设备部组织架构图

设备部岗位职责：

设备部经理：统领整个设备部及采购部的整体规划，协助生产部完成既定工作任务，保证生产安全。直接向压裂项目组经理汇报。

设备部总负责人：负责保养维修部及培训部。负责所有设备安全生产，定期保养计划制定及完善、问题设备维修进度及计划制定以及对基层工人维护保养培训计划的实施。直接向设备部经理汇报。

保养维修部负责人：统筹部门全年保养、维修计划的制定，归档各类设备保养、维修情况，并根据设备类型、使用年限等对设备进行分类保养维护管理。直接向设备部总负责人汇报。

设备统计专员：根据制定的全年保养计划结合每日设备状况反馈情况，对保养维修专员（操作工兼任）上报情况进行处理登记备案，做好与厂家设备对接专员沟通，对接保养维修专员对保养维修后设备情况进行跟踪备案，直接向维修保养部负责人汇报。

厂家设备对接专员：负责对设备统计专员告知的设备保养需求情况、设备维修情况进行分析并联系

厂家确认保养维修时间、地点并全程跟进保养维修计划直至此次保养任务任务完成。做好与设备统计专员对接，记录备案并及时做好报销工作。

操作培训部负责人：负责所有设备操作使用及日常定期保养的培训工作。制定全年培训计划，并为企业考察有潜力的员工，完善接班人计划。下设设备操作监督及培训师。直接向设备维修保养部总负责人汇报。

设备操作监督：负责施工以及停工设备检修时设备操作的监督工作，对于未能按照设备操作手册中标准操作的员工进行教育并警告。每月根据员工实际考核情况在绩效奖金（设备维护保养部分）中进行奖惩。

设备操作保养培训师：根据部门制定的全年培训计划，在相应计划日期对需要培训员工进行培训，必要时可进行考核。

采购部总负责人：负责大宗、小宗采购部门。负责压裂项目组所有采购工作。根据压裂项目组的长期计划，拟定采购部的工作方针和目标，并制定采购工作流程和方法，确保贯彻执行。及时跟进市场调研，确保各项物品的采购标准，并严格执行。

大宗采购负责人：主要负责公司内部新设备以及化工料、井下工具的采购工作。直接向采购部总负责人汇报。

新设备采购专员：负责相应设备市场调研，对公司现有设备进行详细分析后递交购入数量、金额型号等相应报告至大宗采购负责人，等待批复。

化工料/井下工具采购专员：负责压裂项目部井下工具及化工料的采购、记录工作，并与库管配合检查入库。做好与库管部门沟通，保证施工生产时化工料以及井下工具的库存。直接向大宗采购负责人汇报。

小宗采购负责人：负责除大型设备、化工料及井下工具外的其他所有物品的采购工作。制定全年小宗采购计划并跟进执行。直接向采购部负责人汇报。

日常采购员：负责压裂项目组所有日常购置任务。包括买菜、米面油及一次性福利购置任务。

日杂采购组长：负责压裂项目组库房日杂、设备零配件等采购任务并帮忙记录备案，完善购买清单采价工作。下设各地区采购专员负责一线采购任务。并由小宗采购统计员做好备案工作，及时与后勤库管部门

沟通。

小宗采购统计员：统计每日需求清单并将库存需求分类，同时对接设备统计专员、生产部门专员核实需求。登记需求数量、金额以及日期。做好统计备案及分析工作。

日杂区域采购专员：延安、靖边、定边各区域采购专员只负责相应区域日杂采价、采购任务，定期与库管部门沟通确认核实备案库存状况是否真实准确。协助完善采价清单。

厂家采购专员：负责与厂家直接联系，购买区域内无法买到的零配件，并做好相应采价、谈判沟通工作。并及时做好记录备案。

汇报审批流程

保养维修计划：

某设备损坏或需要保养（各队保养维修专员（可由各设备操作工兼任：底车车队队长；台上高压班班长））--设备统计员（记录保养时间、所需零配件、数量、维修金额等）--厂家设备对接专员（联系厂家确认维修保养时间、地点、所需零配件）--库管（确认所需配件库存数量，若库存数量足够即可出库，若不够上报相应采购进行购置）--厂家采购员（与生产部人员确认所需零配件数量、型号等，确认需求后签字返还统计专员请款）--报设备日杂采购组长审批—小宗采购负责人审批—采购部负责人审批—设备经理审批---压裂项目组财务审批--压裂项目组经理 --总部财务部出纳转款（配件费用）

设备统计员申请（维修人员费用、保养维修时间、地点等）--维修保养部负责人--设备经理（需与生产部经理确认修理时间、人员等具体问题）--压裂项目组财务审批--压裂项目组经理 --总部财务部出纳转款（维修人工费用）

日常采购（买菜）流程：

后勤处（汉灶回灶厨师提交菜单）--日常采购专员—小宗采购负责人—采购负责人—设备经理（与后勤负责人再次确认菜单需求）--区域财务审批—经理审批—总部财务转款

购买零配件日杂流程：

库管定时上报每日库存状况—小宗统计员进行整理分类—日杂采购组长审批—小宗采购负责人审批—采购负责人审批—设备经理审批（与生产负责人或后勤负责人核实需求准确性）--区域财务审批—经理审批—总部财务转款

购置化工料、井下工具流程：

库管定时上报每日化工料、井下工具库存情况—化工料采购专员收集需求联系厂家确认到货时间等—大宗采购负责人—采购负责人—设备经理（与生产负责人核实需求准确性）--区域财务审批—经理审批—总部财务转款

报销流程

维修保养维修费用报销流程：

厂家对接员将厂家配件维修发票或收据整理好按要求粘贴—维修保养部负责人审批—设备部负责人审批—设备经理审批—区域财务经理审批—经理审批--设备经理处存档

维修保养购置配件报销流程：

厂家对接人员将发票转交至厂家设备采购员粘贴发票—设备日杂采购组长审批—小宗采购负责人审批—采购部负责人签字—设备经理签字—区域财务经理审批-经理审批—设备经理处存档

购置化工料井下工具报销流程：

化工料采购员整理票据—大宗采购负责人审批—采购部负责人审批—设备经理审批—区域财务审批—经理审批—设备经理处存档

买菜报销流程

日常采购整理票据—小宗采购负责人审批—采购总部负责人审批—设备经理审批—区域财务审批—经理审批—设备经理处存档