荔浦市公共资源交易中心2019年度部门预算及三公经费预

荔浦市公共资源交易中心2019年度部门预算及“三公”经费预算编制说明公开材料

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门预算单位构成

第二部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）

八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）负责市本级公共资源交易平台建设和场所管理，组织开展进入荔浦县公共资源交易项目的交易环节的具体实施工作。

（二）负责对公共资源交易的登记（报建）、报名、公告、公示进行审核并发布。

（一）三负责对公共资源交易活动进行现场监督、见证、对违法违规行为进行纠正。

（四）负责收集、储存和发布公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等咨询服务。

（五）负责综合评标专家库的维护和管理。

（六）协助相关部门制定公共资源交易中心流程和核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

（七）负责交易纠纷的协调与投诉受理并协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违规行为。

（八）负责协同相关部门建立投标人（竞买人、受让人）、招标代理机构、中介组织、评标专家等的从业诚信档案及信用评价制度、实行动态管理。

（九）负责公共资源交易信息化建设管理和维护，并对交易数据统计分析和研究。

（十）承担市本级公共资源交易其他相关的技术性和事务性工作。

二、机构设置

荔浦市公共资源交易中心为荔浦市人民政府直属的全额拨款事业单位，

由荔浦市政务服务监督管理办公室代管，其设4个内设机构：办公室、工程与政府采购项目交易股、国有产权交易股、信息及财务股。

三、编制现状及人员构成

（一）市公共资源交易中心设主任1名（副科级），副主任2名，均为空编。

（二）市公共资源交易中心核定全额拨款事业编制14个，目前在职在编人员共9人，其中管理岗3人，专业技术岗6人。

四、年度主要工作任务

为优化公共资源交易市场环境，全力打造公平、公正、廉洁、高效的公共资源交易平台，结合我市实际，制定我中心2019年主要工作目标如下：（一）完成搬迁工作

2019年第一季度完成进驻新中心搬迁工作，解决办公场所拥挤及开、评标室短缺问题，改善工作环境，提高工作效率。

（二）业务量

1.政府采购类和建设工程类：预计2019年招标业务量达到1000个标，其中，政府采购类业务量为400个标，比2018年增加近三百个标（截至2018

年10月31日，政府采购类共完善招标项目101个）；建设工程类业务量为600个标，比2018年增加433个标（截至2018年10月31日，政府采购类共完善招标项目167个）；

2.国有土地使用权出让:预计2019年国有土地使用权出让成交量为40宗，比2018年增加一倍（截至2018年10月31日，国有土地使用权出让成交量20宗）。

（三）完成电子招投标系统建设

实现公共资源交易招投标电子化，进一步完善公共资源交易场所服务功能,提高交易效率,节约交易成本,规范交易行为,使交易过程更加安全保密,提高资源配置质量和效率。

五、部门预算单位构成

荔浦市公共资源交易中心部门预算单位由荔浦市公共资源交易中心本级构成，无二级预算单位。

第二部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）

八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件：荔浦市公共资源交易中心2019年部门预算公开表

第三部分 2019年部门预算情况说明

根据荔浦市财政局《关于编制2019年部门预算的通知》(荔财预〔2018〕

5号)、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕9号)、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕10号)等文件通知及要求，我单位组织编制了2019年部门预算。现将有关情况说明如下:

一、编制2019年预算的指导思想、主要依据和基本原则

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。

（二）主要依据和基本原则

2019年我单位严格按照荔浦市本级部门预算的有关要求编制。

一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则。

二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出。

三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本。

四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

二、收支预算说明

（一）收支总体情况说明

2019年收入总预算81.46万元，同比增加66.96万元，增长461.79％。2019年支出总预算81.46万元，同比增加66.96万元，增长461.79％。收入支出预算增加原因是市公共资源交易中心于2017年9月份成立，18年预算无基本支出。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算81.46万元，同比增加66.96万元，增长461.79％。其

中：

1.一般预算拨款81.46万元，同比增加66.96万元，增长461.79％，增加原因是市公共资源交易中心于2017年9月份成立，18年预算无基本支出。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

3.未纳入预算管理的其他收入0万元，同比增加0万元，增长0％；其中：未纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

4.上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0％；其中：一般预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0％。

5.非税收入征收计划说明。

2019年收入征收计划120万元，同比增加120万元，同比增长100％。增加原因是市公共资源交易中心于2017年9月份成立，18年预算未有收入征收计划。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划120万元，同比增加120万元，增长100％；其中：专项收入0万元，同比增加0万元，增长0％；其他收入120万元，同比增加120万元，增长100％。增加原因是市公共资源交易中心于2017年9月份成立，18年预算未有收入征收计划。

政府性基金收入征收计划0万元，同比增加0万元，增长0％。

纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：教育收费收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加0万元，增长0％；其中：事业收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

（三）支出预算情况说明

2019年支出预算81.46万元，同比增加66.96万元，增长461.79％。增加原因是市公共资源交易中心于2017年9月份成立，18年预算无基本支出。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出60.17万元，同比增加45.67万元，增长314.97％。

2.社会保障和就业10.92万元，同比增加10.92万元，增长100％。

3.卫生健康类科目6.35万元，同比增加6.35万元，增长100％。

4.住房保障支出4.02万，比增加4.02万万元，增长100％。

按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算62.52万元，占支出总预算76.75％，同比增加62.52万元，增长100％；基本支出的商品和服务支出预算6.94万元，占支出总预算8.52％，同比增加6.94万元，增长100％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。市公共资源交易中心于2017年9月份成立，18年预算无基本支出。

2.项目支出预算

项目支出预算12万元，占支出总预算14.73％，同比减少2.5万元，下降17.24％。减少原因是搬入新大楼，本年水电费由政务服务中心支付。

项目一：交易中心大厅运行经费：10万元

市公共资源交易中心办公及其他业务经费（包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等）。

项目二：聘请人员费用：2万元

单位聘请人员福利费。

（四）财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支预算81.46万元，同比增加66.96万元，增长461.79％。增加原因是：市公共资源交易中心于2017年9月份成立，18年预算无基本支出。

（五）一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出81.46万元，同比增加66.96万元，增长

461.79％。增加（减少）原因是：市公共资源交易中心于2017年9月份成立，18年预算无基本支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出69.46万元，同比增加69.46万元，增长100％。增加原因是：市公共资源交易中心于2017年9月份成立，18年预算无基本支出。具体如下：

1.工资福利支出：6

2.52万元。

2.商品和服务支出6.94万元。

（七）一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）

1．机关工资福利支出62.52万元，占总预算76.75 %，比上年增加62.52万元，上升100%，减少原因：人员增加。工资奖金津补贴40.57万元，社会保障缴费11.87万元、住房公积金4.02万元、其他工资福利支出6.06万元。

2.机关商品和服务支出6.94万元，占总预算8.52%，比上年增加6.94万元，上升100%。增加原因：公共资源交易中心于2017年9月份成立，18年预算无基本支出。办公经费5.91、会议费0.14万元、培训费0.18万元、公务接待费0.39万元、维修费0.14万元、其他商品和服务支出0.18万元。

（八）一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）

1．工资福利支出62.52万元，占总预算 76.75 %，比上年增加62.52万元，上升100%，减少原因：人员增加。基本工资26.43万元、津贴补贴9.03万元、绩效工资5.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.91万元、公务员医疗补助缴费1.71万元、其他社会保障缴费0.41万元、住

房公积金4.02万元、其他工资福利支出6.06万元。

2.商品和服务支出6.94万元，占总预算8.52%，比上年6.94万元，上升100%。增加原因：公共资源交易中心于2017年9月份成立，18年预算无基本支出。办公费0.88万元、印刷费0.14万元、水费0.19万元、电费0.35万元、邮电费0.91万元、差旅费1.85万元、维修费0.14万元、会议费0.14万元、培训费0.18万元、公务接待费0.39万元、工会经费0.63万元、福利费0.16万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出0.18万元。

（九）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 1.39 万元，比上年增加 0.39 万元，上升 39 %。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，上升 0 %。

（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中：公务用车购置预算 0 万元，比上年增加 0 万元，上升 0 %。公务用车运行预算 0 万元，比上年增加 0 万元，上升 0 %。

（三）公务接待费支出预算 1.39 万元，比上年增加 0.39 万元，上升 0 %。

2019年三公经费预算增加说明：搬入新大楼，业务活动增加。

（十）政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年无政府性基金预算安排的支出。

（十一）国有资本经营预算支出情况说明

本单位2019年无国有资本经营预算安排的支出

（十二）政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算 0 万元，同比减少 8 万元，下降 100 ％；

减少原因：今年政府采购归入新大楼采购。其中，集中采购预算 0 万元，

占政府采购预算 0 ％，同比增加 0 万元，增长 0 ％；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 ％，同比减少 8 万元，下降 100 ％。

（十三）项目支出绩效目标申报表说明

2019年列入绩效目标管理的项目为1个，涉及一般公共预算拨款10万元，政府性基金预算拨款0万元。具体如下：

项目：交易中心大厅运行经费：10万元

市公共资源交易中心办公及其他业务经费（包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等）。

（2）实施进度计划：2019年1月至2019年12月。

（3）项目绩效目标：数量指标：交易中心年度招投标业务；质量指标：

优化公共资源交易市场环境，全力打造公平、公正、廉洁、高效的公共资源

交易平台；时效指标：绩效考核功能，便于对工作效能的考评；成本指标：

根据业务量确定。社会效益指标：优化公共资源交易市场环境，全力打造公平、公正、廉洁、高效的公共资源交易平台;经济效益指标:招投标单位可以

登录自治区投诉受理平台进行招投标事项的投诉和查询办理情况以及进行满

意度评价;环境效益指标:绩效考核功能，便于对工作效能的考评。

三、机关运行经费预算说明。

2019年机关运行经费预算 6.94 万元，占总预算 8.52 %，比上年

增加 6.94 万元，上升 100 %，增加原因：市公共资源交易中心于2017年

9月份成立，18年预算无支出。

其中办公费0.88万元、印刷费0.14万元、水费0.19万元、电费0.35万元、邮电费0.91万元、差旅费1.85万元、维修(护)费0.14万元、会议费0.14万元、培训费0.18万元、公务接待费0.39万元、工会经费0.63万元、福利费0.16

万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出0.18万元。

四、国有资产信息说明。

包含本单位国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。截止1月1日，本部门资产总计 2.32 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 0 万元。固定资产中房屋 0 万元，比上年增加 0 万元；车辆 0 万元，比上年增加 0 万元；其他固定资产 2.32 万元，比上年增加 2.32 万元。

资产变动的原因主要是2018年新购部分办公设备。

其中:本单位核定一般公务车编制0辆，实有一般公务用车0辆，主要用于：特种专业技术用车编制 0 辆，实有 0 辆；执法执勤用车编制 0 辆，实有 0 辆。

五、基层民生支出说明。

涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴、精准扶贫等基层民生支出项目的单位和乡镇，需公开项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。对于分配到人（户）的财政资金，应当由乡镇公开补助对象的姓名、地址、补助金额等。本单位无基层民生支出项目。

六、其他重要事项情况说明。

本单位无其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政、参公、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。