纠正和预防措施处理单6

纠正和预防措施处理单6
纠正和预防措施处理单6

纠正和预防措施处理单

施工现场消防安全管理制度

1. 总则

为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。

2. 施工现场防火的安全管理

2.1施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,工程部应积极督促项目具体负责现场的消防管理和检查工作。

2.2施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。

2.2各种警告牌、操作堆积牌、禁火标志悬挂醒目齐全。

2.3木工间不得吸烟,木屑刨花每天做好落手清,如堆积不能及时清运的,处以罚款50元,木工间发现有人吸烟者罚款10元。

2.4施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

2.5动火作业前必须执行审批制度,履行交底签字手续。

2.6施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。2.7根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,项目问及工程部应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。

2.8施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

2.9施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。

2.10施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不烧”规定。焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定。2. 11施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。

3 木工间防火管理制度

3.1木工间由木工组长负责防火工作,对本组作业人员开展经常性的安全防火教育,增强防火意识和灭火技术。

3.2按国标设置安全防火警告标志及警告牌,做好防火安全检查工作,发现隐患,及时整改。

3.3木工间严禁烟火,如发现作业人员抽烟或作业场内有烟蒂按规定罚款处理,每天做好落手清工作。

3.4木工间内的灭火器,经常检查,发现药物及压力表失效时,及时与工地安全员联系更换。

3.5使用机械必须严格检查电器设备、安全防护装置及随机开关,破损电线及时更换。

3.6木工间非作业人员严禁入内,一旦发生人为火灾事故,应追究当事人责任。

12. 油漆间防火管理制度

(1)工地油漆间设专职的仓库保管员。

(2)仓库保管员应懂得化学危险品的基本性质,工作认真。

(3)严禁库内吸烟,对违者进行严格处罚。

(4)建立“禁火区”动火审批制度。室内电器设备应符合防火、防爆要求。

(5)正确配置灭火器材,做好定期检查。

(6)严禁闲人入内。

15. 奖励与惩罚

(1)奖励方法:

1)关心消防工作,积极投入消防工作,成绩显着的。

2)模范遵守消防法规,制止违反消防法规的行为,表现突出。

3)及时了解和消除重大火险隐患、避免火灾事故发生的。

4)积极扑救火灾、抢救公共财产和人民生命财产,表现突出的。

5)对查明火灾原因有突出贡献的。

6)在消防工作其他方面做出显着贡献的。

7)对以上在消防工作中有先进事迹的个人应给予表扬和奖励。

(2)惩罚规定:

有下列行为之一,情节较重的,由本单位或上级主管部门给予行政处分或经济处罚:

1)施工人员不按防火制度规定进行施工。

2)防火负责人不履行职责的。

3)值班人员撤离职守或失职的。

4)不按规定添置消防器材、设备的责任人。

5)故意损坏消防器材的。

纠正和预防措施处理单

纠正和预防措施处理单 看完上面的表格,大家如果还理解不了“纠正”、“纠正措施”和“预防措施”三者的不同点的话!接下来我给大家举个简单的实际例子,相信你肯定就会理解了:我们现在合浆车间异常频率最高的是A型号正负极的粘度异常问题,现场处理流程一般是,将粘度异常浆料加减溶剂进行处理,处理后粘度OK浆料正常流转,然后优化合浆工艺,下批开始每批少加或多加溶剂。对照上面的的表格那么纠正这一步应该为:将粘度异常浆料加减溶剂进行处理,处理后粘度OK浆料正常流转(对不合格品进行处理,如挑选,返工,区分流转等);纠正措施为:优化合浆工艺,下批开始每批少加或多加溶剂(防止再次产生不合格品);那预防对策呢?也是优化合浆工艺,下批开始每批少加或多加溶剂?那肯定不对的,为什么呢?因为此机台已经产生过不合格品,采取此对策,只能预防不合格品(粘度异常)再次发生,而预防不合格再次发生为纠正措施。那预防措施到底是什么呢?肯定是检查其他型号的合浆工艺是否需要同样优化或A型号的其他分厂在开始生产之前是否也要进行优化工艺(防止其他设备或其他型号也产生不合格品)。 那么到这里我想前面提到的同样一份签完整的异常单,但是改善效果差异很大的原因的答案就出来了吧。那就是除了刚提到的合浆粘度异常处理流程外,其他车间也有很多异常的处理也只停留在只有纠正以及纠正措施,以及把纠正误认为纠正措施,纠正措施误认为预防

措施,导致工艺时刻在各车间救火,品质时刻绷着神经去检验,生产忙着返工,以及区分生产异常料等。当然给出对策之前找到根本原因是前提,大家只有在找到了根本原因,理清“纠正”、“纠正措施”和“预防措施”之间的关系,才能高效率,高品质的完成公司的各项目标。以上就是我个人对前面三者关系的理解。

纠正和预防措施处理单

记录编号纠正措施和预防措施的实施:jl-106存在(潜在)不符合项和负责部门的声明:每个部门对质量,环境和职业健康与安全管理目标和评估标准的理解不明确,这可能导致操作偏差。填写人:日期:原因:办公室没有明确解释质量,环境和职业健康与安全管理目标的评估标准。负责部门负责人:日期:将采取的纠正(预防)措施:为每个部门组织相关的知识培训以加深理解。负责部门负责人:管理代表:日期:完成:完成。负责部门负责人:日期:验证结果:验证后实施效果良好。验证部门:办公日期:备注:请参阅培训记录001培训记录表格编号:jl-031序列号:001时间2012年1月20日培训主题管理目标评估标准位培训老师太阳老师在公司办公室培训方法讲座列表中受训人员:孙继禄,王元源,冯坤,杨金学,肖磊,吕玉福,刘明臣培训内容摘要:管理目标考核标准:1.管理目标体系标准;2.每个管理目标的评估标准:例如,培训计划的完成率:分母部分是评估期之前要完成的培训计划的数量,分子部分是实际完成的培训计划的数量,还应注意要注意是否达到训练效果。客户满意度:分母部分是所有客户意见,分子部分是表示满意/非常满意的客户意见。以客户数量为例:例如,如果有十

个客户对其意见进行调查,则有九个客户满意,有90%的客户接受调查,其中一个客户不满意,则该百分比为80%。在讲授评估结果之后,所有参与者都对培训内容有了深刻的了解。通过口头问答,可以很好地掌握培训内容,培训效果非常好,也很有意义。评估合格率:100%备注评估者:日期:纠正和预防措施的执行记录编号:jl-106存在(潜在)不合格和负责部门的声明:生产进入繁忙季节,工人对安全生产的意识较弱,安全教育应及时进行。完成者:日期:原因:日常安全教育应进一步加强。负责部门负责人:日期;采取的纠正(预防)措施:在繁忙季节之前为工人进行安全教育和培训。负责部门负责人:管理代表:日期:完成:完成。负责部门负责人:日期:验证结果:验证后效果良好。验证部门:日期:备注:请参阅培训记录002培训记录表编号:zl-031序列号:002时间:2012年4月15日培训主题:在施工繁忙季节之前进一步增强安全生产意识培训地点:培训老师刘先生在会议室的培训方式:受训人员总数(共12名):周超顺吉录张振中冯坤吕玉福郑寿华王昌申,尚树峰,包志强,王家顺和刘殿良的培训内容总结如下::1.加强安全生产的必要性;2.安全操作的注意事项(各种工作);3,安

纠正和预防措施处理单

纠正措施和预防措施实施记录号:jl-106存在(潜在)不符合项,责任部门声明:各部门对质量、环境、职业健康安全管理目标和评价标准认识不清,可能导致操作偏差。填表人:日期:原因:办公室未明确说明质量、环境和职业健康安全管理目标的评价标准。责任部门负责人:日期:采取纠正(预防)措施:组织各部门相关知识培训,加深理解。部门负责人:管理者代表:日期:完成:完成。主管部门负责人:日期:验证结果:验证后实施效果良好。验证部门:办公日期:备注:见培训记录001培训记录表编号:jl-031流水号:001时间2012年1月20日培训科目管理目标考核标准岗位培训教师孙老师在公司办公室培训方法讲座名单受训人员:孙继禄、王媛媛、冯坤,杨进学、肖磊、卢玉富、刘明晨培训内容汇总:管理目标考核标准:1。管理目标体系标准。各管理目标的评价标准:如培训项目完成率:分母部分为考核期前应完成的培训计划数,分子部分为实际完成的培训计划数。还应注意培训效果是否达到。顾客满意度:分母部分为顾客意见,分子部分为满意/非常满意顾客意见。以客户数量为例:如10个客户调查意见,9个客户满意,90%的客户被调查,1个客户不满意,则百分比为80%。教学评估

结果出来后,所有学员都对培训内容有了深刻的了解。通过口头问答,可以很好地掌握培训内容。训练效果很好,很有意义。考核通过率:100%备注评审人:日期:纠正和预防措施实施记录编号:jl-106存在(潜在)不符合及责任部门声明:生产进入旺季,工人安全生产意识淡薄。要及时开展安全教育。完成人:日期:原因:日常安全教育应进一步加强。责任部门负责人:日期;采取的纠正(预防)措施:旺季前对工人进行安全教育和培训。部门负责人:管理者代表:日期:完成:完成。主管部门负责人:日期:验证结果:验证后效果良好。验证部门:日期:备注:请参考培训记录002培训记录表编号:zl-031流水号:002时间:2012年4月15日培训主题:为进一步增强施工旺季前的安全生产意识培训地点:培训刘总在会议室的培训方式:合计受训人数(共12人):周朝顺、张振忠、冯坤、吕玉富、郑寿华经过安全培训,王先生对应急人员的安全操作有了更好的了解。通过口头问答,可以很好地掌握培训内容,培训效果很好,很有意义。考核通过率:100%备注评审人:日期:纠正和预防措施处理表编号:ls-106流水号:003(潜在)不合格及责任部门事实陈述:建议在日常工作检查标准和职业健康安全管理中

纠正和预防措施经过流程

纠正与预防措施流程文件编号: 版本:0A (试用)

文件变更履历

当产品、制程以及质量系统等过程中出现/潜在的不合格原因时,能立刻通过正常反应程序渠 道,从而消除现存或潜在的不符合因素等,彻底解决及预防问题再发。 2适用范围 适用于本厂产品从进货检验至顾客的投诉及内部质量审核的不符合项的纠正措施。适用于通过各部门统计所得数据进行分析,对潜在的不合格进行预防。 备注:当顾客规定了纠正和预防措施方法时,依照顾客的要求进行。 3名词定义 3.1纠正措施(Corrective Action) :采取措施以消除现存的不符合/缺失事项的原因,以防止 其再度发生; 3.2预防措施(Preventive Action):采取措施以消除潜在的不符合、缺失事项的原因,以防止 其再度发生; 3.3 8 D ( 8 Disciplines ):本公司采用的解决品质问题的一种方法,即分八个步骤来解决 品质问题。 4权责 4.1品质部:纠正/预防措施表开出,措施实施效果跟进与验证。 A. 制程与进料的异常由QC主导; B. 客户抱怨时由QA主导; C. 系统与稽核异常时由QS主导。 4.2责任部门:对不合格原因进行分析,纠正/预防措施的制订和实施。 5. 工作程序 流程 改善要求信息 改善小组成立

责任部门工作要求相关文件/记录 品质部5.1品质部依据以下信息开出“纠正/预防措 施单”: a. 各部门的绩效指标没有达到目标时; b. 质量审核、管理评审发生不符合项时; c. 进料检验、生产过程中出现异常状况时; d. 发生顾客投诉与异常退货时; e. 潜在不合格时(如作业隐患,或通过 FMEA,SPC等发现)。 纠正/预防措施 单 相关部门5.2多功能小组成立 5.2.1品质部(各过程担当)主导召集相关部门组成多功能小组; 5.2.2多功能小组依据不良信息对不合格事项进行评审,会判原因并确认纠正事项及改善责任归属; 5.2.3问题描述时务必依人事时物的原则清晰描述,以便于相关部门了解问题发生的现况; 5.2.4改善责任部门以原因发生部门为判定原则,但不代表过程的漏失部门不须进行

纠正预防措施单--案例

案例 纠正(预防)措施单 N O:07-08-31 不合格事实陈述:□已发生不合格□潜在不合格 合格原料仓内存放一些标识为不合格的物料或一些待处理物料。 判断依据:客户审厂建议改善完成日期:9月15日 经办人/提出部门:***** 填写日期:9月15日 改进责任部门:*** 要求完成日期:9月15日 ISO办/管代:*** 填写日期:9月15日 原因分析: 1.标识不清楚,放在合格原料仓的不合格物料或待处理物料没有做明确的标识. 责任部门代表: *** 日期:**** 纠正(预防)措施计划: 1.纠正措施:合格的物料,不合格的,待处理的,要严格的分开,要有明确的标 识; 2.预防措施:不合格的物料一定放在退货区,待处理物料放在来料区,合格物 料放在物料区. 责任部门负责人:*** 日期:**** 完成情况: OK 责任部门负责人:*** 日期:**** 验证结果: 经办人/验证部门:日期:效果评价进一步行动审核人(ISO办/管代)

编号:IS-F023.A 纠正(预防)措施单 N O:07-08-31 不合格事实陈述:□已发生不合格□潜在不合格 合格原料仓内存放一些标识为不合格的物料或一些待处理物料。 判断依据:客户审厂建议改善完成日期:9月15日 经办人/提出部门:ISO办/卢晶填写日期:9月15日 改进责任部门:仓库 要求完成日期:9月15日 ISO办/管代:卢晶填写日期:9月15日 原因分析: 1.问题描述; 2.根本原因分析 责任部门代表:日期: 纠正(预防)措施计划: 1.ICA:临时补救措施/纠正动作: 2.PCA:永久改善计划: 3.完成时间: 责任部门负责人:日期: 完成情况: 逐项计划完成的验证结果; 附:验证结果的记录 责任部门负责人:日期: 验证结果: 经办人/验证部门:日期:

纠正措施、预防措施实施记录表

纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门:富源县体育活动中心纠正措施-01

纠正措施/预防措施实施记录表 (潜在)不符合事实: 1、 挡土墙基础碇浇筑未对面层进行找平、压实; 2、 足球场土方回填压实垃圾未清理干净; 记录人:李现乖 (潜在)不符合原因分析: 1、 栓浇筑振捣后,未对面层压实、找平,导致ft 面不平整、光滑且有松散栓; 2、 未安排人员清理垃圾; 分析人:李现乖 纠正/预防措施及实施计划: 1、 混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实;在挡土墙墙体模板安装询应把松散碗 打凿干净,才可下一道工序。 2、 足球场回填土压实以询清理垃圾,防止压实度达不到设计要求,造成返工处理。 制定人: 年 月 日 纠止/预防措施实施记录: 1、 松散磴已打凿; 2、 足球场垃圾已清理干净; 实施负责人: 2017 年 6 月 3 R 2017 年 6 月 3 R

纠正措施有效性评价、验证记录: 验证人:

体育馆环型大平台防水: 1、 基层有灰尘、灰浆及异物; 2、 成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀; 3、 未采取保养措施; 记录人:李现乖 (潜在)不符合原因分析: 1、 基层未用清水清扫干净; 2、 涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施; 2017 年 6 月 6 R 纠止/预防措施及实施计划: 1、 基层打扫干净,用清水冲洗; 2、 开裂及空鼓得返工处理,涂刷前基层应保持湿润,无明显积水; 3、 采取有效保养措施; 制定人: 纠止/预防措施实施记录: 1、 基层用清水清扫三道; 2、 涂刷前基层保持湿润,无明显积水; 3、 已采取保养措施; 实施负责人: 纠正措施有效性评价.验证记录: 验证人: 2017 年 6 月 6 R 分析人:李现乖

纠正和预防措施处理单

矫正及预防措施: 矫正及预防措施是组织中的改善措施,主要是对于不合格产品及其他不希望出现的情形,目的是在避免这类情形的出现。矫正及预防措施是良好生产规范(GMP)、危害分析重要管制点/Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls(HACCP/HARPC)及许多ISO标准中的概念。其着重是在系统化的审查一个已识别问题或是风险的根本原因,避免这些问题再度出现(矫正措施)或是预防这类问题的出现(预防措施)。 矫正措施一般是应对客户的抱怨、产品不良率偏高、内部审计发现的问题、产品和过程监控(例如统计制程控制)中发现的不利或不稳定趋势。预防措施是因为识别到潜在的不合格原因而进行处理。 若要确保矫正及预防措施的有效性,系统化审查失效的根本原因是其中的关键。矫正及预防措施是品质系统中的一部分。 习惯性违章及其纠正与预防: 本书言简意赅地介绍了习惯性违章的种类、具体表现及其纠正方法与预防措施,又配以栩栩如生的漫画,定会增强阅读情趣,使人们对习惯性违章深恶痛绝,必欲纠正而后快。 概述: 1.习惯性违章的涵义及主要表南形式 2.习惯性违章的危害性 3.习惯性违章的成因 表现及纠正:

1.工作场所不能保持整洁 2.随意在楼板或建筑物结构上打孔 3.用管道悬吊重物或起重滑车 4.在需要加盖盖板之外,不加盖盖板 5.在通道口随意放置物料 6.将消防器材移作地用 7.在工作场所存放易燃物品 8.不按规定穿用工作服 9.接触高温物体工作,不戴防护手套,不穿专用防护服 10.进入施工作业现场不正确佩戴安全帽 11.在机器转动时装拆或校正皮带 12.在机器未完全停止以前,进行修理工作 13.在机器运行中,清扫、擦拭或润滑转动部件 14.翻越栏杆,在运行的设备上行走或坐立 15.上爬梯不注意逐档检查 16.随意拆除电器设备接地装置 17.使用有缺陷的大锤作业 18.凿击坚硬或脆性物体时,不戴防护眼镜 19.使用没有防护罩的砂轮研磨 20.忽视检查,使用带故障的电气用具 21.使用电动工具时不戴绝缘手套 22.不熟悉使用方法,擅自使用电气工具

纠正预防措施处理单

纠正(预防)措施实施记录 QR8.5-01 编号: 责任部门负责人 任务下达部门依据文件 不合格原因分析: 纠正(预防)措施: 编制:日期: 批准:日期:实施效果验证: 验证人:日期:

QR8.5-01 编号:2012-02 责任部门办公室负责人崔兰柱 任务下达部门办公室依据文件管理评审报告整改要求 不合格原因分析: 对做好质量记录控制和管理工作的意义缺乏认识,执行《记录控制程序》不严格,记录的填写、收集、控制和管理工作欠规范。 纠正(预防)措施: 1、从6月7日到8日,利用两天时间,在全公司范围内对各部门质量记录的填写、收集,贮存、保管等情况进行一次全面检查,针对各部门在质量记控制和管理中存在的问题分别予以指导,提出要求,限期整改。 2、整改结束后,由办公室组织对整改效果进行验证。 编制:崔兰柱批准:崔世超 日期:2012.6.6 日期:2012.6.6 实施效果验证: 通过本次全面检查、指导和督促,提高了各部门对做好质量记录管理工作意义的认识,明确了要求,提高了执行《质量记录控制程序》的自觉性。质量记录的填写、收集、贮存、保护和检索等的控制和管理工作有了明显进步。 验证人:崔世超 日期:2012.6.11

QR8.5-01 编号:2012-03 责任部门生产部负责人赵玲 任务下达部门办公室依据文件管理评审报告整改要求 不合格原因分析: 1、对做好生产现场管理工作的重要性认识不够,没有认识到创造适宜的工作环境是保证产品符合性的必要条件,存在重生产,轻管理思想; 2、没有正确处理好生产现场管理中人、场、物三者的关系,现场管理投入的人力物力不够。 纠正(预防)措施: 1、组织有关人员认真学习GB/T19001:2008标准6.4条款,明确要求,在加深理解基础上提高执行的自觉性。 2、组织生产车间从6月7日到11日,利用一周时间,大力开展生产现场的整理整顿工作,做到生产、工作现场卫生清洁、物品摆放整齐、设备整洁,产品标识明确,为实现产品符合性创造安全、文明、整洁、有序的工作环境。 编制:赵玲批准:崔世超 日期:2012.6.6 日期:2012.6. 6 实施效果验证: 通过本次组织对生产和工作现场的整理整顿,现场管理工作有了明显改进,为实现产品符合性初步创造了适宜的工作环境,达到了预期目的。 验证人:崔世超 日期:2012.6.11

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