进货检验程序

进货检验守则

1. 目的和适用范围

1.1 目的

本程序是用于指导员工对采购物资（材料、外购件、外协件）进行初步检查、检验、入库及退货，确保采购物资能符合本公司之要求为目的。

1.2 适用范围

本程序是用于本公司采购物资的进货检验管理。

2. 定义

免检物料：供应商已提供足够的质量保证，或属生产辅助性物料，无须质检员进行检验的物料。免检物料须经总经理批准。

3. 职责

3.1 制造部对材料、毛坯、外协件、外购件采购质量负责。

3.2 研发部对采购物资的技术参数和技术特点负责。

3.3 采购员负责采购合格的物资。检验员负责检验复核物资质量。库管员负责核对物资的数量（重量），对合格品办入库手续。

4. 工作流程及控制要点

4.1 采购物资到货后，采购员应按照采购资料的有关要求，对采购物资进行初步验收，如包装、产品型号、数量（重量）、合格证明等。如有不符合，应及时通知供货商解决；符合要求的产品，通知检验员检查。

4.2 本公司的接受准则是零缺陷，所有其它情况的接收，应由制造部与研发部协商后，提出接收准则。若顾客有要求，则必须经顾客批准。

4.3 外购件的检验

4.3.1 本公司对外购件的检验，以验证供货商的合格质量证明为依据，采购员向检验员提供供货商的合格证明，检验员予以收集保存。对有使用期限的产品，应对其生产日期进行检查，合格的方可办理入库，不合格的退货。

4.3.2 经认可合格的外购件若在生产过程中出现质量问题，由采购员通知供货商解决。处置办法见《不合格品处置办法》。

4.4 外协件的检验

4.4.1 外协件到达本公司后，采购员对外协件进行初步验收，检查外协件的种类、数量是否与采购要求相一致，然后交检验员检查。

4.4.2 检验员根据相关的图纸对外协件的尺寸、粗糙度、外观进行检查，合格者由检验员填写验收单，库管员凭验收单办理入库手续。检验员对检查过的零件，无论合格与否，均应在检验记录台帐上予以纪录。

4.4.3 对于没有条件检查的外协件，检验员应通知制造部进行小批量试加工（装配），以验证外协件的适用性。

4.4.4 对于检验不合格的外协件，应将其放入待处理区，并由检验员通知采购员，采购员按照《不合格品处置办法》进行处理。

4.5 紧急放行产品的控制

4.5.1 在生产急需的情况下，因来不及检验而放行，应由制造部填写紧急放行申请表，经制造部长批准后，交主管经理审批。

4.5.2 检验员在放行前，应抽取样本供检验，其余物料必须做好标识及记录，然后通知采购员办理入库和发放手续。

4.5.3 检验员应尽快对样本进行检验，合格后继续使用；一旦发现不合格，应立即反馈制造部长，由制造部将放行的物料追回，不合格品按《不合格品处置办法》处理。

4.6 进货物料的保管与发放

检验不合格或未办理让步处理手续的物料不得入库，库管员应对入库物料的数量（重量）认真核对并及时入帐，保证帐卡物一致，入库物料的保管见《仓库管理制度》。

天津市科音自控设备有限公司

2005.3.7.

园林苗木验收及复检控制程序

园林苗木验收及复检控制程序一、绿化工程进料验收及复检流程 1.工程部园林工程师根据园林设计规划，提出园林苗木的招标需求清单，合约部依据需求通过招标或现场竞价确定施工单位，签订施工合同，施工单位依据清单安排苗木进场。 2.苗木进场后，工程部园林工程师首先确定苗木冠形是否满足要求，不满足要求的苗木，可直接要求施工单位退换。对于冠形符合要求的苗木，工程部园林工程师应通知测量部进行数量验收。 3.数量清点完后，测量部门应会同工程部园林工程师根据《苗木清单》对苗木品种、规格进行初步验收，并填写《苗木进料验收单》，纸档交给资料室存档。 4.对于合格的苗木，由工程部园林工程师安排施工单位进行种植，不合格的苗木要求施工单位退换或由园林部确认进行让步接收。 5.苗木初步验收完成后，测量部应对苗木进料情况进行登记，将验收情况录入到《苗木进料登记表》电子台账中。 6.苗木种植完后，测量部应按合同要求，定期对苗木成活情况进行复查，或根据需要，对苗木进行盘点，并将复查及盘点情况录入到《园区苗木复查及盘点表》电子台账中。7.苗木种植后，若根据规划或变更需要移植，工程部园林工程师应通知工程部门进行确认，工程部门须详细记录苗木移植位置，并填写《园区苗木迁移确认表》，经工程部园林工程师、测量部、共同签字确认。同时，测量部应根据《园区苗木迁移确认表》，及时更新《园区苗木复查及盘点表》电子台账。 8.园林苗木工程需付进度款时，测量部应按合同规定要求，会同园林部、施工单位对到期需付进度款的苗木进行复检，并填写《园林绿化工程复检表》，经园林部及施工单位共同签字确认后，交于综合部办理进度款支付手续。其中复检共分为三次，按照合同清单区域种植完后即可进行第一次复检，半年后进行第二次复检，一年后进行第三次复检。 9.所有苗木第三次复检，应通知运营公司一同参加，复检完成后，园林单位、园林部、运营公司及测量部应一同在《园林绿化工程复检表》上签字确认，同时复印一份给运营公司，所有完成三次复检的苗木，后续的养护工作转入经营公司接管。 10.园林工程师应积极主动对到期苗木组织验收，对不合格和死亡苗木以整改通知单形式通知施工单位限期整改和更换。二、绿化工程复检及补植苗木养护期计算方法

印刷企业采购控制程序

采购控制程序(印刷）一、目的对影响采购质量的各个关键环节进行控制，以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。二、适用范围适用于对生产所需的原辅料、设施的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。三职责 3.l物流部: １)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。 2)负责制定采购计划,经总经理批准后执行采购作业。３.2物流部经理批准《供方评定表》。 3.3 生产设备的采购由设备科负责,公共设施的采购由行政人事部负责。 3.4 生产部负责外协的采购。３.５品管部负责进货验证的监督管理。四工作程序４.１原、辅材料分类: 根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类，分为A、B两类： A类：纸张类、油墨类为主要原材料。 B类：版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。 4.2对供方的评价: 4.2．1对A、Ｂ类材料合格供方判定。 1)可提供以下充分的书面证明： a)质量管理体系认证证书的复印件。 b）本厂对供方质量管理体系进行审核的结果（没有证书的可按c进行验证和判定）。 c）对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。２)判定程序 a）供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。 b)生产车间对样品进行试用后,填写《物料质量反馈单》反馈给物流部，物流部根据反馈单填写《供方评定表》。 c)样品经试用合格后，物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》,按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。 d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。ｅ)对“合格供方”建立档案的同时，并收集整理供方的相关资料。 4．2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。 4.２.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，从质量、交货能力、价格、服务等方面填写

产品检测控制程序

产品检测控制程序 1目的为规范TLC产品认证过程中的产品检测，加强对检测有效性的控制，特制定此程序。 2适用范围本程序适用于TLC各检测分包机构对申请产品认证组织进行产品的型式试验。 3职责 3.1受理部负责安排检测任务并将认证合同相关信息传递给分包检测机构； 3.2分包检测机构负责安排产品检测工作，汇总检测资料，对检测的全过程负责； 3.3评审部负责处理检测过程中出现的异常信息； 3.4评审部负责评定产品检测报告。 4程序 4.1受理部根据产品认证合同的约定，按照企业自愿、就近安排、兼顾均衡的原则，及时向相应产品检测分包机构下达委托检测任务，明确产品检测实施的时间、依据标准及相关要求。 4.1.1下达委托检测任务时主要考虑该机构的检测能力、检测任务情况及其业绩和组织要求等情况。若申请企业对受理部安排的检测机构不满意或认为其不能公正地进行产品检测，可向受理部提出，有正当理由的受理部应无条件给予更换。 4.1.2若由于检测机构或组织的原因无法按要求实施检测，检测机构应及时将有关信息反馈回受理部。 4.1.3下达委托检测任务时应将必要的产品信息包含其中，在《产品检测委托书》中应明确检测产品、依据标准、检测时间要求等相关内容，以利于检测机构及检测人员得到全面的信息。

4.2检测机构按其在TLC相关产品认证实施规则的规定进行检测，并考虑从相关渠道获得的信息，如果检测机构对受理部传递的相关信息有疑义，应及时与TLC受理部进行沟通，以达成共识。企业送检样品应具有代表性（若关键元器件和材料的供方为多家时，组成样品的各关键元器件和原材料的供方，应为采购量最大的供方），产品认证现场检查时将进行核对。企业报TLC的产品描述中的关键元器件及材料、供方信息等内容应至少包含检测机构出具的检测报告中的产品描述信息。 4.2.检测机构按照TLC相应产品的认证实施规则进行检测和判定，保留检测原始数据，根据检测结果如实出具检测报告，并注意样品的保管；组织按TLC下达的“检测收费通知单”要求分别向TLC及检测机构交纳产品检测费用。 4.2.2当在组织处检测时，如果组织的检测设施在效率及质量上优于产品检测机构的设备，检测组可在比对的基础上加以利用，但应保留比对的数据和相关记录。 4.2.3第一次检测不合格的，检测机构应及时将检测报告报送TLC评审部，必要时对不合格项目的情况进行说明，评审部负责通知组织进行整改，一个月后向检测机构重新提交样品进行检测，如果再次检测仍不合格，则本次产品认证结论为不合格，组织一年后才能重新提出产品认证申请。 4.2.4检测机构对检测实施过程中发现的异常情况，特别是涉及产品一致性的问题，应及时将有关信息反馈到评审部，以便评审部及时处理，具体要求可参照4.5条的要求。 4.3检测报告经检测机构批准后将以下记录报送评审部： a、产品检测报告； b、不合格项目的原始数据及相关记录； c、采用组织检测设施的比对记录。 4.4评审部对检测机构报送的资料进行评定，资料齐全且满足认证要求的，评定为通过；若发现检测报告中存在问题，评审部应及时采取措施：涉及组织

原材料外购件进货检验规程

原材料、外购件进货检验规程 1. 目的对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 定义：无 4. 职责 4.1采购部门负责进货产品的送检工作。 4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》（以下简称《请验单》）； 4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验； 4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。 4.3生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。 4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。 5. 工作内容 5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

由生产技术部汇总后编制《采购物资分类明细表》。 5.2进货检验判定标准进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。 5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验单》，工厂试用必须有相关人员认可。样件检验完毕后，《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。非首次供货：供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。 5.4检验工作要求 5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，报送《请验单》，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容； 5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据； 5.4.3、检查结果报质量负责人，质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 5.4.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。

进货医疗器械验收控制程序

进货医疗器械验收控制程序 1 目的对采购的医疗器械进行检验、验收确保医疗器械符合规定的质量要求。 2 范围适用于采购的所有医疗器械的检验、验收。 3 职责 3.1 质量管理部负责采购产品的验收、检验 4 程序 4.1产品进货验收应由相关专业的人员，身体健康且须由经过市以上药品监督管理部门组织培训、考核合格后持证上岗的人员担任。 4.2.验收在产品养护区或检验室，光线充足，有必要的仪器设备。 4.3.医疗器械的进货验收 4.3.1.对首次供单位必须确认其法定资格，“证照”齐全。提供相关产品的质量标准，签定质量保证协议。应有供货单位加盖原印印章的“证照”复印件及产品质量合格证书，建立必要的档案管理。销售部填写产品进货审批表，并将有关批准生产的文件、质量标准交质量管理部审核，经审核后报经理审批。凡经营的医疗器械改变型式，改变主要材料、增减配套件、增加尺寸、规格、移厂生产等也均应填写审批表，交质量管理部审核后，报经理审批。同意后签订质量保证协议。购进有使用期限的医疗器械产品按“效期产品管理制度”执行。 4.3.2购进首批产品核对有关文件如产品注册证、医疗器械生产许可证、产品合格证、产品说明书及检测报告等。 4.3.3.按照产品标准和合同规定的质量标准进行验收。 4.4.产品验收： 4.4.1内外包装验收要符合相应产品标准的要求①产品内外包装材料符合运输、储存要求，不得有受潮、变形、散架、松动等异常现象。②外包装的有关标志、编号齐全，应标明品名、型号、规格、数量、体积、储运图示标志、生产日期、制造厂名称和地址，相应的产品标准代号；制造计量器具许可证标志记和编号；生产许可证标记和编号，医疗器械产品注册号；卫生许可证标记和编号；一次性使用器具的消毒标志、生产日期或有效期等。③产品的检验合格证应标明品名、型号、规格、检验日期、检验员代号、制造厂名称等。④电子仪器、设备类的医疗器械应附有使用说明。使用说明书包含品名、型号、规格、重量、尺寸、制造厂名称和地址，有关技术参数的性能、工作原理、电路图、结构特征、使用范围、安装、维护、保养及安全使用注意事项等内容。 4.4.2外观质量验收： 4.4.2.1外观包括金属器械的电镀层，仪器设备的油漆涂复层、铝制品的电化学氧化膜等色

采购质量控制程序文件

采购控制程序 1、目的通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。 2、范围本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。3、职责 3.1 采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责： A、公司各类产品用原材料、零部件的采购； B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选； C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施； D、合格分供方名单的管理； E、零部件采购价格的评定。 F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放； G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。 3.2 质量管理部负责： A、分供方质量保证能力的评定； B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理； C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分

供方的产品质量验证及试验。 3.3 技术部负责 A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件； B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议； C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证； D、必要时与分供方共同进行技术开发； 4、程序 4.1 分供方初选 4.1.1 配套体系外选点布点 4.1.1.1 当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。 4.1.1.2 由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查，必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察，或由各分供方提供充分的书面材料（如体系认证证书）或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力： 4.1.1.3 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”（见附录A，以下简称调查报告）。 4.1.1.4 调查报告由各部门会签后，报管理者代表批准，该分供方即为初选合格 4.2 初选分供方的资格审定 4.2.1 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”（见附录

产品检验控制程序

●修订记录分发表编制: ___________________ 审核: ___________________ 批准: ___________________

1.0目的对来料检验/过程检验/最终产品检验提供依据，确保未经检验和检验不合格的产品投入使用或流入下道工序及交付给客户。 2.0 范围适用于本公司的来料/半成品/成品的检验及试验的控制。 3.0 定义无 4.0职责 4.1品管部负责对来料/半成品/成品进行检验，做好标识，记录及存档，负责对不合格品进行的分析，按相应要求填写检验报告。 4.2仓库负责库存产品的清点及标识、摆放。 4.3 生产部负责在生产过程中自检和互检。 5.0:程序 5.1来料检验 5.1.1检验和试验 IQC接到通知后先核对来料的名称、规格、编号等。主要原材料须要求供应商提供有效的检验合格证明，否则不予收货。本公司对以下辅助材料可予免检：A）五金工具类 B）常用包材 C）特殊工艺用料 5.1.2报告和判定 IQC检查员核对检验完毕后，须如实的在《进料检验报告》中记录其检验结果，品质主管对《进料检验报告》签名审批其检验结果。若来料不合格，品管主管审批《进料检验报告》的记录及对不合格样品作出判定。 5.1.3来料处理依据以上对来料检查的结果, IQC必须对来料的质量状态进行适当的标识, 并由仓库将来料转移至适当的区域, 以免出现混乱;来料不合格按《不合格品控制程序》执行。 5.1.4来料紧急放行因生产停工待料而IQC来不及对来料进行检验，或试验时间长暂无法判定结果

的来料生产又急用。须经副总经理或总经理批准, 并由IQC检查员在来料现品票上粘贴“紧急放行”标识, 注明来料编号/数量/检查日期/紧急物料放行单编号/检验者签印; 通知货仓发料给生产部，生产部在使用时做好自检互检, 一旦发现质量问题必须依标识全数追回或做挑选。 5.2过程检验 5.2.1首件检查 1)可连续生产的设备刚开机、设备运行条件（标准成型条件）不变、生产稳定后，生产组长会同IPQC检验员对其生产的首件产品进行首件判定并填写《首件检验报告》; 下列条件应进行首件检验: a 正常生产的过程, 刚开始时; b 设备更换、维修后; c 用新工艺或更改工序后; d 用新材料或更换材料后; 2)首件检验合格时,由IPQC检查员在首件样品上标记并通知生产组长或操作员可继续正常生产，且将确认后的样品放于生产工位以备查对，记录检验结果在《首件检验报告》相应栏目内。 3)首件检验不合格时,IPQC检查员通知生产组长或技术人员并指出不合格部位，要求改善及改进，直至首件检验合格方可继续正常生产。 4)IPQC检查员须将《首件检验报告》交由品质主管审批，审批后将之归档存放。 5.2.2生产操作员自检/互检 1)生产部操作员在生产过程中应对自己工位生产的部品进行自检并填写《QC 检验日报表》,将不合格品拣选出，不得流入下工序。 2) 生产部操作员应对来料和上道工序的组件及半成品进行互检, 将不合格品拣选出放置在不良品区域，由当班的管理人员处理。 5.2.3巡检 1）首件检查合格，生产部正常生产时, IPQC检查员每4小时按各工序的检验规范及各工位作业指导书的要求对各工位进行巡检检查。 2）如巡检检查中发现严重品质问题，则依《不合格品控制程序》相关规定进行处理。 5.3 成品检验 5.3.1检验和试验 5.3.1.1 FQC依照成品检验规范、参考图纸、客户样品或技术样本等对产品进

原材料、外协件、外购件进货检验管理制度

原材料、外协件、外购件进货检验管理制度本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。本规程适用于本公司采购的进货检验。（一）职责 1．采购人员负责进货产品的送检工作； 2．质检人员负责进货产品的检验和试验； 3．采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 4．仓管员负责进货产品进行登记入库； 5．工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据； 6．技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。（二）原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。（三）进货检验判定标准 1．进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等。 2．批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。 3. 检验工作程序：依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。

（四）检验工作要求 1. 检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求，进行检查并如实填写检测数据； 2. 检查结果报质量负责人，质量负责人依据各项要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 3. 仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。（五）质量问题的处理 1．质量负责人在接到质量信息后，应立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。 2．质量负责人依据检验记录进行汇总，并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。（六）进货检验规定 1．进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员随意抽取，不得由供方人员自行选样。 2．原材料检验标识验证：采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人。 3．外观检查：当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。 4．性能检验和试验：抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。 5．检验及试验记录： a.原材料的检验和试验要作记录。 b.所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。 6．检验试验状态标识： a.标识办法和内容详见《证书、标识管理制度》。

采购和进货检验控制程序

一、目的对采购过程、供应商进行控制，确保认证产品的关键零部件和材料满足认证实施规则所规定的要求，确保认证产品的一致性，确保认证产品的一致性，特制定本程序。二、适用范围适用于本厂所需物资的采购过程及为本厂提供关键零部件和材料的供应商的控制以及关键零部件和材料的检验、验证和定期确认检验的控制。三、职责 1仓库编制物资采购计划，生产外协部部长批准采购计划。 2技检部负责物资分类和编制采购技术文件。 4 技检部会同生产外协部进行供应商的评定和日常管理，质量负责人负责供应商的选择。 5技检部负责认证产品的关键零部件和材料的检验、验证和确认检验。四、程序 1 采购物资识别 1.1 生产外协部对现有物资进行分类，编制《物资分类明细表》。 1.2 依据物资对产品质量影响的重要程度，本厂物资分为A类物资、B类物资、C类物资三类。 a. A类物资：对最终产品质量有重要影响的物资，含认证产品的关键零部件和材料。 b. B类物资：对最终产品质量有一般影响，可采取纠正措施予以纠正的物资。 c. C类物资：辅助物资。 2 采购信息和文件 a.本厂的采购信息形式是检验规范、采购技术协议、采购计划单等采购文件。 b.采购文件应清楚表明采购物资名称、型号、规格、数量、价格、技术要求等。 3 物资的采购 a. 生产外协部依据库存物资情况及生产计划，及时编制《采购计划单》，报厂长批准后在合格供应商中采购。 b. 生产外协部依据审批后的《采购计划单》，按照采购物资的技术要求，在《合格供应商名录》中选定供应商进行采购，辅助物资可在市场采购。 c.物资到达后由检验员按照《检验规范汇编》实施验证。 d.采购物资过程中，不合格品按《不合格品控制程序》执行。 e.采购物资过程中，所涉及的质量记录，按《质量记录控制程序》执行。 4供应商的选择和评价 4.1生产外协部应根据本企业质量管理体系和《强制性产品认证工厂质量保证能力》的要求选择供应商。 4.2供应商初次选择和评价准则：认证产品的关键零部件和材料的供应商的初次评价、选择可从以下方面考虑： a. 供应商的质量保证能力；包括质量管理体系是否建立并得到有效运行，资源配置是否符合要求；产品或材料的生产过程是否得到有效控制等等。 b.供应商的以往业绩；包括在行业里的地位及声誉，以前供货情况是否良好等。 c.来自相关方面的信息；如其他单位推荐，顾客指定等； d.所提供的产品是否满足法规和产品认证规则的要求。产品是否符合国家强制性标准及法律法规的要求等。 4.3供应商持续评价准则：生产外协部每年年底对供应商进行一次复评，复评合格方可继续列为合格供应商。复评时主要从以下几方面考虑： a.供应商的质量管理体系是否得到持续有效运行； b.供应商提供的产品合格率是否符合要求；质量稳定性是否符合要求。 c.供应商的供货是否及时；

医疗器械采购控制程序(DOC9)

医疗器械采购控制程序一、按照计划和合同要求的质量条款采购医疗器械。二、在采购时严格执行国家和上级机关下达的质量工作方针、政策、法令和法规规定，按照《医疗器械经营许可证》所核定的经营范围采购产品，不得超过范围采购产品，确保购进的医疗器械的质量和使用安全有效。三、医疗器械的进货程序 1、具法定资格的合法企业生产或经营的医疗器械及质量信誉（证照齐全，供货质量好且稳定，价格合理，重合同，守信誉，售前，售后服务好） 2、审核所购医疗器械的合法性和质量可靠性，具有法定的质量标准，有法定的注册证号。 3、审核与此供货公司进行业务联系的供货单位销售人员验证其合法资格。 4、签定有明确质量条款的购货合同。 5、包装和标识符合有关法规、法定标准和储运要求，以确保产品在运输过程中的质量的质量。 6、首营医疗器械采购时，须依照《首营医疗器械管理程》执行。四、熟悉商品质量规定，掌握货源的质量情况，坚持按需进货，择优采购的原则。五、在签定进货合同时应明确有关质量条款。检验产品标准，经营许可证，标准编号，外包装要符合要求。严格执行购货合同中质量条款的有关内容。六、购进医疗器械时必须要有合法票据，作到票据帐物相符，并及时作好记录，须包括：品名，规格，有效期，生产企业，供货单位，购进数量，购货日期，批号。七、医疗器械购进记录保存到超过有效期二年，无有效期的至少保存三年。医疗器械不合格商品管理程序文件一、商品入库验收时，有下列情形的，视为不合格商品。 1、不具备有关《生产经营许可证》或《备案表》、《产品注册证》、《产品合格证》、《制造计量器具许可证》等相关证件的。

2、因质量问题导致无法正常使用的。 3、内外包装不符合有关规定，出现严重破损的。 4、不符合有关国家，行业，企业标准的。 5、其它不符合有关规定和标准的商品的。二、入库检出的不合格商品，应专区存放，挂有明显标志，填写不合格商品拒收报告单，由质检员签署意见后，通知主管及时联系，采取措施，严防入库。三、在库检出的不合格商品，应立即挂牌暂停发货和销售，并移至不合格区存放，同时请质检员复检，如复检不合格则填写停售通知单，并做相应的处理。四、过有效期的商品严紧发货，并立即挂牌停止销售和发货，并移到不合格区域存放，同时请示采购部门，与厂家联系处理事项。五、严禁采购和存放销售不合格商品和属于“假冒伪劣”商品入库，一旦发现，立即封存，移到不合格区域，并上报有关部门，做好记录存查。六、不合格商品的报损，应填写不合格商品报损审批表，经主管签字审核后，提出处理意见，必要时抽样鉴定。七、不合格商品销毁，需报药品监督部门监销，并做好销毁记录归档存查。首营企业和首营品种的审核程序文件一、首营企业应提交企业的营业执照，经营许可证，如为进口产品应提交进口产品注册证。二、首营企业和首营品种是公司经营的重点，必须严格审查，应作到准确无误、资料证件齐全。三、消耗产品应提交生产注册许可证、消准字许可证，行业国家标准、图文资料、报价单。四、首营设备类产品应提交生产（注册）许可证，同行业国家标准，图文资料、标准配置单和报价单，必要时还需事先提供使用说明书、临床报告。公司员工在质量方面的教育、培训及考核规定程序文件一、公司员工首先应接受树立质量第一、严把质量关的教育，树立质量就是企业的生命的观念。二、公司员工进入公司后，应接受有关的教育培训，并经考核合格后，方可录用。对于

首件检验控制程序

首件检验控制程序首件检验控制程序一、目的为了保证产品生产质量，在产品量产前对影响产品质量的因素和首件产品实物质量进行验证和确认，尽早发现生产过程中影响产品质量的因素，避免出现批量性质量问题。二、范围适用所有新项目，新产品开发设计，供方提供产品

等的首件新产品验证，设计、工艺变更后的首件检验以及每日批量生产前首件验证。 2.1在新开发产品首次上线生产时的首件检验。 2.1.1 新产品的内部首检。 2.1.2 新产品交付顾客前的外部首件检验（顾客有要求现场验证的情况）。 2.1.3 供应商（外包、外购）提供的新产品首件检验。 2.2 因后续设计、工艺更改等变化导致先前首检失效的首件检验。 2.3 在批量生产过程中（每个生产班次开始加工的第一个工件，或加工过程中因换人、换料及换工装、调整机床等改变工序条件后加工的第一个工件）的首件检验。三、定义）即工Process First Article Inspection 3.1 P-FAI（序首检，是对工序的制程因素及其结果的验证。）即首件检验。是3.2 FAI (First Article Inspection 指按照技术文件的要求，对批量生产前的首个零（部或组）件进行全面的工序和成品检查、考核，以确定零部件是否满稳定的生产合格产品的能力。足技术要求，是否具备批量的、公司提供技术要求产品制造过程外包：（技术协议、3.3

图纸等）、必要时提供零部件（或原材料、半成品），要求供应商按技术要求进行相应工序加工的过程。 3.4外购：产品不是由组织（公司）设计的，通过选型向外界直接购买。（四）职责 4.1营销部门（或新产品项目组） 4.1.1负责对客户提供技术资料、图纸等外来文件的审核、传递、归档。 4.1.2负责对客户所提供的图纸、验收准则等存在分歧的沟通协调处理。 4.1.3 负责提供产品的所有图纸、原材料清单、技术标准、关键零部件清单等检验准则，编制内部首件检验计划。4.1.4负责组织相关人员对供方提供的零部件新产品的首件验证及对产品制造过程外包的首件验证，对其它新产品的首样验证要求供方提供相关资料。负责发起并组织顾客现场验证的首检工作（顾客 4.1.5 有要求的情况），并为迎接外部首检做工作安排，制定外部首检计划。 4.1.6参与并推动和促进首检工作。负责跟踪产品交付后客户使用情况，整理和传递4.1.7 外部首检不合格项，并组织落实外部首检不合格项关闭。4.1.8

原材料外购件入厂检验规程(DOC)

北京中矿威通技术有限公司原材料、外购件进货检验规程编号WT1301-01 发布实施北京中矿威通技术有限公司发布

目录WT1301-01 共3 页第1 页一、原材料、外购件入厂检验总规程二、本安外壳入厂检验规程三、PCB板入厂检验规程四、电子元器件入厂检验规程五、电缆的入厂检验规程六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程资料来源编制校对自拟标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准

原材料、外购件入厂检验总规程 WT1301-02 共 3 页第1 页 1 目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。 3 职责供应部负责进货产品的送检工作。仓库负责进货产品进行登记入库。研发部负责提供进货产品的检验和试验依据质控部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4 工作内容外购件的分类外购件主要是：电路板、电子元器件、外壳、电缆等。进货检验判定进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。检验工作程序供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。样件检验完毕后，检验单交由供应部门，以据此做出鉴定报告，交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》，根据供方情况制定供货份额。资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准

成品检验控制程序

成品检验控制程序 1 目的加强成品质量管理，规范成品出货检验流程，保证出货品的产品品质 2 范围适用于入库前完成品、外发加工成品检验 3 原则程序流畅，责任明确，全面细致，真实准确 4 作业控制 4.1 成品检验的内容 4.1.1 包装检验：核查包装内产品、防护措施、包装材料、储运标识等 4.1.2 入库检验：核对待检品，做好检验准备、允收批处理货拒收处理 4.1.3 出货检验：安排出货检验，核对出库单内容、数量等 4.2 检验前作业 4.2.1 生产部门开立“入库单”送交仓库品管 4.2.2 检验前需核对设备器具是否仍在有效校准/检定周期内 4.3 检验作业 4.3.1 检验人员必须接受过专业上岗训练 4.3.2 检验须依照成品检验标准执行 4.3.3 检验结果须填入成品检验报告 4.3.4 检验结果未获得当班班长确认，产品不得流入下一工序 4.4 检验后处理 4.4.1 成品检验合格的入库作业 4.4.1.1 验收合格后，由品管员填《成品检验报告》 4.4.1.2 在“入库单”上确认合格，办理入库作业 4.4.2 成品验退作业 4.4.2.1 验退时，仓库主管依据成品检验报告上的判定将验退原因记载于“入库单”上。检验不合格品，按按不合格品控制程序处理 4.4.2.2 送验部门在收到退货通知后两天内，取回处置，并填写“异常处理单” 4.4.2.3 退货批须保持批的完整性，不得混批后送检 4.4.3 成品报废作业 4.4.3.1 进判定为报废品、无使用价值时，由相关部门填写“报废申请单” 4.4.3.2 主管审核同意后，转仓储办理出售或丢弃 4.4.3.3 仓储部寻找合适供应商出售报废或予以丢弃 4.5 来料包装检验 4.5.1 所有来料的外包装应完好无缺，没有受潮、受挤压变形 4.5.2 所有来料的外包装应注明有供应商名称及P/N。对照A VL检查供货商是否在A VL记录中，P/N是否正确，若有不同之处或无法判断供应商及有关内容，则将缺陷记录于MR单4.5.3 若外包装有损坏或受潮，应检查受损部位的物料有无发生破损、变形、受潮等现象。一旦发现问题，报告有关工程师处理 4.6 外观要求外观要求及缺陷的判定，如下表所示

原材料、外购件、外协产品检验规范汇总

原材料、外购件、外协产品质量检验规范南京劲风机械有限公司

1 范围本规范规定了原材料、外购件、外协件的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。本规范适用于公司对采购的物资及外协产品的检验。 2 职责 2.1物资供应部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。 2.2质量管理部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。 2.3 技术开发部负责编制采购物资的采购规范。 2.4工艺定额部负责编制外协件的技术协议。 2.5 生产运行部库房负责外购产品的储存管理。 3 原材料的检验 3.1 检查验收依据 a) 有关的国家标准； b) 产品专用标准、图纸； c) 订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议； 3.2 材料进厂验收 3.2.1 质量证明书的审查、确认材料检验员在接受检验任务后应在两日内完成材料质量证明书的核实工作。核实内容如下： a) 核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求； b) 核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格； c) 根据3.3的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。 3.2.2 编写材料检验号材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。 3.2.3 实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作：

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施文件修改履历表

1目的对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过

采购质量控制2.4

2.4采购质量控制 2.4.1采购质量控制制度或文件一、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。二、适用范围制度适用于公司对所有原、辅材料零部件及外协加工项目的质量控制。三、职责 1.公司采购部负责组织对供方进行评价，负责编制采购计划，实施采购。 2.公司的质管部负责采购物资的进货验证。四、采购程序 1.采购文件如采购计划、采购合同等通常包含如下信息： a)对产品的质量要求（标准、规范等技术文件）； b)对产品的技术要求； c)其它要求如价格、数量、交付等；适当时包括对供方质量管理体系的要求。 2.采购计划：公司采购部编制《月度采购订单》经部门经理批准后，方可采购。采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。 3.实施采购 a)采购人员依据上述信息和采购文件，对采购的产品质量负责。在采购物资的同时，应向供方索取采购物资的产品说明书，包括合格证、检测报告等。 b)采购物资进厂后，采购人员及时通知质管人员对物资进行检验验证，合格品办理入库手续。对验证后不合格的采购物资，执行《不合格品的控制程序》。 c）由于原材料市场紧缺，不能对供方进行市场调查和评价时，由公司采购部指定供方、经总经理批准后，进行紧急采购，但必须保证货物的质量。 4.采购产品的验证对采购产品进行验证，以确保采购的产品满足采购要求，具体执行《质量手册》8.2.4条的规定。 2.4.1.1采购质量控制报告

检查日期报告编号致科组组长时分贵负责生产的经本科抽验检查结果显示异常，兹将检验资料述如下，供作改进参考，并请予查明原因悉复。 1.异常品质特性： 2.管制标准： 3.超出范围及数 2.4.1.2采购控制程序一、目的为了对公司物资采购过程进行规范及有效控制，特制订本程序。本程序适用于公司各部门对所需外购物资及供方提供服务的控制、对供方进行选择、评价和重新评价的控制。二、规范性引用文件 1.《供方控制评价程序》 2.《文件控制程序》 3.《不合格品控制程序》 4.《采购管理制度》 5.《合同法》三、工作程序 1.申购申购部门按申购物品的分类标准及权限进行申购，采购主管进行审核，对符合采购范围的予以审批接受，否则，予以驳回。详见请见《采购管理制度》。

外购件进货检验规程(DOC)

原材料、外购件进货检验规程 1.目的对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 定义：无 4. 职责 4.1仓库部门负责进货产品的送检工作，负责进货产品进行登记入4.2质量工程部检验员根据本规程负责进货产品的检验和试验，并对质量问题进行仲裁。 5. 工作内容 5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

5.2进货检验判定标准进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。 5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达《送货单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部长判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《进货检验记录》，公司试用必须有相关人员认可。非首次供货：供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《进货检验记录》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。 5.4检验工作要求 5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容； 5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知

ISO-9001 质量管理体系-进货检验控制程序

X X X X X有限责任公司企业标准 XXXXX 进货检验控制程序 XXXXXX有限责任公司发布

XXXXXX 前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部提出。本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部归口。本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部起草。本标准主要起草人：XXX 本标准审核人：XXX 本标准批准人：XXX 本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为： 1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXX修订；本次修订为第1次修订。

XXXXXX 进货检验控制程序 1 范围 1.1 本标准规定了XXXXXX有限责任公司对采购的原材料、成品、助剂、包装袋进行检验的管控流程。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 TBB202B.001 不合格品控制程序 TBB202B.002 产品检验控制程序 3 术语 3.1 批指同一供应商在同一时间送来的同一规格的同一柜（车）物料即构成检验批。 3.2 A级原材料是指可以直接下挤出机使用的原材料。 3.3 B级原材料是指需要预处理才可下挤出机使用的原材料。 4 管理职责 4.1仓储部负责来料数量的点验、类别区分、标示和储存。 4.2 技术质量部负责来料的检验，并依据检验标准进行来料的结果判定，组织对不合格来料的评审，建立检验的记录。 4.3 研发部制订相关来料检验标准以及从技术工艺角度对经技术质量部判定为不合格的来料提出处理意见。 4.4 采购部跟进供应商的来料进度和质量，配合对已经最终判定为不合格的来料进行处理。 5 工作程序 5.1 来料确认 5.1.1仓储部根据供应商的《送货通知单》或《称重单》确认供方名称、送货牌号、数量、包装外观（污损、雨淋）等相关项目，采购员应在《称重单》上填写供应商名称。 5.1.2 供方名称和送货牌号不符，仓储部应联系采购部处理。 5.1.3 数量不符，少于《送货通知单》数量的，按实际数量收货；超过《送货通知单》数量的，则报采购部处理。 5.2 来料报检 5.2.1 仓储部在确认了来料信息后，应填写《来料报检通知单》，然后报技术质量部。 5.2.2 技术质量部收到《来料报检通知单》后，确认物料牌号、数量以及包装外观是否符合本公司的要求；然后按附录A《抽检方案》进行抽样。 5.3 来料检验 5.3.1 技术质量部根据《抽样方案》（附录A）及A级原材料的《原材料质量标准》进行检验，并对检验结果进行判定。 5.3.2 B级原材料由采购部与供应商商定的标准进行验收，技术质量部对预处理后的材料进行检验。 - 1 -