食品原料采购制度
幼儿园食堂采购员岗位职责
一、认真执行"职业道德规范"，一切为了孩子，保证幼儿健康成长，做好采购工作。
二、认真按食谱购买当日所需食品，如需更改食谱上所确定的食物，需经保健医、食堂主任同意方可更改，保证食堂供应，不能耽误食堂使用。
三、严格执行食品卫生法，对采购的食品质量负责，保证购买食品的新鲜，经济实惠，份量足。
四、与会计、保健医配合，合理安排使用伙食费，保证幼儿吃饱吃好，供给幼儿必要的营养量。
五、严格执行财会制度，不乱用支票，专款专用，购进物品。食物需经验收才能入库，经有关领导在单据上签字，当天向出纳员报帐，做到单据、实物相符，出入库帐目清楚。
六、参加伙委会，与大家共同研究采购工作，虚心听取大家对采购方面的意见，不断改进工作。
七、认真管理好伙食费，做好预算、结算。按月按日，按来园人数计算开支，每月向家长公布帐目，做到专款专用，精打细算，日清月结，收支平衡，略有结余。每月余款不超过伙食费的 6 ％。
食品原料采购索证验收制度(20200515191353)
食品原料采购索证验收制度 1、指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作，台帐应妥善保管并随时可供有关部门查验。 2、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品，要到许可证照齐全有效，有相对固定场所的食品生产经营单位。向固定供货商采购食品的，要签订采购供货合同。 3、从食品生产单位，批发市场等采购的，应当查验、索取并留存供货者的相关许可证和产品合格证明等文件；从固定供货商或者供货基地采购的，应当查验，索取并留存供货商或者供货基地的资质证明、每笔供货清单等；从超市、农贸市场、个体经营商户等采购的、应当索取并留存采购清单。 4、建立采购记录台帐，如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式，进货日期等内容。 5、按照产品品种，进货时间先后次序有序整理采购记录及相关资料，妥善保存备查。记录、票据的保存期不得少于2年。 6、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、生产
日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。 7、生肉、禽类应采取动检部门的检疫合格证，进口食品及其原料应索取口岸监督部门出具的检疫合格证书。
餐厅从业人员培训和体检制度 1、从业人员每年必须进行一次体检，必要时接受临时 健康检查。新参加或临时参加工作的人员，应经培训和体检，取得健康培训合格证明后方可参加工作。 2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病， 活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品 安全疾病的，不得从事接触直接入口的食品工作。 3、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎 症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原 因、排除有碍食品安全的病症或治愈后，方可重新上岗。 4、食品安全管理制定培训计划，定期组织从业人员进 行食品安全法律法规和安全知识培训。 5、餐饮服务单位应建立健全从业人员健康体检和培训 档案。
食品和食品原材料采购管理制度汇编
食品和食品原料采购查验管理制度 一，求， 二适用于所需的原料采购 三 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的 记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商
(采购管理)食品原料采购索证制度
（采购管理）食品原料采购 索证制度
食品原料采购索证制度 一、根据《食品卫生法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。 1、乳制品； 2、肉制品； 3、水产制品； 4、蛋制品； 5、粮谷类制品； 6、糕点(包括面包); 7、食用油; 8、调味品、酱腌菜； 9、蜂蜜； 10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品； 11、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品； 12、专供婴幼儿的主、辅食品； 13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品； 14、食品添加剂； 15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备； 16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂； 17、进口食品及出口转内销食品； 18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对；同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。 三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证；食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。 四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。 五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。 六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。 七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。 八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。 九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。 十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告。
食堂食品采购验收制度
食堂食品采购验收制度 1．食堂原料采购必须有专人负责，并掌握食品卫生知识和采购常识； 2．定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状； 3．建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理； 4．每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常； 1．食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。 2．食堂食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。 3．采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。 4．采购的食品由食堂管理员配好每天所需原料的品名、数量，交采购人员，并作好记录通知送货人，送货人必须按品名、数量按时送货到校。 5．食堂食品的验收采用一名教师、一名食堂工人验收的方式进行。 验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则，有问题的食物坚决不能使用。 （1）定性包装食物的验收： ①验包装上内容是否与检验报告内容相符； ②验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收； ③验包装是否有厂名、厂址；
④验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等； ⑤嗅气味，是否有异味； ⑥手感，是否有异样 （2）非定性包装食物的验收： ①看：是否有腐烂、霉变的食物； ②闻：是否有异味； ③手感受有无异样； ④蔬菜是否新鲜。 6．验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并签字证明。 7．食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。 8．工勤员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，工勤员有责任提出异议，并有权拒绝采用并及时报告校长及管理人员。 9．杜绝验收后不签字，就给学生食用。 食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向校长、管理员汇报以便及时解决问题。
食品和食品原料采购查验管理制度资料
食品和食品原料采购查验管理制度资料 食品和食品原料采购查验管理制度 一．为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。 二．适用范围适用于所需的原料采购 三．工作程序 1．采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括： a.法人资料、资质、资信等； b.产品质量状况； c.价格与交货期；d.历史业绩等。 2．对合格供应商的控制a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3．采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4．采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有标志的产品，质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。原辅材料验收：从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下： a.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存：原辅料应在专用库房中分类贮存。 5．采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。 1 / 11
食品采购索证索票和记录查验制度
食品原料采购、索证索票和记录查验制度 指定专人负责食品采购、索证、查验以及台账记录（有条件的单位可采用电子台账记录）等工作。采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。食品索证、验收和台账记录等资料妥善保存备查，不得涂改、伪造，保存期限不少于2年。 一、采购索证索票 1、采购前对供货商资质进行审查，与合格的供货商签订保证食品安全的供销合同。 2、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的食品生产许可证、食品流通许可证、营业执照、购物凭证等资质证明。购物凭证包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。 3、采购前应查验产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。不得采购使用《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品。 4、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。 5、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。 6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。 7、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。 8、不得采购使用无生产企业卫生许可证、产品备案凭证或者卫生许可批件、合格检测报告的洗涤剂和消毒剂。采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。 二、进货验收 查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，采购的食品在入库和使用前核验所购食品、购物凭证、资质证明，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品注明处理方式。 1、收货时严格把好验收关。杜绝一切不符合国家强制性标准的食品原料进店； 2、核准进货的食品名称、规格、数量、厂名、厂址、生产日期、保质期等，验明产品合格证明和标识。 3、感官检查：看有无破损、变形、杂物、腐烂、霉变等；闻是否有异味；摸是否有异样；蔬菜是否新鲜。 三、台账记录
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。
特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。 验收基本要求： 米面等主食原料，要求无寄生虫，不得为陈米陈面。 食用油要求为品牌油，不得以次充好。
食品与食品原料采购查验管理制度
食品与食品原料采购查验管理制度 一.目的 为了使本食堂对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。 二.适用范围 适用于所需的原料采购 三.工作程序 1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括： a.法人资料、资质、资信等； b.产品质量状况； c.价格与交货期； d.历史业绩等。 2.对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验； b.供应商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3.采购资料 对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4.采购产品的验证 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。 原辅材料验收：
从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下： a.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。 ?采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明； ?如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续； ?来自非合格供应商的货物拒收； ?到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止； ?连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格； ?运输车辆是否卫生； ?外包装是否有破损、有油污等； ?验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识； ?标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放； ?采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存： 原辅料应在专用库房中分类贮存。 5.采购产品的质量跟踪 采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。
幼儿园食品原材料索证索票制度
幼儿教育：________ 幼儿园食品原材料索证索票制度 教师：______________________ 学校：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共4 页
幼儿园食品原材料索证索票制度 为规范餐幼儿园食品采购索证索票和进货验收行为，提高幼儿园食品卫生安全水平，今后幼儿园采购严格实行食品索证管理制度，现就规范我园食堂的索证索票工作提出以下要求： 一、提高认识，明确责任 幼儿园食堂建立食品采购索证索票和进货台账制度是防范发生突发公共卫生事件的关键措施，也是《食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》明确规定的餐饮业主的法定义务和责任。餐饮经营单位作为食品卫生安全的责任主体，必须严格遵守《食品卫生法》的规定，建立食品及原料进货索证索票和进货台账制度。 二、规范建立食品索证工作制度 幼儿园应加强对食堂食品采购索证索票和进货验收行为的监管，应建立食品采购索证索票、进货验收和台账记录制度，切实落实专（兼）职人员负责食品索证索票、验收以及台账记录等工作，坚持每日登记台账，登记台账内容与采购食品和票证要相符，按卫生部规定的格式统一印制《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各幼儿园目前已统一印制的台账用于蔬菜、肉类登记，定型包装食品必须使用卫生部统一格式的《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各幼儿园食堂所采购的食品都应从正规渠道采购，不得采购”三无”产品，不得采购病死或死因不明的畜禽及其制品和使用有毒有害物质加工食品行为，采购《餐饮业食品索证管理规定》第五条规定的产品时，必须向供货方、生产厂家索取相关证件或购物凭证，在食品入库前必须对所采购食品进行感官检验，保证入库食品及原料符合食品卫生标准和卫生要求；同时必须建 第 2 页共 4 页
原料采购索证管理制度
原料采购索证管理制度 1、采购食品原料要新鲜，索取与每批（种）食品标识（标签）的生产经营者 名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或 化验单。 2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。 3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。 4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。 5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。 6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取《进口保健食品批准证书》。 7、提供的食（产）品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食（产）品批号、品种相符。不得重复使用。 8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。 9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。 10、库房内定型包装食品必须贴有标签。 11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。 库房管理制度 一、干货库管理 1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及一定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。 2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；所有物品必须放在或架上，并至少离地面25CM，离墙壁5CM。 4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。 5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。 6、每天指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生。 7、控制有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存情况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长。 二、冷藏库的管理 1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。 2、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。 新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天，贮藏温度为0-10度之间； 新鲜鸡蛋存放期为14天，贮藏温度为0-10度之间； 熟料半成品存放期为7天，贮藏温度为-10-10度之间； 水发类半成品存放期为7天，贮藏温度为0-10度之间； 生料类半成品存放期为7天，贮藏温度0-5度之间。 3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；所有物品必须放在或架上，并至少离地面25CM，离墙壁5CM。 4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类 水产类物品。
食堂采购验收管理制度
食堂采购验收管理制度 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。 一、供应商管理 1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。 二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。 三、采购和验收 1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。 2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。 3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原材料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。 4、验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。 5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。 6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。
四、结算 1、所有送货单及时交记帐员登账，记帐员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。 2、所有发票交办公室行政专员负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。 五、仓库保管 1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向办公室主任汇报。 2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。 3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。 六、奖惩制度 1、办公室将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。 2、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5--10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。 七、本规定自公布之日起执行。
食品原料索证制度
食品原料索证制度 食品原料索证制度 （一）采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。 （二）采购畜、禽、肉类食品必须索取动物检疫合格证明。（三）采购米、面、油、蔬菜食品、蕈类、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的卫生检验合格证或卫生检验报告，必须证货相符，有效卫生许可证（复印件）；采购进口食品必须有中文标识。 （四）采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期（保质期）等内容。 （五）运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。（六）要建立食品索证登记档案，以备查；索证要有专人负责管理。 （七）食品采购入库前应由库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。 从业人员体检、培训制度 （一）从业人员每年进行健康检查，新参加工作和临时工作的也必须上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行体检和培训，取得有效健康合格证明并经卫生知识培训合格后方可上岗工作。
（二）患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病者应及时停止操作食品工作；并及时调离“五病”患者。 （三）要坚持勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤洗工作衣帽。（四）按规定着装，上班不带戒指、耳环、男不留长发，女不披发、化妆淡而大方。 （五）操作时不吸烟，工作时不做有碍服务形象的动作，如：抓头发、掏耳朵、伸懒腰、剔牙、揉眼睛、打哈欠，咳嗽或打喷嚏时要用手掩住口鼻。 （六）自觉做到上岗时不戴戒指、手镯、手表和涂指甲油。 副食店卫生制度 为保证食品卫生、保障人民身体健康，根据《食品卫生法》有关规定，特制定如下卫生要求： （一）保持店堂内外整洁，做到食品归店经营。 （二）卫生许可证要挂于显目处，从业人员持有效合格的健康证，经培训后上岗。 （三）食品分名别类存放，食品与非食品分开存放，不出售有毒有害的食品。 （四）不出售“四无”食品和未经检验或检验不合格的食品。（五）保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。
食品原材料采购索证制度
食品原料采购索证制度 一、根据《食品卫生法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。 1、乳制品； 2、肉制品； 3、水产制品； 4、蛋制品； 5、粮谷类制品； 6、糕点(包括面包); 7、食用油; 8、调味品、酱腌菜； 9、蜂蜜； 10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品； 11、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品； 12、专供婴幼儿的主、辅食品； 13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审 批的食品； 14、食品添加剂； 15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备； 16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂； 17、进口食品及出口转内销食品； 18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。 二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对；同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。 三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证；食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。 四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。 六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。 七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。 八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。 九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。 十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告。 武汉烽火建筑有限公司 青菱城市花园项目部 2010年7月1日
幼儿园采购管理制度
幼儿园采购管理制度 为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下： 1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。 2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。 3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。 4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。 5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。 6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。 7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得
将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。 8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价(大小写齐全)，有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处理。 9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不买“三无”食品（无商标、无厂家、无生产日期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。 10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。 11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制（只要有职工和家长投诉举报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。 12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。
食材采购管理制度
职工食堂食材采购管理制度 第一章总则 第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理，降低成本，确保质量，特制定本制度。 第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日 用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它；食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管 理，确保食品原材料的食品安全。 第二章采购管理 第四条成立食堂采购供应商评审小组 由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。 第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，实行集中定点采购，最大限度的降低成本。 第六条经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应
商处采购，特殊情况向中心主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应． 商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交中心综合办公室备案。 第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 第十条长期合作的供应商，应与公司签订合同。其中应 约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂 采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等行为时，应立
食品进货检查验收制度
梅雨中学食品进货检查验收制度第一条为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照 法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。 第二条凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格，验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者 由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。 第三条经营包装食品的，本经营单位的经营者要对食品包装标识进行查验核对，内容包括： （一）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址； （二）产品质量检验合格证明； （三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式； （四）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量； （五）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期； （六）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。 第四条法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。第五条本经营单位的经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。 第六条本经营单位的经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。 第七条规模较大的商场或市场，要配备相应的检测设施，对在场内销售的食品进行检测，经检测不合格的禁止上市销售，并登记检测结果存档备查。 第八条本经营单位管理人员要指导场内经营者做好食品进货查验工作，检查督促经营者落实进货查验工作，对重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，接受行政执法部门的检查。 第九条本经营单位的经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告食品药品监督管理部门。．
(完整版)食品原材料采购管理制度
金陵中学河西分校食品原材料采购管理制度 为加强食品、原材料采购索证管理，保障食品安全，保护师生的利益，根据有关规定，结合食堂的实际情况，制定本制度。 一、学校食堂由食堂负责人、采购员、厨师长、库房管理员和分管副主任共同开会选定供货商。 二、采购员选定供货商时，应由至少两人或两人以上陪同对市场相关产品和供货商进行市场调研、其中粮、油的品牌需在南京市大型超市（苏果、家乐福、麦德龙、沃尔玛、欧尚等）中有同品名、同质量标准的产品销售，具有可比性并提交相应的合同协议。其价格参照“南京市发展和改革委员会网站”全市蔬菜及主副食品每日监测价格为依据进行采购。学校食堂采购只接受生产企业或一级代理商。 三、采购员要认真学习有关《采购食品索证管理制度》，熟悉并掌握食品采购索证要求。 四、采购食品时需索证的证件： 1、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买曰期等内容。长期定点采购的，应与供货商签订供货协议和廉政协议。 2、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
3、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品经营许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。 4、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。 5、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。 6、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。 7、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2 年。 五、不得采购的食品及原料 1、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或
原料采购索证管理制度
原料采购索证管理 制度 1
原料采购索证管理制度 1、采购食品原料要新鲜, 索取与每批( 种) 食品标识( 标签) 的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格 证或 化验单。 2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等, 应索取规定的产品批准证书。 3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。 4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。 5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。 6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书, 进口保健食品还应索取《进口保健食品批准证书》。 7、提供的食( 产) 品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种, 必须与实际经销的该食( 产) 品批号、品种相符。不得重复使用。 8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单, 取消供货资格。 9、采购定型包装食品, 食品标签必须符合要求, 不得采购使用无标签食品。 2
10、库房内定型包装食品必须贴有标签。 11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库, 由采购员退库、索赔。 库房管理制度 一、干货库管理 1、每个厨房都有其相应的干货库, 库内要保持温度在16~21摄氏度, 湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料, 调料及其盛器, 以及一定量的厨房周转用具, 不得存放其它杂物。 2、根据原料, 调料的不同种类、性质, 固定位置, 分类存放。 3、大件物品单独存放, 小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放; 所有物品必须放在或架上, 并至少离地面25CM, 离墙壁5CM。 4、塑料桶或罐装原料要带盖密封, 玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。 5、库存物品的存取要坚持”先存放, 先取用”的原则, 交替存货和取用。 6、每天指定人员对干货进行清洁整理, 每周一检查原料的保质期限, 每周对干货库进行清理, 保持其清洁卫生。 7、控制有权进入干货库的人员数量, 专人每月底盘店库存情况, 并填写”年月盘存汇总表”, 报告厨师长。 二、冷藏库的管理 3