质量监督工作细则

质量监督2013年工作细则

（初稿）

随着公司发展的日新月异，公司对产品质量的重视程度也越来越高，公司全体员工对产品质量意识得到了全面的提升，作为公司的质量管理部门，我们的工作就应跟上公司的发展要求，改善工作方式、方法，将产品质量管理和控制工作做得更深更细。根据公司《质量控制与监督管理制度》的要求，特制定本工作规划。

一、进货检验的管理：

完善各种物料的检验标准，测试方法、测试指导文件和测试记录，尽可能完善检验手段，做到检验自动化，及时检验、放行合格物资。对于不合格的物料要积极配合有关部门，并通过相应流程予以妥善解决。并做好相关记录。

来料质量统计表

检验员：日期：

二、装置生产管理：

管理人员首先要熟悉整个装置生产过程的每个环节和步骤，对生产线产成品合格放行要更加严格，每月对生产线进行1-2次（10-13日、25-28日）不定期的产品进行抽检，产品的抽检按《装置抽查检验控制流程》执行。做到放行的产品要留下电子记录以便于追踪，而且要经常性的对生产过程的操作进行评估和分析。

对生产线进行每周1-2次（周二、周五）不定期巡检，及时发现生产过程中所出现的问题，做好相关记录，并组织相关人员分析问题的原因所在，商讨解决方案予以解决，指导生产的正常进行。

1.板卡检验：板卡检验应有详细记录

板卡质量统计表

检验：日期：2.装配：

装配记录表

调试记录表

调试人：日期：

4.高温老化：《高温老化记录表》

5.检验：

检验记录表

检验：日期：

6.装箱：

仔细核对《项目分解表》（特别是对特殊项的要求）

装箱登记表

7.巡检：

不定检查相关生产过程记录及生产操作情况，及时发现生产过程中出现的问题。

生产巡检记录表

注意在板卡维修过程中的普遍性问题，分析出现问题原因所在，提

出相应的解决方法及应注意的事项，并做好相关记录。遇到困难可请有关人员予以协助。

板卡维修登记表

维修人：日期：

9．装置抽查检验

由质量监督员不定期启动《装置抽查检验控制流程》（每月10-13日、25-28日），各相关部门应积极配合，作出相应的测试报告，并根据测试报告做出相应处理。（判定标准：各相关的《企业标准》合格：继续生产；一般缺陷：改进合格后继续生产；主要缺陷：进行第二次抽样检验，合格继续生产；仍然存在主要缺陷，则本批次产品为不合格。）

三、屏柜生产的管理：

管理人员首先要熟悉整个屏柜生产过程的每个环节和步骤，理解合同的相关内容，严格按照《项目分解表》及相关技术协议的要求组织生产，对生产的产成品合格放行要更加严格，每月进行1-2次（10-13日、25-28日）不定期对生产过程当中的屏柜、柜门进行抽检，及时发现生产过程中所出现的问题，做好相关记录，并组织相关人员分析问题的原因所在，商讨解决方法予以解决，及时反馈公司产品出现的质量问题，指导生产活动正常进行。做到放行的屏柜、柜门及后台软件要留下电子记录以便于追踪。

对生产线进行每周1-2次（周二、周五）不定期巡检，及时发现生产过程中所出现的问题，做好相关记录，并组织相关人员分析问题的原因所在，商讨解决方案予以解决，指导生产的正常进行。

1.装配及配线：

配线及装配记录表

2.屏柜调试：

屏柜联调记录表

后台软件调试记录

屏柜、柜门检验记录详见《屏柜类合同验收记录表》

5.巡检：

不定检查相关生产过程记录及生产操作情况，及时发现生产过程中出现的问题。

生产巡检记录表

四、工装设备的管理：

积极配合有关人员做好新产品测试工装的调试、检测工作，使其发挥效能，做好所有测试工装的设备台帐管理及维护工作，利用新上设备以期提高工作效率。

工装设备管理登记表

五、售后服务的管理：

对售后服务过程所返回的板卡、产品及反馈的现场信息进行分析，建立完备的售后服务及用户档案，针对比较普遍性问题及时组织相关人员进行探讨，提出整改方案，以利工作的不断改善。

售后服务部门应指定专人每月（3-6日）向质量管理部门汇报有关情况，质量管理部门组织相关人员进行情况分析，提出相应的解决方案和措施。

北京德威特电力系统自动化有限公司

（工程）维修服务单

六．用户投诉：

1.指用户投诉的产品（或服务）质量问题；

2.由质量与信息化部总经理指派的质量监督员组织进行；

3.涉及的部门的负责人及责任人必须参加分析会，通过分析制定纠正措施，同时确定纠正措施的部门以及监督实施的部门和人员；

4.将本次的会议纪要编制成报告，经部门经理审核后报公司领导并确认，根据实际情况及时回复用户并取得认可；

5.做好事后监督工作。

用户投诉记录表

合同验收组2013年1月15日