实施细则 附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求
附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求
1. 生产一致性控制计划编制要求
生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括：1.1 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。
1.2 工厂按照不同的产品类别，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件: （1）COP试验/检查计划
企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别，并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查，以确认持续符合标准要求。对于检验或检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定，并报CCAP认可后按计划实施。
应保证每种内饰材料，每年应至少进行一次燃烧性能检测。其中，对于生产企业不再进行影响燃烧性能的加工而直接制成的内饰件，其零部件/原材料供应商提供的符合认证标准要求的检测报告，可以作为生产一致性检测的结果。
（2）关键零部件/材料控制计划
企业应依据认证标准，识别外购的关键零部件和材料，制定关键零部件/材料清单，对清单中的零部件和材
料应明确控制要求。对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制，确保其持续符合认证标准要求。
（3）关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划
根据产品特性和生产工艺，识别出关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。
对于不在工厂现场生产的部件、材料、总成，以及不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视为关键部件或关键过程，应在计划中特别列出，
1.3 工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。
包括试验/检查用设备的型号规格、精度、检定或校准要求以及试验/检查人员能力和培训要求。
1.4 工厂对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。
当上述企业生产一致性控制计划变更，应事先向CCAP申报，填写《认证变更申请表》，说明变更情况，经CCAP认可后实施。在对变更进行说明的同时，企业还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。
1.5 强制性产品认证证书和认证标志的控制的规定
1.6 工厂在发现产品存在不一致情况时，所采取的追溯和处理措施的规定，以及如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定。
对于上述第1.1、1.3~1.6条的各项管理要求，企业可以单独形成文件，也可以在其他各项管理文件中覆盖上
述相关要求。
认证委托人应根据自身生产和管理特点确定控制要求。CCAP对生产一致性控制计划的格式和内容不做统一强制性要求，为便于企业编制生产一致性控制计划，CCAP提供了生产一致性控制计划的推荐格式（见附录1），其中：生产一致性控制计划表（关键零部件和材料）的内容和要求见实施细则(CCAP-C11-09 )附件2，生产一致性控制计划表（关键制造/装配/检验过程）的内容和要求，认证委托人根据产品特性和生产工艺进行识别，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。
如企业已有控制计划，且其内容可覆盖生产一致性控制计划的全部要求，也可以利用企业现有的控制计划向CCAP 提交，经CCAP审查认可后使用。
二．生产一致性控制计划执行报告编制
生产一致性控制计划执行报告是工厂每年对其生产一致性控制计划执行情况的文件说明。应在工厂现场跟踪检查时提交给CCAP现场检查组。报告内容应包括：
1. 本年度工厂基本情况概述：
1.1 工厂基本信息：包括制造商、生产厂名称、地址，主要生产设备、检测仪器设备等是否变化，如有变化应重
点说明；
1.2本年度产品认证证书变化情况（含有效证书及本年度扩项、变更的证书、暂停、注销、撤销的证
书），可列表说明。
1.3本年度CCC标志使用情况。
2. 生产一致性控制计划执行情况：
2.1对照计划逐项说明COP计划完成情况。获证后监督抽样检测结果可作为COP计划的检测结果，如
未能按计划完成，应重点说明原因；
2.2关键零部件/材料一致性控制计划执行情况
（1）关键零部件/材料规格、型号、材料变更情况；
（2）关键零部件/材料供应商变更情况的说明
（3）关键零部件/材料进货检验/一致性检验及验证情况；
2.3关键制造过程、装配过程、检验过程的控制及变更情况
2.4产品试验或相关检查设备、人员情况
包括产品试验或相关检查的仪器、设备的定期检定、校准和检查情况说明,
2.5生产一致性控制计划变更、申报与执行情况
（1）企业的生产一致性控制计划及相关文件（包括COP试验/检查计划、关键零部件或关键过程控制计划及引用文件等）的变更情况，是否上报认证机构的情况；
（2）如发生认证要求变更，如标准换版，企业的控制计划及各项相关文件是否相应进行修订及工厂执行情况；
3产品出现不一致时恢复、追溯及处理措施。
如在本年度中发生了生产不一致情况，包括关键零部件/材料检验、成品检验、COP检验/检查等各个环节出现不一致时，应说明：对于已发生不一致的产品的追溯、召回处理措施及记录；不一致发生的原因、处置措施
和结果；以及工厂采取的纠正措施和预防措施的报告等。
附录1 生产一致性控制计划的推荐格式
生产一致性控制计划（COP试验和检查）
编号：修订次数/版本：
□样品试制□试生产□生产生产厂：编制/日期：审核/日期：批准/日期：认证产品名称：地址：部门：联系人：联系电话：控制计划覆盖的产品型号：
序号项目测量仪器和设
备
样本
试验和检查的场所
所执行的文件名称及编
号
责任部门
不一致时的
追溯和处理措
施容量频次
注：1、企业可参照附录2（资料性附录）产品COP试验和检查计划内容填写，企业计划中的控制项目原则上应不少于附录2要求的内容。
2、COP项目及要求相同的产品，可以合并提交。原则上企业可按照单元分别提交。
生产一致性控制计划表（关键外购零部件及材料）
编号：修订次数/版本：
□样品试制□试生产□生产生产厂：编制/日期：审核/日期：批准/日期：
认证产品名称：地址：部门：联系人：联系电话：
控制计划覆盖的产品型号：
序号零部件或材料名
称
型号规格生产厂
CCC / 自愿性
产品认证证书
编号
适用/单元/
产品型号
所执行的文件名称及编
号
（含进货检验和确认检
验）
备注
1 注塑用原材料
2 各层采用的外购
原材料
3 粘接剂
4 添加剂
备注：1、如供应商为销售商或进口商，应进一步提供生产企业名称；
2、如同一零部件/材料有多家供应商，应分别在本表中填写；
3、不同单元应分别提交该表；
4、企业可根据产品的结构特点确定关键外购零部件和材料的项目及控制要求，原则上不能少于以上所列关键件；
5、对于列入该表中的关键件及控制要求发生变更时，应报CCAP批准后实施，对于未列入该表中的零部件及材料，企业应制定相应的控制要求。
生产一致性控制计划表（关键生产/装配/检验过程）
编号：修订次数/版本：
□样品试制□试生产□生
产
生产厂：编制/日期：审核/日期：批准/日期：认证产品名称：地址：部门：联系人：联系电话：控制计划覆盖的产品型号：
序号关键过程/工序名称制造/装配/检验的场所所执行的文件名称及编号责任部
门
不一致时的追溯和处理措
施
备注：项目及要求相同的产品，可以合并提交。原则上企业可按照单元分别提交
生产一致性控制计划(模板)
生产一致性控制计划 （为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求） 本《生产一致性计划》适用认证产品XXXXXXX 车型系列(涵盖如下CCC 证书) 申请编号证书编号产品名称 生产厂： 版本号Version No.: 车型系列Vehicle Type: 发布日期Release Date:
目录 第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章整车COP 试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明
第一章生产一致性控制的文件化规定 制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一 致性所制定的文件化的规定。 总体上描述控制计划的内容、制造商为保证生产一致性所采取的手段和方法以及控制计划本身作为文件化的规定在编制可执行方面的具体要求。（实际上也是总体质量计划的概念，阐述企业从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程中的产品一致性控制过程，应将CCC规定和企业现有质量体系文件结合（可引用）表述，后几章的内容也在此章节有表述。）
第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关 检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。 以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验 过程并确定其控制要求。对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控 制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中 特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。认证标准中对生产一致性控制有 规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。 按照本车型系列应满足的标准为技术主线，对影响标准符合性的关键部件、关键 过程以及必要的检验和检查进行控制。 制造商也可以直接列出所有关键部件和关键工序，并不与标准进行一一挂钩，但 要确保所有被识别的标准都得到有效控制，不被遗漏。 对于整车COP 检验项目的执行，建议企业至少参照附件1 所给出的项目列表。企业根据车型系列制订COP 检验计划，明确检验的依据标准、标准条款、抽样方法、检验频次、检验方法、结果确认等内容，抽取的车型应能覆盖车型系列，认证机 构经技术判定并认可后由企业实施COP 检验。 如企业有异议，也可在提交计划后进行说明。若最终认证机构和企业没能达成共识，制造商在同意并保证配合认证机构进行产品后续抽样试验复核的前提下，可 向认证机构提交确保生产一致性和后续复核措施的保证函，认证机构可接受制造 商的COP 检验计划。
实施细则生产一致性控制计划及执行报告编制要求
. 附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求 1. 生产一致性控制计划编制要求 生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括： 1.1 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的 一致性所制定的文件化的规定。 1.2 工厂按照不同的产品类别，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件: （1）COP试验/检查计划 企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别，并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查，以确认持续符合标准要求。对于检验或检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定，并报CCAP认可后按计划实施。 认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的检测规定不得低于标准的要求。对于每类燃油箱（按箱体的材料分为金属和塑料两类），生产一致性检测项目为本细则第2条中依据标准的全部适用条款，频次为每年每类至少进行一次。（2）关键零部件/材料控制计划 企业应依据认证标准，识别外购的关键零部件和材料，制定关键零部件/材料清单，对清单中的零部件和材料应明确控制要求。对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制，确保其持续符合认证标准要求。 （3）关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划 根据产品特性和生产工艺，识别出关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。 对于不在工厂现场生产的部件、材料、总成，以及不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视为关键部件或关键过程，应在计划中特别列出， 1.3 工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。 包括试验/检查用设备的型号规格、精度、检定或校准要求以及试验/检查人. . 员能力和培训要求。 1.4 工厂对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。 当上述企业生产一致性控制计划变更，应事先向CCAP申报，填写《认证变更申请表》，说明变更情况，经CCAP认可后实施。在对变更进行说明的同时，企业还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。 1.5 强制性产品认证证书和认证标志的控制的规定 1.6 工厂在发现产品存在不一致情况时，所采取的追溯和处理措施的规定，以及如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定。 对于上述第1.1、1.3~1.6条的各项管理要求，企业可以单独形成文件，也可以在
生产一致性控制计划
目录 第一章生产一致性控制总则 4 第二章产品涉及的标准 8 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 9 第四章试验设备、人员的控制要求 10 第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定 11 第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定 13 引用文件 15 附表一汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目 16 附表二汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表 18 附表三汽车内饰件COP一致性控制项目表 19
第一章生产一致性控制总则 1、目的 为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定，确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样品一致性。以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。 加强对国家强制性产品认证标志（以下简称认证标志）的统一管理。 2、范围 本计划书适用于本公司生产的汽车内饰件产品（型号详见表1）生产一致性控制的全过程。 表 1 3、各相关部门职责 3.1 质量负责人：负责认证产品生产一致性控制计划运行的全面工作。 3.2 办公室： 3.2.1 负责对《生产一致性控制计划》运行过程进行监控。 3.2.2 负责按年度总结产品和关键原材料质量控制实施情况。
3.3 技质部： 3.3.1负责编制《生产一致性控制计划》，并组织相关部门总结年度实施情况及编写《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》。 3.3.2 负责控制计划变更管理。 3.3.3 负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理，负责按照周期鉴定计划进行计量检定及校准。 3.3.4 负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯。 3.3.5 负责认证产品的申报。 3.3.6负责对《生产一致性控制计划》及《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》进行审核，并上报认证机构。 3.3.7负责汽车内饰件及关键原材料的质量控制，负责按控制计划要求实施产品及关键原材料的检验检测，并做好记录。 3.3.8 有效地控制不合格品，确保不合格品不流入、流出厂。 3.3.9负责按年度总结供应商关键原材料质量控制实施情况。 3.4 供销部 3.4.1负责关键原材料供应商的选择、评定和日常监督。 3.4.2 负责按年度总结关键原材料供应商质量控制管理的情况。 3.5 生产部 3.5.1 负责汽车内饰件生产过程质量控制。
《环保生产一致性保证计划书》编写要求-关于生产一致性保证
附件一： 《环保生产一致性保证计划书》编写要求 为确保通过型式核准的产品满足环保生产一致性的要求,生产企业应按以下要求编写《环保生产一致性保证计划书》（以下简称计划书）。 一、计划书的主要内容 （一）车（机）型 汽车生产企业：指计划书所包括的车型型号、名称（包括扩展车型）； 发动机生产企业：指计划书所包括的发动机型号。 （二）执行的标准 企业为实施环保生产一致性保证计划所执行的国家标准和企业标准。 （三）车（机）型描述 对车（机）型的技术参数应有具体的描述，内容见附录1、附录2。 （四）质量控制及管理文件 计划书至少应包含以下内容的相关管理文件的文件号。 1、生产过程
影响大气污染物排放和噪声（以下简称“排放和噪声”）的关键部件（以下简称关键部件，见附录3）的生产过程质量控制管理文件至少应有以下内容： （1）关键部件的产品图纸和技术条件； （2）发动机喷油提前角（仅对发动机生产企业）、进气阻力、排气背压和净功率的控制文件； （3）外购件采购过程质量控制的管理文件：供货技术协议、供货合同、检测项目（入库和定期检验）； （4）自制件（以发动机缸体为例）生产过程质量控制的作业文件：主要工序文件、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理； （5）发动机总成和整车的装配过程质量控制的技术文件：至少包括装配要求、控制方法、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理。 2、发动机总成和整车例行检验和定期检验 生产企业应制订产品的排放和（或）噪声生产一致性自检规程，并保存检验记录，检验项目见附录4。 3、排放和噪声检测设备的管理 生产企业对排放和噪声的例行检验和定期检验设备，应建立设备
生产一致性控制计划模板汽车内饰件.doc
汽车内饰件产品 生产一致性控制计划 编制： 审核： 批准： ***** 有限责任公司版本 : A/0发布日期: 2015 年 11 月 20 日 第 1 页共17
概要 本公司以《CNCA-02C-060(2005)机动车辆产品强制性认证实施规则》、《CQC-C1109-2014强制性产品认证实施细则（汽车内饰件）》和《CCC管理手册》等公司文件为基准，对批量生产的汽车内饰件产品与型式试验合格样品的一致性进行控制，以确保产品持续满足认证标准的要求. 本《生产一致性控制计划》涵盖如下产品 产品名称产品规格 / 型号 副仪表板主体23927405 副仪表板后端盖板23927414 左副仪表板装饰板23881838 右副仪表板装饰板23944074 第 2 页共17
目录第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章成品 CP试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第 3 页共17
第一章生产一致性控制的文件化规定 1、目的 为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C 认证、生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性 控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下 称计划）。 本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 适用于公司已获得产品认证证书的批量生产的副仪表板产品。 3、职责 3.1质量负责人负责认证产品一致性的管理工作。 3.2技术部负责制定生产一致性控制计划，并负责实施的监督。 3.3质量部负责产品形成各阶段的检验及检验设备的控制。 3.4采购部负责外购关键零部件的供应商选择和日常监督。 3.5生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 3.6人力资源部负责对人力资源的控制。 4、控制措施 4.1产品一致性控制 4.1.1产品一致性要求 公司目前生产和销售的产品、型式试验样品、产品合格证及上传信息中的技术参数、配置、性能指标应保持一致； 4.1.2关键零部件一致性控制 关键零部件 / 原材料清单：详见附表1《关键零部件/原材料CP》。
方案实施与控制
方案实施与控制： 一、方案实施过程：成立社团——确定活动时间——申请场地——举办音乐会——活动调查反馈——评价与总结 二、方案实施的影响因素： 1.玩石琴行的规模和能力：即玩石琴行是否有能力在重大开展业务活动，人手能否忙得过来以及是否有足够的资金支撑该活动的成功举办。 2.该策划方案的科学程度：也就是我们的策划对于玩石琴行来说是否切实可行，是否能够达到我们理想的效果。 3.长短期目标的衔接：本次策划的活动是否有利于长期目标的实现，是否能够帮助玩石琴行打开在重大的市场。 4. 社团能否顺利申请下来，如果社团不能申请下来，那么整个活动策划都没有办法实现，所以这是最重要的一点。 5. 演唱会能否顺利开展。 三、实施控制：针对以上影响因素，为了保证活动方案的顺利实施，我们必须采取一定的措施预防以上问题的发生，如果不能预防，就要制定备选方案，因此，我们有一下应对措施 1、了解自身实力，加强沟通：玩石琴行首先应对自身实力进行深入评估，在方案实施前，加强琴行工作人员及管理人员之间、策划者与活动执行者的交流，尽量了解多方面的信息，如果琴行有能力实施这次活动方案，则实施，但如果目前尚没有这个资金实力和人员实力，玩石琴行可以选择等到有这个实力的时候再来针对具体情况制定相应的活动策划方案。 2、演出前多排练几个节目：在演唱会演出期间，有很多因素可能会影响演出的顺利进
行，比如演出人员因突发事故而无法全部到场，而打乱了预先对节目的安排，因此对于这方面的原因引起的后果，玩石琴行必须全面了解并明确参与部门和人员的责任和所需时间，让参与人员对本次活动有一定的重视，这样才能尽量减少他们出差错的概率。但是这种事情也是没有办法说得太绝对的，所以如果有不可避免的事情导致演出无法正常举行或达不到预期效果的话，玩石琴行应该在事先多排几个节目，到时候演出时间长一点观众不会觉得生气，但是如果明明说好两个小时的演出最后却只有一个半小时的话就会引起观众的不满。 3、调查观众态度及反馈意见：因为我们没有办法自己评估活动实施的效果到底怎么样，我们需要了解的当然还是最终消费者，也就是演出的观众，所以在演出进行前，我们可以对重大学生进行一个简单的调查，了解他们所期望的演出是什么样的，我们的演出对他们的吸引力程度，在演出即将结束时也要对观众进行一个简单的调查，询问他们对我们本次演出的看法，觉得我们哪些地方做得不好，需要改进，哪些地方做得很好，可以继续发扬的，以及还希望我们以后的演出中增加些什么内容。 4、结合长、短期目标：为了让本次活动的成功实施能够帮助到玩石琴行以后在重大的发展，成功开发重大的市场，并且为最终目的盈利做铺垫，我们必须将长期目标与短期目标相结合，即将本次活动的目标融入进玩石琴行的长期目标和公司战略。 5、解决社团阻碍：在社团申请方面也会存在一些问题，比如社团申请条件是否符合重大成立社团的标准、社团申请过程中是否会遇到一些规则性的阻力、社团能否在预定的时间内申请下来等都关系到整个活动能否实施，相当于是命脉。如果社团申请方面有阻碍或者延迟了申请时间，玩石琴行可以考虑通过赞助重大其他社团的形式，借助其他社团的名义在重大举办演出，但是这样可能因为社团赞助的原因需要的资金会稍微比自己举办多一些，这个就看玩石琴行能否承担了。
3C生产一致性控制计划管理程序--范文
3C生产一致性控制计划管理程序—范文 申请编号：A2016CCC1111-xxxxxxx1 3C 证书号：2013011111xxxxxx 2014011111xxxxx 编号： 编制：xxxx 审核：xxxx 批准：xxxx 版本：2016A 生产者：xxxx 有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】 生产者地址：xxxxxx 号
第一章职责和适用范围 1. 职责: 1.1质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验； 1.2质量部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验； 1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验； 1.4技术部负责CCC 证书的申报、管理，认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件 1.5质量部负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施。 2. 适用范围 2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验； 2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；2.3适用于产品关键过程控制； 2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。 第二章产品涉及的标准 GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性 CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件
CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 1. 关键原材料、过程、成品检验项目确定 研发中心编制《产品技术要求》（XXXXX-506/03）、《特殊特性清单》（XXXXX-701-01-17）《过程流程图》（XXXXX-701-03-02）、《作业指导书》（xxxx/01）、《实验检验指导书》（xxxxx/05-02）、《产品BOM 》（xxxxx/05-01）、《控制计划》（xxxx/02）等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03）《终检操作指导书》（xxxxx/01-02）《缺陷标样》（xxxx/01-03）来规定认证产品试验项目和频次。 2. 关键原材料 关键零部件、原材料的检验按照《产品监视和测量控制程序》（xxxx/04）中关于原材料入厂检验部分相关规定执行。 a) 关键零部件和材料的检验由供应商完成，我司通过产品定义或标准、质量协议，技术协议以及新品批准、确认的供应商自检报告向供应商提出明确的要求； b ）入口检查员按照《外协件检验指导书》（xxxxx-05-03）对每批材料外观、尺寸进行抽检，研发中心实验室按照《实验检验指导书》（xxxx/05-02）对每批材料性能进行检测，来满足认证规定的要求，技术质量部负责保存检验或验证记录、确认检验记录以及供应商的合
工程项目进度计划的执行与控制(二)
工程项目进度计划的执行与控制（二） 二、对工程项目生产计划的管控措施 为保证进度计划的有效落实，企业总部必须在抓好项目管理时，注重以进度计划为中心，采取各种管理措施。 1、建立计划统计管理体系 （1）公司要建立生产计划统计管理机制。用系统工程和项目管理观念制定生产计划，通过优化措施，编制出切实可靠的实施性施工组织设计，并以此进行项目安排施工生产的依据。对工程项目进行总体控制，精心组织、精心管理、应用网络技术和工具，运筹资源，确保生产计划的实施目标。 2、进行动态管理，根据工程项目进度计划，选用列表对比等统计方法检查进度执行情况，对生产计划执行情况进行差异分析，采用反馈控制，形成生产进度管理的PDCA循环，以保工程进展顺利。依据工程完成情况和对未来工程进度的发展趋势、及时分析调整下一步计划，使工程施工始终围绕工期目标而组织实施。 3、建立进度目标责任制，树立计划就是法规的理念，强调计划的严肃性。确定各节点工期的考核目标，分阶段进行检查考核。设立进度目标奖励制度，保证重点部位和关键工期计划的顺利实施。 4、分解生产计划，建立分级目标控制体系。以总进度计划为指导做好单项工程计划，在此基础上分解为年度（季）计划，再细化为月、周计划，周计划细化为日计划，以确保各阶段工期目标和总工期目标的实现。 5、狠抓计划落实 （1）将进度计划层层落实。以月、周计划落实为重点，加强日常调度协调，确保计划按时完成。充分发挥行政管理、思想工作和经济杠杆的作用，把进度责任层层落实到项目经理部、工区（专业公司）、班组和个人，按期进行工期、质量、安全和成本的业绩考核，及时兑现奖惩。 （2）运用先进技术，科学编制计划。可采用工程项目管理软件编制施工进度计划，并应用软件对进度计划的实施进行全过程的动态跟踪、控制。应用项目管理软件可以对工程的顺利实施起到非常显著的作用。建立科学合理的信息管理与采集制度，保证实际进度与目
环保生产一致性控制计划
环保生产一致性控制计划 生产工厂：武汉一厂、二厂、三厂 文件编号：DPCA-PCOP01-DUWH 文件版本：OR
目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、执行的标准 (3) 四、质量控制 (3) 五、检验设备管理 (4) 六、整车排放检测 (4) 七、纠正措施 (4)
环保生产一致性保证计划 一、目的 为保证本公司现生产阶段批量生产和销售的整车产品的技术参数、配置和性能指标，与国家批准的车辆产品、型式试验合格的车辆样品、随车文件及公开/备案信息保持一致，特制定本计划。 二、适用范围 本计划适用于武汉一厂、二厂、三厂所有的现生产车型，具体型号见文件DPCA-PCOP03。 三、执行的标准 本计划适用车型所执行的标准法规见DPCA-PCOP03。 四、质量控制 公司质量体系文件由公司级程序文件、武汉工厂级文件及各部门级文件组成，外购件采购过程质量控制、自制件采购过程质量控制、装配过程质量控制的相关文件见下表。 表1质量控制文件 外购件采购过程质量控制相关技术文件号 供应商的选择DPCA01181001 日常监督DPCA01181004 采购产品的检验和验证DPCA01183002 自制件采购过程质量控制相关技术文件号 工序要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001
装配过程质量控制作业文件号 装配要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001 五、检验设备管理 检验设备管理的相关文件见下表： 表2检验设备管理文件 检验设备管理相关文件号 设备台账DPCA01135001 设备管理制度DPCA01135002 六、整车排放检测 整车排放检测的相关文件见下表： 表3整车排放检测管理文件 一致性自检规程相关文件号 例行检验DPCA-PCOP03 定期检验DPCA-PCOP03 I型、曲轴箱定期检验频次DPCA-PCOP03 燃油蒸发定期检验频次DPCA-PCOP03 噪声定期检验频次DPCA-PCOP03 七、纠正措施 纠正措施的相关文件见下表： 表4纠正措施文件 纠正措施相关文件号 措施DPCA01103003,DPCA-PCOP03
陕西通家生产一致性控制计划执行报告
陕西通家生产一致性控制计划执行报 告
陕西通家汽车股份有限公司 生产一致性控制计划执行报告 工厂编号：A008457 车型系列：M1A1、N1A1 执行时间： 1月1日 截止时间： 12月31日 编制：闫文强日期： 2月11日 审核：李平日期： 2月11日 批准：时新立日期： 2月12日 陕西通家汽车股份有限公司技术质量部
目录 一、综述 1.企业概况 (4) https://www.360docs.net/doc/4e12396179.html,C车型申报及销售情况 (4) 3.COC证书打印及使用情况 (5) https://www.360docs.net/doc/4e12396179.html,C标志领取和使用情况 (6) 5. 企业经过监审情况 (6) 6. 监督审核时在产车型 (7) 二、关键零部件供应商的控制及进货检验 1.供应商的选择、评价和日常管理 (7) 2.零部件进货检验 (7) 三、关键生产过程以及检验过程 1.关键生产过程作业规范 (7) 2.过程参数监控情况 (8) 3.工艺文件执行情况 (8) 4.过程检验的控制 (8) 四、整车检验 (9) 五、产品一致性（COP）检查 1.试验设备及人员的控制情况 (9) 2.关键零部件、原材料确认检验 (10) 3.生产过程中一致性检查 (11)
4.整车COP检查 (12) 5.结构及技术参数核查情况 (13) 六、生产一致性变更情况 1.《生产一致性控制计划》变更控制 (13) 2.适用范围变更 (14) 3.关键零部件变更 (14) 4.其它变更情况说明 (15) 七、生产不一致情况的处理结果和措施 (15) 八、客户投诉（或召回等）相关情况说明 (16)
一、综述 1.企业概况 陕西通家汽车股份有限公司是西北地区唯一一家专业化微型汽车制造厂，位于宝鸡高新区汽车工业园区，占地面积1500亩，注册资本5.18亿。现有员工370名，技术人员是72名，管理类人员（含干部科员）134名，技能人员是178名。公司拥有完整四大生产工艺，拥有大型冲压线一条；焊装生产线一条、成套焊接设备300多台套；涂装生产线一条；总装线一条、整车检测线一条；仓储物流区；具备双班年产10万辆的生产能力。通家公司已经过了GB/T19001- 质量体系认证和“3C”认证现场审查，并取得认证机构颁发的认证证书。 2. CCC车型申报及销售情况 公司已完成CCC申报的车型分2个系列27种车型，按规定的时间完成标准换版，无证书暂停的情况发生。产、销量如下：
实施细则 附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求
附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求 1. 生产一致性控制计划编制要求 生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括： 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。 工厂按照不同的产品类别，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件: （1）COP试验/检查计划 企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别，并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查，以确认持续符合标准要求。对于检验或检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定，并报CCAP认可后按计划实施。 认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的检测规定不得低于标准的要求。对于每类燃油箱（按箱体的材料分为金属和塑料两类），生产一致性检测项目为本细则第2条中依据标准的全部适用条款，频次为每年每类至少进行一次。 （2）关键零部件/材料控制计划 企业应依据认证标准，识别外购的关键零部件和材料，制定关键零部件/材料清单，对清单中的零部件和材料应明确控制要求。对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制，确保其持续符合认证标准要求。 （3）关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划 根据产品特性和生产工艺，识别出关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。 对于不在工厂现场生产的部件、材料、总成，以及不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视为关键部件或关键过程，应在计划中特别列出，工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。 包括试验/检查用设备的型号规格、精度、检定或校准要求以及试验/检查人
汽车cop生产一致性控制计划.doc
汽车 COP生产一致性控制计划 （CCC） 1.目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产 品持续符合认证标准的要求。 2.使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。 3.引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》 GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》 公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM 4.职责 4.1 质量负责人负责公司产品一致性总体管理。 4.2 与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-5 5.生产一致性控制计划要求 5.1 生产一致性检测（检验、试验或检查） 汽车门锁产品一致性控制要求见下表。 序 特性 号 1强度试 规范结果分析 GB1508 1. 三方试 方法 频抽样及样 率品 每见抽样控 记录 检测报告 反映 计划 8D 报 责任 部门 质量
验：载荷 6 标准验结果年制程序及结果分告，并部1、2、3 要求 2.质量部 1 析重新 根据标准次抽样、 和规则进检测 行分析和 判断 新 1 三方试验产 8D报 结果2质品 GB1508 耐惯性量部根据开见抽样控检测报告告，并 质量 2 6 标准及结果分重新 载荷 要求标准和规发制程序 析抽样、 部则进行分时 检测 析和判断检 测 5.2 关键零部件或原材料的控制 5.2.1 关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。 零部 序 件/ 原号 材料型号规格 生产单 位 检验项 目 控制方法 抽样方法相关文件 CCC 证书 号 责任部 门
工程项目进度计划的执行与控制(一)
工程项目进度计划的执行与控制（一） 建筑工程项目，由于具有独一性，工期时间长，内外部影响因素多，工序繁杂、不可抗力因素多等特点，如何搞好项目管理，是众多建筑企业一直深入研究的管理问题。 项目管理可分解为三个主要方面的内容：进度管理、质量管理和成本管理，三者相互制约，相互促进，但进度管理处于项目管理的核心地位，在工程项目管理中具有主导作用。 所谓进度管理，是指在规定的时间内，以合同进度计划为依据，对整个建设过程进行监督、检查、引导和纠正的过程，是一项系统工程，具有阶段性和不均衡性，是一个动态的管理过程。|考试大|从横向管理结构讲，要和质量管理、投资管理、成本管理、职业健康安全管理、环境管理联系起来。从纵向结构上讲，应充分考虑项目经理部和企业总部两个方面对一个项目的进度控制。 一、工程项目进度计划的分解与执行 一般来讲，项目总进度计划为该项目进度管理的全局性战略布置，单项工程计划和年（季）计划为施工筹划、资源配置的基础，月进度计划为进度计划分解与执行的中枢，周、日进度计划是执行落实的重点。进度计划的分解与执行见图1 . 1、进度计划的分解 在工程实施中，通常把项目总体计划顺次分解为单项工程生
产计划和年（季）生产计划、月生产计划、周生产计划、日生产计划。此外，还要考虑冬季、雨季、汛期、台风等特殊情况下的特殊时期生产计划。 项目中标后，项目经理部根据业主/企业要求，编制项目实施规划（含商务规划）和实施性施工组织设计，确定项目总体计划，并报公司主管部门。一般要求项目总体计划较业主要求的工期提前1-3个月。 年度生产计划，在每年年初，向监理和公司主管部门报送年度计划，其内容和要求包括： （1）按总体计划要求，列出|考试大|计划完成的实物工程量和形象进度，材料用量和劳动力安排； （2）根据实物工程量和工程单价，计算出年施工产值，并预测出年验工产值（施工营业额）； （3）列出该年度施工所需的机具、设备、材料的数量和需要采购的计划； （4）重难点期的施工安排，技术措施、安全措施等； （5）列出该年度施工和各工程项目的试验检验和验收计划、并说明工程试验和验收应完成的各项准备； （6）项目面临的困难和解决办法，包括需要总部提供的支援等； （7）上期计划完成的实物工程量和施工产值。 （8）累计完成的变更、索赔等工作。
营销计划的执行与营销活动的控制
《战略营销计划》第十章：营销管理 深圳市麦肯特企业顾问有限公司，2001-09-14，作者: 李广新，访问人数: 2540
光看不做是白日做梦，光做不看是晚上梦魇。——日本谚语 当身陷鳄鱼之口时，就不容易记得最初目标是排干沼泽。——美国谚语 公司所制定的营销战略的营销计划最后必须被忠实有效地执行，这便是营销管理的核心职能所在。它要求公司要建立一个能够成功执行计划的组织，制定对计划实施起支持作用的政策和运作程序，诸如营销活动的控制评估系统。以达到既定结果为目标，采取必要的激励措施，鼓励销售人员努力向公司的营销目标而奋斗，营造一种有利于计划实施和执行的公司文化和工作环境，建立公司的市场信息系统和信息情报交流反馈系统，使所有的销售人员都能始终如一和有效地完成他们的任务。 公司的营销计划制定得越缜密，执行得越有效，公司就越有可能在市场上成为一个强有力的竞争者，就越有可能在市场上获得竞争的成功。 营销组织 营销组织类型 市场营销组织必须有能力对环境的变化做出快速反应。现代营销部门由多种组织方法： · 10-1）
图10-1基于不同功能的市场营销组织 这种结构经常出现在产品种类有限，市场区域覆盖面较窄的公司中。市场研究部门全部投入市场信息的收集。市场营销目标和战略是在营销副总经理的直接监控之下，由市场计划经理策划的。这是营销副总经理工作的延伸。其他部门都是执行性质的。这里营销副总经理非常关心控制和评估，通过自己或计划人员的帮助来完成这些工作。 这种组织形式的优点在于易于管理。但另一方面，随着公司产品种类的增多和市场扩大，就会暴露出其低效益的弱点。首先，由于没有人对任何产品或市场担负完全责任，因而就会发生某些特定产品或特定市场的计划工作不完善的情况，未受到各职能单位偏爱的产品就会被搁置一旁。其次，各职能单位都争相要求使自己的部门获得比其它部门更多的预算和更重要的地位，营销副总经理不得不经常仔细审核相互竞争的单位所提出的各种要求，并面临着如何进行协调的难题。 ·基于产品和品牌管理的市场组织（见图10-2） 图10-2基于产品和品牌管理的市场组织
(整理)产品生产一致性保证计划书
................. 产品生产一致性保证计划书 车型：SK125-13A型两轮摩托车 文件编号：SK-QP-06 版本/修订：第A版/0 编制：蓝春枚日期： 2009.10.12审核：李毅华日期：2009.10.12批准：廖国华日期：2009.10.12
鹤山国机南联摩托车工业有限公司.................
1、目的 为贯彻强制性国家标准，保证SK125-13A两轮摩托车产品批量生产满足企业标准要求，制定本计划。通过实施计划的质量检验活动，以确保批量产品质量满足生产一致性并符合国家法规要求，保证成品车出厂100%合格。 2、适用范围 本计划适用于SK125-13A两轮摩托车产品批量生产所进行的进货检验、生产过程检验，强制性检验等活动。 3、职责 3．1技术开发部：负责制定产品技术标准。 3．2质管部：根据技术开发部产品技术标准，负责《产品生产一致性保证计划书》制定及执行。 3．3生产部：负责《产品生产一致性保证计划书》执行。 4、检验内容 SK125-13A两轮摩托车所进行的检验内容（检验项目、抽样方法和频次、检验方法、检验结果制定）按附表规定执行。 5、检验的不合格的控制及处理。 SK125-13A两轮摩托车检验后不合格品控制及处理按附表规定执行。 6、实施计划 实施检验分为：进货检验，生产过程检验，强制性检验。 6．1进货检验 6．1．2 检验员按《SK125-13A零部件（安全、环保）检验指导书》、《零部件检验抽检方案及判定准则》、《电镀件外观检查标准》和《涂装件外观标准》等规定的检验项目、抽样方式和频次、检验方式进行检验。合格品在送检卡上填写检验记录接收；不合格品填写检验记录拒收。 6．1．3 列入国家强检项目和涉及安全环保的零部件，见《SK125-13A零部件（安全、环保）检验指导书》：灯具、喇叭、车速表、反射器、后视镜、消声器、空滤器、化油器、制动器、防无线电干扰装置、空气补气阀、碳罐、触媒等零部件，当其不能符合规定的安全、环保性能时，都不允许让步接收。 6．2生产过程检验 在装配过程中按《SK125-13A过程检验规程》进行检验，按《摩托车装配、检验流程卡》要求填写，并作自检、互检、巡检，不得出现错装、漏装等现象。 SK125-13A过程检验规程 .................
生产一致性控制计划执行报告范文
生产一致性控制计划执行报告
生产一致性控制计划 执行报告
、 目录 一、综述----------------------------------------------- 3 二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况------------- 5 三、整车COP试验设备及人员的控制情况-------------------14 四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况-------------14 五、生产不一致情况的处理结果和措施---------------------14
六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明--------------14
一、综述 1 工厂概况 公司名称：郑州双燕塑料泡沫有限公司 注册地址：郑州高新区玉兰街55号A区四层 生产地址：郑州高新区电子电器产业园黄杨街32号 电话：传真： 本公司成立于 6月，注册资本万元，占地面积约30亩，现总投资约为8000万元，建有生产车间13000平方米，办公及生活配套设施4000平方米，于 4月正式投产，经营范围为：塑料泡沫包装物料及家电产品泡沫结构零部件、汽车内饰件和零配件的生产与销售。 2、生产能力 本公司现有人员120人，其中质量技术人员30人，主要生产设备42台。公司凭着过硬的行业制造技术、完善的工艺流程和齐全的生产、检测设备，年生产能力达到600万套。 3、本次监督有效的获证产品统计
4、CCC证书管理和标志使用情况 我公司按照规定向中国质量认证中心申请认证了3份CCC证书,上次工厂检查后，有一份CCC证书（编号：）因客户产品型号发生变化，于 7月申请过变更。 我公司3C标志使用形式为模压形式，已按规定向中国质量认证中心3C 标志管理中心申请备案，并获得批准证书。 5、获证产品的生产情况 我司取得3C认证的产品生产情况如下： 二、生产一致性控制的文件化规定 各部门执行的程序文件与生产一致性控制计划中规定的一致，目录如下：
计划与控制
第三章：计划与控制 本章要求掌握：计划与控制是企业企业流程管理的重要环节，了解计划与控制的平衡关系。理解企业计划管理的内容和计划制定前的需求管理，进行了一步掌握计划管理相关案例的问题分析。 一、运营计划： 1、营运计划的概念： 运营计划是指一个向运营目标前进所需要制定的有预见性的进程计划。通过运营计划的认真落实，项目才能达到预期的效果。 A、营运计划是企业围绕市场，为实现自身经营目标而进行的具体规划、 安排和组织实施的一系列管理活动。企业运营计划是企业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营活动的全过程。 B、企业要以合理的成本为顾客提供满意的产品或服务，不但要求有高 效优质的产品或服务，而且要对资源进行科学的管理、指导和实现产出。这个科学管理、指导必须有计划和和协调； 2、运营计划的要点： （1）项目运营目标的制定； 有了既定的目标，项目才能有运营的价值，运营计划才能有计划地制定出来。 1）要科学地制定计划目标： ●目标是计划的核心，计划的成败一半取决于目标的科学性； ●目标是否合理主要基于资源的限制。 2）要合理量化计划目标： ●符合公司战略目标品类生产目标品牌规划目标年度目标的层级原则。 ●目标与公司现有资源现状匹配； ●目标与市场容量和增长速度匹配； ●目标与市场发展可能性的预测匹配。
对东芝公司目标管理的案例分析:东芝公司独具特色的目标管理方式。目标管理作为一种先进的管理方式，并非由日本人首创,但是东芝公司接受和借鉴了德鲁克的“目标管理”的管理理念，并应用到实践,有效地提升了企业的绩效。东芝公司目标管理主要包括以下四个部分： 1、制定目标： 在目标管理实施中，东芝公司首先把目标的制定放在首位。在制定目标时要求两点：员工的目标和企业的目标保持一致；每个人都要制定切实的目标。另外在制定目标时还遵守了以下原则：目标数量不宜过多，目标的内容具体明确、目标难度以略高于本人能力为准、不能失去长远的观点等； 2、目标管理； 东芝目标管理的特征主要包括两点：直接结合经营需要的一贯性，即目标管理必须从企业的整个经营体制出发，保持完整的一贯性；以个人为中心提高能力，具体来说，每个人的目标，是按照本人的能力、适应性和性格等特点个别确定的。 3、目标管理的结构； 东芝公司的目标管理，重要的前提就是相信每个人的能力和积极性，恰如其分地明确每个人的工作和任务，然后通过权力下放和自我控制，确立好整体的目标体系以及每个人的目标体系。在目标管理的最后阶段，实施成果评价，并与绩效考核挂钩，给予相应的奖惩措施，提高员工的积极性。 4、目标管理的实施。 在东芝目标管理的实施过程中，坚持少而精主义和能力主义。此外在实施过程中还坚持“信任下级”原则，适当下放权限，上下级之间建立信任；最后，依据达到程度、困难程度、努力程度三个要素进行成果评价,进行相应的奖励，保证目标管理的有效性。 （2）运营方案的制定； 1）方案的作用： 有了具体合理的运营方案才能有条理有计划地进行。所需要制定的方案主要有战略性的方案和战术性的方案。 2）方案内容： ●项目名称介绍； ●行业和市场分析； ●产品和服务； ●公司战略； ●营销策略； ●管理；
汽车产品生产一致性控制计划执行报告基本内容要求
汽车产品生产一致性控制计划执行报告基本内容要求 一综述 1.工厂概况：基本信息包含制造商、生产厂的名称、地址； 2.生产能力：包含厂房建筑面积、人员数量、产能等； 3.本次监督有效的获证产品统计 4.简述COC证书打印及使用情况； 5.简述CCC标志领取和使用情况； 6.说明生产厂质量管理体系变更情况； 7.说明工厂审查月份在产车型情况。 二、生产一致性控制计划执行情况 1.关键零部件供应商管理及进货检验： 1.1零部件供应商选择、评价及日常管理： 供应商管理文件是否变化； 简述新增供应商的选择、评价情况 简述供应商日常管理情况 1.2零部件进货检验 关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否发生变化（与上一年度相比）；关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否按照生产一致性计划中规定的内容执行，记录的保存情况； 关键零部件供应商提供的检测报告的验证情况，进货检验的执行情况；
不在工厂现场控制的关键件的控制情况说明。 1.3 关键零部件不合格品标识、追溯及处理情况 2.关键装配过程、制造过程以及检验过程： 关键工序、首件检验及巡检制度是否发生变更，识别关键工序； 关键工序巡检记录文件编号以及发生问题时记录； 关键工序检验记录以及出现问题时的记录 关键工序涉及设备和人员的变更情况说明 3.整车完成检查 整车完成检查按照控制计划的执行情况 4、整车COP试验执行情况 有关整车或整机的COP试验是否按照生产一致性控制计划执行。 5、产品试验或相关检查的设备和人员 5.1 人员控制情况 产品试验或相关检查的人员的资质、能力等要求是否符合一致性计划的规定。明确相关培训记录或培训计划等。 产品试验或相关检查的生产人员、检验人员的资质、能力的确认情况以及培训记录、培训计划等 5.2 生产设备、检测设备控制情况 产品试验或相关检查的设备是否发生变更； 产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况说明,列出计量合格检定证的机构和证书编号；