物品采购、领用及仓库管理规定

物品采购、领用及仓库管理规定

第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司的操作工具、配件等物资采购及领用。

第三条各部门每月15日前向安全设备技术室提交次月物品采购申请，注明申购人、物品型号、规格、数量及使用用途。

第四条安全设备技术室收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月20号前制定《月度物品采购计划》（表1），报安全设备技术室主任、由公司分管副总经理、总经理审批后方可购买。

第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会相关部门，XXX元以下的，经安全设备技术室主任批准后可购买，XXX元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。

第六条所有物品由采购人员统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。

第七条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权分管副总经理审核由安全技术室主任之后补办申购手续。

第八条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报本部门负责人审核，经公司总经理同意后方可采购。

第九条高保值物品的领用由申请人领用并负责保管。

第十条工班、操作手、电工、趸船水手等班组领用专业设备或工具时，原则上以旧换新，仓库管理员依据《月度物品采购计划》、《物品请购单》发放。

第十一条领用物品及其它专业设备、工具填写《材料领料单》（表3）。第十二条仓库管理员严格监督物品领用登记程序，安全设备技术室主任签字后领用、不签字不发放（特殊情况时电话报明情况后完善领用手续）。第十三条仓库管理员是仓库管理的直接责任人，部门主管是直接负责人，保障物品供给及时，数量统计准确无误，安全无事故。

第十四条物品入库填写《入库单》，一式三联，仓库、财务、采购各一联。

物料合格才办理入库手续。

第十五条仓库管理员每月5号制定上月《月材料出入库及库存盘点统计表》（表4），部门负责人审核签字后，报请公司总经理审阅。

第十六条仓库管理员需将物品按区分层摆放，留意仓库室温情况，注意防火安全，定期检查，对失效或过期品及时处置。

第十七条每季度应组织开展仓库盘点工作，制定《季度库存物资盘点表》（表5），由部门负责人审核签字后，报请公司总经理审阅。

第十八条本制度自2012年4月1日起施行。