施工管理制度汇编

***********变电站工程施工管理制度汇编

************有限公司***工程分公司

2013年12月1日

批准：____________ ________年____月____日审核：____________ ________年____月____日编写：____________ ________年____月____日

表1-4施工管理制度清单

续表

第一章项目管理制度汇编

1. 项目部人员岗位责任制度

1.1 项目经理岗位职责：

1.1.1项目经理是落实工程施工施工现场管理职责的第一责任人，在授权范围内代表施工单位全面履行施工承包合同；对施工生产和组织调度实施全过程管理；确保工程施工顺利进行

1.1.2组织建立相关施工责任制和各种专业管理体系并组织落实各项管理组织和资源配备，监督有效地运行，负责项目部员工管理职责的考核及奖惩，进行利益分配

1.1.3组织编制符合工程项目实际的《项目管理实施规划（施工组织设计）》、《工程创优施工实施细则》、《安全文明施工实施细则》、《应急预案》和《输变电工程施工强制性条文执行计划》等实施性文件，并负责落实和监督

1.1.4组织制订施工进度、安全、质量及造价管理实施计划，实时掌握施工过程中安全、质量、进度、技术、造价、组织协调等的总体情况，组织召开项目部工作例会，安排部署施工工作

1.1.5对施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等有关要求执行情况进行检查、分析及纠偏

1.1.6针对工程实施和检查中出现的重大问题，负责妥善处理，提请有关方协调解决，并制订纠正预防措施

1.1.7合理安排工程资金使用；审核“安措费”使用计划

1.1.8组织落实安全文明施工、职业健康和环境保护有关要求，促进项目的各项管理活动的开展落实

1.1.9组织工程内部验收和质量评定工作，申请工程验收，安排工程竣工后期相关管理工作

1.1.10项目投产后，组织对项目管理工作进行总结；接受审计，安排项目部解体后的收尾工作

1.2 项目总工岗位职责：

1.2.1认真贯彻执行上级和施工单位颁发的规章制度、技术规范、标准。组织编制符

合变电所（换流站）工程实际的实施性文件和重大施工方案，并在施工过程中负责技术指导和把关

1.2.2组织对施工图及时预审，接受业主项目部组织的交底活动。对施工图纸和工程变更的有效性执行负责，在施工过程中发现施工图纸中存在问题，负责向监理项目部提出书面资料

1.2.3组织相关施工作业指导书、安全技术措施的编审工作，组织项目部安全、质量、技术及环保等专业交底工作。负责对承担的施工方案进行技术经济分析与评价

1.2.4组织编制设备、材料供货计划、大型机具配置计划、技术培训计划并督促实施

1.2.5组织本项目部全员的安全、质量、技术及环保等相关法律、法规及其他要求等的培训

1.2.6定期组织项目专业管理人员，检查或抽查工程安全和质量。当工程项目安全和质量存在问题或隐患时，提出技术解决和防范措施

1.2.7在项目经理的领导下，主持项目施工日常管理工作，负责落实业主、监理项目部对工程技术方面的有关要求

1.2.8负责及时组织项目部管理人员收集、整理及汇总施工过程资料，项目投产后组织移交竣工资料

1.2.9协助项目经理做好其他各项施工管理工作

1.2.10负责施工新工艺、新技术的研究、试验、应用及总结

1.3 项目部技术员岗位职责：

1.3.1认真贯彻执行有关技术管理规定，积极协助项目经理或项目总工做好各项技术管理工作

1.3.2认真阅读有关设计文件和施工图纸，在施工过程中发现设计文件和施工图纸存在问题及时向项目总工提出。施工过程中加强对设计文件等资料做到闭环管理

1.3.3编写和出版各工序施工作业指导书、安全技术措施等技术文件；并在施工过程中负责落实有关要求和技术指导

1.3.4在工程施工过程中随时进行检查和技术指导，当存在问题或隐患时，提出技术解决和防范措施

1.3.5负责组织施工队伍做好项目施工过程中的施工记录和签证

1.3.6不断提高自身的业务素质，并从技术方面指导和支持项目部的各项管理工作1.4 项目部质检员岗位职责：

1.4.1积极协助项目经理全面负责项目实施过程中的质量控制和管理工作

1.4.2认真贯彻执行上级和公司颁发的规章制度、技术规范、质量标准，参与编制符合项目管理实际情况的质量实施细则和措施，并在施工过程中监督落实和业务指导

1.4.3组织项目部职工学习工程质量验收规范和产品质量标准。定期检查工程施工质量情况，参加质量事故调查，提出事故处理意见

1.4.4按照有关要求或档案资料管理办法，收集、审查、整理施工记录表格、试验报告等资料

1.4.5组织进行隐蔽工程和关键工序检查，对不合格的项目应责成返工，督促班组做好质量自检和施工记录的填写工作

1.4.6完成项目经理安排的其他各项施工管理工作

1.5 项目部安全员岗位职责：

1.5.1积极协助项目经理全面负责施工过程中的安全文明施工和管理工作，确保施工过程中的安全

1.5.2认真贯彻执行上级和公司颁发的规章制度、安全文明施工规程规范，结合项目特点制订安全健康环境管理制度，并监督指导施工现场落实

1.5.3负责施工人员的安全教育和上岗培训，参加项目总工组织的安全交底。参与有关安全技术措施等实施文件编制，审查安全技术措施落实情况

1.5.4负责制订工程项目安全工作目标计划。负责编制安全防护用品和安全工器具的购置计划。负责建立并管理安全台账

1.5.5负责布置、检查、指导施工队伍安全施工措施的落实工作，并协助施工队伍提高专业水平，开展各项业务工作

1.5.6监督、检查施工场所的安全文明施工情况，组织召开安全专业工作例会，总结安全工作

1.5.7调查安全事故，提交调查报告，提出整改意见和防范措施。有权制止和处罚违章作业和违章指挥行为

1.5.8督促并协助施工班组做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定

工作

1.5.9开展安全施工的宣传和推广安全施工经验

1.6 项目部造价员岗位职责：

1.6.1严格执行国家、行业标准和企业标准，贯彻落实主管单位有关造价管理和控制的要求，负责项目施工过程中的造价管理与控制工作

1.6.2负责施工图预算、工程变更费用计算和核实。按规定向业主和监理项目部等有关方报审

1.6.3编制工程进度款支付申请和月度用款计划

1.6.4负责编制工程竣工结算资料，按规定向业主和监理项目部等有关方报审

1.6.5负责收集、整理工程实施中造价管理工作基础资料

1.7 项目部资料信息员岗位职责：

1.7.1负责对工程施工图纸、设计文件、施工信息及内、外的行政文件（资料）的接收、传递和保管；保证其安全性和有效性

1.7.2负责向业主、监理项目部的方案（措施）报审工作

1.7.3负责有关会议纪要整理和资料翻译工作；音像资料的收集和整理工作；负责现场网站的维护工作，P3&EXP软件的加载工作

1.7.4根据项目总工要求，建立文件资料管理台账，及时进行档案移交工作

1.8 项目部综合管理员岗位职责：

1.8.1负责该项目的双文明建设管理和生活、后勤、安全保卫工作

1.8.2负责现场的接待和各种会议会务管理工作

1.9 项目部材料员岗位职责：

1.9.1严格遵守物资管理及验收制度，加强对设备、材料和危险品的保管，建立各种物资供应台账，做到账、卡、物相符

1.9.2以审定后的设备、材料供应计划为依据，负责办理甲供设备材料的催运、装卸、保管、发放，自购材料的供应、运输、发放、补料等工作

1.9.3负责对到达现场（仓库）的设备、材料进行型号、数量、质量的核对与检查。收集项目设备、材料及机具的质保等文件

1.9.4负责工程项目完工后多余材料的冲减退料工作

1.9.5做好到场物资的跟踪管理，以实现质量可追溯性

2. 项目物资管理制度

为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：

2.1 材料物资采购申请计划

2.1.1坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

2.1.2生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

2.1.3大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

2.1.4备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

2.1.5劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

2.1.6材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。

2.2 材料、物资采购

材料、物资采购要认真贯彻执行本公司的有关规定。

2.2.1除急需的零星材料和因特殊情况经项目部领导批准外由项目部材料员采购外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由公司材料科统一采购。

2.2.2公司材料科根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足各项目的需要。

2.2.3公司材料科按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，

供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。

2.2.4在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。

2.2.5贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。公司基层单位仓库所需的材料、物资应从公司材料科调拨，一般不直接对外采购。

2.2.6公司材料科购买材料物资的订价原则：生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资（包括设备），由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。

2.2.7经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。

2.2.8委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。

2.2.9对外采购的材料物资，应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式，以防范资金风险和节约资金。

2.2.10按公司有关规定须签订对外物资采购订货合同的，由业务主管部门和厂家进行签订；重大的物资采购，还应有生产技术、计划、审计、财务、纪检等部门和使用单位参加商谈；公司材料科订货要求所有的物资采购订货合同，必须符合以下要求：

2.2.10.1签订的合同，必须遵循《中华人民共和国合同法》。

2.2.10.2签订的合同，必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。

2.2.10.3填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。并要求填明售后服务的具体条件。

2.2.10.4按公司财务收支审批权限，物资采购合同金额壹万元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经理会签审批，才能加盖公章。

2.2.10.5对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表，应与合同一起管理。

2.2.10.6货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则，严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。

2.3 材料、物资的验收和付款

2.3.1仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类，如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。

2.3.2材料和计价。

根据我公司的情况，材料的计价采取实际成本计价的方法，即：收入、发出和结存材料都按实际成本计价。由于各批材料价格不同，仓库材料明细账应逐笔登记材料的单价。发出材料的成本遵循先入库的材料先发出的原则按各批材料入库顺序的不同单价分别计算。

按照材料的来源不同，构成材料的实际成本如下：

2.3.2.1外来材料实际成本包括：买价(发票价款)、市内运杂费、外地运杂费(运费、装卸费、包装费、搬运费及保险费等)及运输途中的合理损耗。

2.3.2.2委托加工材料的实际成本：包括被加工材料的实际成本、加工费用及加工材料的往返运杂费。

2.4 材料的收入

2.4.1材料收入的种类包括：外购材料、自制加工材料、委托加工材料的验收入库、余料退库和废料的回收等。

2.4.2材料物资送到仓库或工地时，有关人员要仔细核对物资采购计划、采购合同、收货单位、货物名称、型号、规格数量、包装件数和供货单位装箱单、发货明细表、发票(随货同行联)、运输部门的货运单，进行数量的全检。同时按合同或质量保证书或质量合格证与验收的材料物资核对；检验物资外观、机械性能的试验成供方出厂的试验报告，技改、大修工程的设备、主材和有关特殊要求的物资由供应部门会同公司业务主管部门和使用单位进行检验。对物资进行抽检时，分为A、B、C三类，A类物资包括汽车、设备等实施全检。B类物资如电力材料等按进货5%抽检，如发现不合格超过1%时，对母体样本再进行20%的抽验，如发现有2%的不合格品，本批物资报退货处理。A、B类填“物资验收单”、C类物资如办公用品、纸张易耗品等由仓库保管员，在“进库单”上签字视同验收。如发

现不合格，本批物资作退货处理。

2.4.3验收无误，材料保管员根据发票中所列材料名称、规格型号、数量、单价、金额、税金等项目认真办理验收入库手续，并填写“进库单”一式三联，第一联仓库自存登记材料明细账用；第二联随货款结算凭证送财务部门作为报账依据；第三联交物资供应方。

对符合固定资产条件的设备和技改等专项工程使用的材料、物资，采用含税价格验收进入专项材料物资仓库。

对生产维修和检修的一般材料、不单独构成固定资产的工具仪器仪表、劳保用品等大修工程的材料物资，采用不含税价格验收进入“日常材料仓库”。

对备品备件，如符合构成固定资产条件的，采用含税价格进仓，如不符合构成固定资产条件的，采用不含税价格进仓。

2.5 材料款的支付

根据合同，如属验货付款的材料物资，由物资供应部门将货物发票、运单、合同等和公司业务主管部门检验合格证明材料、验收入库单等整理填制“费用开支报销单”和“银行付款申请单”送财务部门办理报账付款手续。

如已验收合格但暂不付款的材料物资，物资供应部门人员可先到财务部门办理材料物资验收入库的报账手续，适当时候再向财务部门办理申请银行付款手续。

承付期内未到货的，应在承付期内核对合同并及时催交，或拒付货款。购货款，在汇出时应准确汇入购货单位，任何人不得以任何理由汇入采购物资无关单位，采购材料物资汇款，经办部门或个人要随时清理，坚持一事一清，不准一次汇款长期使用。

2.6 其他材料收入凭证：

其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“进库单”，但要在“进库单”上加盖“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示与外购材料相区别。

2.7 多余材料及废料和报废的设备退回

日常生产、工程中多余的材料及废料和报废的设备退回仓库验收时，应填写“退料单”，注明原领用材料的单位及用途或工程名称，余料完好未用过的其金额按原材料价格入库，领料单位本月未用完材料或本工程项目多余而下月或另一项工程需用，应办理假退库手续，即由领料单位既填写退料单又填写领料单，把两张凭证同时交仓库，多余材料不必退回，领料单位可继续留用。

废料验收金额按暂估价入库，加强管理。回收废料余料和报废设备过程发生的清理费用、运杂费、差旅费等，由公司开支。

2.8 “进库单”的填写

“进库单”必须按栏项目逐栏逐项填写，中间不准留空，而且要填写金额并在备注栏注明入库材料单价是含税价或不含税价。

2.9 对短缺、破损和质量不合格的材料物资，应及时办理拒付货款、索赔和报损手续。

2.10 材料物资的发放

2.10.1需领用材料，先由领料人填写领料单，在领料单上填写清楚领料单位名称、领用事由(维修设备、地点、工程名称等)、领用材料名称、单位品种、规格型号、数量等，经领料单位领导审核签字后，到仓库办理领料手续。领用事故备品备件，一般的经公司生产技术部审批，重要的经分管生产的公司领导批准，才能到仓库办理领料手续。

2.10.2保管员一律凭手续完备的领料单发料。对专项工程领用设备和大宗材料，应核对材料设备清单(计划)，并在备注栏注明生产厂家和出厂编号。公司内仓库调拨，经公司负责人签字或盖章，再经公司财务部门盖章后，才能办理。凡手续不完整的，保管员应拒绝发料。

2.10.3保管员应严格按手续完备的领料单、调拨单上所填的品名、规格型号和数量发放，不得任意代为更改。掌握先进先出的原则，缩短材料物资在库时间。

2.10.4保管员根据发料凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、单价等，核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。

2.10.5保管员对保管材料、物资，不得外借或先用后领，不得用白条领料，不得拆其设备零部件发料。如遇急需拆设备零部件的或先用后领的，须经生产技术部门领导批准，并在事后五天内补办领料手续。

2.10.6事故备品备件的领用如遇紧急事故处理，由事故处理单位领导或安全监察室同意后可先领用，于事后五天内补办领料手续。

2.10.7对已办理领料手续的物资，应一次领出，不能存放库内，以免造成混乱。

2.10.8领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数，共同检查品名、规格、质量。如有不符，当场纠正。

2.10.9领料单一式四联，一联领料单位自存、一联送财务部门、一联仓库记账、一联

供应部门备查。

2.11 材料的核算

2.11.1物资供应部门或仓库

材料的明细核算实行材料明细卡片和材料明细账合一核算，只设置一套既有数量又有金额的材料明细账，在仓库按每一品种、规格型号的材料物资设置一张账页，每一类的账页装订在一起，前面设一张这类材料的汇总账页。对已办理验收入库的材料物资，采购部门的有关人员要及时将有关票据整理填制“费用开支报销单”，向财务部门报账，按规定办理银行付款申请手续。

仓库保管人员，根据材料收发凭证每日逐笔登记材料明细账，序时地反映各种材料收发结存的实物数量和金额。月末，结算当月各类材料物资收发结存金额，月底将领料单报送财务部门。

2.11.2财务部门

为了加强材料管理，便于材料账的核对，在材料明细分类核算中。除仓库设置材料明细账核算各种材料收发结存情况外，财务部门在会计核算上，设置“原材料”一级科目，并按照材料物资的保管地点和类别设置二级科目，如公司可设置“日常材料仓”、“事故备品备件仓”、等材料明细分类账，专项工程的材料物资设置“技改工程支出一工程物资”科目进行单独核算、专门管理。财务部门根据仓库转来的材料收发凭证归类汇总登记，用以反映和监督各仓库各类材料物资资金的增减和结存情况。该账可以与仓库按类别或按品种设置材料明细账相互补充和核对。

另外设置“应付账款”科目反映预付采购材料款的结算情况。

2.11.3材料稽核与材料账的核对为了保证核算的正确性，必须做好材料的稽核工作和材料账的核对工作。

材料稽核的基本做法是：材料核算会计员在认真做好每张材料收发凭证的审核的同时，还要定期到仓库主动签收材料收发凭证，并对材料收发、保管业务和核算工作进行检查。一方面要认真审核材料收发凭证，检查所发材料是否超过计划，核对明细账上登记的收发数量与材料收发凭证的收发数量是否一致，计价是否符合规定。

另外，在稽核过程中，还应检查材料收发保管情况和核算手续的执行情况，还可抽查某些材料实际库存与账面库存数量是否相符。只有认真做好材料稽核工作，才能保证做到

账证相符、账账相符、账实相符。

材料账的核对，是在材料稽核的基础上，对财务部门和物资供应部门或仓库的材料账簿之间相互数额进行核对。在我公司财务部门、物资供应部门的各级材料账都采用实际成本计价和同时进行实物数量、金额核算的条件下，对账是利用材料总分类账与明细分类账的控制关系进行核对，即材料总账的借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额，同所属各类别材料账借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额之和相等；各类别材料账借(收)贷(发)余金额，同其所属各品种规格材料明细账的收发余金额之和相等。材料账的核对办法主要采用余额核对法，财务部门和仓库的总分类账账面余额核对相符，材料总分类账的余额与其所属各明细分类账余额之和核对相符。

2.12 库存材料物资保管

2.12.1按照上级主管部门的物资管理标准化有关规定，贯彻“以防为主”的方针，采取防火、防锈、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据材料物资物理化学性能进行科学的分类、分库、维护保养。

2.12.2做到“四保”、“四无”。“四保”即保管保养，做到“保质、保量、保安全、保急需”；“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。

2.12.3对库存材料物资，要经常进行维护保养，涂油上漆，做好“十防”工作，及时处理超储积压物资。

2.12.4库存物资要按“四号定位”、“五五堆放”的管理规定摆放整齐，库容库貌要整洁干净。

2.13 材料物资清查

为如实反映材料物资资金的数额，保证材料核算的真实性，日常要做好材料收发计量、计价和记账工作，还应对库存材料进行月末盘点自查、年中巡回盘点、年末全面盘点和不定期重点抽查，努力做到账物、账卡、账证、账账相符。

清查核对结果不相符，应查清原因，填制“材料盈亏报告表”报送公司有关部门，按规定程序审批处理。

在清查中，对超过有效期限的物资，应及时向有关部门和公司领导报告，及时处理，以免物资失效浪费。

3. 项目现场管理制度

3.1 施工现场考勤制度

3.1.1工程现场全体工作人员必须每天准时出勤。工程开工后，工作时间为九小时。

3.1.2工作人员外出执行任务需要向项目经理请示，填写外勤任务单，获准后方可外出。

3.1.3项目经理外出需向分管副总汇报。

3.1.4病假需出示病假证明书。

3.1.5事假要向项目经理申请，填写请假条，向项目经理请示批准，获准假后方可离开岗位，并备案。

3.1.6因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。由项目经理填写加班申请表。工作人员加班工资另计，项目经理不计加班工资。工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务，需要加班的，不计加班工资。

3.1.7无故旷工三次或连续三天者除名。

3.2 施工现场例会制度

3.2.1自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每周举行一次碰头会。

3.2.2每周例会由相关项目经理召集，施工员、养护班长及施工班组负责人参加。资料员记录归档。项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。

3.2.3施工中发现的问题必须提交例会讨论，报分管副总批准。例会中做出的决定必须坚决执行。

3.2.4各班组间协调问题提交日例会解决。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。

3.2.5各生产部门间的协调问题、甲乙双方的协调问题提交周例会解决。例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。

3.3 施工现场档案管理制度

3.3.1工程秘书应严格城建档案管理要求，做好资料档案工作。

3.3.2做好施工现场每日例会记录、每周例会记录。临时现场会议记录。

3.3.3现场工作人员登记造册。施工班组人员学习记录整理归档。

3.3.4工程中工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料的

整理归档。

3.3.5工程中其它文件、资料、文书往来整理归档。

3.3.6各类档案资料分类保管，做好备份，不得遗失，同时建立相关电子文档，便于查阅。

3.3.7借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表，并及时归还。

3.4 施工现场仓库管理制度

3.4.1材料入库必须经综合管理员验收签字，不合格材料决不入库，材料员必须及时办理退货手续。

3.4.2保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐。

3.4.3材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。

3.4.4仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。并留有足够的通道，便于搬运。

3.4.5油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库。并配备足够的消防器材,不得使用明火。

3.4.6大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。

3.4.7仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。

3.4.8材料出库必须填写领料单，由项目经理签字批准，领料人签名。

3.4.9工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。

3.5施工现场文明施工理制度

3.5.1施工作业时不准抽烟。

3.5.2施工现场大小便必须到工地厕所，工地厕所使用后要随时清洗。

3.5.3材料构件等物品分类码放整齐，领用材料、运输土方，沙石等，不沿途遗洒及时清扫维护。

3.5.4施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。做到工完料清。

3.5.5现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。

3.5.6工棚必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生产废物及时清除。

3.5.7团结同志，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人，出工不出力。

3.5.8对施工机械等躁声采取严格控制，最大限度减少躁声扰民。

3.6 施工现场安全生产管理制度

3.6.1新工人入场，道德接受“安全生产三级教育”。

3.6.2进入施工现场人员配戴好安全帽，必须正确使用个人劳保用品，如安全带等。

3.6.3现场施工人员必须正确使用相关机具设备，上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。

3.6.4特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。

3.6.5使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险，切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。

3.6.6高空作业时，要系好安全带，严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。

3.6.7深槽施工保持做到坡度稳定，及时完善护壁加固措施。

3.6.8危险部位的边沿，坑口要严加栏护，封盖，及设置必要的安全警示灯。

3.6.9按规定设置足够的通行道路，马道和安全梯。

3.6.10装卸堆放料具，设备及施工车辆，与坑槽保持安全距离。

3.6.11大中型施工机械（吊装运输碾压等）指派专职人员指挥。

3.6.12小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。

3.6.13施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。

3.6.14施工现场地需挂贴安全施工标牌。

3.6.15严禁违章指挥和违章操作。

3.7 施工现场临时用电管理制度

3.7.1工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。

3.7.2施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。

3.7.3临时用电，执行三相五线制和三级漏电保护，由专职电工进行检查和维护。

3.7.4所有临时线路必须使用橡套线，必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。

3.7.5严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。

3.7.6所有插头及插座应保持完好，电气开关不能一擎多用。

3.7.7所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

3.7.8施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

3.7.9接驳电源应先切断电源，若带电作业，必须采取防护措施，并有三级以上电工在场监护才能工作。

3.8施工现场保卫管理制度

3.8.1保卫人员必须必须忠于职守、坚守岗位、昼夜巡视，保护施工现场财产不受损失。

3.8.2项目经理应根据现场的实际情况，设置符合标准的档栏，围栏等。尽可能实行封闭施工。

3.8.3项目经理应对露天的原材料、成品半成品进行安全检查，必要时增设安全防护设施。或派专人看守。

3.8.4所有施工人员必须佩戴工号牌，外来人员无项目经理许可，不得进入施工现场。

3.8.5夜间值勤的保卫人员，必须巡视整个施工区域，不得睡觉。

3.8.6保卫人员现场巡视时，密切注意原材料、成品半成品、机具设备等。发现异常情况及时向公司汇报。

3.8.7施工班组自带的所有设备、工具等应进行登记，登记清单由项目综合管理员保管。以备相关人员查阅。

3.8.8施工班组离场时，携带的工具、设备出场，必须有项目经理部的批条方可带出。

3.9 施工现场消防管理制度

3.9.1施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材。

3.9.2保卫人员每天必须检查消防器材的完好性，如有损耗应及时补充。

3.9.3消防器材安放处必须有明显的标记。

3.9.4消防器材的设置地点以方便使用为原则，不得随意变更消防器材的放置

3.9.5工作人员必须熟悉消防器材的使用方法。

3.9.6漆类等易燃品存放在危险品仓库，油漆工施工时要避开火源、热源。

3.9.7施工现场所有使用明火的地方，必须保证有专人值守，做到人走火灭。

3.9.8保持消防道路通畅，一旦发生火警应立刻组织人员扑灭，必要时向消防部门报告。

3.9.9临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求，定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。

3.10施工现场成本管理制度

3.10.1实行成本考核制

3.10.1.1由项目经理首先与上级领导签订责任书，明确自己在工程施工过程中遇到不同情况时所应承担的责任。在明确责任的同时要确定责任成本（责任成本是指按照责任者的可控程度所归集的应由责任者负责的成本）。在责任成本范围内如果出现成本人为超耗视具体情况按百分比扣除项目经理奖金；如果成本损耗低于成本预测计划即工程成本降低了则按百分比一次性奖励项目经理。

3.10.1.2成本控制目标层层分解，层层签订责任书，并与经济利益挂钩，以强化全员经济意识。可将责任书上墙，时刻提醒工程部内成员。

3.10.1.3具体考核措施：可以在工程部内部成立一个考核小组在每道工序完成后，根据工程部内成员责任成本完成情况，进行商议考核。在各自责任成本范围内，成本节约了则所节约成本的2%作为奖金奖励给相关人员。如果成本超耗且是人为超耗则按超耗成本的1%扣除奖金。

3.10.1.4施工前，做好项目成本预测和计划。

3.10.1.5定期召成本分析会。主要分析内容为：

a、现场已完工程量，监理已签字工程量。

b、人工消耗及费用，未来一周的每日用工计划。

c、材料消耗、运输费用，周转材料，修旧利废，材料节超情况及原因，未来一周材料需用种类及数量。

d、机械费用发生额，维修折旧费用，未来一周机械需用种类及数量。

e、对费用控制提出整改措施。

3.10.2强抓材料管理和使用

3.10.2.1做好材料采购前的基础工作。

工程开工前，项目经理、施工员必须反复认真的对工程设计图纸进行熟悉和分析，根