SAP添加物料流程

SAP添加物料流程
SAP添加物料流程

添加物料流程

1、使用部门查询SAP系统,确定需要添加新物料是否在系统中,如不清楚物料

正规名称,请询问物料购买的采购员。

2、添加新物料,使用部门提出申请物料编码请求,并填写物料申请表

注:006为采购员编码

3、使用部门申请表提交到采购员,采购员初步审核确认,确认物料描述为正规

名称,计量单位为基本单位,如采购单位不是基本单位请注明(例:瓶盖白底红字基本单位为个,采购单位为万个)。核实准确后,采购员在申请表的确认栏签字。

4、使用部门把采购员确认的申请表提交到材料会计,进行汇总,材料会计使用

事务代码MM60查询新添加物料的物料类型、物料组并添加时间。制作汇总表如下

5、材料会计把各部门的汇总表汇总,并发送给信息中心主数据维护员,信息中

心进行统一添加维护。

添加招标价格记录流程

一、单个添加招标价格

1、输入事务代码ME11回车,供应商填写招标供应商代码(例:10000531 天

津康好),物料填写物料编码(例:12010400001片碱),采购组织填写2100,工厂填写2100,回车确定。

2、进入输入信息记录界面,第一页没有可填项,回车确定

3、第二页填写必填项,填写计划交货时间(例如碱:10天),标准数量填写招

标数量(例:20000千克),净价填写不含税价格(例:2.05元/千克),回车确认。

4、双击Z220招标价格。

5、点击界面条件,选Z220招标价格

6、填写有效期(例:有效从2016.10.21,有效到9999.12.31),填写招标价格(例:

2.05)。

7、点击保存

二、批量招标数据导入系统

1、下载招标价格批导模板,添加相应信息,

条件类型填写Z220,供应商填写供应商编码,物料填写物料编码,采购组织2100,工厂2100,采购信息记录分类填写0,价格填写含税价格(例:煤炭530元/吨,碱2.05元/千克),价格货币填写人民币(CNY),定价单位填写1,计量单位填写基本单位。(如:碱招标价格2400元/吨,价格填写2400,定价单位填写1000,计量单位填写千克)

2、输入事务代码zmm015回车,选择招标价格批导,文件名选择编辑完成的模板数据,单击确定

SAP常用事务码附FI解析

一、FI清帐事务码 1.总账清帐~F-03 2.客户清帐~F-32 3.供应商清帐~F-44 4.收客户款记账清帐~F-28=F-06 5.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 6.万能过账清帐~F-04=F-30 7.万能自动清帐~F.13 二、FI基础数据事务码 1.总账科目维护~FS00 2.创建客户~FD01=XD01 3.创建供应商~FK01=XK01 4.创建固定资产~AS01 三、FI业务操作事务码 1.总账科目记账~F-02

四、FI报表查询事务码 1.客户余额查询-FD10N 2供应商余额查询-FK10N 3.总账余额查询-FS10N 4.客户行项目查询-FBL5N 5.供应商行项目查询-FBL1N 6.总账行项目查询-FBL3N 7.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8查询移动类型明细-MB51 9查询库存明细-MB5B 五、固定资产事务码 1.创建资产主数据-AS01 2.主数据修改调拨-AS02 3.主数据冻结/删除-AS05/AS06 4.查看固定资产详细信息-AW01N 5固定资产报废-ABAVN

6固定资产公司间调拨-ABT1N 7.固定资产折旧运行-AFAB 8.资产明细账和总账的校对-ABST2 9资产会计年度更改-AJRW 10.资产年末余额结转-AJAB 11在建工程分配设定-AIAB 12.在建结算(转固定)-AIBU CO事务码解析 一、主数据 1.创建初级要素-KA01 2.创建次级要素-KA06 3.维护成本中心-KS01、2、3、4 4.维护统计指标-KK01、2、3、4 5.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 6作业类型维护-KL01、2、3 7内部订单-KO01、2、3

SAP操作常用事务代码大全

S A P操作常用事务代码 大全 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

Material Mangement: MM01 - 创建物料主数据 XK01 - 创建供应商主数据 ME11 - 创建采购信息记录 ME01 - 维护货源清单 ME51N- 创建采购申请 ME5A - 显示采购申请清单 ME55 - 批准采购申请(批准组:YH) ME57 –分配并处理采购申请 MB21 - 预留 MB24 - 显示预留清单 ME21N- 创建采购订单 ME28 - 批准采购订单(批准组:YS) ME9F - 采购订单发送确认 ME2L - 查询供应商的采购凭证 ME31 - 创建采购协议 MD03 - 手动MRP MD04 - 库存需求清单(MD05 - MRP清单)MRKO - 寄售结算 MELB - 采购申请列表(需求跟踪号) ME41 - 创建询价单 ME47 - 维护报价 ME49 - 价格比较清单 MI31 - 建立库存盘点凭证 MI21 - 打印盘点凭证 MI22 - 显示实际盘点凭证内容 MI24 - 显示实际盘点凭证清单 MI03 - 显示实际盘点清单 MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数 MI20 - 库存差异清单 MI07 - 库存差额总览记帐 MI02 - 更改盘点凭证 MB03 - 显示物料凭证 ME2O - 查询供应商货源库存 MB03 - 显示物料凭证 MMBE - 库存总览 MB5L - 查询库存价值余额清单 MCBR - 库存批次分析 MB5B - 查询每一天的库存 MB58 - 查询客户代保管库存

制品呆滞物料控制与处理管理流程图

制品呆滞物料控制与处理管理流程 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生,严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理,减少库存资金积压及管理压力。 1.3规制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制,促进制品、呆滞物料 的处理力度。 2 适用围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理,及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义:凡品质(型号、规格、材质、效能)不合标准,存储过久等现状已不适用 需专案处理,或因技术更改后,根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料; 3.2 滞料的定义:存放在仓库达到一定期限,且期间异动率(异动率=期间出库/期初库存× 100%)小于标准(详见下表)的非呆料库存物料; 3.3 呆滞料的定义:呆料与滞料合称为呆滞料; 3.4制品的定义:因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料; 3.5制品、呆滞料处理原则; 3.5.1 以公司利益为本,且对合作供应商负责的原则; 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成 影响的,则立即变更原定处理计划或停止实施;

3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料,各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案;提案在 进行评审并且通过后,即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部: a)负责给出因技术更改所造成制品的处理方案,在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门; b)呆滞料处理提案的评审; 4.2技术工艺部: a)负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案,在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门; b)呆滞料处理提案的评审; 4.3事业部财务部: a)负责所有呆滞料处理方案的评审; b)负责对发外返工处理物料的费用确认和结算; c)负责对各部门(中心)产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部: a)IQC负责按照技术通知单或工艺通知单,进行对返工后回厂物料的检验工作; b)QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部: 4.5.1生管课:a)负责向销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式; b)呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作; c)组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进; d)组组召开呆滞料处理月度工作例会,讨论解决工作中存在的问题; e)呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课:a)负责将所有在线多余物料及时回仓; b)对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施; c)返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d)呆滞料报表的汇总及上报 德信诚精品培训课程(部分)

SAP事务码大全超实用无基础可学会

生产部分: CC01—建立更改主數據 CC02—修改更改主數據 CC03—显示更改主數據 MMR1—原料 MMB1—半成品 MMF1—成品 MM01—创建物料 MM02—修改物料 MM03—显示物料(可以查看生产版本) MM04—查询料号修改的历史纪录 MM06—标记待删除物料 MM11—排程建立料号 MM13—立即执行已经schedule的建立或修改工作 MM17—批量修改物料(比如批量修改生产调度员、物料描述等)MM50—扩展物料视图 MM60—物料主数据清单显示(批量显示) MMAM—更改物料类别 MR21----修改物资价格 CS01—物料BOM创建 CS02—物料BOM更改 CS03—物料BOM显示 CS07—创建工厂分配(比如将C003的BOM 分配给 C004工厂)CS08—修改工厂分配 CS09—显示工厂分配 CS11—物料BOM逐层展开 CS12—物料BOM多层展开 CS13—BOM汇总 CS14—物料BOM比较 CS15—物料反查(根据组件查相应的BOM) CS20—物料BOM批量更改 CS80—物料BOM更改文件(记录修改BOM的历史记录) CC01—建立更改编号 CC02—修改更改编号 CC03—显示更改编号 CC04—产品结构显示(物料、更改编号等对象) CC05—变更概观(批量显示更改编号跟踪下的记录)

CC11—建立物料修订版次 CC12—修改物料修订版次 CC22—更改对象管理记录 CC23—显示对象管理记录 CR01—创建工作中心 CR02—修改工作中心 CR03—显示工作中心 CR05—批量显示工作中心 CR06—批量显示工作中心中成本中心指派 CR60—工作中心信息系统 CA01—创建工艺路线 CA02—修改工艺路线 CA03—显示工艺路线 CA80—按工作中心查询工艺路线 CA85—批量替换工作中心 CA98—彻底删除工艺路线 C223—创建生产版本 MS31—创建年度生产计划 MS32—修改年度生产计划 MS33—显示年度生产计划 MD01—运行工厂级MRP(执行多个物料需求计划)MD02—运行单项多层MRP MD03—允许单项、单层MRP MD04—显示库存需求清单 MD07—库存需求清单集中显示 MD09—查询生产订单的需求来源 MD11—创建月度生产计划 MD12—修改月度生产计划 MD13—个别显示月度生产计划 MD16—集中显示月度生产计划 MD61---创建独立需求计划 MD62—修改独立需求计划 MD63—显示独立需求计划 MD73---导出计划订单 MDLD—打印物料需求计划清单

如何做好生产计划与物料控制

第一讲物料控制管理概述 生产计划与物料控制重要性 对于一个现代化的公司来说,生产计划与物料控制非常重要。科学的管理理论认为,在生产计划与物料控制层面上,所有的PMC人员(即生产计划与物料控制人员)都是生产部门的上司。在一个建立了现代化管理制度的企业中,生产计划与物料控制应该是一个统筹部门;生产计划与物料控制层面的工作是所有生产进程的前提,如果生产计划与物料控制层面的工作进行得不够顺利,那么所有的生产流程都会受到延误。因此,现代企业要充分重视生产计划与物料控制工作的重要性,公司的组织架构、岗位职责、制度和流程都要围绕生产计划与物料控制来制定。 物料管理部门的统筹作用具体体现在两个方面: 其一,在产品研发过程中,物料管理部门要与研发部门相协调,同步参与研发过程。物料部门参与了研发过程,就会更明白产品的指标标准范例,更有利于采购工作; 其二,物料部门可以督促研发部门的进度以便符合其排期要求。物料部门的统筹作用还体现在工程更改的时候,如果出现了工程更改的情况,物料部门有必要与研发部门沟通,譬如是否可以把呆料改作它料。 物料管理范围和意义 1.物料管理的范围 物料管理包括三方面的内容:物料计划及物料控制、采购和仓储。传统管理理论认为,企业的生产计划同物料控制工作与采购工作存在巨大差别,因此应该由不同部门进行管理。但在实际工作中,企业管理人员会经常发现,生产计划与物料控制工作往往同采购工作存在冲突,采购部门的工作往往令生产计划与物料控制部门无法满意。要解决这个问题,需要对企业的组织架构进行调整。 采购部门的工作一般分为两个部分:寻找供应商议价以及跟进采购工作。按照生产计划与物料控制理论,跟进采购单等采购工作应该从采购部门剥离出来,划入生产计划与物料控制部门管理。这样进行调整之后,就能够较好地解决物料控制工作与采购工作之间的冲突。传统企业组织架构的依据是部门的功能,而现代企业组织机构的依据是企业的生产流程。 2.物料管理的意义 物料控制的首要意义在于降低企业的物料成本,确保企业获得比较丰厚的利润。在市场经济条件下,一个生产新产品的企业刚开始可能获取很高的利润,但随着竞争对手的增多,

SAP BASIS 系统维护常用事务代码

事务码描述(中英文) SBIT Menu 菜单 SBTA Test background processing 后台处理测试 SBTU Background processing for user 对用户的后台处理 SM36 Define Background Job 定义后台作业 SM37 Background Job Overview 后台作业概览 SM39 Job Analysis 作业分析 SM49 Execute external OS commands 执行外部OS 命令 SM61 Menu 菜单 SM62 Menu 菜单 SM63 Display/Maintain Operating Mode Sets 显示/保持操作方式设置 SM64 Release of an Event 事件的释放 SM65 Background Processing Analysis Tool 后台处理分析工具 SM67 Job Scheduling 作业调度 SM68 Job Administration 作业管理 SM69 Maintain external OS commands 维护外部OS 命令 SMX Display Own Jobs 显示自己的作业 SPBM Monitoring parallel background tasks 监控类似的后台任务 SPBT Test: Parallel background tasks 文本:匹配后台任务 DB16 DB system check (trigger/browse) DB system check (trigger/browse) DB17 DB system check (configure) DB system check (configure) DB20 No.of table tupels acc. to stat. No.of table tupels acc. to stat. DB21 Maintenance control table DBSTATC Maintenance control table DBSTATC RZ01 Job Scheduling Monitor 作业计划监视器 RZ02 Network Graphics for SAP Instances 网络图SAP RZ04 Maintain SAP Instances 保持SAP 实例 RZ06 Alerts Thresholds Maintenance 警报门限维护 RZ08 SAP Alert Monitor SAP 报警监视器

SAP常用事务代码

物料移动类型(常用移动类型): ●261代表生产订单发料 ●201代表部门领料 ●561代表直接修改库存 ●101 代表收货 注意:MB1A发料(退料),MB31按订单收货,MB1C其他类型的收获(退货)--比如初始化库存、副产品收获等 MB52—显示库存地点库存 MMBE—显示物料库存 MB51/MB53—查看凭证(MB51能看到每一笔详细的操作、MB53查看库存中可用总量)MB5B—过账日期的库存(批量显示指定物料进销存情况) MB1A/MB1C—修改库存中的数量 MB1B—物料移库 生产部分: CC01—建立更改号码 CC02—修改更改号码

CC03—显示更改号码 MMR1—原料 MMB1—半成品 MMF1—成品 MM01—创建物料 MM02—修改物料 MM03—显示物料(可以查看生产版本) MM04—查询料号修改的历史纪录 MM06—标记待删除物料 MM11—排程建立料号 MM13—立即执行已经schedule的建立或修改工作 MM17—批量修改物料(比如批量修改生产调度员、物料描述等)MM50—扩展物料视图 MM60—物料主数据清单显示(批量显示) MMAM—更改物料类别 MR21----修改物资价格 CS01—物料BOM创建 CS02—物料BOM更改 CS03—物料BOM显示 CS07—创建工厂分配(比如将C003的BOM 分配给 C004工厂)CS08—修改工厂分配 CS09—显示工厂分配 CS11—物料BOM逐层展开 CS12—物料BOM多层展开 CS13—BOM汇总 CS14—物料BOM比较 CS15—物料反查(根据组件查相应的BOM) CS20—物料BOM批量更改 CS80—物料BOM更改文件(记录修改BOM的历史记录) CC01—建立更改编号 CC02—修改更改编号 CC03—显示更改编号 CC04—产品结构显示(物料、更改编号等对象) CC05—变更概观(批量显示更改编号跟踪下的记录) CC11—建立物料修订版次 CC12—修改物料修订版次 CC22—更改对象管理记录

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

SAP PS+常用TCODE

工作分解结构 CJ01创建WBS CJ02更改WBS CJ03显示WBS 日期 CJ21更改基本日期 CJ22显示基本日期 CJ23更改预测日期 CJ24显示预测日期 CJ25更改实际日期 CJ26显示实际日期 网络 CN21创建网络 CN22更改网络 CN23显示网络 结构计划 CJ20更改项目 项目构造器 CJ20N项目构造器 项目负责人 OPS6为WBS元素指定负责人

计划 CJ40更改WBS中的成本(总计值) CJ41显示WBS中的成本 CJ42更改WBS中的收入 CJ43显示WBS中的收入 CJ9BS复制计划WBS 到计划(个别) 预算 CJ30更改原始预算 CJ31显示原始预算 CJ37项目内补充预算 CJ36补充预算到项目 CJ38项目内返还预算 CJ35返还项目预算 CJ34预算转移 CJ32更改预算下达 CJ33显示预算下达 CJ3A修改凭证 CJ3B显示凭证 进度 CN25输入网络确认 CN28显示网络确认

CN29取消/冲销网络确认财务相关 CJ40总计值成本计划 CJR2作业输入成本计划CJ30初始预算 CJ32批准预算 CJ37补充预算 KKA2结果分析 KKAJ集中结果分析 CJ88结算 CJ8G集中结算 投资相关 IM01 (创建投资结构)IM22(修改投资结构) IM32(修改投资预算) IM52(分配投资预算) CJ01(创建WBS) CJ02(修改WBS) CJ20N(项目构造器) CN21(创建网络) CN22(修改网络) CJ30(修改项目预算)

CN41(项目信息系统) AS01(创建资产) AS03(显示资产) ME21N(创建施工服务订单)ML81N(服务条目维护)MIRO(输入发票) CJ88(单个处理期末结算)CJ8G(集中处理期末结算)CJCF(结转承诺) CJCO(预算结转) KB11N(手动成本重过账)

SAP操作常用事务代码(大全)

Material Mangement: MM01 - 创建物料主数据 XK01 - 创建供应商主数据 ME11 - 创建采购信息记录 ME01 - 维护货源清单 ME51N- 创建采购申请 ME5A - 显示采购申请清单 ME55 - 批准采购申请(批准组:YH) ME57 –分配并处理采购申请 MB21 - 预留 MB24 - 显示预留清单 ME21N- 创建采购订单 ME28 - 批准采购订单(批准组:YS) ME9F - 采购订单发送确认 ME2L - 查询供应商的采购凭证 ME31 - 创建采购协议 MD03 - 手动MRP MD04 - 库存需求清单(MD05 - MRP清单)MRKO - 寄售结算 MELB - 采购申请列表(需求跟踪号) ME41 - 创建询价单 ME47 - 维护报价 ME49 - 价格比较清单 MI31 - 建立库存盘点凭证 MI21 - 打印盘点凭证 MI22 - 显示实际盘点凭证内容 MI24 - 显示实际盘点凭证清单 MI03 - 显示实际盘点清单 MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数 MI20 - 库存差异清单 MI07 - 库存差额总览记帐 MI02 - 更改盘点凭证 MB03 - 显示物料凭证 ME2O - 查询供应商货源库存 MB03 - 显示物料凭证 MMBE - 库存总览 MB5L - 查询库存价值余额清单 MCBR - 库存批次分析 MB5B - 查询每一天的库存 MB58 - 查询客户代保管库存 MB25 - 查询预留和发货情况MB51

MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异 MB51 - 物料凭证查询(可以按移动类型查询) ME2L - 确认采购单/转储单正确 MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询(采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值)MCBA - 核对库存数量,金额 MM04 - 显示物料改变 MMSC - 集中创建库存地点 MIGO_GR根据单据收货: MB1C - 其它收货 MB1A - 输入发货 MB1B - 转储 MB31 - 生产收货 MB01 - 采购收货) MBST - 取消物料凭证 MM60 - 商品清单 ME31L- 创建计划协议 ME38 - 维护交货计划 ME9A - 消息输出 MB04 - 分包合同事后调整 MB52 - 显示现有的仓库物料库存 MB90 - 来自货物移动的输出 CO03 - 显示生产订单 IW13 - 物料反查订单(清单) IW33 - 显示维修订单 VA01 -创建销售订单 VL01N - 参照销售订单创建外向交货单 VL02N –修改外向交货单(拣配、发货过帐) VL09 –冲销销售的货物移动 VF01 –出具销售发票 VF04 –处理出具发票到期清单 VF11 –取消出具销售发票 Warehouse Mangement: LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求 LB02 Change transfer requirement 修改转储需求 LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求 LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求 LB11 TRs for Material 物料转储请求 LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求

SAP常用事务码

SAP常用事务码 SAP 常用的事务代码 F-02 过账(凭证制件) F-04 过账并清账 FB03 凭证查找 ZFIR08 凭证复合查询 FB08 冲销凭证 FS00 科目查找 FS10N 科目余额 FAGLB03 总账科目余额显示 FD10N 显示客户应收账款 FD10 显示客户应收账款 FK10N 显示供货商应付账款 FBL5N 显示客户应收账款(可过滤未清已清)F.35 信贷主表 FD33 显示客户信贷管理 F-32 客户清账 F-44 供应商清账 FD01 新增客户主数据 FD02 修改 FD03 查看 XD01 新增客户主数据 XD02 修改 XD03 查看 FK01 新增供货商主数据 FK02 修改 FK03 查看 XK01 新增供货商主数据 XK02 修改 XK03 查看 FBV3 查看预制凭证是否过账 AFAB 固定资产计提折旧 S_ALR_87003642 打开下一会计期间 S_ALR_87012287 凭证日记账 F.19 GR/IR重估入账 MB5S 显示收货/发货余额清单 A_ALR_87013611 查询成本中心会计报表KEU5 库存商品差异分摊 OKP1 关闭CO当月账期

FI01 获利能力分析报表 OBXY 统驭科目与特别总账科目的对应关系OBXT 统驭科目与特别总账科目的对应关系KB11N 输入初级成本的人工重过账 ME21 创建采购订单 ME23N 审核采购订单 ME29N 审核采购订单 ME28 批量审订采购订单 MIGO 采购收货 MIRO 发票校验 MIR5 查看采购发票 VL06O 检查发货单是否已全过账 临时增加信用额度 V A01 销售订单 VKM1 销售订单解冻 VL01N 外向交货单创建 VL02N 外向交货单审核修改 VL06G 发货单全部过账 VF01 销售发票创建 VF02 销售发票修改 VFX3 查看发票是否生成会计凭证 MMPV 关闭当前期间并开启下一个 MMRV 对上一物料期间是否允许记账进行控制 VB03 显示清单/排斥(重要) MB52 库存查询(更方便) MMBE 库存查询 SQ00 QUERY查询 SQ02 创建信息集 SQ03 创建用户集 SE16 查看表内容 SE93 定义事务代码 SU01 用户信息 ST05 SQL跟踪分析器 OBXY 会计设置(特别总账清单) S_ALR_87012277 总账科目余额 S_ALR_87012287 凭证日记账 AMMA 手工折旧

SAP仓库管理代码大全

WM Transaction Code 仓库管理模块事务代码大全1.1 LE-WM 仓库管理Warehouse Management 仓库管理事务码描述 LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求 LB02 Change transfer requirement 修改转储需求 LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求 LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求 LB11 TRs for Material 物料转储请求 LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送 LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求 LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异 LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异 LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录 LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录 LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录 LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录 LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史 LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型 LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点 LI12 Change inventory count 修改库存盘点 LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数 LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始 LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WM LI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除MM-IM 中的库存差额 LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控 LLVS WM Menu 仓库管理菜单 LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围 LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围

SAP-MM-代码大全培训资料

SAP- MM- 代码大 全

SAP R/3 事务码速查手册1 MM-CBP 物料 1.1.1 MM-CBP 基于消费的计划 Consumption-Based Planning 基于消费的计划事务码描述OWD1 Maintain rounding profiles 维护取整参数文件 WR30 Reple nishme nt: Gen erate wght ng prof补充:生成加权参数文件WR31 Reple n: Create frcst wght ng profiles# 充:创建预测加权参数文件WR51 Reple nishme nt: Create materia 补充:创建物料 WR52 Reple nishme nt: Cha nge materia 补充:修改物料 WR53 Reple ni shme nt: Display material 补充:显示物料 WR60 Reple ni shme nt: Parameter Overview补充:参数总览 WR94 Reple ni shme nt: Cha nge pla nning补充:修改计划 WR95 Reple ni shme nt: Create pla nning补充:创建计划 WRDL Reple ni shme nt run reorga ni zation补卜充运行组织 WRMO Reple nishme nt mon itor 补充监视器 WRP0 Reple nishme nt 补充 WRP1 Reple nishme nt: Procureme nt补充:采购 WRPH Mat. master ma in te n. help (reple n.)物料管理维护帮助(补充) 1.2 MM-PUR 采购 Purchasing 采购 事务码描述 ME00 采购功能采购功能 ME01 Maintain Source List 维护货源清单 ME03 Display Source List 显示货源清单 ME04 Changes to Source List改变货源清单 ME05 Gen erate Source List生成货源清单

物料需求计划控制流程.docx

物料需求计划控制流程 工作目标知识准备关键点控制细化执行 1.录入主生产计划 物控人员接到业务部评《物料需 审通过的订单,输入主生产计求计划控 划,交货日期按照订单评审时制程序》1.编制合 生产计划员确定的交期 理的采购 1 .掌握物 2.进行 MRP 运算、编制《物 需求计划料需求计 1 .《物料需 料需求计划表》 2.保证生划相关知求计划控 物控人员利用物料系统 产用物料识制程序》 计算出净需求,核查物料净需 的及时供2.掌握 2 .《物料需 求的准确性,编制《物料需求 应MRP 系统求计划表》 计划表》 3.减少物的各项内 《物料需 资的储存容,并熟练 3.制作《物料订购单》求计划控量,控制使用 制程序》 库存管 3 .熟悉生 3. 1物控人员根据《物料需 理,避免产企业物 求计划表》,参考合格供应商《物料订 呆料产生料控制相 的名单主次分配,制作《物料购单》4.合理分关程序及 订购单》 配采购订管理制度 3.2《物料订购单》上应注明: 单 《物料订购单》的编号、供应 《物料订 商、部门、订货日期、物料编 购单》 号、规格、数量、交货日期、 流程图 1.录入主生产计划 2.进行 MRP 运算、编制采购需求计划表 3.制作《物料订购单》4.《物料需求计划表》审批5.分发《物料订购单》6.《物料订购单》信息反馈 7.核查在途物料8.《物料订购单》更改 交货地点、所入的库位

4.《物料需求计划表》审批《物料需求计划控制程序》 4. 1物控人员打印出《物料需求计划表》,此需求表包括 对应的《物料订购单》单号、供应商代码、供应商名称、物《物料需求计划表》 料代码、规格、需求量、需求 日期、订购量分摊 4. 2物控人员将《物料需求 计划表》交生产部主管、采购《物料需部、生产部、市场部、主管副求计划表》总、总经理批准 5.分发《物料订购单》 经批准的《物料需求计划 1 .《物料需表》由部门文员存档,此时方求计划控 可打印、分发《物料订购单》;制程序》《物料订购单》一式四联,第 2 .《物料订四联交采购部门签字后自行购单》 留存,余三联交采购部 6.《物料订购单》信息反馈 当考虑到订购周期不够 《物料订 或其他原因无法交货时,物控 购确定或人员应反馈给计划员,由计划 更改通知员与业务部协商,重新确定计 单》 划交期,物控人员则相应更改 《物料改订购单》交期

SAP-PP-代码大全

SAP R/3 事务码速查手册 1PP 生产 1.1 PP 生产计划和控制 Production Planning and Control 生产计划和控制 事务码描述 CMC0 Menu 菜单 COA5 Process order: Archiving prep. prg. 工艺订单: 归档准备程序 COA6 Process Order: Archiving 工艺订单: 归档 COA7 Process Order: Retrieval - Archive 工艺订单: 检索- 归档 COA8 Process Order: Archive Management 工艺订单: 档案管理 COAA PPPI Simulate archiving lists PPPI 模拟归档清单 COAC Process Order Archiving 工艺订单归档 COAD Process order: Delete archiving 工艺订单: 删除归档 COAL PPPI Read process data from archive PPPI 从档案文件中读工艺数据COC0 Menu 菜单 COCA PP-PI: Archive Batch Record PP-PI: 归档批量记录 COCC Current settings process order 当前的设置工艺订单 COCL Read Batch Record from Archive 从存档中读取批量记录 COCP PP-PI: Simulate Batch Record PP-PI: 模拟批量记录 COPA Process Data Document: Archive 工艺数据文档: 档案文件 COPD Print Process Order 打印工艺订单 COPI Print Process Order ShopFloor Papers 打印工艺订单车间文档 COR1 Create Process Order 创建工艺订单 COR2 Change Process Order 更改工艺订单 COR3 Display Process Order 显示工艺订单 COR4 Customizing Process Order RecTypePar 系统定制工艺订单记录类型参数COR5 Collective Process Order Release 汇总工艺订单下达

制品呆滞物料控制与处理管理流程图

制品呆滞物料控制与处理管理流程 1目的 1.1为能减少呆、滞料的产生,严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理,减少库存资金积压及管理压力。 1.3规制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制,促进制品、呆滞物料 的处理力度。 2适用围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理,及仓储管理的全过程。 3定义/术语及处理原则 3.1呆料的定义:凡品质(型号、规格、材质、效能)不合标准,存储过久等现状已不适用 需专案处理,或因技术更改后,根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料; 3.2滞料的定义:存放在仓库达到一定期限,且期间异动率(异动率=期间出库/期初库存× 100%)小于标准(详见下表)的非呆料库存物料; 序号物料类别存放周期异动率 1 2压缩机 除压缩机外所有物料 6个月 旺季2个月 淡季3个月 40% 20% 3.3呆滞料的定义:呆料与滞料合称为呆滞料; 3.4制品的定义:因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料; 3.5制品、呆滞料处理原则; 3.5.1以公司利益为本,且对合作供应商负责的原则; 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成 影响的,则立即变更原定处理计划或停止实施;

3.5.3所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料,各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案;提案在 进行评审并且通过后,即可对物料进行处理。 4职责 4.1设计开发部: a)负责给出因技术更改所造成制品的处理方案,在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门; b)呆滞料处理提案的评审; 4.2技术工艺部: a)负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案,在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门; b)呆滞料处理提案的评审; 4.3事业部财务部: a)负责所有呆滞料处理方案的评审; b)负责对发外返工处理物料的费用确认和结算; c)负责对各部门(中心)产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部: a)IQC负责按照技术通知单或工艺通知单,进行对返工后回厂物料的检验工作; b)QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部: 4.5.1生管课:a)负责向销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式; b)呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作; c)组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进; d)组组召开呆滞料处理月度工作例会,讨论解决工作中存在的问题; e)呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课:a)负责将所有在线多余物料及时回仓; b)对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施; c)返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d)呆滞料报表的汇总及上报 德信诚精品培训课程(部分)

sap系统维护常用事物代码精选文档

s a p系统维护常用事物 代码精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

SAP系统日常管理 (以下为页面部分截图) 1系统监视 1.1进程监视 §?SM66/SM50进程查看 管理员需全天监看系统的进程。长时间运行的后台工作,有缺陷的报表程序,若不进行控制都将消耗掉大量的系统资源。管理员用这个事务码检查他们的环境。当然,在杀掉这些进程前,需要与最终用户协商。 1.2服务器监视 §?SM51 R/3服务器的列表可用SM51显示,管理员用它来监视不同服务器之间的工作进程。想要显示某一服务器的进程,鼠标指针点中服务器的名称,然后选Processes。 §?RZ20CCMS监控 双击要查看的菜单项,检查系统收集的监控信息,遇到报警和错误信息要查清原因,找出解决办法。 1.3用户监视 §?SM04用户监视 管理员应该考虑全天监视用户仅他们的活动。是否有非法用户?是否有用户试图或正在用他们不该用的事务码,等等。 1.4性能监视 §?ST03工作量分析

世上没有经验的替代品。当需要调R/3系统的性能的时候是很痛苦的事情。管理员应该保留尽可能多的工作量分析数据,特别是系统没用性能问题时候的数据。拥有一副系统工作正常时的清晰的系统图,将使你具有对你的系统的不可估量的感觉,这种感觉将使你能预见到将要发生的问题,并且很多时候可以避免问题的发生。 §?ST02缓存分析 R/3的缓存存储经常用到的数据,以使本地应用服务器的实例能取得这些数据。这样就可以减少数据库的访问,数据库的负载,网络的流量,从而提高系统的性能。数据缓存中包括了ABAP/4程序,屏幕,ABAP/4字典数据和公司的数据,这些数据在系统操作过程中是不会改变的。我们应该经常的监视缓存、点击率、剩余空间、交换区。此进程可以帮助管理员作性能调整。 §?SP12TemSe管理 管理员要检查文件系统和数据库空间的增长,尤其是批量打印大量数据时。TemSe的一致性检查(RSPO0043)需要计划每天在打印池重新整理(RSPO0041)之前执行。 1.5更新记录 §?SM13更新记录 此事务码显示失败的更新动作。失败的更新动作在生产系统中是决不允许发生的,一旦发生,开发人员应马上修改。 1.6锁定对象 §?SM12锁定对象

产品质量控制流程图(全图)

产品质量控制流程图(全图) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

流程说明: 1.采购员在新增或变更供应商时,须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-0403, 《变更控制程序》SMP-HR-0415,只有车间试用合格后才能评为合格供应商; 2.采购员在采购原辅料时,须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309;各部门、车 间、科室申报采购计划均执行本规程,采购员填写《物料采购台帐》; 3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310,不合格原材料按照《不合格品 处理程序》SMP-HR-0418执行(包括特采申请和审批),库管及时更新台帐、货位卡,做到帐卡物一致; 4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。入库前固体桶装液体可卸至 待检区,槽车液体必须放行后才能卸车; 5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行; 6.车间领料每批须验看《原材料放行单》,底物和部分主要原料还要有质量部的质检 报告单; 7.换产品时,不用的零头(余料)须退库。退库程序参照《车间结退料管理规程》 SMP-HR-0212; 8.在库物料检查异常时,须反馈给质量部; 9.生产部应制订制程物料内控标准,化验室对制程物料检验出具报告单,工序间交料 须达到内控标准,下工序有权拒接不达标的上工序物料; 10.制程物料检验超标时,车间负责人应及时采取纠正措施,并写出纠正预防报告交质 量部审核; 11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库,只有得到生产部、质量管理部放 行审批通过后,仓库才能接收; 12.产品出库时,须质量部和公司领导审批通过才能放行; 13.销售应制订运输管理规程;

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