仓库货物入库操作流程
仓库货物入库操作流程
一、仓库货物入库操作流程目的：
明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图
三、仓库货物开箱验收流程
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项
1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库
中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。
2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无
虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况；
3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物：
①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒；
②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数；
③对服装类的必须打开包装箱一件件点数；
④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配
附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。
⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等相
关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；
⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确
认。
4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或
不符的情况必须按以下步骤执行：
①与送货人当场仔细确认异常情况；
②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况；
③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理；
④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订
单等），方可按处理结果执行
5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货
日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。
六、仓库货物入库操作流程中必需的附件
1、采购预来货通报
2、货品质量检验报告
3、送货单
4、签收了的送货单
5、仓库货物进库登记
6、系统采购订单
7、系统入库单
8、仓库进库台帐
9、物料质检报告
10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
仓库配件出入库流程
仓库配件出入库流程 1．采购：分析市场、生产的需求，确定订单需求、采购渠道。 配件采购分为原厂（4S店）、纯正厂配件（外采,外采的供应商需提供营业执照、销售合同、资质等证明）,以我们的品牌:雪铁龙、丰田、奥迪三大品牌为核心。 2. 入库：（1）入库前采购员要根据到货时间、到货数量整理库房，如A库为雪铁龙配件、B库为丰田配件、C库为奥迪配件。D以后的就为其它库（2）仓库管理员接到货物后，根据装箱清单进行验货，清点数量，检查质量，完成配件的验收。如果出现出现货损、货差和外包装破损的问题。及时拍摄照片留下证据。及时与厂家联系并开始着手准备备件的索赔流程。并在回单上备注，要求承运商签字确认。对于无法索赔的由备件经理上报服务经理。（3）仓库保管员按配件类型,进货渠道,大小,重量,使用频度确定摆放位置(如机油、三滤、保养件)可放置最利于出入库的地方。（4）同样配件进货渠道不同时，配件的编码也要区分开（具体操作等备件回来的时候再定夺）（5）在货架上加大标识:如将库房可设A1、A2、A3;B1、B2、B3;C1、C2、C3等货架。每个货架又分四组，如A101、A102、A103;每组又可分层，如A1011、A1012、A1013等；每层可放若干个盒子，如A10111、A10112、A10113等。每层货架标出不同配件的标识，设置配件卡，写明仓位，车型，配件编码，配件名称。系统入库的时候一定要和配件的摆放信息一致，便于后期工作井然有序。
3 出库：（1）配件出库应认真执行“先进先出”的原则，以便减少物资的储存时间。（2）仓库一定要根据前台服务顾问提供的配件领用委托书，准备好所需的配件出库，发货时必须先通过系统打印出仓单，再由发货人和领料人共同验货，清点，确认名实相符，数量正确，质量合格后在出仓上签字确认，不允许先发出配件，事后补办领料手续，(3)在配件对外销售时,备件出库应按结算员确认收到款项的《配件销售单》,打印出仓单进行发货。(4)配件出仓后因误领、误发等原因需要退回仓库的，经验收确认没有损坏的，可办理领用退库，并应及时录入系统，打印退库单，由领料退库人、收货签字确认后，单证交结算员做结算相关处理。(5)打印出仓单前，必须认真核对，确认相关仓位码、配件编码、名称、用车车型等信息与需求配件完全一致，杜绝出库配件名不符。（6）备用件及调拨业务：本单位维修车间因外出救援或判断疑难故障而借用零件时，借用人应填写《零件借用申请表》，经相关领导签字确认后方可借用，并确保当日整洁完好的归还。 （注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分 来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
仓库货物入库操作流程(1)
仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；
⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
仓库出入库管理流程(五金仓)
仓库出入库管理流程 一、范围 (1) 二、目的 (1) 三、管理流程 (1) 3.1收料 (1) 3.2．发料 (2) 3.3．成品 (3) 3.4．管理 (3) 3.5．退料 (4) 3.6仓库单据管理 (5) 3.7盘点 (5) 3.8仓库对特殊物品的管理 (5) 3.9仓库的六防工作 (5) 一、范围 适用于全公司全体员工。 二、目的 为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制 与管理，特作出此管理流程。 三、管理流程 3.1收料（外发加工） 加工商送货到仓库（来料检验区），首先确认加工商货物外包装-标识-数量-送货单 上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。仓管员在核对完送货单与 货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/ 仓库/财务各留一联）。同时通知IQC第一时间验货，由IQC贴有(IQC PASS标签) 与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。货物经IQC确认为不合格品后， 贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商。办完进仓手续后仓管 员在电脑进度表格里做数据出入库操作。将送货单及退货单以加工商抬头分类保 管，财务对账时上交成本核算。如图：
3.2．发料(车间) 发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。如图：
仓库出入库管理制度流程
XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
仓库入库操作流程
顺丰速运（集团）有限公司流程制度 【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1 概况 (2) 2正 文 (3) 2.1 术语定 义 (3) 2.2 职责分 工 (3) 2.3 管理内 容 (3) 2.3.1 原则 ........................................................................................................................................................ 3 2.3.2 条例 .. (3) 2.3.3 正常入库流 程 (4) 2.3.3.1 流程概 况 (4) 2.3.3.2 流程 图 (5) 2.3.3.3 流程说 明 (6) 2.3.4 退货入库流 程 (8) 2.3.4.1 流程概 况 (8) 2.3.4.2 流程 图 (9) 2.3.4.3 流程说 明............................................................................ (10) 2.3.5 快件退回接 收 (11) 3 检查计划 (11)
4 解释................................................................................................. .................... 115附录................................................................................................. .. (11) <以上所有信息均为顺丰速运（集团）有限公司所有，不得外传>第1页共14页
仓库入库操作流程
【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1概况 (2) 2正文 (3) 2.1术语定义 (3) 2.2职责分工 (3) 2.3管理内容 (3) 2.3.1原则 (3) 2.3.2条例 (3) 2.3.3正常入库流程 (4) 2.3.3.1 流程概况 (4) 2.3.3.2 流程图 (5) 2.3.3.3 流程说明 (6) 2.3.4 退货入库流程 (8) 2.3.4.1流程概况 (8) 2.3.4.2 流程图 (9) 2.3.4.3 流程说明 (10) 2.3.5 快件退回接收 (11) 3检查计划 (11) 4解释 ..................................................................................................................... 115 附录 (11)
1 概况
2 正文 2.1 术语定义 ●货主：与仓储签署合作协议的仓库货品所有权拥有者； ●货品：存放于仓库所有状态下商品的统称； ●LSCM：顺丰供应链管理平台； ●WMS：顺丰仓库管理系统； ●RF：顺丰仓库操作终端无线设备； ●上位系统：客户端管理系统； 2.2 职责分工（组织职责） 仓储经理；安排入库全面工作，完善入库流程；仓储主管：现场工作协调，跟进异常货物处理；仓库管理员：实施入库操作，异常反馈； 订单管理员：系统数据维护、入库订单处理、单据管理、信息反馈。 2.3 管理内容 2.3.1原则 数量准确、质检合格、上架及时。 2.3.2条例 ●入库单据签收以仓库提供给客户的《收货授权书》（见附录）相应人员为准； ●未经授权的仓储工作人员，不得擅自接收、签署任何入库货品、单据；
仓库入库流程说明(详细)
仓库入库流程说明(详细) 仓库入库流程说明 1.0 收货准备 1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单(传真或E-mail)，这种到货 清单主要有两种形式，一种是国内进口(无分运单号)?，主要从中获取的 数据有:No.出库单号;Date日期;Item序号;PO定单号;Description品名 (型号);Qty Required要求数量(pcs);Qty Shipped实发数量(pcs);Box (s)Note;还有一种是国外进口(有分运单号)?，只要从中获取的数据 有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; Chargeable Weight; Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods。 1.2 单证客服人员根据传真或E-mail信息，制作货物接收单?,并将货物接收单 交给仓库管理员，由其安排预接货准备(安排储位、人员等)。货物接收单 的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。 1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。其中发票? (Invoice)的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。送货交接单 的主要数据项有:……破损单的主要数据项有:…… 1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并制
仓库出入库管理规定及流程图
出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理
二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
仓库入库流程说明(详细)
仓库入库流程说明（详细） 仓库入库流程说明 1.0 收货准备 1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单（传真或E-mail），这种到货清单主 要有两种形式，一种是国内进口（无分运单号）? ，主要从中获取的 数据有:No.出库单号Qate日期;ltem 序号;PO定单号Qescription 品名 (型号);Qty Required 要求数量(pcs);Qty Shipped 实发数量(pcs);Box （s）Note; 还有一种是国外进口（有分运单号）?，只要从中获取的数据 有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; Chargeable Weight; Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods 1.2 单证客服人员根据传真或E-mail 信息，制作货物接收单?,并将货物接收 交给仓库管理员，由其安排预接货准备（安排储位、人员等）。货物接收单的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total 1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。其中发票 (lnvoice) 的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total 送货交接单的主要数据项有：……破损单的主要数据项有：… 1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并
仓库出入库流程实施细则
根据冀普钢字[2013]12号、[2013]23号文件 仓库出入库流程实施细则 一、目的： 根据公司领导“抓节约、反浪费”会议精神，为加强仓库库存物资管理，减少物资浪费和公司资金占用，降低公司经营成本，特制定本规定。 二、适用范围： 适用于普阳集团的所有公司。 三、具体内容及考核办法: 一、物资需求申请 各部门、生产分厂领用物资，先在ERP系统中查看公司仓库是否有所需的存货，对于仓库已有的先到仓库领用，差额部分填写“物资需求申请单”。仓库物资实现全公司资源共享，严禁在仓库有所需存货的情况下填写物资需求申请单，违反该条规定考核经办人员100元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。 1、各部门、生产分厂应做好采购周计划，每周六上午12点之前将下周采购计划通过ERP系统录入“物资需求申请单”，经分厂厂长（或授权人员）审批后传备件仓库。仓库每周六下午对“需求申请单”进行汇总平衡后将“请购单”报采购部门。“物资需求申请单”未经厂长（或授权人员）审批传仓库的，仓库有权拒绝接收，并对申请人考核50元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。 2、车间报料员通过NC系统报备件计划，计划分为普通计划和紧急计划两种。车间报料计划员正确填制表内货物的名称、型号、数量及使用单位。如报错造成与到货不符，由材料平衡员宋丽杰对车间报料员考核100
元/次，每10天报财务部孟部长签字考核。 3、仓库在周六以外的时间不再接收各部门、生产分厂的需求申请，对突发、严重影响生产的紧急采购经主管副总批准后报备件仓库，由备件仓库在NC系统中录入请购单转备采科，但每次考核厂长500元。紧急采购计划的考核不包括大项技改项目、大修工程和新建工程。（紧急计划由仓库平衡员宋丽杰通过OA系统报设备部刘恩科，签字确认是否紧急后转报财务部长孟红星对分厂进行考核）。 4、公司所有采购计划必须经备件仓库报备采科，备采科不得私自接收，违反规定由仓库报财务部孟部长考核备采科经办人员100元/次。 对采购周期长的专用备件、大型设备，各分厂应提前做好采购计划。 二、物资入库 1、供应商送货到厂，仓库依照物资需求申请单核对物资相关信息，对需要生产分厂验收的由仓库通知分厂人员验收。分厂人员在接到通知后应在2小时内到仓库办理验收手续并在纸质入库单上签字，未在规定时间内验收的，延迟1小时由仓库保管员报仓库负责人考核工申报人50元。 2、办理入库时发现采购人员没有下订单，由仓库保管员报仓库负责人对采购人员考核50元/次。 3、仓库人员配合分厂人员根据请购计划共同验收，除合金、耐材外，仓库实际入库数量不得超过“请购单”中的数量，否则由仓库负责人考核仓库经办人员50元/次。 4、对当月没有订单的未入库手续，备件仓库月末在ERP系统中按供应部/设备部备采科提供的数据进行暂估入库. 否则由仓库负责人考核仓库
仓库货物验收入库流程
1湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件 湖南鸿豪能源贸易有限公司 仓库收货流程 仓库货物验收入库流程图说明： 一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、 规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。 二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。如交货地系公司仓 库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。 三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。效验内容包 括：送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。 四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收 货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收
货站时，转货装车时验货。验货内容包括：货物包装、罐装、标签是否完整，货物是否在有效的保质期内，再次核实货物数量是否与送货单相符，其他验货时需要发现的问题。 五、货物验收完毕后，仓库管理员开具收货凭据，收货凭据必须有仓管员 签名，并加盖仓库印章。《收货单》分四联：第一联、客户联，交司机或货运站发货人员转交发货单位；第二联、财务联，交公司财务结算货款；第三联、装卸联，交装卸工结算装卸费用；第四联、仓库联，仓库人员自己留存入库。《收货单》式样见附表。 六、货物验收完毕，必须及时将到货信息反馈公司财务。 湖南鸿豪能源贸易有限公司 管理部 1． 2湖南鸿豪能源贸易有限公司管理部文件 一一年十一月二十三O二 日
关于仓库管理及出入库流程
关于仓库管理及出入库流程一．目的 1．为了加强各个部门相互配合.相互协调.更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。 二．范围 1．适用于公司所有原材料.辅助材料.五金及成品的管理。三．职则 1．办公室为本程序的归口部门。 2.业务部.财务部.采购部.仓库.质量部.生产部协助完成本程序的实施。 四．工作程序 1．原材料的进货流程。 （1）原材料到本公司以后，仓库清点数量，质量检验部门分出数量的合格与不合格数量，采购部门将合格与不合格数量传真给卖方，质量部门将不合格原因做出说明。 （2）合格物理由仓库办理入库手续，而后生产部门再可领用。 2．原材料的出库流程 （1）生产部门领用原材料的同时，领料人凭领料单领料，没有领料单的不给予发料。 （2）领料单必须有该部门主管签字为凭证，否则也不予发料，发完料以后经领料人核对后，领料人签字，仓库保留保
管部门记帐联。 （3）生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的，仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时，必须再开领料单做为依据。 （4）料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的，须叫上仓库人员核对后再予以退料，而在仓库人员不知道的情况下，仓库可以不给予记帐。 （5）另外，生产部上夜班的时候，有时各种材料不够用时，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员，生产部人员再根据拿用数量开补料单，由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注：（尽量在白天的时候把物料领够）。 （6）在领料单开好了以后，领料单上不能够涂改，涂改以后须签字或者重新开领料单，否则不给予发料。 （7）在领料的时候，由于各种原因不能够及时办理领料单的话，可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候，在最短的时间把领料单补给仓库人员。 3．生产部成品入库的时候，按产品合格数量入库，不可以和不合格产品或者是待检验产品同开一张入库单，仓库按合格数量入库，不合格或待检验产品经返工或检验合格以后再次开入库凭证，再次入库。
仓库入库流程及规范
仓库出入库流程及规范 一、接收运输计划： 1.接收某某公司运输组发出的运输计划 2.将计划中的卷号、重量、运单号填写至《出入库信息记录表》 中。 3.根据仓位图为计划入库的钢卷分配仓位，将分配好的仓位信息 填写至《出入库信息记录表》。 4.在《出入库信息记录表》中将已分配仓位的钢卷的状态设为“计 划入库”。 5.在《仓位图》中找到对应的仓位并填写卷号。 要求：《出入库信息记录表》为管理仓库库存的主要记录，也是结算依据，必须确保表中的每一个数据准确、完整、及时的记录。不能有任何遗漏。 二、到货 运输车辆到达仓库后，须在5分钟内安排人员对应，索要货物运输单。要求：运输车辆到达后，应迅速组织卸货，不得出现无人搭理的情况。 三、接收并核对运单 1.司机将货物运输单交予录单员。 2.录单员查看货物运输单上的目的地描述是否为涟钢仓库。如不 是，暂停入库，电话并邮件通知某某公司运输组。如正确，继
续入库。 3.录单员根据运单上的卷号、运单号找到《出入库信息记录表》 中的记录，在“入库开始时间”一列填写当前时间，在“操作 员”一列填写本人姓名。如记录未找到，暂停入库，电话并邮 件通知某某公司运输组。 4.在《入库单》中填写钢卷号、以及对应的目标仓位号，打印备 用。 5.将货物运输单交予卸货人员，由卸货人员安排验货。 四、验货 1.移除篷布，解开捆绑带。 2.核对钢卷号 3.检查钢卷外包装是否有破损（划痕、凹陷、破洞等） 4.检查钢卷外包装是否有被淋湿 5.检查钢卷外包装是否有水渍、油渍、污迹） 五、签收 1.如第四步中未发现任何问题，可在货物运输单收货人一栏签字 确认。 2.如发现任何异常，请通知司机，并在货物运输单上注明情况， 拍照留证后签字确认。 3.签收完成后，通知现场管理员入库。 六、入库 1.现场管理员至录单员处领取《入库单》。
仓库出入库管理规定及流程图5600330
仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致， 实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号： 版本/次：A/0 第1页 ， 共 3页
仓库到货入库流程
仓库到货入库流程 到货为仓储配送组常规且频繁工作之一，为了保证入库库存的准确性和提升作业效率，特制的本流程。同时流程制度中也会涉及与产品组、运营组的沟通，以缩短商品从到达仓库到网店库存同步的时间，提升顾客体验。 一、商品入库的流程 商品入库的流程，分为以下7步： 入库准备-> 接运货物-> 清点货物-> 粘贴条码-> 货物入库-> 邮件通知->货物移仓 1. 入库准备 日常工作需要尽可能的保证到货清点区的货物及时转移和清理，为大货送达预留好空间。 产品组或者仓库主管要和工厂提前预约好发车日期和时间，争取两天前邮件告知仓储配送组，以方便仓储配送组人员排班和完成准备工作。如果不能两天前告知，那么也需要做到即时确认即时通知。 2. 接运货物 大货抵达后协助将货物从货车接运到到货清点区（如果是快递就不需要，目前基本是用货车专运为主）。并和货车司机等运送人员确定1.到货总箱数2.箱子或物流包的完整性。确认后才可在送货单上签字。 仓库主管或者其他人员垫付或者支付需要支付的运送费，如不清楚金额即时电话确认。 3. 清点货物 对所有到货箱进行编号，黏贴箱号单。 仓储人员按箱号分配清点到货sku，原则上需要一人清点一人复合。
汇总清点单，用于打印商品条码。清点单格式详见附件1. 该步骤其他要求和规范详见下方“二、入库关键步骤的流程指引”。 4. 粘贴条码 按汇总的清点单，分箱号打印商品条码。逐箱黏贴商品条码，原则上，某一编号的箱粘贴条码和清点货物的为不同的人员。如果发现条码和实际货物不一致，需要补足或余留条码，并粘贴完全。 该步骤其他要求和规范详见下方“二、入库关键步骤的流程指引”。 5. 货物入库 将复核后的清点单，按货号合并为电子版的入库单。（入库单格式详见附件2）。 入库单和工厂的发货单再次核对总数量。（如果可以核对款式数量的话，按款式数量再次核对。）入库单的电子版按日期命名，保存在电脑特定文件夹中，以备查询。 根据入库单，将货物入库到管易ERP。 该步骤其他要求和规范详见下方“二、入库关键步骤的流程指引”。 6. 邮件通知 将入库单的明细和工厂发货件数总数（如果有的话）电子版内容截屏发给运营邮件组和客服邮件组和产品组。以便各渠道人员及时同步库存或者做其他工作，以便客服组同时联系顾客等工作，以便产品组同事和工厂沟通确认。 从2.接运货物到6.邮件通知，正常需要在48小时内完成。 特殊情况下，运营组如果需要比这个时间更快，比如当天到达，当天入库，则需要提前和仓储配送组协商或者帮忙。 如果特殊情况下，比如发货量较大，或者当天连续到货等情况下。仓储主管预计不能在48小
仓库管理方法及出入库注意事项
仓库管理方法及出入库注 意事项 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库 管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。
2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节， 仓库管理员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手 续。出入库单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。 在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可 入库，机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目 用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人 员后续办理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员 转交财务保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。
出入库流程管理规范标准
入库管理 一、业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。 在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：
入库流程如下： 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 四、单据说明 销售开票员
入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用
仓储部出入库流程.doc
备注说明:
1、存货客户签订合同后，及时下达入库时间、入库商品品种、数量。仓库库管员根据客户入库计划整理、安排 库位，并选择合适的入库车辆、工具。信息系统操作员编录商品的库位、货号及品名。 2、接运卸货时库管员根据客户的随货单据逐一核对检查，验收中发现单货不符，应立即与客户查询纠正单货入 库数量或商品名称，如有质量问题的拒绝卸货或分清责任，在入库单备注栏加以说明，做好记录。 3、卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相 符。任何破损，短缺必须在入库单上严格注明，并保留一份由客户司机签字确认，并及时上报经理、主管或库存控制人员，以便及时通知客户。 4、库管员将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交仓储信息系统人员。同 种商品不同包装或使用代使用包装应问明情况，并在入库单上注明后，办理入库。 5、由库管员对客户商品验收无误后交信息系统操作员，信息系统操作员接单后必须在当天完成将相关资料通知 客户并录入系统。打印入库单后，双方当事人签字盖章。同时，库管员组织人员按指定的库位完成商品入库。 6、所有的出库库管员必须根据有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据，对于手续不全和提货单不 详细、字迹模糊的事项库管员有权拒绝发货。
7、接到客户订单或出库通知时，仓储信息系统人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审 核完毕后，通知库管员备货。 8、库管员严格依据出库单拣货，如发现出库单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管、经理，并在出库 单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 9、货物按总出库单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。 10、发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机、授权提货人共同核对出库产品型号、数量、状态 等。 11、装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字，发货人员将完整的出库单交接客户或提货 人员进行出库确认。 12、装完车后信息系统操作员进行出库票据处理，打印出库单，客户、发货员在出库票据上签字，系统管理员盖 章，客户车辆到门岗后，门岗对客户票据进行审验，在票据上盖章，并留下白联。