水上乐园建设项目可行性研究报告

长春市宽城区台北大街水上乐园建设项目可行性研究报告

二〇一二年三月

目录

第一章总论 (1)

第二章项目建设背景和必要性 (4)

第三章市场分析 (8)

第四章建设选址和建设条件 (15)

第五章项目建设方案 (21)

第六章环境影响评价 (30)

第七章劳动安全、卫生与消防 (35)

第八章节能分析 (38)

第九章项目组织机构及人力资源配备 (41)

第十章项目实施进度 (46)

第十一章建设工程招投标 (48)

第十二章投资估算与资金筹措 (50)

第十三章投资收益分析评价 (52)

第十四章社会效益分析 (56)

第十五章结论与建议 (57)

附表及附件 (58)

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

长春市宽城区台北大街水上乐园建设项目

1.1.2项目建设单位及简介

xxxx开发有限公司。

1.1.3项目性质

改建

1.1.4项目建设地址

该项目拟选址于长春市宽城区台北大街与凯旋路交叉东200米处，本项目拟对目前一闲置游泳馆进行改造利用，本游泳馆占地面积5000平方米。

1.1.5项目建设内容与建设规模

本项目建设内容包括建设一大型水上游乐园。目标建成以游乐为主，集阳光、休闲、运动、健康、生态于一体的大型休闲娱乐空间。

大型游乐园区主要建设水上世界乐园、冒险极限水上世界两大乐园，将重点引进水上冲关设备、大型互动水屋、彩虹滑梯、彩虹戏水门、大象滑梯、山坡组合滑梯、儿童梦幻水屋等一批集强身健体，寓教于乐为一体的综合性的游乐设施。

1.1.6项目建设周期

项目总建设周期为1年。工程计划2012年3月开始进行前期准备工作，2012年4月开始建设，2013年3月一期工程投入使用。

1.1.7项目总投资及资金筹措

经估算，该项目总投资估算为1000万元，其中：主体工程费用600万元，设备及装饰费用300万元，其他费用50万元，预备费用50万元。

资金筹措方式为企业自筹资金。

1.1.8环境影响及社会经济效益评价

长春是一座美丽的城市，物华天宝，人杰地灵，自然与人文景观俱佳，拥有丰富而独具特色的旅游资源。作为中国首批优秀旅游城市之一，旅游开发上也形成了一定的特色。长春市是一座“森林城”，城市绿化率已经达到78%，居于亚洲大城市之冠。不仅市区绿树成荫,就连城市周边也是绿色的海洋,环城高速公路两侧90公里长、550米宽的绿化带，是城市一道美丽的风景。旅游产业是一个公认的关联度高、带动性强、辐射力大的经济产业。本项目建成后将会与长春市现有的文化旅游资源有机融合，极大的促进长春市的经济发展，为长春市居民提供了一个体育健身、文化交流、休闲娱乐的室外活动场所，并为区域内的文化环境、生态环境的改善起到重要的作用，并将为切实提高人民群众的生活水平起到重要作用。所以，本项目具有显著的社会效益、环境效益和经济效益。

1.2编制依据

1、《长春市总体规划（2002 年－2020 年）》

2、《长春市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》

3、《长春市旅游发展总体规划》

4、《城市绿化规划建设指标的规定》

5、《公园设计规范》（CJJ48－92）

6、项目建设单位提供的其他资料。

1.3结论

本项目建设以《长春市总体规划（2002年－2020年）》、《长春市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》、以及《长春市旅游发展总体规划》为依据，在统筹规划区域文化资源、优化文化发展环境的同时，积极发展体育文化事业，贯彻《全民健身计划纲要》，并坚持资源节约和环境友好的可持续发展战略，大力促进长春市文化产业建设，提高人民的生活水平。

总之，本项目的建设在改善生态环境、提高人民群众生活质量发挥了重要的作用。项目具有显著的环境效益和社会效益，因此，本项目的建设是必要的，而且也是可行的。

第二章项目建设背景和必要性

2.1项目建设背景

旅游业属于朝阳产业，是由第一、第二、第三产业中诸多行业和部门复合而成的一个综合性产业群，其产业链条长，辐射面广，关联带动性强，无论是从它对GDP的贡献，还是从它所接纳的就业人数来说，都是极为重要的，成为近20年来全球经济体系中增长最快的领域之一。随着城市化进程的加快，旅游业已逐步成为我国经济发展的一个新的重要增长点。目前，我国旅游业在接待能力、外汇收入、旅游设施建设、旅游资源开发和保护、旅游人才培养及旅游交通等方面都取得了巨大的成就，产业规模和经济总量不断扩大，旅游业收入增长速度一直高于国民经济总体水平。进入新世纪以来我国旅游业全面繁荣，已经形成了世界上规模最大的国内旅游市场，并成为亚洲第一大客源输出国，确立了世界旅游大国的地位。

长春是一座风光秀美的城市。作为中国首批优秀旅游城市之一，旅游开发上也形成了一定的特色。《长春市总体规划（2002年－2020年）》提出了市区内形成“两轴、三带、四组团”旅游空间体系。形成哈大线长春旅游发展轴（纵轴）、阿尔山、长白山线长春旅游发展轴（横轴）；塑造大黑山脉旅游风景带、松花江乡村风情生态旅游带、伊通河滨水艺术生态休闲带；打造中心城区都市旅游组团、净二双国际生态旅游组团等旅游项目。长春市的总体规划体现以人为本的宗旨，创造良好的生活、工作、学习和休闲环境，形成现代生态与文化庄稼活城市风貌。

《长春市旅游发展总体规划》已经确立了长春市旅游文化产业的

发展目标和方向。明确提出在规划期末将长春打造成为吉林省旅游中心城市和旅游集散中心，东北旅游集散枢纽和旅游目的地中心城市之一。长春市政府已经明确把文化旅游业打造成为长春市的新型现代服务业和战略性支柱产业。

基于以上背景，本项目拟选址“两轴”区内，长春市生态文件景观发展的重点区域，也是新城区商业、贸易、现化生活和文化产业的重点培育地区，投巨资引进水上冲关设备、大型互动水屋、彩虹滑梯、彩虹戏水门、大象滑梯、山坡组合滑梯、儿童梦幻水屋等一批集强身健体，寓教于乐为一体的综合性的游乐设施，目标建成长春地区极具影响力、极富现代特色的，集娱乐、健身、休闲、文化交流于一体的大型水上游乐园。

2.2项目建设的必要性

2.2.1政府需做强、做大旅游业，打造旅游拳头产品

随着城市化进程的加快，旅游业已逐步成为我国经济发展的一个新的重要增长点，旅游业收入增长速度一直高于国民经济总体水平。长春市政府明确提出要确立旅游业在国民经济中的支柱产业地位，实现把旅游资源大市发展成为旅游经济强市的目标。大力发展旅游文化产业成为培育优势产业、加快实现“东北老工业基地振兴”的必然要求。虽然改革开放后的30多年中，长春市的旅游业与吉林省日新月异的变化一样得到了长足的发展，但横向比较国内其他地区，其产业规模仍然偏小，特别是长白山、阿尔山等具有很多自然资源、历史资

源仍没有较好的挖掘和发展。本项目以大型水上乐园为主线，还有水上闯关、娱乐健身、水上乐园等产品推出，都是充分利用长春市现有的旅游资源基础，增加旅游新亮点的有效途径，也是做大做强长春市旅游业，整合和带动长春市旅游的重大举措，必将丰富、壮大长春市地区旅游产业。

2.2.2 满足当地群众日益增长的物质文化生活需求

“十二五”时期，长春市要建设成为吉林省科学发展的领头羊、民生改善的排头兵、社会和谐的首善区。在“十二五”纲要中首次提出工业和服务业双拉动的发展格局，努力提高服务业在三次产业中的比重，要在充分发挥工业对全市经济增长基础性作用的同时，全力支持服务业，特别是现代服务业的大发展、快发展，努力以服务业增强城镇功能、推动工业发展，逐步构建服务全省、辐射东北、面向东北亚的服务业体系。同时，长春市将以资源节约、生态良好、人民幸福为目标，努力建设“宜居长春”。着力打造城市商贸、休闲、住宅集中区，集聚城市商气、人气。并将以文化繁荣、社会文明、公平正义为目标，努力建设“人文长春”，坚持一手抓公益性文化事业，一手抓经营性文化产业，健全完善公共文化服务体系，重点围绕庄子文化、楹联文化、民间艺术，大力培育旅游产业，以争创全国文明县城为目标，进一步提升长春市人民文明素质和文明创建水平。本项目的实施，将有利于“工业长春”、“宜居长春”、“人文长春”等“三大长春”建设，对于满足当地群众日益增长的物质文化生活需求是非常必要的。

2.2.3通过本项目的建设，将增强旅游业在长春市国民经济中重

要地位

旅游产业关联度很强，对长春市国民经济发展有强大的辐射和波及作用，可以带动长春市相关产业部门的发展，进而增强旅游业在长春市国民经济中的重要地位。《长春市旅游发展总体规划》也已经确立了长春市旅游文化产业的发展目标和方向，立争把文化旅游业打造成为我县的新型现代服务业和战略性支柱产业。本项目的建设，将有力于增强长春市文化旅游产业核心竞争力和辐射能力，对区域文化旅游产业升级起到重要的推动作用。

2.2.4通过本项目的建设，将增加长春市的税收和提高就业率

本项目重点建设的大型水上游乐场属于劳动密集型产业，需要大量的安保、园林卫士、设施保障以及服务人员，必将提高长春市当地的劳动就业率。同时，伴随高档游乐场的建成使用，必将拉动东北地区乃至京津地区、华北地区、内蒙地区等周边省份的游客前来旅游、观光，为当地的餐饮、住宿、交通运输行业增加大量的客源，提供了稳定的源源不断的税收来源。

2.2.5对加强东北地区旅游产业竞争力有积极意义

在东北旅游业发展中，旅游收入不平衡、区域发展差异明显的问题一直存在，旅游发展南强北弱，旅游收入南多北少，而且差距还有扩大趋势。本项目的建成开园，将对加强东北旅游产业核心竞争力，提升东北整个旅游产业档次、水平发挥着重要作用。

第三章市场分析

3.1市场基础分析

3.1.1世界经济发展概况

2011年前三个季度，美国GDP季度增速分别为0.4%、1.3%和2.5%（均为环比折年率），低于去年3%的水平。欧元区二季度经济环比增速由一季度的0.8%下滑至0.2%，呈现下行态势。日本经济则因地震和核泄露已连续三个季度负增长。以金砖四国为代表的新兴市场和发展中经济体经济增速也有所放缓。巴西前两个季度GDP同比分别增长4.2%和3.1%；印度则延续去年初以来增速逐季放缓的态势，二季度经济增速降至7.7%；俄罗斯二季度GDP同比仅增长3.5%，比一季度下降0.8个百分点；中国GDP增速也逐季回落。

但是，从工业生产数据来看，发达国家工业生产仍然保持旺盛的增长势头。美国权威行业研究机构供应管理协会（ISM）的数据显示，2011年9月，美国制造业活动连续第26个月扩张，增速比上月略有提高。欧元区情况与此类似，前8个月平均水平也同美国一样超过历史同期，显示欧元区实体经济基本面尚好。

以上数据充分显示了世界经济复苏步伐放缓，但发达国家工业仍然保持相对较快的增长。另外，根据联合国发布的《2011年世界投资报告》预计，2011年将达到约1.4万亿至1.6万亿美元，有望回到全球金融危机前的水平。总体看，世界经济仍在上升。

3.1.2中国国内居民收入与消费概况

国家统计局2012年1月17日发布数据，2011年中国城、乡居民人均收入比上年分别实际增长8.4%和11.4%，保持了2010年农村居民收入增速快于城镇的发展势头。2011年中国城镇居民人均总收入23979元。其中，城镇居民人均可支配收入21810元，比上年名义增长14.1%，扣除价格因素，实际增长8.4%。2011年，中国农村居民人均纯收入6977元，比上年名义增长17.9%，扣除价格因素，实际增长11.4%。

与此同时，中国城乡居民消费继续保持较快增长，预计全年达到18万亿元，增长17%左右。

3.1.3吉林省居民收入与消费概况

据有关调查资料显示，2011年吉林省城镇居民人均可支配收入19300元，增长14%，扣除价格因素，实际增长11.8%。农民人均纯收入1649元，增长16%，扣除价格因素，实际增长11.3%。

2011年吉林省城镇居民人均消费性支出15411.47元，同比增长14.5%，增幅较前三季度略有加快。受物价上涨影响，吉林省八大类消费中食品类和衣着类消费全年保持较快增长，人均消费分别为5246.76元和1371.01元，同比分别增长20.1%和11.9%；居住类消费和医疗保健类消费继续延续近几年来的较快增长态势，人均消费分别为1501.39元和907.58元，同比分别增长22.1%和23.1%；教育文化娱乐服务类人均消费1631.28元，同比增长10.2%；其他消费分项增幅相对平稳。可见，教育文化娱乐服务类消费以成为人们衣、食、住之后的第四大消费导向。

3.2国际游乐园产业与市场分析

21世纪全球文化产业的竞争日益激烈，传统娱乐业将逐步让位于现代智慧娱乐业。文化娱乐业作为新产业结构的亮点之一，将成为最具经济增长潜力的行业。虽然全球的经济增长都放缓，但并未拖慢主题公园的成长，目前，在美国有一家堪称20年以来规模最大的水上乐园刚刚对外开放，可以想象，如果主题娱乐市场不景气，怎么会花费巨资兴建它。

亚洲主题公园发展潜力无限大，中国、印度以及韩国都是娱乐产业发展非常迅速的国家，不少国际知名公司如环球影城、美高梅影城等正积极在亚洲投资兴建多个主题公园，单是在阿联酋，2010年前便有超过20家主题公园落成。主题公园在亚洲的潜力比北美更大，在北美洲主题公园的入场人次每年约为3亿，而整个北美洲的人口约为3亿3千万，平均每人每年参观主题公园1次。可以想象，这个比例在亚洲会更高，甚至是数倍之多。

3.3中国游乐园业现状及趋势分析

中国大型水上主题游乐园的时代已经来临，大大小小的主题公园如雨后春笋般再次崛起，整个中国似乎都刮起了一场主题公园的旋风，北京的欢乐谷，广州的长隆欢乐世界、珠海的神秘岛、大连的发现王国、宁波的凤凰山主题乐园、抚顺的皇家极地海洋世界、长春的长影世纪城、香港的迪士尼，以及青岛的极地海洋世界等纷纷开业迎客。截止目前，中国已有超过450家中至大型游乐园，是继日本后亚

洲第二大市场，在美国，大型主题公园兴建在大城市，但小型城市也有小型的主题公园，相信只要分工适宜，中国可容纳更多主题公园。

在我国，第一个真正意义的大型主题公园是1989年开业的深圳锦绣中化微缩景区。得益于荷兰“马都洛丹”小人国的启示，锦绣中华将中国的名山大川和人文古迹以微缩模型的方式展现出来，取得了轰动性的成功，开业一年就接待了超过300万的游客。

中国的旅游者消费支出结构特点是住宿、餐饮等费用支出比例较低，而景点门票的费用支出比例较高。按照国家旅游局的预测，2020年国内旅游将达到29亿人次，旅游收入将达到人民币20400亿元，旅游总产出将达到2.5万亿元，相当于国内生产总值的比重将提高到8%左右。以游乐园主题作为新兴旅游景点必将分得可观的收益。

随着社会的发展和时代的进步，群众需要有高品位、高水准的，更加侧重于互动体验式的新型乐园，尤其对于现代化主题乐园的期望值日趋高涨。据有关专家分析，二十一世纪，世界将进入一个休闲经济时代，休闲、娱乐和旅游业掀起的经济大潮将席卷世界各地。预计未来10年国际游乐行业增长率为5%，而中国的游乐行业年增长率可达到8-10%以上，游乐园娱乐在现代多种多样的娱乐方式中所占的比重显著上升。

国内游乐场主题公园一览表（部分）

3.4市场需求预测

3.4.1国民消费结构变化促进了旅游、休闲的发展

一般而言，人们的收入水平与他们的出游力存在明显的正比例关系。2010年9月3日，亚洲开发银行日前公布的《亚太地区2010年关键指标》显示，按照购买力平价（PPP）计算，2009年中国大陆人均实际GDP为6914美元。收入水平日渐上升，人们的消费结构随之发生变化，逐渐由衣食消费为主向住行和休闲娱乐消费转移，旅游活动的参与率明显升高，这为本项目的旅游发展提供了良好的市场发展契机。

3.4.2市场需求趋势正发生变化，游客对“娱、乐”的需求较高

近年来自驾车、旅游包车、旅游包机和旅游列车逐年增长，自组散客、家庭旅游、小包价散客、单位组织、协会俱乐部组织成为主流。旅游需求正由单纯的观光旅游向观光、休闲、生态、度假、养生、会议、宗教旅游和特种旅游多样化发展。为体验区域差异和风情的中远程旅游者越来越多，将超过短程和一日游的旅游者。旅游消费档次上升，由普通、低价旅游向中高档、高档、奢侈、刺激、享受旅游演变。

传统的观光旅游固然保留着其队游客的吸引力，但观光旅程中被动的听讲解、而没有参与性活动，会使旅游的满足感大打折扣。现今人们已经不满足于做一个旁观者，越来越要求旅游活动融新、奇、特于一体，并具有一定的娱乐性，甚至追求冒险刺激，希望参与其中，获得体验。

项目投资方自身具备较强的资金实力和策划能力，根据当前的市

场形势，借助区域发展旅游产业的有利时机，如果能够坚持项目运作高起点、高标准原则，前期注意加强市场调研和策划研究，后期严格控制开发成本和管理费用，同时，加大营销推广力度，走差异化、错位竞争策略，项目发展市场前景是十分广阔的。

第四章建设选址和建设条件

4.1建设地点

4.1.1项目选址

该项目拟选址于长春市宽城区台北大街，本项目拟对目前一闲置游泳馆进行改造利用，本游泳馆占地面积5000平方米。

4.1.2用地性质

为场地租用性质。

4.1.3项目用地现状

本项目所用场地基础设施良好，相关开发条件齐备，非常适合本项目所需。

4.2建设条件

4.2.1自然条件

长春地处东北平原中央，是东北地区天然地理中心，东北亚几何中心，东北亚十字经济走廊核心。总面积20604平方公里。市区面积4906平方公里，四环内建成区（核心建成区）面积379.94平方公里，五环内建成区面积660.19平方公里（五环-绕城高速以内）。截至2008年5月，长春六大主城区、四大开发区总人口487.6万（四环路以内）其中三环以内户籍人口368万。长春户籍总人口745.9万（2007年）。包括外来和流动人口总人口接近千万。

长春位于东部低山丘陵向西部台地平原的过渡地带。平原面积较

大，台地略有起伏，地势平坦，便利交通。长春地区除东部有小面积的低山丘陵，绝大部分为台地，第二松花江（西流松花江）、饮马河、伊通河纵贯其间，沿河两岸则为平坦的冲积平原。地势平坦，方便交通。四通八达的自然区位，对发展长春经济十分有利。

长春地区自然区有两个特点：一是地势起伏小。地表相对高差不超过40米至50米，地面坡度不超过4度至5度，有利于发展城市交通运输。二是地耐力比较好。长春地区的地质基础比较稳固，地耐力为15吨至20吨/平方米，有利于城市基础设施建设。

长春市气候宜人，冬季比同纬度地区气温高2-3度，夏季又比同纬度地区气温低3-5度。无论从哈尔滨南下还是从沈阳北上都会感觉到气温的细微变化，冬日无干冷，夏日无酷热是长春最大的气候特点，所以长春是名副其实的“春城”。

长春市地处中国东北松辽平原腹地，市区海拔在250--350米之间，地势平坦开阔。属大陆性季风气候区，在全国干湿气候分区中，地处湿润区向亚干旱区的过渡地带。气温自东向西递增，降水自东向西递减。春季干燥多风，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷漫长，具有四季分明，雨热同季，干湿适中的气候特征，为人类开发和利用大自然提供了良好的气候环境。由于地理位置、地形结构与大气环流相配合的作用,具有如下基本特征：四季分明。春季较短，干燥多风；夏季温热多雨，炎热天气不多；秋季气爽，日夜温差大；冬季漫长较寒冷。季风显著，雨热同季。冬季在强大的蒙古高压控制下，气候寒冷而干燥。夏季西太平洋副热带高压常与东南移动的贝加

尔湖的冷空气交汇于此，降水丰沛而集中。

气候的大陆性强，气温的年差较大。冬季的气温低于同纬度地区，夏季则高于同纬度地区。气候东西过渡，热量水分适中。由于长春市处于吉林省东部山地向西部松嫩平原的过渡地带，所以具有东部山区湿润气候向西部半干旱气候过渡的特征。过渡性气候使长春市的光照充足，热量条件优于东部，而雨水条件又好于西部，为农业生产提供了良好的气候条件。长春市年平均气温4.8°C，最高温度39.5°C，最低温度-39.8°C,日照时间2,688小时。夏季，东南风盛行，也有渤海补充的湿气过境。年平均降水量522至615毫米，夏季降水量占全年降水量的60%以上；最热月（7月）平均气温23℃。秋季，可形成持续数日的晴朗而温暖的天气，温差较大，风速也较春季小。

4.2.2长春最佳旅游时间

长春东部和南部虽距海洋不远，但由于长白山地的阻挡，消弱了夏季风的作用；西部和北部为地势平坦的松辽平原，西伯利亚极地大陆气团畅通无阻，冬季风的势力影响很大。故全年温度变化显著，四季分明：春季干旱多风，夏季温暖短促，秋季晴朗温差大，冬季严寒漫长。在春、夏、秋三季，除7-8月短暂的高温外，长春的天气多数是温和宜人的，春季5~6月，秋季9~10月，温度适宜，大部分时间风和日丽,适宜旅游和户外活动。而在几乎长达半年的冬季，丰富多彩的冰雪运动总能让人忘记寒冷，长春净月潭滑雪场是国内最知名的滑雪场之一。此时，树挂、雾凇也把冬天的长春装扮得分外妖娆，比夏天更多了几分独特的韵味，1-2月间是长春最冷的时候，也是最美

的时候，大雪覆盖的净月潭国家森林公园展现出一片林海雪原的风貌，也是滑雪者小试身手的好时节。

4.2.3交通运输现状

（1）公路交通状况

长春市公路交通网络健全，全市共有公路564条，总里程达6815.5公里。其中国道6条、省道7条，总里程达398.9公里；县道28条、1420.5公里；乡道515条、4288.1公里；专用车道8条、35.5公里。在公路总里程中，高级次高级路面3565.37公里、有路面里程6740.78公里、晴雨通车里程6552.93公里。在等级公路中，高速公路达279.3公里，一级公路达225.1公里，二级公路达510.6公里。三级达2204.3公里。全市公路网密度达33.1公里/百平方公里。目前，长春通往周边主要城市和各县（市）区基本用高等级公路相连，市区主要公路出口全部达到一级公路标准。100%乡镇实现乡乡通油路。一个城乡相连，四通八达的公路网络基本形成，有力地促进了全市经济的发展。

全市共有公路客运站点73个。其中，一级站4个；二级7个；三级站17个。共有公路客运线路974条。其中，跨省线路65条；跨市线路150条；跨县线路759条。

（2）铁路交通状况

2010年12月30日上午9时08分东北地区第一条高速铁路——长吉城际铁路正式开通运行，长春到吉林只需45分钟，新建有大型火车客站：长春西站，此外，东北大动脉—哈大高铁贯穿吉林省，将