ISO9001-2015质量管理体系文件范例

ISO9001-2015质量管理体系文件范例
ISO9001-2015质量管理体系文件范例

质量管理体系文件

(依据ISO9001:2015)

目录

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 组织的背景

4.1 理解组织及其背景

4.2 理解相关方的需求和期望

4.3 质量管理体系范围的确定

4.4 质量管理体系

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.2 质量方针

5.3 组织的作用、职责和权限

6 策划

6.1 风险和机遇的应对措施

6.2 质量目标及其实施的策划

6.3 变更的策划

7 支持

7.1 资源

7.2 能力

7.3 意识

7.4 沟通

7.5 形成文件的信息

8 运行

8.1 运行的策划和控制

8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程

8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发

8.6 产品生产和服务提供

8.7 产品和服务放行

8.8 不合格产品和服务

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核

9.3 管理评审

10 持续改进

10.1 不符合和纠正措施

10.2 改进

ISO9001-2015质量管理体系文件

1、范围

企业依据ISO9001:2015标准要求建立并保持质量管理体系,制定质量方针和目标,运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核,并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理,遵守法律法规和其他相关要求,以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。 2、规范性引用文件

ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语 3、术语和定义

本标准采用 ISO9000:2015 中所确立的术语和定义。 4、组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图

企业外部宗旨:为建筑相关顾客提供优质价美的装饰用材料; 企业内部宗旨:为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件; 企业战略方向:丰富自我,发展企业,贡献社会。

公司简介

省略

4.2 理解相关方的需求和期望

理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图

4.3 确定质量管理体系的范围

本手册所覆盖的产品为:建筑材料

本手册应用于公司建筑材料的生产和服务的所有人员、场所和过程。由于本公司的产品是按照客户要求进行生产,不存在产品的设计、开发和更改的职责,且制造工艺成熟,故删减8.5“产品和服务开发”条款,此删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

4.4 质量管理体系

4.4.1 总则

公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用,加以实施和保持,并持续改进。

4.4.2 过程方法

过程方法—过程分析乌龟图

与过程有关的名词解释

●过程:一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的

一系列活动,过程开始于输入,以输出为结束。

●公司的质量管理体系按类型分为:顾客导向过程((COP)、支持过程(SP)、管理过程(MP)。

●顾客导向过程:通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程。

●支持过程:提供主要资源或能力,为了实现公司的经营目标,支持顾客导向过程实现预计目标的过程,支持过程是实

现顾客导向过程功能的必要过程。

●管理过程:用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率,组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和

指标,确定公司组织结构,产生公司决策和目标及更改等过程。

●公司的质量管理体系的外包过程:委外试验、委外计量、热处理等,分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造

等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。

表①主要过程识别

表②过程与过程之间的相互关系:

表③职能分配与过程关系表

图①顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式

5 领导作用

5.1 领导作用与承诺

5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺

针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺

针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

5.2 质量方针

本公司的质量方针是以质量管理的基本原则为基础制定的,是本公司总的质量宗旨和质量方向。为实现顾客满意的目的,确保顾客的需求和期望得到满足,并转化为本公司的产品和服务要求,特制定本公司的质量方针为:技术领先、追求卓越、创造精品、顾客满意

质量方针的阐释:

1--与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致;

2--确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实;

3--表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺;

4--在最高管理者的正确领导下,促进对满足要求和增强顾客满意的承诺;

5--包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进;

6--以有效的方式表述,以高效的方式沟通,并且公示,可为相关方获取。

5.3 组织的作用、职责和权限

组织架构图

总经理岗位职责

1 负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规,并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。

2 负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构,其职责与权限得到规定和沟通。

3制定质量方针和质量目标,批准颁布质量手册,主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。

4 任命管理者代表。

5 负责本公司资源的合理配置。

6 负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。

7及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人,处罚质量事故的责任者。

8 负责建立公司的沟通方式,对管理体系的有效性进行沟通。

任职资格:

1具有高中以上的文化程度。

2从事过企业相关职位管理工作3年以上。

3思想解放,观念新潮,有开拓精神,熟悉市场经济规律。

4注意领导艺术,善于沟通,关心和尊重职工权益。

5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。

6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。

生产部岗位职责

1贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。

2对本部门质量分目标的实现负责。

3组织落实各车间的责任制和奖罚制度。

4负责生产计划的安排和实施,具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限,对生产任务完成和产品质量负责。

5 及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。

6 指导员工依照工艺及有关规定,保质保量按时完成生产任务。

7 负责工艺装备的使用和管理。

8 负责生产设备的维护保养。

9 按照质量管理体系文件规定,实施生产过程控制,保证生产现场安全和清洁符合生产要求。

10做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作,不接受、不生产、不传递不合格,使生产现场各过程处于受控状态。

11 做好产品标识,严格区分合格品和不合格品,保证产品的可追溯性。

积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。

12认真做好关键特殊工序的控制(人、机、料、法、环、测)与管理工作。

13参与顾客要求的评审、顾客财产的控制、制造过程控制,服务等要素活动。

14 做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。

15及时处理日常生产衔接中出现的问题,不断改进制造过程。

16搞好文明生产,调动全体职工的积极性,提高经济效益。

任职资格

1具有高中以上的文化程度。

2从事生产工作3年以上的经历,熟悉建筑材料生产管理。

3有较好的生产协调和指挥能力。

4工作认真负责、道德良好、身体健康。

采购部岗位职责

1 根据生产部下发的计划和现有库存情况,编制物资采购计划并组织实施,对物资供应的及时性和采购物资的质量负

责。

2 负责对物资供方(包括外协)进行质量、价格和服务等方面评价,建立完整的合格供方档案,组织对供方评审。重

要物资在合格供方范围内实施采购。

3负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。

4 负责库房管理,做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作,保持帐、卡、物一致。

5对仓库物资标识清楚、摆放整齐,并作必要的保护,防止物资损坏、变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。

6负责安全库存的控制,低于安全库存的信息及时反馈到生产部和销售部。

任职资格:

1学历:具有高中以上的文化程度。

2较强的公关能力和组织、协调能力。

3熟悉市场规律,有较广泛的采购渠道。

4具有经济头脑;有良好的人际活动能力;工作认真负责、品德良好。

财务部岗位职责

1按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据;

2编制年度财务预算计划、成本控制计划,切实做好财务监控管理工作,出现异常及时上报总经理;

3负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源,搞好运行成本核算;

4严格执行质量管理有关规定,对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款;

5按照财务规定做好企业经济核算工作,促进增收节支降低成本,提高企业的经济效益。

6负责外购、外协等款项的支付和应收款登记等工作。

任职资格:

1学历:具有中专以上的文化程度。

2相关工作经验2年以上。

3有执业资格证书。

4责任心强,工作认真负责、品德良好。

技质部岗位职责

1负责公司设计与开发活动的质量策划,编制设计开发控制计划和制造质量计划。

2负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。

3 负责技术、工艺文件资料的制定,对产品颁发的各种设计文件、工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一

性负责。负责工艺纪律检查。

4对制造可行性进行调查、确认并制定分析报告。

5负责组织产品实现过程的策划及更改控制;

6根据市场和顾客的需求,负责公司新产品的设计开发。

7负责编制相应的生产指导工艺等技术文件,并指导车间实施;

8负责顾客技术规范及技术文件管理,更改时必须及时与顾客联系,根据协商后顾客认可执行。

9负责检验和不合格品的归口管理,按照标准、产品工艺,负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品出公司负责。

10负责对检测装置进行维护保养,并按规定送有资质的部门校验,确保检测设备能够符合国家标准要求,负责测量系统分析。

11负责数据分析的归口管理,不合格优先计划安排。

12 负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。

13负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。

14负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。

15负责实验室的管理工作。

16参与对供方的评价,内部质量审核(含体系、产品和制造过程审核)、QC小组等质量活动。

17负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作。

18负责组织召开质量例会。

任职资格:

1学历:具有大专以上的文化程度。

2从事建筑材料生产管理工作3年以上的经历,熟悉产品生产技术要求,对工作认真负责,道德良好。

3有较好的协调和指挥能力,有很强的质量意识,为满足顾客要求,敢于坚持原则。

4具有从事质量管理工作2年以上的经历,熟悉本公司产品质量要求。

销售部岗位职责

1负责与产品有关要求的确定和评审,负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。

2负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电,建立用户档案、负责用户服务,组织顾客满意度调查,及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨,将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。

3 组织市场调研,收集市场和顾客信息,并及时传送到本公司领导层和有关部门,研究营销策略,不断提高市场占有

率。

4负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。

5负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。

6确保顾客的要求得到体现,包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训。

7负责编制营销计划并传达到有关部门,监督实施情况。

8负责顾客财产的登记、发放管理,发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。

任职资格:

1学历:具有高中以上的文化程度。

2较强的公关能力和组织、协调能力。

3熟悉市场规律,有较广泛的销售渠道。

4具有经济头脑;有良好的人际活动能力;工作认真负责、品德良好。

办公室

1主持制定公司的日常管理标准和工作标准,确保这些标准与质量管理体系文件的相容性;归口管理公司各类文件。

2负责公司人力资源管理,对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训,提高员工质量意识和能力。

3负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。

4负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。

5负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。

6负责基础设施管理,包括工厂、设施及设备的策划,做好电力、劳动力等应急计划准备。

7负责处理公司有关的法律事项。

8公司制定年度工作综合计划,将质量方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。

9负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认;负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。

10激励员工实现质量目标,提高员工的满意度和相关的福利待遇。

任职资格:

1学历:具有高中以上的文化程度。

2对工作认真负责,道德良好。

3较强的公关能力和组织、协调能力。

检验人员岗位职责

1 依据检验规范,对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验,并予以正确判断是否合格品。

2 对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识。

3 发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。

4 对不合格品有责任拒绝及投入使用。

任职资格:

1具有初中及以上的文化程度。

2熟悉产品工艺和质量要求,熟悉产品检验规程。

3有较强的文字表达能力。

4有很强的质量意识,为满足顾客要求,敢于坚持原则。

内部质量审核员岗位职责

1 进行内审的准备工作,编制审核实施计划和检查表。

2 依据ISO9001:2015标准、质量手册,程序文件以及其它质量文件,对本公司质量管理体系符合性、实施性和有效性

进行检查,并记录客观证据。

3 对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。

4 对本公司质量管理体系进行评价,形成结论由审核组长编制审核报告。

5 对纠正/预防措施计划验证其有效性。

任职资格

1 具有初中以上的文化程度。

2 熟悉ISO9001:2015标准和内部审核工作流程,进行内审员培训合格上岗。

质量管理体系文件编制指南

一、质量管理体系文件通常包括: a)质量方针和质量目标; b)质量手册; c)程序文件; d)作业指导书; e)表格; f)质量计划; g)规范; h)外来文件; i)记录。 质量管理体系文件可使用任何类型的媒体,如硬拷贝或电子媒体。 二、质量方针和质量目标 质量方针和质量目标应当形成文件,并可作为独立的一份文件或质量手册的一部分。 三、质量手册 1、质量手册应当包括质量管理体系的范围,任何删减的细节与合理性,程序文件或其引用,对质量管理体系过程及其相互作用的描述。 2、组织的有关信息,如名称,地址和联络方法也应当包括在质量手册中。质量手册还可包括诸如组织的业务流程,对组织的背景、历史和规模的简要描述等附加信息。 3、质量手册应当包括标题和范围手册,还可以包括含有其支持信息。质量手册的标题和(或)范围应当明确使用手册的组织。质量手册应当引用建立质量管理体系所依据的质量体系标准。 4、目录 质量手册的目录应当列出每个部分的序号、标题及其位置。 5、评审、批准和修订 质量手册中应当明确质量手册的评审、批准、修订状态和日期。 6、质量方针和质量目标 如果组织决定在质量手册中阐述质量方针,质量手册可包括对质量方针和质量目标的陈述。组织可以决定在其他的质量管理体系文件中规定实现质量目标的具体指标。质量方针应当包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 质量目标通常源自组织的质量方针并且是能够实现的。当质量目标被量化时,目标就成为指标并且是可测量的。 7、组织、职责和权限

质量手册应当包括对组织结构的描述。职责、权限及其相互关系可以用组织结构图、流程图和(或)岗位说明书等方式表示。这些文件可直接包括在质量手册中或被质量手册所引用。 8、引用文件 质量手册应当包括一个引用文件的清单,但这些被引用的文件并不包括在质理手册中。 9、质量管理体系的描述 质量手册应当对质量管理体系及其实施进行描述。质量手册还应当包括对过程及其相互作用的描述。质量手册应当包括或引用程序文件。 组织应当按过程的顺序、所采用标准的结构或任何适合于组织的顺序将其质量管理体系形成文件。以对照表的方式说明采用的标准与质量手册内容的相互关系可能是一种有效的方法。 质量手册应当反映组织为实现其方针和目标所采用的方法。 三、程序文件 1、结构和格式 程序文件(硬拷贝或电子媒体)的结构和格式可以选用文字描述、流程图、表格以及上述形式的组合,或所需要的任何其他适宜的方式做出规定。程序文件应当包括必要的信息,并且应当具有唯一性标识。 程序文件可引用作业指导书,作业指导书规定了开展活动的方法。程序文件通常描述跨职能的活动,作业指导书则通常适用于某一职能内的活动。 2、内容 (1)标题 标题应当能明确识别程序文件 (2)目的 程序文件应当规定其目的。 (3)范围 程序文件应当描述其范围,包括适用与不适用的情况。 (4)职责和权限 程序文件应当明确人员和(或)组织职能部门的职责和权限,以及它们在程序所描述的过程和活动中的相互关系。可采用流程图和文字描述的方式予以明确。 (5)活动的描述 对活动描述的详略程度取决于活动的复杂程度、使用的方法以及从事活动的人员所必需的技能和培训的水平。不论其详略程度如何,适用时,对活动的描述应考虑以下方面: a)明确组织及其顾客和供方的需要;

公司质量管理制度文件汇编1通用.doc

公司质量管理制度文件汇编1 公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法(2) 2、质量信息收集反馈制度(10) 3、水泥及熟料产品质量监督管理办法(14) 4、水泥及商品熟料质量检验报告管理办法(18) 5、外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书(23) 6、产品质量投诉与纠纷处理流程(28) 7、试验质量对比验证检验管理办法(32) 质量事故仲裁及责任追究管理办法 1.总则 为适应公司的快速发展和外部环境变化对品质管理的要求,建立完善内部质量监督、抽查、评价体系,提高质量监管能力,增强子公司质量责任意识,规范其质量管理行为,特制定本制度。 2.事故分类

2.1重大质量事故 2.1.1出厂水泥品质指标不符合国家标准要求; 2.1.2出口水泥(熟料)不满足合同约定指标; 2.1.3商品熟料安定性不良或f-CaO>2.0%;抗压强度3天低于25.0MPa;28天低于5 3.0MPa; 2. 2 质量事故 2.2.1出厂水泥品质指标不符合海螺集团标准要求; 2.2.2商品熟料f-CaO>1.5%;抗压强度3天低于28.0MPa;28天低于55.0MPa; 2.2.3满足国家标准前提下,内贸产品品质指标低于合同约定要求。 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料,因熟料质量不符合海螺标准要求,影响粉磨企业正常生产组织或产品质量而引起的投诉处理。 3.1.1粉磨站对进厂熟料质量有异议,要同时向发运厂家和公司品质部投诉,并确保投诉的及时性,具体投诉时间从卸船(车)开始计算,规定如下:

全套ISO9001-2015质量管理体系文件

全套ISO9001-2015质量管理体系文件 0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布! 总经理: 2017年XX月XX日

0.2任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,加强对质量管理体系的管理,特任命先生为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是: a)确保质量管理体系符合标准的要求; b)确保各过程获得其预期输出; c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理: 2017年X月X日

0.3质量方针和质量目标的声明 我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意,经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求,进行了讨论,形成了公司的质量方针和目标,并经过了总经理批准。现声明如下: 1.质量方针: 精心服务,精心策划,精心管理,精益求精 精心服务:顾客为中心是我们工作的一切出发点,在产品实现全过程中,满足或超越顾客的需求,确保顾客成功,是恒隆追求的目标。 精心策划:建立恒隆质量管理系统,把顾客的要求贯穿于产品和服务的每一个环节中,把质量意识灌输到每一位员工。精心管理:恒隆在质量管理过程中,充分发挥公司领导核心作用,动员全体员工参与质量管理中去,依据事实进行决策,不断提高产品的质量。 精益求精:完善恒隆管理系统,规范管理过程,不断追求质量的持续改进,不断提高顾客满意度。 在质量管理中,我公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》进行质量管理,生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产,诚信为本,科技

建筑施工质量管理体系文件汇编

建筑施工质量管理体系文件汇编 目录 ●合格承包商控制程序 ●项目设计控制程序 ●施工过程控制程序 ●物质房产品标示控制程序 ●监视和测量控制程序 ●不合格控制程序 ●数据分析控制程序 ●纠正措施控制程序 ●预防措施控制程序 ●质量记录控制程序 ●承包(供应)商选择规程 ●工程设计变更管理工作规程 ●工程管理月度评定工作规程 ●工程质量验收评定工作规程 ●工程质量管理工作规程

合格承包商控制程序 1.目的 择优选择承包(供应)商,确保承包(供应)商提供的产品及服务满足本公司建设项目的特定目标。 2.适用范围 本程序适用于对勘察、设计、监理、施工、物管、广告、行销策划及主要材料、设备等承包(供应)商选择及控制。 3.职责 3.1公司本部技术质量控制中心负责对勘察、设计承包(供应)商的评价与选择,项目公司参与;项目公司负责对监理及施工承包(供应)商的评价与选择,公司本部有关部门配合参与; 3.2营销策划中心负责对广告、行销策划及物业承包(供应)商的评价与选择; 3.3办公室(材料设备部)负责对主要材料、设施、办公设备承包(供应)商的评价与选择; 3.4招标领导小组(或招标工作小组)决定对承包(供应)商的选择、审核承包合同; 3.5承包(供应)合同由项目总经理或公司本部分管领导签署。 4.工作程序

4.1承包(供应)商的选择方式 4.1.1协商谈判方式 该方式主要适用于对广告、行销策划及办公设备、设施等承包(供应)商的选择。 4.1.1.1各相关责任部门负责对承包(供应)商进行综合审查,向公司本部分管领导推荐合适的候选单位,并填写《承包(供应)商评价表》,主要内容有: a、企业的营业执照 b、企业的资质等级证书 c、企业的业绩、信誉 d、类似业务经历 e、价格水平 4.1.1.2已有业务合作的合格承包(供应)商,可经公司本部分管领导批准后,直接邀请该承包(供应)商进行协商。 4.1.1.3公司本部分管领导或其授权人负责组织相关部门的负责人员,同被邀请的承包(供应)商就其承揽该业务的条件及价格进行协商谈判,并根据谈判结果和《承包(供应)商评价表》决定是否同承包(供应)商达成协议。 4.1.1.4当协商不成时,再邀请另一家承包(供应)商,直至达成协议为止。 4.1.2公开招标方式 该方式主要用于对施工、主要材料、设备供应单位的选择,监理单位的选择参照执行。

最新最完整全套质量管理体系文件

最新最完整全套质量管理体系文件 说明: 1.该套文件适用于ISO9001:X以及各大欧美质量验厂,包括SQP,沃尔玛FCCA,家乐福,KMART,TARGET, 利丰,COSTCO,TESCO,家得宝等客户的质量验厂。 2.前24个程序ISO9001:X专用。 3.后26个程序为客户质量验厂的补充,不列入 ISO9001:X的程序。 4.主要方便ISO9001:X改版用,能省点辅导费; 以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。

0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公 司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-X idt ISO9001:X标准的要求,编制了《质量 手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量 管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合X版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布 了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作 为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格 贯彻执行。从X年XX月XX日起实施。 特批准发布! 总经理: X年XX月XX日

0.2任命书 为了贯彻执行GB/T19001-X idt ISO9001:X标准的要求,加强对质量管理体系的管理,特任命先生为本组织的 管理者代表。 管理者代表的职责是: a)确保质量管理体系符合标准的要求; b)确保各过程获得其预期输出; c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高 管理者报告; d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理: X年X月X日 0.3质量方针和质量目标的声明 我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意,经管理者 代表组织员工按总经理对方针、目标的要求,进行了讨论,形成了公司的质量方针和目标,并经过了总经理批准。现声 明如下: 1.质量方针: 精心服务,精心策划,精心管理,精益求精 精心服务:顾客为中心是我们工作的一切出发点,在产品实 现全过程中,满足或超越顾客的需求,确保顾客成功,是恒

2019版质量环境管理体系文件汇编

质量环境管理体系文件 汇编 (依据IS09001:2015 标准) (依据£014001:2015 标准) 0引言 1范围 2引用标准 3术语和定义 4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量环境管理体系的范围 4.4质量环境管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2方针 5.3组织的角色、职责和权限 6策划 6.1应对风险的机遇和措施 6.2质量环境目标及其实现的策划 6.3变更的策划 6.4环境因数辨识、评价 6.5合规义务及措施策划 6.6环境目标及其实现的策划 7支持 7.1资源

7.2能力7.3意识

7.4沟通 7.5形成文件的信息 8运行 8.1运行策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3产品和服务的设计和开发 8.4外部提供产品服务和过程控制 8.5生产和服务提供 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 8. 9运行控制 8. 10应急控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 11附录: 附录1:组织机构图 附录2:质量环境职能分配表 附录3:工艺流程图 附录4:适用法律法规、行业标准一览表附录5:程序文件一览表 附录6:作业文件一览表 附录7:记录一览表

发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量环境管理体系。该体系符合GB/T19001 —2015 idt ISO9001 : 2015 及£014001:2015 标准的 要求,编制了C 版《质量环境手册》规定了质量环境管理体系的组织结构、管理职责和质量环境管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了C版《质量环境手册》。 C版《质量环境手册》阐述了我公司新阶段的质量环境方针和质量环境目标,是实施、保持公司质量环境管理体系的纲领性文件和进行质量环境管理的公司法规,也是向顾客提供质量环境保证的证实文件,并作为第三方质量环境管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0 —六年一月十八日起实施。 特批准发布 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt IS09001 : 2015 及£014001:2015 标准要求,加 强对质量环境管理体系的管理,特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是: a)确保质量环境管理体系符合标准的要求; b)确保各过程获得其预期输出; c)报告质量环境管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量环境管理体系变更时保持其完整性。 总经理: 2016年1月8日

质量管理体系文件编制规定(doc 7页)

质量管理体系文件编制规定(doc 7页)

质量管理体系文件编制规定 1目的 确保质量管理体系文件的编制符合内容格式统一、保持清晰、易于识别和检索等要求。 2 范围 本办法适用于本所的质量管理体系文件,包括质量手册、质量管理体系程序(程序文件)、作业文件和质量记录的编制。 3职责 3.1质量管理体系文件由有关职能部门负责起草,部门负责人负责审核。 3.2 质量手册由所长审定批准,程序文件、作业文件由主管所领导审定批准。 4文件编号 Q S X —X X —X X X X 发布年份 同层次文件顺序号 层次代码:质量手册—A 程序文件—B 作业文件—C 质量管理体系代号质量记录—D 5 文件封面格式 5.1质量手册及程序文件的封面格式应符合附录A的规定。 5.2作业文件及质量记录不设封面。 6 文件页面格式

6.1 质量手册、程序文件、作业文件,除封面、目录外,每页均设有页 眉。 6.2 页眉格式为 文件名称 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 X X X X 文件编号: 批准人: 修改码: 7 文件内容 7.1 质量手册内容 0 引言 1 范围 2 引用标准 3 定义 4 5 6 按GB/T19001-2000—ISO9001:2000标准中的4至8的条款对应 编写。 7 8 7.2 程序文件和作业文件内容 1 目的 2 范围 3 职责 4 程序内容 5 记录 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 质量管理体系文件编制规定 文件编号:QSC-01-2002 批准人: 修改码: 0 / A

注:1、程序内容可以分几章编写; 2、记录也可以插入程序内容中编写。 8 文件条文的编排 8.1 文件层次编号 章 条 条 条 1 2 3 4 5 当条文内容适于采用分行并列叙述时,其编号用小写的拉丁字母 a .,b.,c.,……顺序表示。 8.2 “章”一般设有标题,“条”可有也可没有标题。但同一层次的“条”,有无标题原则上应一致。 9 文件幅面 质量管理体系文件的幅面采用A 4(210mm×297mm )。 10 质量要求 文件编写要符合下列要求: a .文字通顺,表述清楚。 b .名词、缩略语、标点符号要符合国家有关标准的规定。 c .计量单位一律采用法定计量单位。 11 会签与审批 质量管理体系文件稿经编制人起草后,按附录B 的《质量管理 体系文件会签审批单》,经编制人、编制部门负责人签字后,经相关部门会签,并经主管所领导签署批准。 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 质量管理体系文件编制规定 文件编号:QSC-01-2002 批准人: 修改码: 0 / A ???2.21.2

公司质量管理制度文件汇编材料

公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2 3 4 5 6 7 1. 量责任意识,规范其质量管理行为,特制定本制度。 2.事故分类 2.1重大质量事故 2.1.2出口水泥(熟料)不满足合同约定指标; f-CaO>2.0%;抗压强度3天低于25.0MPa;28天低于53.0MPa;

2. 2 质量事故 f-CaO>1.5%;抗压强度3天低于28.0MPa;28天低于55.0MPa; 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料,因熟料质量不符合海螺标准要求,影响粉磨企业正常生产组织或产品质 凡时 kg 、 d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测,召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。 a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测),卖方认同该检测结果,则判定投诉属实;如卖方对买方检测结果有异议,可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。 b.如双方现场检测不能达成一致意见,由品质部安排对双方共同封

存样品进行仲裁检测,以此结果为最终结果。负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录,如仲裁需检测f-CaO,应对样品进行混匀取5.0kg不加石膏于小磨中粉磨20 min,倒出再次混匀缩分至30-50g用于检测f-CaO。 c.如检测强度,可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。 3.2 “海螺”水泥而导致质量投诉,或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉,由公司品质部负责协调处理,在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。 3.3出口产品的投诉确定 国检检验,以国检检验结果为准。 3.4 内部抽查确认

质量管理体系文件应包括

质量管理体系文件应包括 一、概述 为了实现质量的管理目标,有效地开展各项质量管理活动,必须建立一个良好的质量管理体系。 为了保证质量管理体系的有效运作和对质量管理体系所需要的过程的控制,必须形成件,通过形成件的程序,加以实施和保持,并不断加以改正。 质量管理体系件应包括: )本标准所要求的程序件; b)组织为确保其过程有效运作得到控制所要求的件。 这些质量管理体系件的详细程度由组织的规模和类型、过程的复杂程度和相互作用、员工的能力等因素而决定。并且,形成件的程序和其他件可采用任何的媒体形式或类型,如纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或样件,也可以是它们的组合。 质量管理体系的件要编制形成件的程序的目的是: 1)件发布前得到批准,以确保件是适宜的; 2)件得到评审,必要时进行修改并再次得到批准; 3)识别件的现行修订状态; 4)确保在使用处可获得有关版本的适用件; 5)确保件保持清晰,易于识别和检索; 6)确保外来件得到识别,并控制其分发; 7)防止作废件的非预期使用,若因任何原因而保留作废件时,对这些件加以适当的标识。 二、质量管理体系件 一、形成件的质量方针和质量目标 1质量方针 质量方针是指“由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向”。 在制定质量方针的过程中,应考虑质量方针的内容及质量方针的实施,并且制定质量方针要有长远的观点,应是组织经过努力可以达到的中长期的方向。

在质量方针的内容上: 1)质量方针是组织经营方针的一部分,因此,质量方针应与组织的总体经营方针相适应、相协调。 2)应从产品质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺。 3)应承诺作出持续改进。改进涉及到改善产品的特征及特性、过程的有效性和效率的活动。 4)应提供制定和评审质量目标的框架。质量方针与质量目标相对应,且便于质量目标逐层展开及分解。 对质量方针要大力宣传,使管理、执行、验证和作业等各层次都能理解及贯彻,并应不断地对其进行评审。 2质量目标 在组织的相关职能和各层次上建立质量目标是最高管理者的职责。质量目标是在质量方针的基础上建立,并在根据质量方针规定的框架内展开。 1)设定质量目标的原则:在目标设定时,应考虑市场当前的情况及未来的需要,同时也要考虑顾客对产品的满意状况,因此,设定质量目标的原则是:不断改进,提高产品质量,使顾客满意。 2)质量目标的内容:包括对产品的要求及满足产品要求所需的资源、件、过程和活动等内容。质量目标还应包括对持续改进的承诺。 3)质量目标的分解:质量目标应分解到质量管理体系中的各职能部门及各层次,在展开时要密切注意各部门、各层次之间的协调和配合,以保证实现总的质量目标。 4)对质量目标的要求:所制定的质量目标应该是可测量的,所采用的测量方法必须明确。因此,作业层次上的质量目标应尽可能定量,以便于通过检验、计算等测量方法确定其量值,才能与设定的值进行比较。 二、质量手册 质量手册是指“规定组织质量管理体系的件“,即用件的形成规定组织的质量管理体系。 质量手册由于组织的规模和复杂程序不一样,因而在其详略程序和编排格式方面可以是不同的。 A质量手册应包括如下内容 1)明确质量管理的围。该围应包含组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力所要求的内容。

TS16949-2018新版全套质量手册程序文件记录表单

文件控制流程图

1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字, 质量部审定,管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定, 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括: a.质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。 b.管理文件:如制度等。 c.技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。 c.“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

ISO9001:2015质量管理体系全套文件最新版

质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号:QM01--2018 受控状态: 发布日期:2018年1月12日实施日期:2018年1月12日

总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺

5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施

10.2 持续改进 11 附录: 附录1:生产工艺流程图 0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客和法定要求,提高公司信誉和产品竞争能力,增强顾客满意,公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准等要求,经领导层决策,发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准,加强对质量管理体系的管理,特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是: a)确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求; b)确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制; c)报告质量管理体系的整体绩效及其改进,特别向最高管理者报告;

ISO9001:2015质量管理体系全套文件最新版

XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号: QM01--2018 版本:A0 编制:办公室 审核: 批准: 受控状态: 发布日期: 2018 年 1 月 12 日实施日期:2018年1月12日

XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批

XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录: 附录 1:生产工艺流程图

质量管理体系及质量保证措施

质量管理体系及质量保证措施 一、质量保证体系 1.目的 确保***********************项目的产品供应与安装质量符合工程设计的技术要求,满足工程要求。 2.适用范围 投标产品的制造、安装过程的质量控制。 3.质量目标与质量保证体系 3.1 质量目标:产品出厂交验合格率100%,产品安装符合业主要求。 3.2 质量保证体系 我公司就是通过ISO9001:2008国际质量认证的企业,我们的质量方针就是“追求卓越,创中国水工业品牌,以人为本,树中昌企业形象”。 3.2.1 为了保证投标产品制造质量,符合招标文件的技术要求,公司组建“项目部”下设“产品制造分部”与“现场安装分部”负责投标产品的四级质量管理与现场指导安装、调试、培训管理。 3.2.2投标产品严格按ISO9001:2008质量认证体系执行,质检部代表总经理实行产品生产全过程中的质量检查与监督。达到逐级负责、层层把关,全员参与。 3.2.3在施工中精心组织,精心施工,创一流的管理,一流的施工质量,强化质量意识。为此我公司依据ISO9001:2008 标准,建立工程质量保证体系与质量管理程序,对工程施工进行严格的质量控制。 3、3 不合格控制及验证 3、3、1 《质量手册》(QMC/ZC-01-2003)第13章第四章的规定,对出现的不合格品进

行追朔并进行纠正与预防措施的验证,决不允许不合格品流入下工序与出厂。 4、质量保证体系如图所示 5、质量管理体系过程职责分配表

二、质量保证措施 1、设备制造中的质量控制1、1、质量保证执行程序

技术交底 进入下一道工序 1、2、质量控制关键点的分析与确定及控制 施工过程中,产品的尺寸直接影响产品在工艺要求中的应用,不合格的外形尺寸,导致较低的工艺效果。斜板、水槽的外观、表面的光滑平整度也就是整个工程施工过程中的一部分,从另一个角度来瞧,也体现了产品质量的好坏。 生产过程中,对斜板、水槽及其安装附件的外观、壁厚、化学成分尺寸、表面光滑度、水平误差等进行严格控制,外观达标后在抽样的样品中,由招标人随机抽取5片样品,由招标人与中标人双方共同送至由招标人委托的具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)资质的检测机构进行检测; 1、3、检测指标及标准: 主要对斜板、集水槽的壁厚、化学成分等进行检测,具体要求及检测方法详见下表:

ISO9001-2015全套质量管理体系文件

********** 有限公司企业标准 QM/YS-2016 质量手册 按£09001:2015要求编制 版本号:A/0 受控号: 2016-5-1 发布2016-5-1 实施********** 有限公司发布 修订记录

批准令 本《质量手册》是依据ISO9001:2015 质量管理体系标准要求,结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况,为确保和提高产品质量,健全质量管理体系而编制。 本手册规定了本公司的质量方针和目标,对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件,现予以发布。本公司全体员工务必认真学习,严格遵照执行,确保本手册得以认真有效的实施。 本手册于二O—六年五月一日起正式实施。凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。 总经理:*** 二O—六年五月一日 管理者代表任命书 为了便于公司IS09001质量管理体系的有效推行,由总经理任命*** 先生为本公司管理者代表,其职责和权限为: 1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系,领导各

职能部门开展质量活动; 2、负责方针目标管理,及时向总经理汇报质量管理体系运行情况,负责质量管理体系内部审核的组织领导工作,并提供质量体系改进的依据和建议; 3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针,完善各项管理制度,不断提高公司管理水平; 4、领导内部质量审核活动,协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题; 5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作; 6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作; 7、负责提高公司员工文化、生活水平,营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境; &负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。 总经理:

2020年检测检验机构全套质量管理体系程序文件

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2.1 职责 2.1.1 程序文件(包括修订本)由最高管理者批准和发布实施,并负责解释。 2.1.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审,并负责保持其现时有效性。 2.1.3 程序文件(包括修订本)由综合部统一编号、登记、发放和回收。 2.2 程序文件的说明 2.2.1 主题内容 程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。 2.2.2适用范围 程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。 2.2.3编制依据 《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》 2.2.4参考依据 (1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范(计量法、标准化法等); (2)《浙江省检验机构管理条例》; (3)《检验检测机构资质认定管理办法》; (4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》 (5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。 2.2.5 程序文件实施目的

(1)保障质量方针和质量目标的实现; (2)指导管理和技术工作的开展; (3)提供实施管理体系审核和评审的依据。 2.3 程序文件的版本 2.3.1 程序文件均为受控版本。 2.3.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放,内容有更改时,应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页,以保证程序文件的现时有效性。 2.4 程序文件的发放与回收 2.4.1 程序文件由综合部统一发放,最高管理者、管理层、内审员必须持有,其他发放范围由质量负责人确定。 2.4.2 程序文件换版后,持有受控本者应以旧版换取新版本。 2.5 程序文件的修订和改版 2.5.1下述情况下,一般需对程序文件进行修订和改版 a) 国家相关的法律、法规和规章的调整,本公司体系规定与之不符时; b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时; c) 现行程序文件规定不适宜,经管理评审决定需修改或换版时; d) 体系的实施依据发生变更时应进行改版。 2.5.2 一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。本公司工作人员如认为程序文件的某些内容需要修改或补充,也可以口头或书面形式向质量负责人提出建议和意见。 2.5.3 质量负责人负责组织人员起草修订稿并报最高管理者审批。 2.5.4 程序文件为活页装订,按页控制。修订稿经批准和签发后,由本公司统一打印修改页并为全部受控本持有者更换有关部分,旧页次回收并注销。 2.6 程序文件持有者责任 2.6.1 本公司的程序文件持有者应认真学习程序文件的内容和条款,并严格遵守各项规定,有义务在自己的工作范畴认真执行。 2.6.2 任何个人无权擅自修改或增删程序文件内容和条款。 2.6.3 程序文件是“受控”级文件,持有者应妥善保管。 2.6.4 未经本公司负责人批准,程序文件不得私自外借或进行复印。

公司质量管理体系作业文件汇编

XXXXXXXXXXXXXXXX公司 质量治理体系作业文件汇编 受控编号: 修订状态: A版第0次修改

公布日期:2011年9月2日实施日期:2011年9月25日 XXXXXXXXXXXXXXXX公司 质量治理机构 组长:(经理工程师) 副组长:(化验员助工) 成员: 质量治理网络图

编制:审核:批准: 日期:日期:日期: XXXXXXXXXXXXXXXX公司 质量方针、目标、措施 方针:质量第一 让用户中意 让用户放心 目标:产品合格率为98%以上,用户中意率95% 措施:1、采购基酒(酒精、曲酒),每批要品尝、化验、符合标准的入库,不符合标准的退回。 2、采购动、植物原料和食品添加剂,必须索取化验报 告单并进行外观检验,合格后方可入库。

3、严格科学配方,产品的感观、理化卫生指标必须 进行综合评述,合格后,包装出厂。 4、提高全员质量意识,搞好质量治理工作。 编制:审核:批准: 日期:日期:日期: XXXXXXXXXXXXXXXX公司 质量目标的分析考核方法 1.目的 为了保证公司质量方针的贯彻实施,把质量目标进行分解,由各职能部门依照本部门的质量目标,自我汇总分析,努力工作,千方百计完成质量目标。 2.范围 适用于各职能部门考核、分析本部门完成质量目标的程度。 3.职责 3.1由办公室负责质量目标完成情况的综合分析考核的归口治理,各部门有提供数据及信息的职责。 3.2各部门负责提供考核期内质量目标完成情况的相关数据和信息,并针对存在问题,制订相关措施。 4.考核分析方法 4.1产品一次交验合格率由生产技术部负责。

产品一次交验合格率=产成品交验合格数(或批)÷产成品交验数(或批)×100% 4.2产品漏、错检率由质检部负责 产品漏、错检率=在后继使用中发觉的不合格数(或批)÷经检验产品数(或批)×100% 4.3设备完成率由生产技术部负责 设备完好率=完好设备台数÷生产设备总台数×100% 4.4顾客中意率由供销部负责 顾客中意率=(A×100+B×90+C×0)÷(A×100+B×100+C ×100)×100% 注:用考核期内收到的“顾客中意度调查表”,用加权平均法计算顾客中意率,公式中:A为顾客中意项数(价格调查“适中”项可视为“中意”)其加全分为100分;B为顾客差不多中意项数(价格调查“较高”可视为“差不多中意”),加全分为90分;C为顾客不中意项数,加权分为0分。 5.考核方法 5.1由办公室负责,定期对质量目标完成情况考核一次,并纳入经济责任制考核。 5.2对未完成质量目标,由相关责任部门负责,认真分析缘故,找出差距制订相关措施,确保公司质量目标的有效完成。编制:审核:批准: 日期:日期:日期:

质量管理体系文件—记录编号规则

对文件和记录的编号作出明确的规定,使每份文件和记录都有规定的编号,便于文件记录的识别和检索。 2、适用范围 适用于公司质量管理体系有关文件和质量管理体系运行记录、施工过程记录和工程质量记录的编号。 3、职责 3.1 质量管理部负责质量管理体系文件和管理体系运行记录编号的控制与管理。 3.2 生产技术部负责工程技术文件和施工过程记录和工程质量记录编号的控制与管理。 3.3 公司办公室负责公司文件及其相关文件和记录编号的控制与管理。 3.4 其他相关单位负责本单位的文件和记录编号的控制与管理。 4、编号规则 4.1质量手册编号 4.2 程序文件编号 例:管理评审控制程序的编号 YSJA/CX—56 同一条款下有多种程序文件按以下方式编号 YSJA—CX—□□—□ 例:材料采购控制程序的编号 YSJA/CX—74—1 4.3 作业指导书、技术交底编号 4.3.1 公司发布的通用作业指导书编号

例:质量计划编制指南编号 YSJA/ZY—04 4.3.2 各单位、部门编制的专业作业指导书编号 例:机电安装公司编制的专用作业指导书编号 JA机电/ZY—05—01 4.3.3 技术交底编号 例:第一项目部2010年编制的第一份技术交底JA一项/JD—2010—01—01

4.4 质量计划、施工组织设计、施工方案、质量通报编号 例:2011年编制的第一份施工方案 YSJA/SF—2011—01—03 4.5 公司管理制度编号 4.6 公司文件、合同文件等其他公司内部自制文件编号按公司行政文件编号的相关要求执行。 4.7 质量记录编号 4.7.1 程序文件下的记录编号 4.7.2 通用作业指导书下的记录编号

2015年质量管理体系材料汇编

2015年质量管理体系管理评审资料汇编 徐州XXX电动车业有限公司 2015.3

Q/C-5.6-01 № 01

Q/C-5.6-02 № 01

管理评审会议记录 附录1 会议时间:2015年3月20日会议地点:办公室主持人:记录人: 会议参加人员:各职能部门负责人 会议内容摘要: 为贯彻实施GB/T19001:2008系列标准,召开管理评审报告会议:总经理:ISO9001:2008体系自运行以来,各部门都做了大量工作。为了评价本公司质量管理体系的适用性和有效性,以便改进质量管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。本公司质量方针和质量目标是全公司质量管理的方向,是全公司职工奋斗的目标,同时也明确表示我公司员工对顾客的承诺,体现了以顾客为关注焦点,经过质量管理体系的运行,并多方与顾客联系沟通,对已完工的产品质量反映良好,并对我公司其它相关方面的服务表示满意,证明本公司的质量方针和质量目标是合理的和适宜的。 为适应质量管理体系的要求,强化质量管理职能,我们公司的组织机构调整为生产技术科、供销科、质检科、办公室,并对相关部门的职责做出了具体的规定,合理了各部门的职能,从这段时间质量管理体系的运行情况看,本公司现行组织机构的设置是合理、充分的,所配备的人力资源和物质资源能满足工艺要求和质量管理体系的要求,为全公司进一步发展打下了良好基础。下面请各部门介绍工作情况。 办公室:首先我汇报一下办公室的工作:我部门自今年1月份新

标准建立的质量管理体系运行以来,工作较以前有了很大的改进,并在2015年度多次组织人员的培训,每次培训均按照计划圆满实施,并对每次的培训效果进行了评估,效果良好,总体来看,我公司的人力资源是充分的。同时在1月初,我部门已将全公司的所有文件整理完毕,并分发至相关部门,对文件进行了有效的控制。各种文件、记录已得到整理,员工素质、工作环境都有了很大提高和改善。对内审出现的不合格项,能够认真查找原因,制定有效的纠正预防措施,工作人员接受了的培训,提高了本身的业务能力。现在已具备了以防止不合格来满足顾客要求,符合法律、法规的能力。总体来说,我部门的质量管理体系运行良好。(附本部门工作总结) 供销科发言:自GB/T19001:2008质量管理体系运行以来,供销科对所有的材料供方进行了调查和评价,成立了本公司的合格供方名录,并严格按照标准的要求对采购活动进行了控制,进货物资合格率100%,曾多次征求用户意见,并对顾客进行了多次调查,顾客满意率为100%,同时对合同的兑现率100%,根据目前市场竞争情况,我们应更加努力,已提高服务质量和产品市场占有率。总体来说,我部门的质量管理体系运行良好。(附本部门工作总结) 生技部发言:我部门自GB/T19001:2008质量管理体系运行以来,生产工序中各种工艺文件已经全部整理完毕,而且对各工序的人员进行了相关技能知识的培训,现各工序生产正常,产品的一次交验合格率能够达到我公司的质量目标。我们在以后的工作中会更加努力,以使产品质量的有效控制。(附工作总结)。 管理者代表:我再报告一下质量体系运行情况,在2015年3月

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