阿克苏地区库车县第七中学2019年部门预

阿克苏地区库车县第七中学2019年部门预

算公开

目录

第一部分库车县第七中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、库车县第七中学收支总体情况表

二、库车县第七中学收入总体情况表

三、库车县第七中学支出总体情况表

四、库车县第七中学财政拨款收支总体情况表

五、库车县第七中学一般公共预算支出情况表

六、库车县第七中学一般公共预算基本支出情况表

七、库车县第七中学项目支出情况表

八、库车县第七中学一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、库车县第七中学政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于库车县第七中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于库车县第七中学2019年收入预算情况说明

三、关于库车县第七中学2019年支出预算情况说明

四、关于库车县第七中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库车县第七中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库车县第七中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库车县第七中学2019年项目支出情况说明

八、关于库车县第七中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库车县第七中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分库车县第七中学概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

库车县第七中学地处天河路27号，始建于2017年8 月，其教学宗旨为：实施高中和初中基础教育；业务范围为：高中学历教育，初中学历教育，举办培训班，开展勤工俭学。单位业务主管部门为库车县教育局，单位性质为全额拨款事业单位。

二、机构设置及人员情况

库车县第七中学无下属预算单位，下设 6 个科室，分

别是：行政办、教务处、政教处、总务处，教研室及工会。

2019年末库车县第七中学核定编制数 73 人，实有

人数 73 人，其中：在职 73 人，增加34 人；退休 0

人，增加0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分2019年部门预算公开表

部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库车县第七中学单位：元

表五：

一般公共预算支出情况表

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单编制部门：库车县第七中学

表七：

项目支出情况表

编制部门：库车县第七中学单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

库车县第七中学是完全中学，2019年无项目资金支出，此表为空

表

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库车县第七中学单位：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

库车县第七中学2019年无三公经费支出，此表为空表。表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库车县第七中学单位：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

库车县第七中学2019年，没有政府性基金预算支出，此

表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于库车县第七中学2019年收支预算情况的总体

说明

按照全口径预算的原则，库车县第七中学2019年所有

收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7586377 元。

收入预算包括：一般公共预算7586377 元、政府性基金

预算0元。

支出预算包括：教育支出6583720元、社会保障和就业

支出1002657元。

二、关于库车县第七中学2019年收入预算情况说明

库车县第七中学2019年收入预算 7586377 元，其中：

一般公共预算收入7586377 元，占100 %，比上年增

加3519177 元，增长86.52%,主要原因是人员较上年增加34人，人员的工资、社会保障缴费及单位养老保险、住房公积

金等收入也相应增加。

政府性基金预算收入未安排。

三、关于库车县第七中学2019年支出预算情况说明

库车县第七中学2019年支出预算 7586377 元，其中：

基本支出 7586377 元，占100 %，比上年增加3519177 元，主要原因是人员较上年增加34人，。

项目支出 0元，较上年无增减变动。

四、关于库车县第七中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算7586377 元。

收入全部为一般公共预算拨款7586377元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出6583720 元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出1002657元，主要用于人员机关事业单位基养老保险支出。

五、关于库车县第七中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

库车县第七中学2019年一般公共预算拨款基本支出7586377元，比上年执行数增加3519177元，增长86.52 %。主要原因是：人员较上年增加34人，人员的工资、社会保障缴费及单位养老保险、住房公积金等收入也相应增加。

2019年一般公共预算拨款项目支出 0 元，较上年无增减变动.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算拨款7586377元，其中教育支出（205）6583720元，占86.78%,社会保障和就业支出（208）支出1002657元,占13.22%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）2019年预算数为5610659元，比上年执行数增加2050971元，增长12.85 %；主要原因是新入编特岗及引进人才教师34人，高中教育（04）2019预算数973061元，比上年执行数增加973061元，增长100%；主要原因是：2018年我校未招录高中学生无高中预算收入。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）953832元比上年执行数增加446304元，增长12.85%，主要原因是：2018年4月有34名人才引进及特岗教师办理了入编手续，人员工资增加养老保险缴费也相应增加，2019年预算增加。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）职业年金缴费支出（06）48825元比上年执行数增加了48825元。增长100%，主要原因是：2019年预算中预算要退休的1人根据其工资额计算应交职业年金缴费支出。

六、关于库车县第七中学部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

库车县第七中学部门2019年一般公共预算基本支出7586377元，其中：

人员经费7525109 元，主要包括：基本2312568元、津贴补贴1434862元、奖金192714元、绩效工资1513020元、机关事业单位基本养老保险缴费953832元、职业年金缴费

48825元、职工基本医疗保险缴费304992元、其他社会保障缴费69744元、住房公积金618552元、引进人才及特岗教师取暖费75400，奖励金600元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费61268元，主要是工会经费61268元、

七、关于库车县第七中学2019年项目支出情况说明

2019年我单位未安排项目支出预算。

八、关于库车县第七中学2019年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

库车县第七中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 元，其中：因公出国（境）费0元，主要原因是我单位职工没有出国出境；公务用车购置费为0元，原因为我单位无购买车辆需求。公务用车运行费0元，主要原因为我单位无公务用车经费预算；公务接待费0元，无增减变动。

九、关于库车县第七中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

库车县第七中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，库车县第七中学及下属 0 家行政单位、0 家

参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨

款预算 61268元，较上年增加28558元,增长87.31%,主要原因是新入编教师34人.

（二）政府采购情况

2019年，库车县第七中学及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预

算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算

金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库车县第七中学及下属各预算单位占

用使用国有资产总体情况为9089705.5元

1.房屋3,996.00 平方米，价值7185689.5元。

2.车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆

0 辆，价值 0元。

3.办公家具价值 356912元。

4.其他资产价值1547104元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台，单位价值100万元以上大型设备 0 台。

库车县第七中学2019年部门预算未安排购置车辆经费、购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备经费。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

19

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是地区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指地区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、