货单，一方开采购单. (外发新美锐公司烤漆业务按照委外加工业务处理)。应及时处理好关联企业之间的业务往来事宜.

采购部E3工作要点说明

据采购合同的规定和生产需要，制订和审核《采购订单》；据合同规定和实际，制订和审核《采购收货单》；据实际情况，制订和审核《采购退货单》。另应特别注意以下内容:

1 采购人员必须根据物控部门下达的采购计划填制采购订单,采购收货单必须引应的采购定单,没有采购订单的物料库管人员应拒收。

2采购部门填写采购定单时应与供应商的报价相核对，避免采购价格填写差错。

3采购部门委外加工的材料应及时入库，不要跨月，加工费用核算正确。

4采购仓库负责人每天上午将前日发生的所有单据(财务记账联)整理后送交财务部。

5采购业务物控填写的相关单据，应注意仓库类型的选择。

6每月3日前采购部门催收对帐单完成与供应商对帐工作,

7钢板采购入账时,卷料以公斤为计量单位,其他以片数为计量单位。

工程部E3工作要点说明

1 BOM是系统运行及成本核算的核心,工程部门应对每一份合同评审单认真复核,在系统中建立正确的BOM ,如有疑问应及时与商务人员及时确认,及时修正.工程部门填写的BOM表应注意其所有货品的料号，及相关属性设置的正确性。

2系统料号的变更后，下发书面文件后，各部门严格按新料号执行。

业务部E3工作要点说明

根据业务合同的要求和业务发展的需要，录入和审核《销售订单》；按照合同时限要求，录入和审核《销售发货单》；负责成品交付的指令及凭证的签发；负责依照财务要求收回货款；根据销售过程出现的实际情况，录入和审核《销售退货单》。另应特别注意以下内容:

1销售收货单必须引用销售定单,业务部门的定单变更应及时通知物控等相关部门，物控部门应在相应的生产指令单做书面声明。

2暴柜的销售定单，业务部应及时终止销售定单。但一定要及时修改销售发货单。

3业务部门开具的销售发货单时，注意填写准确的数量及单价。

4业务部门不能到产线上领取物料，应从仓库领取。

5每月3日前业务部门做好与客户的前期对帐工作。

6所有销售业务单据必须送交财务备案。

物控部门E3工作要点说明

1物控部门应根据业务下达的合同评审单和工程部门填制的BOM制做物料需求计划.每10/20/30日提报库存报表及呆滞物料表,并注明呆料发生的原因及处理意见.物控部门应在不影响生产的前提下努力降低物料库存量,提高存货周转率。

2物控部门按BOM标准发料,系统将根据当月的生产任务单计算出生产的各种产品所需原材料的单位耗用量，作为产品直接材料消耗分配基础资料。车间超领时要单独在E3开据其他发货单处理。

3生产某货品要填加新材料，或使用不常用辅助材料时，可在编制生产任务单中任意填加，解决了当有新材料或辅助材料填加时，就不需要多次修改标准物料清单。

4螺丝拉钉为了提高仓库的发料效率,可采用倒冲领料方式处理。

5每月末物控部门应将当月未完成的生产任务单的开单日期调整到下一月份。

6物控部门应严格审核BOM，减少反单的次数。物控等部门删除单据后应及时通知仓库新单据的编号。保证单据的一致性。

7生产领用的共用材料通过其他出库单处理。

8制造部门（冲压、组装）严格按生产指令组织生产。无权擅自变更。

9仓库统计数据时，应与电脑核对后在上报。有问题应及时核查

10所有物料经领导同意报废的，由仓库做报废产线无权自行处理。

11仓库管理员要做到帐物相符,如有不符,应及时查明原因.

E3系统采购操作规程

1、下达采购订单

1.1采购部门接受物控“请购单”的指令，编写采购订单。采购订单按照ERP电脑软件编写和生成。

1.2采购员将打印好的“采购订单”交集团采购经理审批。

1.3采购员将审批后的采购订单交财务、仓库、传真给供应商，下达采购指令。

2、供应商送货

2.1供应商按采购订单要求，填写“进货验收单”和“送货单”随同货品，送货至工厂。

2.2供应商将“进货验收单”和“送货单”交采购审核。

2.3“进货验收单”一式五联。由采购员签字在第2、3、4、5联的“备注”栏内，“特采”下方。按送货单所标注的进货数量、单价等在“EPR”软件中进行采购收货。

2.4供应商持采购员签字的“进货验收单”和本公司的“送货单”交仓库。由仓库管理员交验送货数量。

3、仓库收货

3.1仓库管理员对是否有采购员签字的“进货验收单”进行确认，无签字的需通知供应商找采购员（或采购签字许可员）签字。无采购签字的单据不允许验货。

3.2仓库管理员按照采购订单、“进货验收单”和“送货单”对供应商送货进行数量确认。数量双方确认无误后，在“进货验收单”和“送货单”上签字，有数量不符的需特殊注明。并在品管备注栏填写“暂收”。留下“进货验收单”的仓库联和品管联，剩余返还供应商。并在出门条上签字。

3.3供应商持仓库管理员签字的“进货验收单”和“送货单”交回采购收验。采购员将“进货验收单”的第一联签字给供应商，留下两联“送货单”剩余返还供应商。在出门条上签字加盖收货专用章。在EPR采购系统中填写采购收货单。

3.4供应商持有采购收货章的出门条，经过公司总经理审批后，出门，离开我公司。无总经理签字和无采购收货认可的出门条不予放行。

4、收货检验

4.1仓库将数量相符，签字确认后的进货验收单“仓库联和检验联”交检验部门。

4.2检验部门对来料进行确认。有异议的或检验不良的填写检验异常单，检验合格的来料在“进货验收单”上签字，将仓库联返还仓库管理员。

4.3仓库管理员对无检验签字的来料不允许出入库。对检验合格的货品在EPR系统中做入仓处理。

5、财务采购入帐

5.1采购将“进货验收单”的财务联和“送货单”的财务联交财务。财务在EPR系统中做采购发票处理。

E3系统业务操作规程

1、下达业务销售订单

1.1业务部门接受客户订单，按合同逐一对客户需求进行确认。将确认好的合同订单交总经理审批。

1.2业务员将总经理审核后的订单转发客户最终确认。

1.3业务员自制合同评审单。按最终确认销售订单的要求逐一填列，特殊事项特殊注明。对需工程部门确认的部件交工程确认。

1.4业务员在“EPR”系统中，填制和客户要求一致的产品物料清单。

1.5打印物料清单一份。将合同评审单和物料清单交生管、物控、采购、总经理等部门审核。

1.6物控和工程部门对物料清单和合同评审单进行审核，业务将审核后的物料清单，在EPR系统中编制销售订单。对于面板等备品明细填列。并审核。

1.7将客户订单、合同评审单、物料清单交财务存档。

2、销售发货

2.1生产完工后，在EPR软件中编制“销售发货单”并审核打印。

2.2对外销订单，填写报关单，进出口合同。由财务审核。

2.3填写柜号、封条号。交各审核部门审核后通知仓库发货。

E3系统生管、物控操作规程

1、下达生产制令

1.1生产管理部门接受业务部门销售订单，按照合同评审单要求，用“EXCEL”详细编制生产制令。对无订单储备库存或重工的生产计划，同样按照合同评审单或重工的要求，用“EXCEL”详细编制生产制令。

1.2生产制令包括下料、冲压、组装生产制令；编制时应查阅当前库存量报表。

1.3生管将生产制令下达各相关部门。

1.4在EPR系统中引用销售订单，生成生产计划并审核。

1.5 对无订单储备库存的生产计划要在EPR软件中生成并审核。

2、编制生产任务、下达用料计划、下达领料单

2.1物控部门对生管部门的生产计划进行引用，进行物料MRP运算，生成生产任务单和用料计划单。物料需求分析要普查全部仓库、各生产流转环节，考虑生产、采购、库存全部因素。

2.2对生成的生产任务单和用料计划单进行审核。

2.3按库别生成组装车间生产领料单并审核。打印领料单交各个所属仓库（外购库、冲压库、）。

2.4根据生产制令和下料工艺定额生成钢板拆卸单。