莫奈花园餐厅 月末盘点表
NO: 莫奈花园餐厅月末盘点表种类___________
餐厅物品盘点表
名称数量单位单价（元）合计（元）备注 宴会椅248 把780 196560 备餐柜10 张4600 46000 大厅钢架桌20 张180 3600 实木雕花桌（1.6米）15 张3000 45000 带转盘 实木雕花桌（2.4米） 1 张5000 5000 电动机芯转盘玻璃转盘20 张200 4000 单人沙发（皮椅）35 把920 32200 景观休息椅10 把850 5100 灰色大厅三人沙发 1 件4200 4200 音响 6 台 音控台 1 台 35000 35000 功放 1 台 点歌器 1 台 水晶灯32 盏2800 86800 话筒 2 支800 1600 窗帘20 幅200 4200 灭火器14 具80 1120 铜壁灯12 盏320 3852 浴巾架 3 个800 2400 大花潵 3 个800 2400 面盆 6 个300 1800 水龙头 6 个600 3600 盘点人：日期：确认签字：
名称数量单价（元）单位规格合计（元）不锈钢烟罩 5 110 米L*1200*500 550 四门高身雪柜 2 3530 个1220*760*1955 7060 碎冰机 1 190 个 挂墙吊柜 1 890 个1800*350*600 890 木案工作台 1 1100 个1800*800*800 1100 燃气单头单尾小炒炉 1 2860 个1100*1150*800 2860 单层电烤箱 1 1960 个单层双盘1960 压面机 1 2350 个25型2350 搅拌机 1 6760 个B30 电饼档 1 1770 个600 6760 全钢咖啡鼎 2 850 个1700 消毒柜 1 2850 台2850 盘点人：日期：确认签字：
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件
具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。 特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。 验收基本要求：
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购与出入库管理制度 1.目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2.管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3.基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4.采购管理制度 4.1供应商的选择
4.1.1由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。 特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最
食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图
食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图文件编号, XXXX-XXX 版本状态, A/0 编制日期 2011-05-23 行政部 修订日期, 生效日期, 2011-00-00 文件名称:食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程二级文件 图 使用部门行政部食堂 1 目的,规范食堂物资管理,保证食品安全,提高员工满意度。 2 范围,食堂物资管理 3 职责, 3.1 食堂大厨和管理员应按员工就餐人数,准确估算,定量采购食品原材料。 3.2 食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验,对不合格材料予以退货,并于每月底对食堂库存进行盘点。 3.3 行政主管应把好审核关,杜绝对当日食品原材料超量采购,避免浪费。 3.4 行政助理负责汇总《食堂日、周、月采购清单明细、库存结算表》报财务部助理,用于食堂经营状况分析。 4 流程图: 4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。 食堂厨师根据次日菜谱填写《次日食堂食品采购单》《食堂物资 采购单》需 食堂管理员根据食品库存情况填写《次日食堂食品采购单》报总经理审 批同意
报行政主管审核 食堂管理员根据《次日食堂食品采购单》实施采购 食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品对有问题的的种类、数量、质量进行检验,对异常情况在《送货单》上进予以退货行登记,扣款,处理,并签字确认。 食堂管理员将《送货单》上报行政主管复核,签字确认。 管理员办理入库登记后,直接进入食堂厨房,进行当天的烹饪工作。 行政助理对食堂的采购金额进行日清、周结、月结 行政助理每个月底与财务部进行核算 编制, 修订, 审核, 批准 参与讨论人员, 使用部门负责人签字, 文件编号, XXXX-XXX 版本状态, A/0 编制日期 2011-05-23 行政部 修订日期, 生效日期, 2011-00-00 文件名称:食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程二级文件 图 使用部门行政部食堂 4.2 米、油、调味品、蛋类下单、采购、验收、入库、领用。 食堂管理员根据库存情况填写《次日食堂食品采购单》 报行政主管审核 行政主管根据采购单实施采购
餐饮开业物资清单
餐饮部中餐厅 序号名称规格单位数量单价合计备注 1平盘6″个400 5.902,360.00均为骨瓷2平盘7″个1000 6.806,800.00均为骨瓷3平盘9〞个40015.206,080.00均为骨瓷4平盘10〞个20017.603,520.00均为骨瓷5调味盘 2.8〞个400 3.601,440.00均为骨瓷6点心碟 4.5〞个400 5.002,000.00均为骨瓷7汤碗 3.5″个5007.003,500.00均为骨瓷8饭碗 4.5″个5007.403,700.00均为骨瓷9汤碗7.25″个20010.902,180.00均为骨瓷10鱼盘7.25″个20017.003,400.00均为骨瓷11鱼盘10.25″个20029.005,800.00均为骨瓷12鱼盘12″个20044.008,800.00均为骨瓷13鱼盘14″个15087.2013,080.00均为骨瓷14富贵盅4″个15017.002,550.00均为骨瓷15江中茶杯个500 5.802,900.00均为骨瓷16江中茶碟个500 5.602,800.00均为骨瓷17炖锅7″个4029.801,192.00均为骨瓷18炖锅10″个4043.201,728.00均为骨瓷19格味碟 3.5″个1507.001,050.00均为骨瓷20茶壶个5038.601,930.00均为骨瓷21大汤勺把5010.70535.00均为骨瓷22调匙1号把500 3.501,750.00均为骨瓷23调匙2号把500 6.603,300.00均为骨瓷24烟缸 3.5″个2009.301,860.00均为骨瓷25筷架个600 3.702,220.00均为骨瓷26牙签桶个508.50425.00均为骨瓷27烟缸碟个200 5.301,060.00均为骨瓷28窝盘9″个10018.901,890.00均为骨瓷29窝盘10″个10020.002,000.00均为骨瓷30窝盘12″个100182.0018,200.00均为骨瓷31鲍鱼盘6″个20039.007,800.00均为骨瓷32鲍鱼盘12″个5079.003,950.00均为骨瓷33鲍鱼盘9″个5066.403,320.00均为骨瓷34毛巾托长个20030.006,000.00均为骨瓷35鱼形盘12″个100110.0011,000.00均为骨瓷36味碟 3.75″个100 4.80480.00均为骨瓷37面汤碗8″个4016.40656.00均为骨瓷38面汤碗9″个4018.20728.00均为骨瓷 39二号有盖糖 窝个30105.003,150.00均为骨瓷 40直口炖盅 3.5″个20015.003,000.00均为骨瓷41船形盘12.5″个3070.002,100.00均为骨瓷42无孔叶碟12″个3070.002,100.00均为骨瓷43白菜碟12″个3070.002,100.00均为骨瓷 酒店开办物资采购计划预算
餐饮库存盘点表
餐饮库存盘点表 发货管理与盘点 发货是采购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步，所以发货也称“领料”，至此，采购任务就可以宣布完成了。一般情况下，由于货品的不同，发货有不同的方式可以参考。 一般来说，餐饮业发货一般有两种方式： 1）食品和酒水类消费品，包括食品、烈性酒、啤酒、配料，储存在采购部仓库； 2)办公用品、打印好的表格菜单等。这只是酒店物品清单的一小部分，具体数量随酒店的建筑规模和布局而定。 直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在“收货单”标准直拔。 2仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。 盘点是餐饮单位定期所做的物料情况统计，是了解公司物料丰寡程度，存货情况的重要手段。盘点通常涉及部门和人员较多，通常由总经理批准，财务部门策划，在仓库和其他相关部门密切配合下完成。下面介绍盘点的一般程序和几种方法。 盘点的分类 （一）年中、终盘点 1、存货：由资材部门或经营部门会同财务部门于（中）终时，实施全面清点。 2、财务：由行政部门与财务共同盘点。 3、财产：由经营部门会同财务部门清点。 （二）月末盘点 每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。 （三）月份检查 由核检部门、财务部门做随机抽样检查。 盘点人员的指派与职责 （一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策。（二）主盘人；由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。 （三）复盘人：由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。 （四）盘点人：由各部门及财务指派，负责盘点计量工作。 （五）会点人：由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据准确。 （六）协点人：负责盘点的搬运及整理工作。 盘点前准备事项 （一）盘点编组 由财务部门负责人于每次盘点前编排“ 盘点人员编组表”（附件表11）。 （二）经营部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。（三）各项财务账册应于盘点前登记完毕，财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表（附件表12）一试二联，将账面数调整为正确的结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经营部门。