百胜系统操作流程图
说明：
本作业流程是根据公司《百胜系统操作手册》并结合各部门操作岗位的权限分配编制，请各部门严格执行。
符号说明：
表示操作
表示机制单证
表示自动生成的单证
表示判断
表示帐务
管理信息系统数据流程图和业务流程图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交 由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共 10 分）点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共 15 分） 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程： 书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送 编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、 出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库， 并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库 银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则 书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如画出“进书”和“售书”的数据流程图。 果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘进书业务流程：
退书单 书商采购单/新 采购员 合格新图 编目员书书 入库单入库台帐入库单库管员 进书数据流程： F3.2不合格采购单 F3.1采购单P3.1F3.3合格采购单p3.2供应商 采购单审核编目处理 F3.4 不合 F10入格入管理员库单库单F9入库够书清单 p3.3 F3.5合格入库清单 S2图书库存情况存档入库单处理 售书业务流程：
超纯水系统操作说明书
水处理设备（超纯水系统） 操 作 说 明 书
目录 一、超纯水设备工艺流程图： (2) 二、工艺流程说明： (2) 1.原水箱 (2) 2.原水泵 (2) 3.多介质过滤器 (3) 4.活性碳过滤器 (3) 5.阻垢剂加药系统 (3) 6.软化器 (4) 7.精密保安过滤器 (4) 8.高压泵 (4) 9.两级反渗透RO机 (5) 10、二级纯水箱 (12) 11、EDI输送泵 (12) 12、前置紫外杀菌器 (13) 13、0.22μ微滤系统 (13) 14、EDI装置 (13) 15、EDI超纯水箱 (17) 16、输送泵 (17) 17、核级树脂 (17) 18、后置紫外线杀菌器 (18) 19、终端0.22μ微滤系统 (19) 三、设备操作指南： (19)
四、设备维护与保养：（以原水水质与纯水水质而定） (19) 附表1：水处理设备运行记录表 (21) 附表2：水处理设备维修保养记录表 (22) 附录3：售后服务承诺 (23) 一、超纯水设备工艺流程图： 二、工艺流程说明： 1.原水箱 原水箱作为储水装置，调节系统进水量与原水泵抽送量之间的不平衡，避免原水泵启停过于频繁，箱内设置液位，原水进水阀根据液位高低进行自动补水，原水泵根据水池液位情况自动启停。 操作：原水箱顶部设置手动及自动电动进水阀，可进行手动及自动补水； 手动补水时不受液位控制，只能手动控制。自动补水阀补水时受液位控制，
当水箱液位降到设定中液位时，自动阀开启自动补水；当水箱液位达到设定高液位时，自动阀关闭停止补水，从而达到自动的性能。 2.原水泵 作用：原水泵将原水增压后输送到下道工序，保证多介质过滤器、活性炭过滤的操作压力及运行流量。 操作：原水泵可分手动和自动操作，自动运行时，原水泵将与原水箱液位联动，原水箱液位低时原水泵停止运行，中水位时重新启动；手动操作时除原水箱液位液位不与原水泵连锁外，其他和自动一样；其他有关说明及注意事项详见水泵说明书。 3.多介质过滤器 作用：在水质预处理系统中，多介质过滤器压力容器内不同粒径的石英砂按一定级配装填，经絮凝的原水在一定压力下自上而下通过滤料层，从而使水中的悬浮物得以截留去除，多介质过滤器能够有效去除原水中悬浮物、细小颗粒、全价铁及胶体、菌藻类和有机物。其出水SDI15（污染指数）小于等于5，完全能够满足反渗透装置的进水要求。 操作：多介质过滤器的反洗操作采用自动控制器，过滤器应定期清洗。冲洗周期一般为5～7个工作日，具体将根据进水浊度而定。 4.活性碳过滤器 功能：在水质预处理系统中，活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解，同时还吸附从前级泄漏过来的小分
教材管理系统-操作手册
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教材系统操作手册 教材管理系统 应用场景： 学校在进行教材管理时，信息化的管控，各系部各自申报自己的教材，统一进行订单采购汇总，简化人工计算时间，其次系统自动获取班级人数进行教材发放，可以简化和精确教材的发放，最后对教材的管控以及库存等管理。大大节省学校老师教材管理的时间。 申报教材时能够自动获取或者手动添加所需人数，直接给厂商汇总一份直观的数据（教材数量、价格等） 流程图： 操作步骤： 1.教材添加 当完成了前期的教学任务安排，可按照“教材管理”→“教材基本信息维护”→【添加】完善学校现有教材基本信息添加，点击【导入教材】通过表格模板方式进行导入添加
图：添加教材 图：教材导入
2.通用教材维护 通用教材一般是作业本之类的教材，按照“通用教材维护”→【添加】选择需要的教材，设置每人发放数量，点击【完成选择】即可 图：通用教材维护 3.书商维护 通过“书商维护”→【添加】就可以对一些经常合作的教材采购厂商进行维护，方便订单采购时使用。 图：书商维护 4.教材申报 （1）、申报教材 教材信息添加好之后，按照“教材申报”→【申报教材】方式可以进入教材的申报界面。
勾选主修班级点击需要申报教材的课程单击【添加现有教材】勾选这门课程需要的教材，点击【完成选择】即可。 最后点击【提交】完成教材申报 （2）、维护申报结果 当教材申报之后，点击【维护申报结果】可以对申报情况进行维护
仓库货物入库操作流程(1)
仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；
⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
新系统操作指引
关于“广东省司法厅律师管理服务专窗”关 停的公告 根据广东省人民政府办公厅相关通知要求，2018年9月19日23时原“广东省司法厅律师管理服务专窗”关闭。此后在网上提出有关律师审批事项，请至广东政务服务网办理。 一、关于申办 申请律师执业人员实习证管理、年度考核或更正广东律师管理系统登记的信息，请在“广东政务服务网广东省司法厅网上服务窗口”（网址：）右侧“律师管理系统（律师入口）”进入“广东律师管理系统律师侧子系统”办理。 除上述业务外的所有律师管理审批事项，请直接在“广东政务服务网广东省司法厅网上服务窗口”（网址：）的“实施清单列表”中申办。 二、关于进度查询 在“广东政务服务网广东省司法厅网上服务窗口”申办的业务，可在登录“广东政务服务网”后，进入“个人中心”——“我的事项”查询进度。 广东政务服务网上线前（2018年9月19日前），在原“广东省司法厅律师管理服务专窗”申办的业务，以及在“广东律师管理系统律师侧子系统”申请的律师实习等业务，可
登录“广东律师管理系统律师侧子系统”查询进度。 三、关于账号 在原“广东省司法厅律师管理服务专窗”已注册的律师、律师事务所，可以继续使用原账号登录广东政务服务网（已将账号导入广东政务服务网）。按照安全管理要求，使用原账号第一次登录广东政务服务网需通过“找回密码”功能重置密码。 在原“广东省司法厅律师管理服务专窗”已有账号的，请勿在广东政务服务网重新申请账号，新申请的账号无法查看以前的办事记录。 以前无账号的，建议在广东政务服务网申请账号。在广东政务服务网申请的账号，可以登录“广东法律服务网”和“广东律师管理系统律师侧子系统”。 为此对您造成的不便敬请谅解。特此公告。 详细操作指引，请点击右下角《律师律所相关事项申办指引》。 广东省司法厅 2018年9月19日《律师律所相关事项申办指引（配合广东政务服务网集约化改造升级）》
仓库管理系统工作流程图大全
仓库管理工作流程（图） 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程
注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，
出现破损的拒绝收货）。一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓 库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝
签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP 上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库：
签字确认 分类暂存 图 3 公司送货的销售出库流程 注释 ：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货， 配货完毕后经由仓库 管理员之间的互验并签字确认， 按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存， 最终与 业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 数量、品类不相符 打印销售单 凭单配货 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符 与业务进行签字 交接并装箱
2 、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；
仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
百胜-EPR系统 E3操作手册 使用说明
eOPM订单管理1.1 接口 接口模块的主要功能是下载订单信息，订单信息包括：买家、收货人、付款状态、交易状态、交易店铺、商品等订单信息。 接口首先通过开启计划任务下载待下载订单，将订单的基本信息（未含商品信息）下载至待下载订单，下载完毕后，系统自动将待转入订单的基本信息转入待转入订单（也可手动点击【下载】转入），同时计划任务继续执行，将订单的商品信息下载至待转入订单的对应订单记录中。此时订单数据全部下载完善，可将待转入订单中的订单转销售单至订单模块作后续处理。 提示： 待下载订单目前仅限于淘宝订单、不含淘宝退单。其它非淘宝类型的订单或者退单数据不通过待下载订单中转，直接通过对应计划任务下载至对应的模块中，如拍拍的订单直接下载至拍拍待转入订单。计划任务制定请参见附录五。 1.1.1订单下载 1.1.1.1 待下载订单 待下载订单相当于订单中转池，待下载订单中下载的是订单的交易编号、买家昵称、收货人、交易订单、交易状态这5个方面的信息，未含订单商品信息。通过中转池过渡，缓冲接口下载订单的压力。 图5.1.1.1-1 待下载订单列表 界面说明： 1.查询：输入查询条件可查询已经下载的订单记录； 2.下载：点击【下载】，可将订单基本信息手动转入待转入订单，同时将商品信息补 充下载至待转入订单；自动下载功能也可通过计划任务配置。具体配置参见附页- 计划任务配置。 3.移除：点击【移除】，订单基本信息从待下载订单中删除，移除后、下次计划任务 仍会将订单信息下载至待下载订单模块。
1.1.2淘宝接口 1.1. 2.1 淘宝待转入订单 淘宝待转入订单通过计划任务自动将订单数据下载至待转入订单作后续处理。 图5.1.2.1-1 淘宝待转入订单列表 界面说明： 1.待转入淘宝订单： ○1提供下载店铺交易数据的功能，可选择店铺、交易状态等来下载订单， 由系统定时任务自动处理； ○2提供转订单功能：系统下载的订单必须通过转订单功能才能执行相应 的订单流程操作，可单个订单转也可批量转； 提示： 转后的订单出现在订单模块的销售订单列表中，菜单为：订单-销售订单-销售订单 列表； 2.提供对下载后的交易数据筛选功能； 3.列表记录行可执行操作有详细、转销售单、移除、已处理： ○1详细：单击看查看订单详细信息，如图5.1.2.1-2： 图5.1.2.1-2 淘宝待转入订单详情 ○2转销售单：点击后订单会被转到菜单“订单-销售订单-销售订单列表” 中，执行订单业务流程操作； ○3移除：单击后此记录行的交易将从系统移除，下次再执行下载订单操
OA平台操作手册
国投罗钾信息化平台及办公0A系统操作说明 （第一版1.0 ） 二o—年八月二十日
概述
E 流程昔理平台- Wi ntiows Jntfirnpt Escp]orer 点击添加将添加到信任站点 1￡LD. L. L. <13 立fHEJ SKi⑻ 直騷① 映? HA（1）噌肋血 UHW J￡ r Hi & 稠合问岳酣 0251150251150152 06510^025******* DKO PBa.e ^WJSS4DH? OeSLLMKiJlWM] i｛兰片DHft5 FH】.E 单击采购合 洋细佰見 word模板 -村㈱册合同唏段爼碗阶段塔麻收赠日朋抒两芫戌日胡收甘比円 E 廿划牡收舍喘2O]]-OS-3L A 2 质偎金2032-W-3L V <> r初眇欣丰f!1 4章卅扌汕瑚疫、 洋细佰JB H血抠惊出 -=f5SS?3BR： H < ? H 夏示L ■卸?菩B 会报如下错误: 这时需将IE浏览器进行设置如图: 如X坤館飓它理丰台 冉羡计划 洋细谕星 详细苫 J& 丿 燧卅tK咬档 单击In
（二）更换头像、修改密码
手机就无法接收到公司统一发送的短信息。 （二）请假申请 菜单：系统首页-请假申请 在系统首页点击请假申请，打开新增界面，点“填写请假单”新增一张单据，完善单据信息并提交，相关人员就会在系统中接收到该单据的提示并进行审核。 注：前面有红色“※”的意思为该字段是必填字段，下同。 提交后的单据会进入审批流程，可点击“步骤明细、流程图、流程监控图”查询单据审批状态。 （三）出差申请 菜单：系统首页-出差申请 在系统首页点击出差申请，打开新增界面，点“填写出差申请单” 新增一张单据，完善单据信息并提交。 注：前面有红色“※”的意思为该字段是必填字段，下同。 提交后的单据会进入审批流程，可点击“步骤明细、流程图、流程监控图”查询单据审批状态。
仓库入库操作流程
顺丰速运（集团）有限公司流程制度 【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1 概况 (2) 2正 文 (3) 2.1 术语定 义 (3) 2.2 职责分 工 (3) 2.3 管理内 容 (3) 2.3.1 原则 ........................................................................................................................................................ 3 2.3.2 条例 .. (3) 2.3.3 正常入库流 程 (4) 2.3.3.1 流程概 况 (4) 2.3.3.2 流程 图 (5) 2.3.3.3 流程说 明 (6) 2.3.4 退货入库流 程 (8) 2.3.4.1 流程概 况 (8) 2.3.4.2 流程 图 (9) 2.3.4.3 流程说 明............................................................................ (10) 2.3.5 快件退回接 收 (11) 3 检查计划 (11)
4 解释................................................................................................. .................... 115附录................................................................................................. .. (11) <以上所有信息均为顺丰速运（集团）有限公司所有，不得外传>第1页共14页
毕业论文设计管理系统操作指南
毕业论文（设计）管理系统操作指南 1.系统登陆 1.1登陆方式（3种可选） （1）陕西理工学院网站办公系统毕业论文（设计）管理系统； （2）教务处网站毕业设计（论文）管理系统； （3）直接输入网址：http://218.195.98.227。 1.2用户名及密码（首次登陆后需完善个人信息并修改密码）。 （1）教师用户名及初始密码:教务管理系统工号； （2）教学秘书用户名及初始密码：简称； （3）学生用户名及初始密码:学生学号。 ■教学秘书工作流程 2.账号管理 ◆每届毕业论文（设计）开始前，由各二级学院教学秘书导入本院学生信息，修改完善专业负责人、指导教师、学院专家等信息： ◆点击左边账号管理按钮进入账号管理界面，如下图
2.1学生信息导入 ◆点击账号管理点击学生点击左下端Excel导入点击下载模板按模板要求填写学生信息（可从教务管理系统下载学生信息）提交选择激活参加毕业论文（设计）的学生在操作区可修改、删除学生信息（可修改学生登录密码）。
2.2指导教师信息录入（专业负责人、专家等信息操作同此） ◆点击指导教师点底部“添加”按钮选择“激活”项（点击“修改”文字，可修改教师密码等信息） 2.3专业负责人、专家等信息操作同。
3截止日期设置 3.1课题申报截止日期设置 ◆点击截止日期设置点击课题申报截止日期点击截止日期空白处选择相当日期点击“设置”按钮。 3.2学生选题、任务书、开题报告、提交论文等截止日期设置同上。 4.特殊情况处理 4.1课题调整（更改论文（设计）题目及题内容等） ◆点击特殊情况处理课题调整点击“修改”进入修改页面。
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
百胜软件商店操作速查手册
商店操作速查手册 一、登录 单击桌面上的”百胜3000+商店管理系统(BS3000+.POS)”打开登录界面,输入单位代码,登录用户,登录密码,收银台.单击登录进入系统首页. 二、商店(向公司)要货 单击左侧”配货管理”菜单下的”商店配货订单”,点右下角的”新建”按钮,逐行输入货号或条码.输入完后点”保存”.通过点击”明细扩展预览”查看有无错误.如有错误,单击”修改”,选择错误的行进行修改;检查无误,单击”验收”. 三、(公司给)商店配货 单击左侧”配货管理”菜单下的”商店配货单”,查看公司给商店的配货.点击”明细扩展预览”查看和实际到货是否相符. 如有不符,与公司联系;如检查无误,单击”验收”,”验收”后商店库存增加. 四、商店(向公司)退货 单击左侧”配货管理”菜单下的”商店退货单”,点击”新建”按钮,逐款扫入条码后,单击”保存”. 点击”明细扩展预览”查看是否有误, 如有错误,单击”修改”,选择错误的行进行修改; 检查无误,单击”验收”,”验收”后商店库存减少. 五、各店之间调货 各店之间调货即”移仓”,发货方做”移仓出库单”并验收后,收货方会查到一张”移仓入库单”. 发货方:单击”库存管理”下的”移仓出库单”,点击”新建”按钮,在输入区中输入”R/”或单击左下角的”移入商店”后,点击回车,出现所有商店,选择收货店.将所有移出商品扫码后,单击保存, 点击”明细扩展预览”查看有无错误,检查无误后,单击”发出”.发货方库存减少 收货方: 单击”库存管理”下的”移仓入库单”,点”详细”查看与实际到货是否相符,如有不符与发货方和公司联系. 如检查无误后,单击”验收”.收货方库存增加. 六、商店零售 销货:单击”零售管理”下的”零售销货单”, 单击”新建”按钮,在输入区中扫入条码,如果要修改单价、VIP号、工号或折扣,单击输入区下面的快捷键,就会在输入区中出现对应代码.在该代码后输入对应的数字,点回车即可.选“结算信息”选中结算方式，当所有销售录完之后,单击”保存”,检查无误后,”验收”,库存减少. 退货: 单击”零售管理”下的”零售退货单”,其它同上.”验收”后,库存增加. 七、库存盘点 ”库存管理”下的”库存盘点单”,单击”新建”,录入“条码“颜色”“尺码“”数量“等。保存即可。,总部进行后续盈亏调整工作.
仓库入库操作流程
【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1概况 (2) 2正文 (3) 2.1术语定义 (3) 2.2职责分工 (3) 2.3管理内容 (3) 2.3.1原则 (3) 2.3.2条例 (3) 2.3.3正常入库流程 (4) 2.3.3.1 流程概况 (4) 2.3.3.2 流程图 (5) 2.3.3.3 流程说明 (6) 2.3.4 退货入库流程 (8) 2.3.4.1流程概况 (8) 2.3.4.2 流程图 (9) 2.3.4.3 流程说明 (10) 2.3.5 快件退回接收 (11) 3检查计划 (11) 4解释 ..................................................................................................................... 115 附录 (11)
1 概况
2 正文 2.1 术语定义 ●货主：与仓储签署合作协议的仓库货品所有权拥有者； ●货品：存放于仓库所有状态下商品的统称； ●LSCM：顺丰供应链管理平台； ●WMS：顺丰仓库管理系统； ●RF：顺丰仓库操作终端无线设备； ●上位系统：客户端管理系统； 2.2 职责分工（组织职责） 仓储经理；安排入库全面工作，完善入库流程；仓储主管：现场工作协调，跟进异常货物处理；仓库管理员：实施入库操作，异常反馈； 订单管理员：系统数据维护、入库订单处理、单据管理、信息反馈。 2.3 管理内容 2.3.1原则 数量准确、质检合格、上架及时。 2.3.2条例 ●入库单据签收以仓库提供给客户的《收货授权书》（见附录）相应人员为准； ●未经授权的仓储工作人员，不得擅自接收、签署任何入库货品、单据；
酒店管理系统基本操作流程图
酒店管理系统基本操作流程 一、电脑的基本操作 1.电脑正常开关机： 开机：先打开主机电源，看到电源指示灯亮后，再打开显示器的电源开关，当显示器的电源灯由黄色变为蓝色后，说明电脑正常开机，大约5-20秒后即进入WINDOWS操作系统。 关机：对于WINDOWS操作系统，可以直接从桌面左下角“开始”菜单中选择“关闭系统”弹出的窗口下“关闭计算机”项，即可实现正常关机。 2.鼠标的使用： 单击：按下鼠标左边键一次为单击，所有操作系统中“按钮”或“下拉式列表”等控件选择时，基本采用单击。 双击：迅速按下鼠标左边按键两次（两次时间间隔要短，如果过长就会变为两次单击）为双击；操作系统中，图标选择及表格项目选择基本上采用双击。 右击：按下鼠标右边按键一次为右击。 拖动：将鼠标指针移到目标上，按住鼠标左边按键不放然后移动鼠标为拖动。 3.电脑死机处理： 一般死机：电脑在运行过程中，因人为因素或电脑环境因素而出现没有响应预定的操作结果，同时通过正常操作也无法退出的情况下；可通过同时按Ctrl+Alt+Del三个键强行关闭当前操作，等电
脑弹出“关闭程序”窗口后，在窗口中按“结束任务”按钮，操作系统就会强行结束当前操作，结束后再弹出对话框，再次按“结束任务”按钮，电脑即可恢复操作。 严重死机：电脑出现死机时，通过上述恢复操作还不能正常运作，或者是键盘鼠标根本不起作用；这样的情况就是严重死机，解决的唯一办法是：连续按住主机电源开关，直到关闭电源为止。 4.TAB键的运用 WINDOWS所有界面操作中，将光标从一个对象移动到另一个对象时，默认采用键盘上左上角的“TAB”键，而不是回车键。 二、酒店管理系统登录操作说明 1. 在WINDOWS桌面上，找到名字为（酒店管理）或（HOTEL）的快 捷图标，将鼠标指针移到该图标上，并双击鼠标左键以进入（酒店管理系统）登录界面。 2. 依次填入你的用户名（系统管理员给予你的工号）、口令（属于 你自己的密码，最长六位）以及班次（你所当值的班次）。然后单击登录窗口左下方的“确定”按钮以登录系统，进入主界面。 三、酒店营销子系统功能操作程序说明（接待） 1. 散客客人登记: 单击（酒店管理系统）主界面上方的“接待”按扭弹出接待下拉式菜单，在接待下拉式菜单中选择“入住登记”并单击它以进入（入住登记）实时房态窗口，以下操作都在此窗口中进行，敬请留意！ 快束登记：
BA控制系统操作指南
BA系统操作说明书 深圳市惠朋星自动化系统有限公司
BA自控系统操作指南 一、概述 本BA系统是采用思迈特的控制器、OPC和西门子组态软件WINCC组成。思迈特控制器做控制单元， OPC做数据服务端，WINCC做人机对话窗口。在本指南中着重讲述操作系统的使用及控制要求。 二、系统介绍 本操作系统是用WINCC组态软件制作，在本系统中主要分为：控制系统网络图、冷热水群控系统、空调风柜系统、排风系统、地下室通风系统、；数据曲线、报警记录和用户权限。 用户权限是用来确认操作身份，根据不同权限给予不同的操作。在本操作系统中设置一个管理员身份，身份确认后放才能设置控制参数。其他界面是对相应的设备操作和显示设备运行状态。 三、系统界面及操作介绍 每个子系统里相对的设备的操作和状态显示，每种设备的控制工艺和要求不同而进行不同的操作。在此针对每个子系统做一一说明。 1、群控系统 群控系统是整个空调提供冷源的设备，在群控系统主要是冷水机组、冷却塔、冷冻泵和冷却泵组成。也就是整个系统的核心。 冷水机组 冷水机组主要由冷机、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔、等组成。 中央空调系统的控制分冬季控制和夏季的控制。冬季主要是供暖，夏季主要是制冷。在本系统中只有夏季模式的控制，也就是本系统只提供制冷。在本BA系统中把冷源部分分成2个系统即冷源一和冷源二。冷源系统流程图如下所示： ?冷源机组的控制： ?监控内容 监控设备数量监控内容 冷水机组4台程序最优开关控制，手自动状态运行状态，故障
状态，水流开关 程序最优开关控制, 运行状态，故障状态，手自冷冻泵水泵5台 动状态 程序最优开关控制, 运行状态，故障状态，手自冷却水泵5台 动状态 程序最优开关控制, 运行状态，故障状态，手自电动蝶阀12台 动状态 程序最优开关控制, 运行状态，故障状态，手自冷却塔4台 动状态 ?启停顺序控制 冷冻水系统启动顺序：冷却塔进出口蝶阀→冷却塔风机→冷却电动蝶阀→冷却水泵→冷冻机进出口蝶阀→冷冻水泵→冷水机组。 冷冻水系统关机顺序：冷水机→冷却塔风机→冷却水泵→冷却塔进出口蝶阀→冷机冷却蝶阀→冷冻水泵→冷冻蝶阀（这样的关机顺序能最大限度利用剩余的冷源）。 ?冷量匹配： 自控系统根据冷冻水总供、回水温度和总回水流量，计算整个空调系统的冷负荷，根据所需的冷负荷，决定冷水机组的投运台数，进行冷量匹配。 然后采用冷水主机的压缩机运行的电流RLA％为依据；加机时，若机组运行电流与额定电流的百分比大于设定值90％，并且持续10～15分钟，则开启另一台机组。这种控制方式的好处是供水温度控制精度高，在系统供水温度尚未偏离设定温度时，已加机了。减机时，每台机组的运行电流与额定电流的百分比之和除以运行机组台数减1，如果得到的商小于设定值80％，那么一台机组就会关闭。?例如3台机组运行电流为满负荷电流50%，80%≥75%，可以关闭一台机组。? 通过冷负荷的计算来决定冷水机组投运台数，比手动控制最少可节省电能15-20%。 ?轮换次序
图书馆管理系统业务流程图数据流程图ER图
图书馆管理系统开发 设计方案
1需求分析 1.1 目前图书馆管理系统存在问题 1)检索速度慢、效率低 因为图书馆的藏书种类多、数量多，将藏书准确地分门别类，快速检索，手工进行非常困难往往是终于查到了二伟的信息，馆中没有此书或已被别人借走。图书馆的规模越大，这个问题越突出。 2)借书、还书工作量大 借书、还书频率越大，说明图书馆的作用越大，然而随之而来的大量的借书、还书登记、实存图书的更新以及借出图书超期、遗失等的处理，其工作量之大，往往是人工操作所难以胜任的。而且经常会出现这样那样的差错。 3)图书统计工作难、藏书更新不能及时完成。 图书馆的图书应根据科学技术的发展和教学工作的需要及时添加和更新，然而由于藏书数量及图书种类越来越多，加上自然损耗，人为破坏，使图书的统计工作难以及时完成，藏书的更新也就很难有针对性地进行，藏书的知识结构得不到良好地控制。 我校也是一所发展中的高校，近儿年的发展速度很快，图书馆的规模和藏书数量也不断的扩大，为了解决海量图书的管理问题，改变传统的管理方式也是迫在眉睫了。 1.2 系统目标 本系统主要实现对图书馆的信息进行管理，图书馆的正常运营中总是面对大量的读者信息，图书信息以及两者相互作用产生的借书信息，因此要对读者资源，图书资源，借书信息进行管理。本系统的开发就是在于提高图书管理的工作效率，加强图书馆的管理。 图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它的内容对于图书馆的管理者和使用者来说都至关重要,所以图书管理系统应该能够为管理者或读者提供充足的信息和快捷的数据处理手段。但一直以来人们使用传统人工的方式进行图书管理和借阅管理，这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、易忘记、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要
仓库入库流程说明(详细)
仓库入库流程说明（详细） 仓库入库流程说明 1.0 收货准备 1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单（传真或E-mail），这种到货清单主 要有两种形式，一种是国内进口（无分运单号）? ，主要从中获取的 数据有:No.出库单号Qate日期;ltem 序号;PO定单号Qescription 品名 (型号);Qty Required 要求数量(pcs);Qty Shipped 实发数量(pcs);Box （s）Note; 还有一种是国外进口（有分运单号）?，只要从中获取的数据 有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; Chargeable Weight; Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods 1.2 单证客服人员根据传真或E-mail 信息，制作货物接收单?,并将货物接收 交给仓库管理员，由其安排预接货准备（安排储位、人员等）。货物接收单的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total 1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。其中发票 (lnvoice) 的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total 送货交接单的主要数据项有：……破损单的主要数据项有：… 1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并
系统用户操作指南
系统用户操作指南 材料供应商篇 目录 一、说明 .................. 错误!未定义书签。 二、操作介绍.............. 错误!未定义书签。 1 材料供应商：企业注册............ 错误!未定义书签。 2 材料供应商：刊登信息申请...... 错误!未定义书签。 3 材料供应商：上报日常报价...... 错误!未定义书签。 4 操作视图说明................... 错误!未定义书签。 三、技术支持.............. 错误!未定义书签。 一、说明 ?系统简介 本系统旨在建立全市建材价格实时上报、查询、汇总的统一平台，实现对舟山市建材市场价格的动态管理和基础数据的积累，利用信息化管理提高办事效率。 ?系统用户 如图 ?登陆说明 登陆地址：材料供应商，在浏览器中直接输入此地址，即可访问本系统
?系统模块 材料供应商在系统中主要有2大模块功能：刊登信息申请、日常报价。 刊登信息申请：通过这一模块实现材料价格信息的刊登申请、资料审核和期刊数据导出。 日常报价：材料供应商应在每月规定时间内对材料价格的变动情况反馈上报，据此实现价格信息的动态管理。 ?系统流程说明 1.注册帐号 1)材料供应商在系统中申请帐号 2)管理员审核帐号，审核通过后才可正常使用系统 帐号申请流程图 2.刊登信息申请 1)材料供应商在系统中填写企业申请信息资料，上报专管员审核 2)专管员审核 3)反馈整改：专管员填写需整改的条目，发回材料供应商整改 4)审核通过 信息申请流程图 3.日常报价 1)材料供应商在日常报价文件填写新日常报价 2)专管员审核 3)反馈整改：专管员填写需整改的条目，发回材料供应商整改 4)审核通过
管理信息系统流程图
实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： :
图2． 实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法
[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：
数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 （1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；
百胜软件使用手册
前言 BSERP/DSS决策支持系统包含如下模块：系统管理、库存预警管理、配货决策管理、销售目标管理、综合发货管理、订单调转管理、竞争对手管理。其中数据分析部分集成了BSERP各个子系统的信息，通过提炼和分析，提供最直观的分析图表，让决策者增进业务的了解，发现隐藏的商机和危险，从而做出及时准确的判断和明智的决策，极大地提高工作效率。
第一章系统管理 系统管理分三部分：权限管理、系统控制、其他管理。 第一节权限管理 1、1 操作用户组 操作用户组，指企业中拥有同一类权限的用户集合。可对这个用户组进行权限设置，那么在建立具体的操作用户时，只需指定其所属的操作用户组即可。 1、打开“权限”模块，点击“操作用户组”，界面如图2-3所示。。 2、点击【新增】，输入代码和名称。 3、在点击右上方的按钮，在弹出的界面如图2-4所示，我们可 以针对不同的模块，点击【详细】弹出界面2-5所示，来设置不同的权限。 4、最后点击右上角【保存】。
1、2 用户 指每一个可以登陆系统的用户，他们都隶属于一个或多个操作用户。 1、打开“权限管理”模块，单击“用户”。界面如图2-6所示。
2、点击【新增】，输入代码、名称、口令和所属渠道。 3、在所属用户组中点击“增行”添加该用户所在的用户组。 4、最后点击右上角的【保存】按钮。 第二节系统控制 1、1 系统主参数设置 生成综合发货建议单的时候，提供了一些控制条件，在控制条件前面打上勾，这些控制在生成综合发货建议单起作用，系统设定界面如下图：
第三节其他管理 1、1 重新登陆 想以另外用户的身份登陆系统的时候，可以点击“重新登陆”，就会退出系统，回到登陆界面。 第一章库存预警管理 报警设定应用在DRP系统中，在此模块中，可以根据商品属性1，商品明细，尺码对商店的仓库进行库存数量的报警界限，不足下限，超过上限，在DRP系统中做出入库操作的时候，会给出报警信息。