材料申请管理办法 2

一分部材料申请管理办法（暂行）

CGWZGB-001

分部各科室及下属各单位：

凡事“预则立，不预则废”。为加强项目工程物资计划管理工作，规范物资业务行为，更好地为施工生产服务，依据一公司物资管理办法相关规定，结合我分部工作实际情况，编定此材料申请管理办法（暂行）。

一、甲供材料、主材申请。

1、甲供材料（甲供材料明录见附件1）及专项物资（锚具、支座、土工材料、伸缩缝等）由分部下属各单位材料员和技术负责人于每月15日填写甲供物资和主材月度需求计划（见附件2），队领导核准后，经分部物资部、技术部和总工审核交项目经理审批，然后上报局指物资部。甲供材料额外计划的追加应提前一周上报。

2、主材（钢材、水泥、地材、油料、火工品、外加剂、粉煤灰等）的申请。

1）钢材（线材、圆钢、螺纹钢、钢绞线、网片、钢板、声测管等）的申请：每月15日随甲供物资和主材月度计划一起上报。现场钢材供应计划由各单位材料员提前3天上报，分部物资部汇总后联系供货商统一供货。钢材额外计划的追加应提前一周上报。

2）水泥、外加剂、粉煤灰、地材的申请：拌合站材料员须每日17点向分部物资部上报拌合站材料日消耗库存报表（见附件3），所需水泥外加剂和粉煤灰等每月15日随甲供物资和主材月度计划一起上报。地材由拌合站材料员每日上报次日的补仓量并积极联系地材商供货。

3）油料的申请：各单位材料员预先确定本单位油料订货点和订货批量，随时检查库存，当库存下降到订货点（此订货点仍能保持工地机械正常运转4天）

时及时向分部物资部发出油料申请。

4）火工品的申请：详见安质部火工品管理规定。

二、辅材的申请。

1、辅材（五金电料、电缆电线、工具器材、木材、砼制品、杂品、劳保用品等）的申请需提前1-2天，并认真填写材料申请单（附件4），由施工队领导审核后报分部物资部，再由物资部报总工和项目经理审批。严禁先买后报，时间紧迫可以先电话申报给物资设备部后补申请单。单价2000以上或总价20000以上不报或先买后报者第一次警告，第二次严肃处理。

2、辅材中的特殊材料和有特定质量要求的材料，或者稀缺的零部件等需根据实际情况适当提前上报申请。

三、周转材料申请：

1、大型周转材料（钢轨、军用梁、拆装梁、钢管桩、贝雷梁、挂篮和隧道二衬台车、承台立柱模板等）申请：因大型周转材料需求计划需公司物资设备部审批以及牵扯到招投标工作，分部工程部应提前30天将周转材料需求计划与加工图纸、质量要求一并提供给物资部。

2、中小型周转材料（钢枕、脚手架、碗扣架、钢护筒、挂篮附件、活动板房等）的申请：各单位提前一周上报申请。

成贵一分部物资设备部

2014年2月18日

附件1

铁路建设项目甲供物资设备目录（一）（中国铁路总公司工程管理中心组织建设单位采购供应）序号种类细目备注1桥梁通用桥梁支座、特殊桥梁支座

2接触网

接触网导线

承力索

3轨道结构材料道岔

厂制轨枕（板）

含岔枕，木枕、电容枕、

绝缘枕除外

钢轨伸缩调节器

钢轨扣配件

4轨道车辆重型轨道车、接触网综合检修作业车、接触网专用平车、起重轨道车

注：

1.钢轨采购执行中国铁路总公司相关规定。

2.铁路通信骨干网建设时，光纤传输设备、数据通信设备、时钟同步设备和GSM-R核心网共用设备纳入本目录，由工管中心组织建设单位统一采购。

铁路建设项目甲供物资设备目录（二）

（建设单位采购）

序号种类细目备注

1电力变电设备高压开关柜、电容器柜、变压器、箱式变电站、无功补偿装置、高压网环柜

交直流电源屏、微机保护综合自动化设备

远动系统主机设备

有源滤波器

2牵引变电设备牵引变压器、自耦变压器

牵引变电所所用变压器（AT所、分区亭、开闭所）

单极、双极、三极隔离开关

110KV及以上断路器、电气化铁路专用真空断路器

微机保护综合自动化设备、交直流电源屏

GIS、AIS气体绝缘开关柜及组合电器、电流、电压

互感器

并联电容电抗器

含无功补偿装

置

负荷隔离开关、氧化锌避雷器、抗雷圈

安全监控系统、远动装置、高压电缆监测装置

3电缆高压电缆

10kv及以上、

含27.5Kv电缆

头

钢芯铝绞线及铝包钢芯铝绞线

通信光、电缆

信号电缆

综合接地电缆含压接件

4接触网设备器

材

接触网关键零部件（含腕臂支撑装置，腕臂底座本

体，限位及非限位定位装置，终端锚固线夹，中心

锚结装置，整体吊弦及吊弦线夹，电连接装置，滑

轮、棘轮及弹簧补偿装置，弹性吊弦、索线夹，隧

道内支撑及定位装置）

自动过分相装置，接触网绝缘子，分相、分段绝缘

器

接触网钢支柱（含硬横梁）、混凝土支柱

5机车车辆检测安全监控5T设备、电动试风装备

道岔融雪系统

信号变压器、断路器、道口信号设备

25HZ轨道电路设备、电码化隔离盒、ZPW-2000（UM）系列轨道电路补偿电容

8通信设备铁路GSM-R数字移动通信系统网络设备（含弱场设备）、手持台、SIM卡及管理设备

光纤传输设备

数据通信设备

时钟同步设备

有线调度通信设备、无线列调通信设备

铁路应急通信设备

客运、客服信息系统设备

程控交换设备

通信电源设备

车载无线通信设备、站场无线通信便携台

动力及环境监控设备、光纤监测设备

综合视频监控系统设备

综合网管设备

会议电视设备

通信仪器仪表

专用空调

9养路机械检测

试验、维修及

运营维护设备

移动及固定作业（升降）平台、架车机、落轮机、

液压机、滤油机、焊机、移车台、转车盘、起重机、

不落轮车床

充放电设备、电源、砂轮机、光谱仪、铁谱仪、颗

粒计数器

发动机测试检修设备、翻转架、存放架、组装台

制动机检修流水线、钩缓拆装修理设备、研磨机、

除锈机、注倒氟机

立体仓库、喷漆设备、油库、屏蔽室

机加工设备、各类清洗设备、干燥箱

工作台、弯管机、专用检修工装、剪板机、折叠机、

空压机、储气罐、复轨器

叉车、搬运车

各种检测测试设备、试验台、内窥镜、探伤设备、石油产品试验器、油类测试测定仪、硬度计、专用空调

10客用专线检测

试验、维修及

运营维护设备

电动道岔控制装置、信息系统设备

综合检测车专用设备

地质雷达、无缝线路应力检测仪、桥梁检定仪器、

全站仪、电子分析设备、轨道几何状态测量仪

桥梁检查车、隧道检查车、公铁两用车

11站前工程桥梁防水层材料

桥梁伸缩调节器

隧道防水板、止水带轨道无粘接预应力钢棒

12站房工程

中央空调主机含多联机

电梯

13声屏障含风屏障

注：

1.不需要安装的运输生产设备（含建管甲供目录中未列出的），由建设与运营协商，根据初步设计批复，在概算范围内委托运营单位招标采购。

2.未签订施工合同的项目应严格执行修订后的甲供物资设备目录，已签订施工合同的项目仍执行原合同确定的甲供物资供应范围与方式。

3.在建项目已签订合同中尚未采购的原甲控物资设备改由承包单位自主采购，建设单位按标准施工招标文本通用条款第5.1.2条补充合同，并做好进场物资检验工作。

中铁二十局集团第一工程有限公司成贵铁路项目经理部

附表2

甲供及主材申请审批单

申请单位：成贵一分部填制日期：

附表3

拌合站材料日报表

单位名称：日期：年月日序号材料名称规格型号单位昨日库存今日进货今日消耗今日库存备注1砂中粗吨

2碎石0-5吨

3碎石1-2吨

4碎石1-3吨

5水泥425吨

6水泥325吨

7粉煤灰一级吨

8粉煤灰二级吨

9外加剂吨

10矿粉吨

11柴油0#吨

填报人：

备注：表格可做稍微改动，每日下午5点前发分部物资设备部QQ群。

材料申请审批单

申请单位：试验室日期：2016年5月12日

序号物资名称规格型号单位数量计划到货

日期

备注

1线手套/双30

2布手套/双70

3水龙头/个2

4接管/个2

5大钢磨子/个2

6中钢磨子/个2

班组申请人：架子队技术负责人和队长：

分部工程部：分部物设部：

分部总工：分部经理：

填表人：

备注：可根据实际情况稍作修改，提前1-2天上报申请，如遇特殊情况可延迟一天补申请。

附表4

公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。二、接待范围和标准本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。（一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门

1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。（二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公

水保资质管理办法

水土保持方案编制资质管理办法（试行）第一章总则第一条目的和依据为加强生产建设项目水土保持方案编制资质管理，保障水土保持方案质量，根据水土保持法等法律法规的规定和水利部《关于将水土保持方案编制资质移交中国水土保持学会管理的通知》（水保[2008]329号），制定本办法。第二条单位资质从事水土保持方案编制的单位，应申请加入中国水土保持学会，成为学会的团体会员单位；按照本办法取得《水土保持方案编制资格证书》（以下简称“资格证书”）；并在资格证书等级规定的范围内从事水土保持方案编制业务。第三条个人资质从事水土保持方案编制工作的人员须具有中专以上学历，参加资质管理单位组织的专业技术培训，取得《水土保持方案编制人员上岗证书》（以下简称“上岗证书”）方可开展工作，同时每三年至少参加一次知识更新培训。第四条资质等级及业务范围资格证书分为甲、乙、丙三个等级。持甲级资格证书的单位，可承担各级立项的生产建设项目水土保持方案的编制工作；持乙级资格证书的单位，可承担所在省级行政区省级及以下立项的生产建设项目水土保持方案的编制工作；持丙级资格证书的单位，可承担所在省级行政区市级及以下立项的生产建设项目水土保持方案的编制工作。第五条管理主体中国水土保持学会负责资格证书的管理工作。资格证书的颁发、降级和吊销等证书管理文件由中国水土保持学会理事长签发。

中国水土保持学会预防监督专业委员会具体承担资格证书的申请受理、审查、颁发、延续、变更等管理工作；省级水土保持学会受中国水土保持学会委托承担甲级资格证书的初审和乙、丙级资格证书的申请受理、延续及变更的审查、日常检查等具体管理工作。没有省级水土保持学会的省（自治区、直辖市），其乙、丙级资格证书的具体管理工作由中国水土保持学会预防监督专业委员会承担。第六条管理原则资格证书实行动态管理，总量控制。中国水土保持学会根据水土保持方案编制业务的需求等情况确定不同时期的持证单位控制总量，对符合本办法规定条件的申请单位，择优发放资格证书。第七条征求意见资格证书的颁发、延续、处罚等应征求有关水行政主管部门的意见。第二章资格证书的申请、审查与颁发第八条甲级资格证书条件申请甲级资格证书的单位应当具备下列条件：（一）在中华人民共和国境内登记的独立法人，有健全的组织机构、完善的组织章程或管理制度，有固定的工作场所，有健全的质量管理体系，注册资本不少于500万元（或开办资金不少于200万元，或固定资产不少于1000万元）。（二）水土保持方案编制机构持有上岗证书的专职技术人员达20人以上，其中注册水利水电工程水土保持工程师3人以上，具有高级专业技术职称的6人以上，技术负责人应具有水土保持相关工程类高级专业技术职称。（三）水土保持方案编制机构的专职技术人员中，所学专业

房地产公司业务招待管理办法

附件三：河南***置业有限公司业务招待管理办法为加强业务招待管理，防止铺张浪费，实现降本增效，特制定本管理办法。一、业务招待费用支出范围（一）业务招待范围包括银行、税务、政府及其相关主管部门对公司相关业务进行工作检查、考察、调研等发生的业务招待。（二）业务招待费用具体包括 1、招待客人的茶叶、水果、饮料、烟、酒、参观旅游景点等费用。 2、招待客人的用餐、食品、酒水、礼品等费用（包括饭后娱乐）。 3、赠送土特产、礼品、纪念品以及代金券（卡）等费用。二、业务招待费用审批管理规定 1、行政部为公司业务招待活动的统筹执行部门，财务部为业务招待费使用情况的监督部门。各部门的业务招待活动原则上均应通过行政部展开。但为方便公司业务开展，公司授予各部门在一定权限内实施对口业务的招待活动。

2、业务招待费的支出实行“预先申请，一事一贴一审核、按照权限逐级审批、按标准报销”的管理方式，并以“必需开支”为原则，不准使用公款大吃大喝及铺张浪费。 3、用于接待客人的茶叶、水果、饮料、烟、酒、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由行政部经过“多家询价”、“货比三家”后订做、购买、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定办理领用手续。三、业务招待费用申请工作流程各部门因工作需要招待的，由业务对口部门实施，非相关人员不得参与，具体工作流程如下： 1、正常业务招待，应事前填写《业务招待申请表》，按规定的权限审批后实施： A、招待费用预计≤200元的，实行部门经理初审、分管副总批准的简易程序。 B、招待费用预计≤500元的，实行部门经理初审、分管副总审核、总经理批准的程序。 C、招待费用预计＞500元的，原则上应通过行政部安排。行政部安排不方便的，实行部门经理预算、分管副总初审、总经理核准、董事长批准的程序。 2、因工作外出或无法填写《业务招待申请表》时，实施招待的申请人必须以电话或短信的方式向有关领导提出

建筑施工材料管理办法

建筑施工材料管理办法第一节材料的管理第一条材料的申请。为合理采购材料，避免停工待料或造成积压，根据“统一计划、分级管理”的原则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制《物资申请计划表》，具体操作如下： 1．该表设二联，保管员签收后，第一联留用料部门备查，第二联保管员留存。2．该表审批栏由申请人部门负责人签字，复核栏由该部门相关负责人签字，制表栏由申请用料人签字，签收时间及签收人由保管员填写。对填报《物资申请计划表》的时间规定：属于季（月）度用料计划，需在季（月）度前30日内报出，一般计划需提前一天报出。第二条材料的采购。一、为满足施工需要，保管员按照“以需定进”的原则，根据各部门《物资申请计划表》，迅速汇总、编制《物资采购计划表》，具体操作如下： 1．该表设三联，采购员签收后，一联保管员留存，二、三联连同《物资申请计划表》第二联一并交材料部，三联采购员留存。: 2．该表审批栏由经理签字，复核栏由材料部签字，制表栏由保管员签字，签收时间及签收人由采购员填写。二、采购员要贯彻“适用、及时、经济”的原则，选择竞争实力强、信誉度高、产品质量好的厂家或代理商，进行采购，对大宗物品先填制《分承包方调查表》，批准后，再进货，做到“货比三家”，对配件采购要实行“定点审价”采购。三、采购员根据实际采购情况，填制《材料采购记录》，具体操作如下： 1．该表设三联，保管员签收后，第一联采购员留存，第二联留材料办备查，第三联留保管员核实。 2．该表审批栏由材料办签字，复核栏由保管员签字，制表栏由采购员签字。第三条材料的验收一、对建材的验收： 1．过磅员对所送建材，根据《合格分承包方名册》，核对发货单，进行初检，合格的予以过磅；再经现场验料员复检合格的，在红联过磅上加盖“合格”印章之后，

公司资质管理办法

公司资质管理规定资质证书是各企业行业的准入证。行政法规、部门规章对资质证书各等级所从事的工程范围、规模、人员配备、资金及必须具备的各项条件等均进行了强制性要求。为保证公司从事经营活动符合法律法规，不断提高企业资质等级、为扩大经营规模做好铺垫，特制定资质管理制度规定。一、证件种类 1.1 企业资格证件：营业执照、资质证书、法人组织机构代码证书、企业安全生产许可证书、管理体系认证证书、法人证、税务登记证，企业审计报告、合同业绩等相关证件原件、复印件及电子版扫描件。 1.2 企业荣誉证书、优质工程证书、文明工地证书、“重合同、守信用”证书。 1.3 企业人员资格证书：项目经理资格证书、职称证书、年度安全考核证书、“五大员”岗位合格证书、特殊工种上岗证书。 1.4 员工职业资质证书和个人证书（学历证、学位证、身份证等）。 1.5 以后取得的企业各类资质、资格和荣誉证书。二、证件工作使用范围 1、各种资质证件由资质管理处统一管理，资质证件的年度检审、变更、换证等事务，由其负责及时办理。负责建立企业证件登记

台帐。负责对资质类证件升级、增项、年检、核查、延期工作。对各类资质证书、人员证件有效期进行汇总登记，及时准确的掌控证件年检、延期情况；办理资质所需报表的填写上报；资质要求的人员配备、年检、注册、证件管理等工作。 2、记载证件名称、数量、批准时间、批准部门、证书经营范围、有效时间、年检时间。 3、严禁任何人擅自拷贝资质证件电子版、复印资质证件，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或出卖资质证件，违反上述规定者，追究其当事人责任，严肃处理。 4、对收集的资质管理进行分析、筛选，充分理解上级主管单位下发文件的要求，对不理解部分要主动与主管单位负责人去沟通、交流，对不能达到之要求要向公司领导汇报，不可擅自做主，而造成不必要的延误或损失。三、证件使用 1、建立企业证书借用使用登记表。 2、公司资质、证书实行集中保管、统一使用，资质、证书管理部门对资质、证书的安全存放和规范使用负责。 3、资质证书外出参加经营活动时，资质管理处须安排专人负责管理并须随时随身携带公司资质证件，因工作需要确有不便的，经公司主要领导授权后借出。 4、内部使用：在公司招投标经营活动中需使用资质证件的，须经公司主要领导授权后，由资质管理处安排专人负责办理。使用流

国有企业业务招待费管理办法

国有企业业务招待费管理办法（2015）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

人员资质管理办法

人员资质管理办法（试行）第一章总则第一条为使各岗位任职人员的从业资质满足国家法律法规及公司运行要求，确保公司的各项工作正常有序开展，鼓励职工立足公司和个人发展积极取得相关从业资质，不断规范和提高人员资质管理工作，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于××××公司各岗位除专业技术任职资格（职称）之外的所有个人从业资质。第三条公司人员资质管理的原则是：充分使用，适应生产经营；合理储备，满足发展需求；积极鼓励，促进人才培养；规范管理，提高运行效率。第四条人力资源部是公司人员资质管理的职能部门，公司职工的人员资质由人力资源部负责管理。第二章人员资质办理第五条人力资源部结合公司实际，定期对公司人员资质与生产经营和发展的适应性情况进行分析，提出公司人员资质证书（含有效的资质证明材料，下同）办理计划，经公司批准后，组织办理，相关车间（部门）配合。

第六条各车间（部门）因开展相关工作，须办理的人员资质证书，由车间（部门）提出书面申请，分管领导同意，主管领导批准后，由人力资源部纳入公司人员资质证书办理计划，并组织办理。第七条人力资源部对公司组织办理的人员资质证书的有效性负责，定期按人员资质证书所记载的复审时间和有效期，提出复审、换证计划和对应的复审、换证人员明细表，报公司分管领导批准后，按计划组织复审、换证和相关培训。各相关车间（部门）配合人力资源部完成人员资质证书复审、换证及相关培训工作。第八条公司有关车间（部门）接到上级主管部门有关人员资质取证、复审、培训、继续教育等工作的通知，须及时以书面形式报人力资源部，由人力资源部备案，并报请公司有关领导批准后，组织实施。第三章人员资质管理第九条由公司组织办理的职工个人资质证书，由人力资源部统一管理。职工个人自行办理的人员资质证书，符合公司需要，职工本人自愿将其纳入公司统一管理的，经职工个人申请，公司批准，可纳入公司统一管理。第十条纳入公司管理的人员资质证书，统一由人力资源部安排专人保管。

XXXXX公司业务招待费管理办法

XXXXX公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范XXXXX公司（以下简称公司）业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。第二条本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。第二章职责分工第三条总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：１、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。２、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序； 3、制定接待方案模版（参照公司《本部接待工作管理办法》），规范各类接待程序，提高服务质量。 4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。第四条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是：１、严格执行本办法有关规定；结合实际细化业务招待费管控措施；２、细化分解业务招待费指标，严格控制使用；３、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。 4、定期汇总、分析业务招待费使用情况。

5、对公司业务招待费控制提出合理化建议。第三章管理标准与要求第五条依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。第六条公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。第七条公司本部各部门因公进行接待，无特殊情况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。第八条业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制；业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批；业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。第八条本部各部门因公进行三类接待，无特殊情况，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写《工作餐申请单》（见附件1），经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。第九条为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序（《业务招待用品购置申请单》见附件2）。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。第十条公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》（见附件3），经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。第十一条接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。第十二条严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。第十三条对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员责任。

材料申报管理制度.

材料申报管理制度（修改稿）为及时满足各项目部施工用材用料，确保工程进度和工程质量，规范材料申报作业流程与行为，特制订本制度。一、适用范围 1、本制度所指的材料是指各项目部各班组在施工过程中必须用到的由公司负责采购的各类材料、零星材料以及周转材料。 2、本制度适用于公司所属的各个项目部及相关处室。二、管理职能（一）各项目部职能由材料员负责收集各班组长上报的用料申请，并负责检查工地现场该材料的储备状况，确需由公司采购的，并由仓库保管员、督查员和项目负责人签字确认后，将《材料申报单》上报材料处。（二）材料处职能由材料处负责收集项目部上报的各类材料申报单，经材料处负责人审核后，由采购主管负责落实实际购买或由周转材料主管负责落实调拔事宜，确保在规定的时间内满足项目部的需求。（三）督查处职能负责监督各项目部对于班组长上报的材料申请是否及时上报，材料处是否及时满足项目部的用料需求。（四）土建公司职能负责提供技术支持及监督材料是否及时到场以及做好项目部与材料处之间的用料采购协调工作。（五）预算处职能负责编制材料预算清单并及时将材料预算清单发给材料处、督查处、财务处及土建公司或安装公司等部门。（六）工程处职能对项目部、班组提供技术支持，并对各项须由房产公司确定的样品材料进行确认，涉及幕墙、铝合金门窗类等等材料，由房产工程处确认后，发给材料处，该类材料有需要根据图纸、尺寸下单制作的，由房产工程处根据项目部的申报单重新制作好规范

的书面图纸或下料单后，发给材料处及各职能处室。三、材料申报要求 1、各类材料的申报必须在规定的时间内进行申报，具体时间表详见《材料申报时间明细表》（附件一，第4-7页）。 2、各类材料申报，必须在《材料申报单》（附件二，第8页）内填写完整序号、材料名称、规格型号、数量、要求到货日期、用途、是否分摊等内容，然后由班组长、仓库保管员、材料员、督查员以及项目部负责人签字后，由项目部材料员上报材料处。 3、对于各类水电安装材料的申报每月申报4次，即每月5日、13日、21日、28日作为水电材料申报日，各项目部必须在规定的时间内进行申报，申报用量为15天的材料用量。特殊情况，特殊审批。 4、对于抢修、领导交办等特殊类应急用料，按特事特办的原则进行立即申报。四、材料申报流程（附件三，第9页） 1、对于整个工程所需要的材料，必须由预算处把整个项目中可以按定额口径计算的材料列出预算清单，包括材料名称、规格型号、数量等，根据实际情况，分楼幢、分楼层、分阶段由预算处提前发给财务处、材料处、督查处、土建公司及房产工程部，材料处可根据预算清单提前做好准备，提前启动材料采购的招投标工作，做到最快时间内提供一切材料，保证工程顺利进行。 2、由班组长向项目部材料员提出用料申请，并由材料员对现场材料储备情况进行核对后按要求填写《材料申报单》，并由班组长、材料员进行签字确认。 3、经班组长签字确认后，由仓库保管员、督查员、项目部负责人进行审核，并在《材料申报单》上进行签字确认。 4、由项目部材料员负责将项目部管理人员签字确认好的《材料申报单》上报给材料处收单员。 5、材料处收单员收到各项目部上报的《材料申报单》进行分类整理后上报材料处负责人审核，如需采购的，由材料处负责人指派采购主管立即按制度进行采购；如属周转材料的，由材料处负责人指派周转材料主管依据周转材料管理制度进行审批及调拔。 6、如需采购的，由材料处采购员按《材料招标采购管理制度》或《材料非招标采购管理制度》的规定，负责做好采购询价审批、合同签订以及与签约供应商确定供货时间、数量、运输车辆等信息后及时通知材料处验收员，由采购员开具材料验收通知单，经材料处负责人签字后由材料处文员下发至参与验收的处室（财务处、督查处、

公司业务招待费管理办法

招待费管理制度文件编号：BQJQ/GL16- 版本号：A 受控状态：发放号：编写：初审：审核：批准：发布日期： 7月19日实施日期： 7月20 日河南宝泉旅游度假区业务招待费管理办法第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、

严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。第四条业务招待费使用范围：用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员数量。第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务部长、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。 2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款

设备材料出入库管理制度

设备材料出入库管理制度材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续：（一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。（二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。

公司业务招待费管理规定(试行)

1.目的Ｐurｐose

为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费，杜绝铺张浪费，实现合理支出，特制定本规定。 2.适用范围Sｃｏpe 华功半导体产业发展有限公司及下属各子公司全体员工 3.参考文件Reference 无 4.定义Definiｔioｎ业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用. 5.权责Responｓibility 5.1行政部: 4。１．1负责管理办法的拟定。４.1.2根据各部门的用餐申请审核接待标准。 5.2财务部：负责业务招待费用的报销审核。 5.3其他部门：协助行政部门完善制度的修订,并监督制度的执行。 6.内容Ｄescription 6.1业务招待费使用原则 6.1．１业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用. ６。１.2要体现:热情招待，充分表达对来宾的礼节。 6．1．3要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 6.1．4通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。 6.２就餐费使用规定和标准 6。2.1内部食堂招待：供应商、服务商、面试人员和来业务招待可以申请公司食堂免费用餐，施行《业务招待申请单》申请制度,由经办人履行报批程序，行政部确定就餐标准，公司领导签批后安排. 6。2。2外部招待: 6.２.2.1一般性外部招待（用餐标准在５０元/人以下）由需求部门负责人提交《业务招待申请单》由分管领导核准，自行安排用餐,原则上不允许消费招待烟与高档酒. 6.2．２．2用餐标准在５0元/人以上者确需在外部招待由需求部门提交《业务招待申请单》经公司副总裁和总裁审批同意后，行政部方可安排就餐。 6。２.2．３严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠伴手礼，必须由部门申请、分管领导核实再报公司总裁审批后方可购买. ６。2.2．4坚持对口接待.各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，接待时严禁无关业务人员

公司资质使用管理制度

公司资质使用管理制度一、证件种类 1公司资质证件：包括且不限于法人营业执照正副本、建筑业企业资质证书正副本、建筑业企业安全生产许可证正副本、税务登记证正副本、组织机构代码证正副本、法人代表证、注册建造师证、企业审计报告、合同业绩等相关证件原件、复印件及电子版扫描件，以下通称资质证件。二、证件保管 1 企业证件由经营部部统一管理，资质证件的年度检审、变更、换证等事务，由经营部负责及时办理。经营部必须建立企业证件登记台帐。记载证件名称、数量、批准时间、批准部门、证书经营范围、有效时间、年检时间。 2 严禁任何人擅自拷贝资质证件电子版、复印资质证件，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或出卖资质证件，违反上述规定者，追究其当事人责任，严肃处理。三、证件使用 1 建立企业证书借用使用登记表。 2 资质证书外出参加经营活动时，经营部须安排专人负责管理并须随时随身携带公司资质证件，因工作需要确有不便的，经公司主要领导授权后借出。 3 内部使用：在公司招投标经营活动中需使用资质证件的，须经公司主要领导授权后，由经营部安排专人负责办理。使用流程：申请使用-领导授权-专人负责。 4 外部合作使用：有外部公司及个人要求与我公司合作使用资质证件进行投标经营活动的，由其公司或个人联络本公司一名担保人，请示公司主要领导并得到授权后，填写《公司证件使用登记表》

后，由经营部安排专人负责办理。使用流程：申请使用-联络担保-领导授权-使用登记-专人负责。 5 经营活动中出具的资质证件复印件上，须写明“仅供**工程投标活动使用”等相关信息；经营活动中携带印鉴的，无论任何理由，不得在空白纸页上加盖。 6 经营部使用的计算机上须设置密码，以防止泄露资料。无论任何理由，不得将资质证件电子扫描件等相关资料上传网络或拷贝给任何公司及个人。

企业业务招待费管理办法

企业业务招待费管理办法第一章总则第一条根据国家机关和集团公司差旅费管理要求，为做好本公司业务招待费管理工作，根据合理、合法、有效、节约的原则，降低公司运营成本，规范、控制费用开支，提高工作效率，特制定本制度。第二章业务招待费使用原则第二条业务招待费定义：业务招待费是指公司为业务经营的合理需要而支付的业务招待费用，发生业务招待费用须事前取得领导批准。业务招待费主要包括以下类别：1、因公司业务及运营需要与外部客户产生的宴请或工作餐支出费用；2、基于开展业务需要，同客户一同参加会议、交际活动等发生的费用开支；；3、在业务招待过程中发生的其他合理业务交际费用支出。第三章业务招待费的管理原则第三条业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。所有业务招待费均由办公室统一管理、审批，财务部负责制定预算，并将业务招待费使用情况进行监督和控制。第四条坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。集团内部单位人员业务接待应尽量安排在公司食堂。第五条严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度，实行对口接待，应适当从紧控制陪客人数，禁止越档次接待。

第四条业务招待费的审批权限第六条业务招待费一律由公司总经理审批，其他部门和个人一律不得安排业务招待费。（一）公司食堂招待的审批程序食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水）。工作餐招待的审批程序：对口接待单位（部门）向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单（附件一），客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意，由对口接待单位（部门），填写客餐申请单（附件二）送综合部确定用餐标准，并按本办法第五条权限核准后，交综合部准备膳食和酒水。（二）公司食堂招待开支标准 1、因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待。工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取。 2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务，

材料计划申报管理办法

材料计划申报管理办法一、目的规范材料计划申报流程，明确相关责任人职责，提高材料计划申报准确性、有效性，使材料计划能及时、准确的服务于车间生产。二、职责 1、班长负责审核本班组材料计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任； 2、技术员负责复核各班组上报的材料计划，是控制材料计划的第二责任人； 3、核算员负责复核、汇总、均衡车间材料计划，是控制材料计划的第三责任人。三、材料计划分类材料计划包括备品备件计划、机物料计划。四、材料计划申报审批流程 1、各班组根据车间生产所需及时编制材料计划，材料计划中各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）须准确无误，班长审核通过后上报到技术员处。 2、技术员对班组上报的材料计划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）进行复审，复审通过后上报到核算员处。 3、核算员对技术员复核上报的材料计划进行汇总和复核，材料计

划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）复核无误，并根据车间计划成本均衡材料计划上报项目和数量，备品备件费用和机物料费用较计划成本浮动大时，及时沟通班组和请示车间领导进行均衡调整。核算员对材料计划汇总、复核完成后上报车间主任审批。四、材料计划物资单价预估 1、对往期上报过，有准确价格的物资，按既往价格上报。 2、对有固定厂商供货，且厂商提供有物资报价的物资，根据厂家报价上报。 3、对无往期上报价格和厂商提供报价的物资，可通过网络（淘宝、京东等）查询对比，根据物资销量、售后评价等信息确定合适、合理的网络售价，预估单价以网络查询价格的1.3倍（含运费和增值税预估）上报。五、考核材料计划上报的准确性、及时性关系到物资询价、合同签订、物资采购等各环节，关系到物资按时到货，关系到车间安全生产。为确保各环节认真负责，特制定以下考核细则： 1、技术员在复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。 2、核算员在汇总、复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第二责任人（技术员）进行考核，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。 3、车间主任在审批过程中发现材料计划错误，属汇总过程中出现

公司业务招待费管理制度

公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。第三条业务招待费的使用范围 1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。 2、用于公司承办的各种会议的招待。 3、用于各部门对外工作的必要招待。第二章业务招待费的管理第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）；经主管领导同意；主管接待的副总批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。派餐单一式两份,一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。第八条招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。第三章业务招待的标准第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。第十一条招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。第十二条特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。第四章其它有关规定第十三条各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。

药品注册管理办法附件2-化学药品注册分类及申报资料要求

附件2：化学药品注册分类及申报资料要求一、注册分类 1.未在国内外上市销售的药品：（1）通过合成或者半合成的方法制得的原料药及其制剂；（2）天然物质中提取或者通过发酵提取的新的有效单体及其制剂；（3）用拆分或者合成等方法制得的已知药物中的光学异构体及其制剂；（4）由已上市销售的多组份药物制备为较少组份的药物；（5）新的复方制剂；（6）已在国内上市销售的制剂增加国内外均未批准的新适应症。 2.改变给药途径且尚未在国内外上市销售的制剂。 3.已在国外上市销售但尚未在国内上市销售的药品：（1）已在国外上市销售的制剂及其原料药，和/或改变该制剂的剂型，但不改变给药途径的制剂；（2）已在国外上市销售的复方制剂，和/或改变该制剂的剂型，但不改变给药途径的制剂；（3）改变给药途径并已在国外上市销售的制剂；（4）国内上市销售的制剂增加已在国外批准的新适应症。 4.改变已上市销售盐类药物的酸根、碱基（或者金属元素），但不改变其药理作用的原料药及其制剂。 5.改变国内已上市销售药品的剂型，但不改变给药途径的制剂。 6.已有国家药品标准的原料药或者制剂。二、申报资料项目（一）综述资料 1.药品名称。 2.证明性文件。 3.立题目的与依据。 4.对主要研究结果的总结及评价。 5.药品说明书、起草说明及相关参考文献。 6.包装、标签设计样稿。（二）药学研究资料 7.药学研究资料综述。 8.原料药生产工艺的研究资料及文献资料；制剂处方及工艺的研究资料及文献资料。 9.确证化学结构或者组份的试验资料及文献资料。 10.质量研究工作的试验资料及文献资料。 11.药品标准及起草说明，并提供标准品或者对照品。 12.样品的检验报告书。 13.原料药、辅料的来源及质量标准、检验报告书。

资质认定管理办法

国家质量监督检验检疫总局《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第163号《检验检测机构资质认定管理办法》已经2015年3月23日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过，现予公布，自2015年8月1日起施行。局长 2015年4月9日检验检测机构资质认定管理办法第一章总则第一条为了规范检验检测机构资质认定工作，加强对检验检测机构的监督管理，根据《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国认证认可条例》等法律、行政法规的规定，制定本办法。第二条本办法所称检验检测机构，是指依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。本办法所称资质认定，是指省级以上质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。

资质认定包括检验检测机构计量认证。第三条检验检测机构从事下列活动，应当取得资质认定：（一）为司法机关作出的裁决出具具有证明作用的数据、结果的；（二）为行政机关作出的行政决定出具具有证明作用的数据、结果的；（三）为仲裁机构作出的仲裁决定出具具有证明作用的数据、结果的；（四）为社会经济、公益活动出具具有证明作用的数据、结果的；（五）其他法律法规规定应当取得资质认定的。第四条在中华人民共和国境内从事向社会出具具有证明作用的数据、结果的检验检测活动以及对检验检测机构实施资质认定和监督管理，应当遵守本办法。法律、行政法规另有规定的，依照其规定。第五条国家质量监督检验检疫总局主管全国检验检测机构资质认定工作。国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）负责检验检测机构资质认定的统一管理、组织实施、综合协调工作。各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门（以下简称省级资质认定部门）负责所辖区域内检验检测机构的资质认定工作；县级以上人民政府质量技术监督部门负责所辖区域内检验检测机构的监督管理工作。第六条国家认监委依据国家有关法律法规和标准、技术规范的规定，制定检验检测机构资质认定基本规范、评审准则以及资质认定证书和标志的式样，并予以公布。第七条检验检测机构资质认定工作应当遵循统一规范、客观公正、科学准确、公平公开的原则。第二章资质认定条件和程序第八条国务院有关部门以及相关行业主管部门依法成立的检验检测机构，其资质认定由国家认监委负责组织实施；其他检验检测机构的资质认定，由其所在行政区域的省级资质认

XX公司业务招待管理办法

XX公司业务招待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻中央“八项规定”、反对“四风”要求，细化落实XX对企业负责人、本部员工及所属企业负责人履职待遇、业务支出管理相关规定，特制定本办法。第二条本办法所指业务招待管理主要是指对企业负责人、本部员工、所属企业负责人因生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员发生的活动和费用的管理。第三条本办法所指业务招待费主要包括邀请、接待、赠送纪念品等费用。第四条本办法所称企业负责人是指XX领导班子成员，主要包括董事长、党委书记、总经理、副董事长、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、总工程师、总会计师、总法律顾问等；所称本部人员主要是指除XX企业负责人外的董事会秘书、三总师副职、安全总监、纪委副书记、工会副主席、团委书记、部门正职、部门副职及本部其他一般工作人员；所称所属企业负责人主要是指XX所属子公司（全资和控股）、指挥部的领导班子成员。第五条本办法参照中共中央、国务院《党政机关例行节约、反对浪费条例》、《党政机关国务公务接待管理规定》，《XX公司所属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（XX劳〔2015〕

41号）制定。第二章管理原则第六条归口原则。办公室是业务招待的归口管理部门。 1．XX办公室负责制订企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施； 2．机关本部各部门负责制订本部门的业务招待计划、编制预算并在审批后组织实施，XX办公室负责跟踪监督； 3．各下属单位办公室负责制订所属企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施，XX办公室负责监督检查。第七条规范原则。来宾不论职务高低，都要热情接待。一般情况下，按职对等陪同，不搞超标准接待。第八条节约原则。应厉行节约，禁止奢侈浪费，不得突破标准，严格控制陪餐人数。确需陪餐时，当接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。外事活动中根据需要安排陪餐人数。第三章范围标准第九条宴请标准严格按国家及上级有关规定执行。