工具报废记录表

工具报废记录表

固定资产盘点登记表

固定资产使用情况登记表 使用地点监管人责任人盘点时间年月日 责任人签名:监管人签名:总部行政文员;

固定资产表使用说明(固定资产管理制度): 1以《固定资产使用情况登记表》《固定资产购置申请表》《固定资产转出转入登记表》《固定资产报废申请表》为固定资产管理工具,按月分片区按单位独立进行相关管理2表内领用人一旦签字即承担该资产的保管、维护及报修责任。 3 固定资产的责任人为各单位的文员,以月为单位例行盘点更新,每月30日前需对表内所列固定资产进行核对排查,及时发现损坏,确保使用安全。 4 各片区总经理助理为该片区固定资产的监管人,有权利对所辖片区内固定资产盘点情况做随时抽查,无助理的片区监管责任由总部行政文员承担。 5每月5日之前片区监管人需与总部行政文员核准更新表内所列固定资产详情。 6 表内所列变更项目分为四种情况:a转交他人b离职回收c损坏报修d 报废 7 如果变更项目为转交他人,则备注栏内需有接收人签名及时间 8 如果变更项目为报废,备注栏内需有片区监管人签名确认,并后附总部行政部确认的《固定资产报废申请表》方可报废处理 9人员离职需到各单位文员处办理固定资产变更手续,方可准许离职。 10 此表数据有效期为填写当月,次月数据以次月盘点表格为准。 11 如出现固定资产无手续报废、丢失等情况,则使用人、责任人及监管人同时承担相应责任,共同承担资产损失并计入片区费用中进行抵扣。 12 总部固定资产责任人为行政文员,监管人为行政主管。 13 如表内出现新增固定资产,需有效编写其编号,做到物表统一。并在表后附相应片区老总签字确认的《固定资产购置申请表》,总部固定资产采购需有董事长签名方能采购。 14 跨片区固定资产转交,需填写《固定资产转出转入登记表》,双方监管人及财务签字方可转出,并将此表一式二分附于当月固定资产盘点表后以做凭证。 15 跨片区固定资产转交可保留原编号登记,总部行政文员需第一时间进行核查确认。

售后维修工具管理办法

售后维修工具管理办法一.目的 通过对维修部工具的管理和控制,做到工具管理控制有序,从而达到合理利用物资,提高物资利用率,减少物资浪费,确保维修工具的完整及维修工作的及时有效开展。 二.范围及分类。 适用于服务部的工具管理。 按工具用途分为5类:五金工具、电工工具、电动工具、量具器具、专用工具。 按工具价值分为3类:大型工具(价值500元)、中型工具(价值200元)、小型工具(价值200元以下)。 三.职责 1公司服务部统一负责工具的计划、采购、发放、统计、考 核及对报废工具的核销。 2和服务人员进行领用工具及仪器的监督检查及报管,实行 谁领用、谁申请、谁保管的一对一管理制度。 3服务大区主管负责公共工具的发放、统计、保管及使用的 监督检查。 四.管理规定 1各区域根据工作需要,可以配备个人常用工具及必要的公 共工具,个人工具由本人负责保管及维护,公用工具由专人。

并建立领用台账,禁止无登记出库负责保管. 2所有工具都要建立管理台账,做到账物相符,领用时必须在《工具领用登记表》上签字并确认工具的完好性。 3所有工具必须严格遵守使用规程,特别是电动工具必须正确,合理使用,发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程,不准违章使用。 4所有工具在使用期内实行交旧领新的制度,在使用期内损坏按原价60%处罚后领用新工具,丢失按原价赔偿。交回的旧工具统一由库房处理,不准外流。 5专用工具未经培训不得随意使用。 6较大型的专用工具应随用随借,当日归还。 7新增加工具时须先申请经服务经理批准后,方可购买。并有公司服务部建立台账后统一发放。 8各服务区主管负责每月对所在区域内的库存和领用工具进行盘点,并将盘点后的工具台账报公司服务部备案。每季度对所有工具进行核查和盘点,对发现账物不符或丢失损坏的工具按价值比例处罚或赔偿。 9对部分大型工具应建立严格的报损制度,按照报损(报损原因),申购,采购(应有相关工程人员陪同并提出相关数据),领取的程序进行。 10对在工作中损坏的工具应填写报损单并拍照后(同时将损坏的工具交回库房)方可领取。

报废单

报废单 概述: 当仓库中的货品进行存货检验时,发现存在不合格品,此时需将货品进行报废;原系统的报废单是报废入品仓的单据(即废品仓调增单),而存货检验不合格的报废单,是需要将仓库中的货品报废掉(即仓库货品调减);所以现在增加库存报废单,以解决这种情况,而非采用产生调整单的方式。 功能结构: 数据流程:

功能介绍: (1)、查询页面 (2)、增加页面 单据识别:XF 表头:INV_MF_IJ 1、报废日期:IJ_DD,系统自动默认当前输入的日期,可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往前 调整”的选项选中后,该日期只能往后改,不能输入当前日期之前的日期。 2、报废单号:IJ_NO,系统自动带出。当输入单据日期后,按回车键,该单号自动依单据识别+后面的 编码方式出来。 3、单据类型:BIL_TYPE,系统默认4种方式:S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。 其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。

4、经办人:SAL_NO,调用人员资料SYS_SALM,存SAL_NO显示NAME的资料。 5、报废原因:IJ_REASON,调用调整原因档SYS_IJREASON的调整原因代号IJ_REASON显示原因 DESCRIPTION的资料。 5、成本类别:FIX_CST,下拉方式,1、固定成本。2、变动成本。会带到表身去。并控制表头必须与 表身一致。选中固定成本,表身的成本可手工输值进去,并且为调增方式,即为“+”。 而变动成本是必须由系统重整成本后回写的,不能手工输入成本值,为调减方式,即为 “—”。 6、部门:DEP,调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。 7、批号:BAT_NO,手工输入。可带到表身的批号资料中。 8、合同编号:CNTT_NO,调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。同步影响表身的合同编号。 9、附件张数:FJ_NUM,手工输入 10、附件:CONTRACT,连接多个文件路径。 11、备注:REM,手工输入。 12、可越级审核:ISOVERSH。该选项勾上,即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。 13、转入单号:BIL_NO,由相应的各检验单INV_TF_TY(生产工艺检验单、生产缴库检验单、托工缴 回检验单、退料检验单)转单而成,存相应来源的单号。 14、成本合计:表身调增项成本CST的值相加。 15、拆分:针对需进行折分的项次,选中后点该按钮,即会弹出下图提示分折的情况。 相关拆分的数量自由输入,但加起的数量必须与需进行折 分的数量一致。并只能针对同一货品进行折分。

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