印刷QP09供方评审程序

供方评定控制程序

1、目的 对供方进行评定和选择，以确保供方具有提供满足公司规定要求的产品或服务的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（包括外购、外协的采购）的供方的评定和选择。 3、职责与权限 3.1工程部：负责评审供方的制造工程能力以及出现技术问题时之解决能力； 3.2品质部：负责供方评审工作的主导、合格供方月度考评（品质\环境部分）、以及负责相关评审资料 保管。 3.3采购开发：负责新供方资料的收集与协议签订跟进，新供方样品及资料的索取，新供方首次评审的 联络事宜。负责《合格供方名单》的制定、合格供方ICP报告、MSDS(成分表)的索取、 合格供方月度考评（配合度部分）、以及供方年度评审的联络事宜。 4、定义 4.1 主材料：对产品品质性能有重大影响的材料,如带材、铜线、胶水等。 4.2 辅助材料：与生产有关的辅助材料，如标签、包装材料等。 5、工作程序 5.1本公司的供方为国内，根据实际要求进行不同形式的评定。 5.2新供方选定： 5.2.1采购部采购开发负责日常供方信息的搜集、归类、整理。当有新供方开发需要时则依据供方的 质量、环境体系完善程度，单价、服务、规模等各方面综合考量进行供方的初选。 5.2.2被纳入初选名单中的供方由采购开发负责首次样品、承认书、环保资料的索取，索样后交工程 部样品工程师依据《原物料承认与代用控制程序》进行认定。 5.3主材料新供方评审： 5.3.1样品认定通过后，由采购开发发放《供方基本资料卡》、品质协议、供货协议及环保协议等要求 供方填写及签回，并提供营业执照、税务登记证副本。同时采购开发制定《供方评审计划》呈报部门负责人及副总经理级以上人员核准后，通知品质部组织评审小组依据计划进行现场评审。 5.3.2评审小组组长由品质部负责人或其代理人员担任，组员由采购部、工程部等部门人员组成。评 审的依据为《供应商评审CHECK LIST》和《EQS》。 5.3.3评审完毕后，由品质部负责汇总填写《供应商评审》（质量），并依据评审得分对供方的等级进 行评价。质量/环境得分对应等级如下，评价为B级（含）以上者为合格： 5.3.3.1质量：A级≥ 90分；环境：A级≥ 90分 5.3.3.2质量：B级≥ 80分＜90分环境：B级≥ 80分＜90分 5.3.3.3质量：C级≥ 60分＜80分环境：C级≥ 70分＜80分 5.3.3.4质量：D级＜60分。环境：D级＜70分

供方评审控制程序

供方评审控制程序

1目的 为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程，确保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件，保证公司产品质量和增加公司产品竞争力，保证基业长青。 2范围 适用于公司范围内的新供应商的开发评审或合格供应商的定期评审。 3.定义 A类供应商：年度采购额≥20w或涉及关键零部件供应商，如轴、齿轮、箱体，行星轮、轴承等 B类供应商：5W＜年度采购额＜20w或涉及非关键零部件供应商，如端盖、法兰、电缆等 C 类供应商：年度采购额≤5w或其他辅料类供应商 4职责 4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。 4.2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。 4.3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。 4.4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。 4.5总经理负责新供应商开发最终批准工作。 4工作程序 4.1新供应商开发评审

4.1.1新供应商开发需求提出 采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付期等要求提出选择新供应商的要求。 4.1.2新供应商资源开发 采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司已有资源寻找合适供应商并进行对比评估，初步确认候选供应商待评审。 4.1.2新供应商评审过程 采购员负责与新供应商联络，确定新供应商评审时间安排，新供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，评价总得分≥80分，可判定为合格新供应商。 4.1.2.1供货能力及交货期评审 采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审，使用《供应商供货能力及交货期评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出供货能力及交货期模块得分。 4.1.2.2财务能力评审 财务部负责对供应商财务能力进行评审，使用《供应商财务能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出财务能力模块得分。

合格供方评定程序

1 目的 为确保采购产品满足规定要求，对采购供方进行有效控制。 2 适用范围 本程序适用于向本公司提供产品/服务的供方的评定与选择。 3 职责 3.1 制造部-采购负责按公司的要求组织对供方的评定，建立供方档案。3.2 品质、生产、技术、服务等相关职能部门的人员参与供方的评定工作。4工作流程

5 工作程序 5.1 供方名单的拟定 5.1.1采购根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。 5.1.2采购根据历年各产品供方的资信情况拟定候选名单，其条件如下： a) 由库房统计有多年业务来往的供方最近一年供货历史、质量、交货期是否满足需要； b) 新拟定的供方名单须符合资信度高，生产贮运能力有保证，同类产品物美价廉的条件； c) A、B类采购的产品填写《供方调查表》。 5.2 采购将拟定的A、B类产品候选供方名单分送相关部门评定人员进行调查。 5.3 供方评定 5.3.1 对C类产品的供方由采购组织采购人员自行评定，并保存评定文件。 5.3.2 对A、B类产品的供方由采购组织相关部门进行评定。 5.3.3 相关部门分工及组织评定的范围： a) 供方的供货能力，由生产、技术调查评定； b)供方的质量体系与质量保证能力由品质组织调查评定； c)历年进货抽检由品质进行； d)资信市场调查由采购调查评定； e)同类产品使用类比,由技术评定； f)实际使用与试用情况由生产、服务评定； g)供方的售后服务能力由服务评定； 5.3.4 根据相关部门的调查结果，由采购组织，各成员单位派员参加以“招标”形式组织的侯选供方配套谈判会议，其谈判内容作为评定合格供方及合格供方供货顺序的重要依据。 5.4 评定的方法 5.4.1召开评定会议，由采购组织主持讨论候选供方名单。 5.4.2当产品销售合同规定时，由采购联系，品质组织现场检查供方质量体系与质量保证能力，并写出考察报告。已获得质量体系认证证书的供方可免。 5.4.3对第一次供应A、B类产品的供方需经技术部对样品进行测试及试用，出具相应的《供方样品/样机评价表》，并填入《供方调查表》中。对于C类产品，其进货检验记录即为对此供方的评价。5.4.4 对A、B类产品的供方实行动态管理，据5.3.3评定的范围，符合程度分为一、二、三级：一级产品质量稳定、资信度高；二级稍差；三级产品质量不甚稳定，资信度低。不合格的从原有名单中取消。

供方选择和评定程序

供方选择和评定程序 编制： 审核： 批准： 发布日期：年月日实施日期：年月日

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.职责 (3) 4. 依据 (3) 5. 术语定义 (3) 6. 工作程序 (3) 6.1. 初次选择合格供方的标准 (3) 6.2. 供方的选择 (4) 6.3. 供方的评价 (4) 6.4. 合格供方管理，定期绩效评价及再评价 (6) 7.相关文件 (8) 8. 相关记录 (8) 9. 相关附件 (8) 10. 修订历史 (8)

1.目的 为选择合格供方并对其进行持续管理，本程序规定了对供方评定和选择的方法和要求，以确保其持续为本公司提供符合要求的产品与服务。 2.适用范围 本程序适用于为公司提供产品和服务的所有供应商，对他们进行选择、绩效定期评价和评定。 3.职责 3.1供应链管理部负责对供方进行初次选择。负责对供方日常联系、管理，参与对供应商的业绩考核评价。 3.2研发部负责制定和提供采购生产性物料信息明细，及外协加工产品的技术要求、图纸和加工要求。参与对供应商的考核和再评价。 3.3质量部组织公司各相关部门定期对供方进行业绩评价，必要时组织公司各相关部门对供方进行现场评价并确定供方质量体系的保证能力。负责对采购的产品进行检验并保存合格供方的质量记录。 3.4生产部参与对供应商的初次选评价和业绩考核评价。 3.5管理者代表批准供方评价意见，审核供方业绩评分等级，负责审核年度合格供方名录； 3.6首席执行总裁（CTO）或首席运营官（COO）负责批准供方业绩评定，批准合格供方名录。 4.依据 国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产企业供应商审核指南的通告（2015年第1号） 5.术语定义 N/A 6.工作程序 6.1.初次选择合格供方的标准 6.1.1.应选择具有良好的质保能力和商业信誉的供应商作为供方。 6.1.2.本公司对合格供方的评价应按照以下标准综合考虑： a）供应商有合法的生产（经营）许可证，应有必要的资金能力； b）优先选择按国家（国际）标准建立质量管理体系并通过认证的供方；

供方评审控制程序

1 目的 为对供方进行有效的选择、评价和控制，以确保其提供的产品或服务满足本公司产品生产和研制要求。 2 适用范围 适用于公司物料供方的供货资质评审及质量保证能力评估。 3 职责 3.1 供应部 3.1.1负责供方的前期开发和筛选，初步确定符合条件的供方。 3.1.2负责收集和保存供方的相关资料包括必须的专业许可证等资质证明。 3.1.3负责组织供方的质量保证能力的评估。 3.1.4将质量改进意见反馈给供方，并督促供方进行质量改进。 3.2 质量保证部 3.2.1负责审查供方的有效资质证明。 3.2.2参与供方质量保证能力的现场评估和合格供方的最终确认。 3.3 生产部：负责组织对供应部搜集的样品进行小试配制或试用。 3.4 质量控制部：负责对供应部搜集的样品或小试样品进行检验。 3.5 研发中心 参与A类物料供方的评估，对供应部搜集的A类物料的样品进行性能检验。 3.6 供方评审小组 3.6.1 成员为供应部、质量控制部、质量保证部、研发中心负责人及管理者代表，其中管理者代表为组长。 3.6.2负责对供方的资质进行评估和评价，确定供方。 3.6.3负责批准《合格供方名录》。 4 定义（无） 5 程序内容 5.1 公司对所有的原料建立了《物料分类明细表》，将物料及供应商分为A、B、C三大类。 5.1.1 A类物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性能有显著影响的原料；

5.1.2 B类物料：构成最终产品非关键部位的原料，一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，也可采取措施予以纠正；为A类物料以外的所有原料； 5.1.3 C类物料：指所有的包装材料，包括内包装材料和外包装材料。 供应商按其提供的物料进行分类，提供多种物料的供应商，按A类＞B类＞C类的原则进行分类。所有的检定、运输等服务商划归为C类。 5.2 对《物料分类明细表》中的物料，应对供方的资质进行审查，审查通过且所提供的样品经检验合格后方可采用。 5.3 除特殊情况外，每一种A 类物料应确定至少2 个供方。 5.4 供方的筛选与资质审查流程见附件《供方评审流程图》。 5.4.1资质证明文件的收集 5.4.1.1 A、B类供方应收集： a. 按照法定标准生产的，生产企业需要提供《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《质量体系认证证书》（如有）等资质证明文件； b. 如该物料未被载入法定标准，则需提供其质量标准和检验方法。 5.4.1.2 直接接触试剂的内包装材料供方应收集： 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《质量体系认证证书》（如有）等证明文件。 5.4.1.3 外包装材料的供方应收集： 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《印刷经营许可证》、《质量体系认证证书》（如有）等专业许可证明文件。 5.4.1.4 特殊物料供应商还需提供： 《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》（危险品供应商需提供）、《商品条码准印企业证书》（印有条码的包材供应商需提供）、其他与所提供的物料或服务相对应的资质证明文件。 5.4.2 资质证明收集过程中，供应部还应了解供方的物料生产工艺流程、设备情况、质量管理体系水平、供方信誉等。 5.4.3 供应部将收集到的供方资质证明等按以下内容进行比较和核对，根据这些情况对供方进行初步筛选，初步筛选通过后，填写《供方初步评估申请》，将该套资料交质量保证部进

合格供方评定控制规定标准范本

管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

合格供方评定控制规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对

供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；

3C认证供应商评审管理控制程序

供应商评审管理控制程序

供应商评审管理控制程序 1 目的 通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的要求。 2 适用范围 适用于为本公司提供生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择 3 职责 3.1供销主管负责对供应商选择评定和日常管理工作控制； 3.2总经理、生产主管、质检主管参与供应商的评定工作。 4 工作程序 4．1 供应商分类 根据本厂所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类： A类供应商：所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商； B类供应商：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商； C类供应商：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商（不作评定要求，不列入评定名录）。 4.2供应商评定内容 ①供应商的产品质量、后续服务、历史业绩、交货期及价格等； ②质量保证能力； ③来自相关方的信息（如同行的评价，主管部门的推荐，第三方认证等）； ④满足法规或规章的要求及强制性认证相关的要求； 4.3供应商评定方式 4.3.1供应商评定由采购员负责对A类、B类供应商采用电话询问进行调查。

4.3.2供销主管会同生产主管、质检主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写 《供应商评定表》报总经理批准后，形成《合格供应商一览表》，确定为合格供应商。 4.4 合格供应商的控制 4.4.1控制方式 质检主管根据进货检验情况，对供应商进行统计、分析、掌握供应商质量状况，质量下降时，及时分析结果传递供销主管，由供销主管责令供应商限期改进。 4.4.2特殊情况 4.4.2.1 当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告， 经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。 4.4.2.2当供应商的变化影响到获证产品的一致性时，应按《产品变更控制程序》执行。 4.5供应商选择评定过程中形成的有关记录由供销主管负责保存。 5 相关文件 5.1 Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》 5.2 Q/JY-QP-014《产品变更控制程序》 6 质量记录 6.1 Q/JY-QR-006《供应商评定表》 6.2 Q/JY-QR-007《合格供应商一览表》 6.3 Q/JY-QR-008《关键元器件、零部件清单》 6.4 Q/JY-QR-009《采购计划单》

ISO22000供方评价和选择程序

ISO22000供方评价和选择程序 1. 目的 评价和选择合格的供方，以保证采购的物资符合规定的要求。 2. 适用范围 选用于本公司对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。 3. 职责 3.1 经营副总负责参加供方评价并汇总技术部、质管部、生产部、供应部意见决策批准合格供方。 3.2 供应部负责根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价，建立供方评价和选择档案。 3.3 生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。 4. 工作程序 4.1 供应部根据采购物资需要联络和选择3－5家侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料和样品。必要时，供应部要组织技术部、质管部、生产部等部门对供方实际能力进行考察，考察人员应填写《供方能力调查表》。 4.2 质管部对侯选供方样品依据检验标准进行相应项目检验和试验，并作好检验和试验记录，同时填写《供方样品评价表》。 4.3 按《采购物资分类标准》，对Ａ、Ｂ两类物资样品检验合格的供方技术部协同生产部应对其产品进行小批和中批试用，并记录试用结果。 4.4 对于采购物资，若样品检验和试验不合格，供应部应取消对该样品生产厂家的评价。 4.5 供应部根据不同的分类组织相关部门对供方进行评价，评价以会议形式进行，并写出评价报告。 a.Ａ类物资供方评价人员： 生产厂长、经营副总、供应部代表、技术部代表、质管部代表、生产部代表。 b.Ｂ类物资供方评价人员： 供应部长、技术部代表、质管部代表、生产部代表。 c.Ｃ类物资供方评价人员： 供应部代表、使用部门代表。

4.6 经评价合格的供方应列入《合格供方名录》并报生产经营副总审核批准。 4.7 每年底供应部组织相关部门对当年合格供方进行业绩评定，以确定下一年度合格供方名单。 4.8 供应部应把确定的《合格供方名录》送质管部一份，以做为物资进厂检验所需文件，并当合格供方更新时及时通知质管部。 4.9 供应部应记录合格供方评价内容，整理有关文件资料，建立合格供方档案，联络通知供方评价结果。 5. 相关和支持性文件 （1）《采购控制程序》 （２）采购物资分类标准 6. 质量记录 （１）供方评价记录表 （２）合格供方名录 （３）供方能力调查表 （４）供方业绩评定表 （５）供方样品评价表

供应商管理(评定、考核)流程

供应商管理（评定、考核）流程 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义 供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商 （ Preferred Suppliers）、一般普通供应商（ Ordinary Suppliers ）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（ Passive Suppliers）。当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1 物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面 的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时 要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2 物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评 审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审 结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20 分的供 应商不予选用。 5.1.1.3 在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规 的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1 根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供

采购及供应商评审程序

编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1.目的 规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。 2.范围 适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。 3.定义:无 4.职责 4.1供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及 供应商的平时考核。 4.2市场部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执照、 生产能力、技术装备，质量保证能力等。 4.3品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向市场部提供来货 检验情况。 4.4生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审。 4.5总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格供应商名册]。 4.6市场部负责： 4.6.1采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）” 内容，并明确产品要求。 4.6.2协调客户\生产部在供应商处验货。 4.6.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产 品质量的改进。 4.7总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；市场部主管负责对零星

原料、辅助材料及包装材料采购的批准。 5.供应商评审要求 5.1总则 5.1.1市场部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的 监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。 5.1.2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必 须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制： A国家法定的部门或机构：如二轻局、计量部门、海关、商检等。 B独家经营或行业内知名的供应商，如塑胶原料的大供应商； C客户指定的供应商。 D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。 E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。 5.2成立供应商评审小组 5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、办公室、市场部、生产部、品管部主管 组成。 5.2.2供应商评审小组运作： A. 由市场部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。 B. 由市场部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。 C. 按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。 D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。 E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递， 由各评审成员根据资料对供应商评审。 5.3供应商评审程序： 5.3.1由市场部主管负责收集新供应商的资料： A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等； B评审之前，市场部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。 5.3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产能 力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。 5.3.3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种： A通过——新供应商列入合格供应商名册； B不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用； C待决定——资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。 5.3.4市场部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册]。 5.4供应商持续监察 5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生产部、仓管 员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的 目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。

供应商管理控制程序

程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图

采购及供应商评审程序表格

编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1.目的 规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。 2.范围 适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。 3.定义:无 4.职责

4.1供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见, 以及供应商的平时考核。 4.2市场部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执 照、生产能力、技术装备，质量保证能力等。 4.3品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向市场部提供 来货检验情况。 4.4生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审。 4.5总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格供应商名 册]。 4.6市场部负责： 4.6.1采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）” 内容，并明确产品要求。 4.6.2协调客户\生产部在供应商处验货。 4.6.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商 对产品质量的改进。 4.7总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；市场部主管负责对 零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。

5.供应商评审要求 5.1总则 5.1.1市场部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持 续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。 5.1.2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过 但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制： A国家法定的部门或机构：如二轻局、计量部门、海关、商检等。 B独家经营或行业内知名的供应商，如塑胶原料的大供应商； C客户指定的供应商。 D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。 E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。 5.2成立供应商评审小组 5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、办公室、市场部、生产部、品管部 主管组成。 5.2.2供应商评审小组运作： A. 由市场部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。

供应商认证与评审程序2008516

供应商认证与评审程序 目的 1通过新供应商认证，不断降低原材料的采购成本，提高产品的竞争能力。 2通过对供应商的日常管理和定期评审，筛选出持续满足公司需求的的供应商，保障生产所需的材料供应。 适用范围 1本程序文件适用于向公司提供生产所需的材料或服务供应商的认证与评定。 基本原则 1除产品开发部门和运营中心，其他部门均不允许向非合格供应商采购材料； 2除产品开发部门和运营中心，其他部门均不允许向合格供应商采购未认证的材料； 3未通过认证的材料，必须通过请购方式进行采购。 主要职责 1企管中心负责： 1.1文件的起草与修订工作； 1.2程序文件的执行检查工作； 2供应商评审小组： 2.1供应商评审小组由运营中心、生产中心和质保部组成，有异议时以运营总监意见 为准； 2.2负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审； 2.3负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审； 2.4按需要及供货质量情况，召开临时复审会议。复审方式可以是召集评审小组成员 开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。 3运营中心负责： 3.1供应商挖掘，提供供应商认证的基础材料； 3.2组织供应商评审小组对新增供应商进行认证； 3.3组织供应商的临时复审和年度复审工作； 3.4维护和更新合格供应商名单； 发文单位：企管中心 收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房

3.5与供应商签订原材料采购协议； 3.6与供应商进行报价确认； 3.7制定审批备货计划。 4质保部负责： 4.1对采购的合法性进行控制； 4.2对采购的材料进行来料检验； 4.3提供供应商到货的质量统计数据； 4.4根据检验报告，对不符合公司质量要求的供应商提出质量改进并监控整改； 4.5协助材料认证工作，在认证过程中提供材料使用的纪录； 4.6参与供应商的评审工作。对供应商的技术/专业能力、质量保证能力、专业经营 资格提供评审意见。 5生产中心负责： 5.1材料、产品的安全库存数量标准的制定与动态调整； 5.2与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购实施工作； 5.3协助供应商认证工作，在认证过程中提供材料使用的纪录； 5.4参与供应商评审工作。对供应商的服务质量提供评审意见。 6采购组、华东采购中心负责： 6.1建立备份供应商的基本资料档案； 6.2日常采购的实施； 6.3供应商的日常沟通与管理。 授权 4授予质保部经理：质量否决权。既对不符合公司标准或要求的材料，有不允许采购、不允许收料、不允许使用的一票否决权利； 5授予运营总监：供应商认证批准、原材料采购协议签订、报价确认、备货计划确认的权利； 6授予生产总监：安全库存确定与动态调整和采购订单的批准权利。 供应商认证流程： 1材料需求： 1.1公司材料的主要需求来源分为： 1.1.1新产品开发需要的新材料； 1.1.2材料替代产生的新材料； 1.1.3供应商替代引入的新材料； 1.1.4产品加工过程所需的材料； 1.1.5检验和维修所需的材料； 发文单位：企管中心 收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房

合格供方评定程序

合格供方评定程序 1．目的 对分承包方进行评定考核，以确保分承包方能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及服务。 2．适用范围 本程序用于对本公司提供原辅材料、服务的分承包方的评定与选定。 3．职责 3．1 研发部进行原辅材料采购质量标准的制订。品管部负责对分承包方提供的产品进行全面测试，并已出具检测报告。 3．2 物控部建立分承包方档案，收集、整理分承包方资料，对承包方进行评定。 3．3 厂长对分承包方产品质量、供货能力、服务水平等因素进行评定。 4．工作程序与方法 4．1制造商类分承包方的评定 4．1．l分承包方初选

4．1．1．1物控部根据本公司所用原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉卓著的生产厂家作候选分承包方。 4．1、1．2物控部向候选分承包方发出《分承包方调查表》，并请分承包方提供样品及价目表。 4．1．1．3 品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具《进料检验报告》。 4．1．2分承包方的调查 物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包方的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果填写《分承包方调查表》。 4．1．3试用跟踪检测 4．1．3．1物控部联系分承包方，提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装k做好“试用”标识； 4．1．3．2品管部对“试用”样品进行现场跟踪测试，测试结果填入《进料检验报告》，具体操作参照《进货检验和试验控制 程序》、《过程检验和试验控制程序》、《质量记录控制程序》。

4．l．3．3品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具《进料检验报告》。 4．1．4分承包方的调查 物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包方的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等清况，根据调查结果填写《分承包方调查表》。 4．1．4．l物控部联系分承包方，提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装上做好“试用”标识。 4．1．4．2品管部对“试用”样品进行现场跟踪测试，测试结果填入《进料检验报告》，具体操作参照《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验控制程序》、《质量记录控制程序》。 4．1．5分承包方的选定 4．1．5．l厂长组织物控部依据《分承包方调查表》、《进料检验报告》填写《合格分承包方评定表》确定合格分承包方，并将其纳入《合格分承包方名单》。 4．2对供销方、市场经销商类分承包方的评定。 4．2．l通过实地考察，听取介绍等方式了解基本情况并索取授权证明文件。

合格供应商控制程序

合格供应商控制程序 对供应商进行评定，以选定合格供应商，确保本公司能及时、长期、稳固地得到高质量的物料和服务。 2适用范畴 适用于公司提供给顾客的产品的采购活动。 3职责 3.1 商务部负责评定、治理产品的合格供应商和运输服务的合格供应商，并填写《合格供应商》资料卡。 工程服务部（技术部）负责评定、治理外协件的合格供应商，并填写《合格供应商》资料卡。 有关权责部门负责供应商的考核，详见《供应商考核表》。 4程序 4.1 合格供应商的评判选择标准 为公司提供物料的供应商应选择具有良好的质保能力和商业信誉的公司，对合格供应商的评判，按照以下标准综合考虑： 供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。 优先选择按国家/国际标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 关于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括： 进料的检验是否严格； 生产过程的质量保证体系是否完善; 产品出厂的检验是否符合我方要求; 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好； 考察供应商的历史业绩及要紧客户,其产品质量应长期稳固,合格,信誉较高,要紧客户为知名大型企业为佳。 具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。 有具体的售后服务措施,且令人中意。

同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 样品通过试用且合格。 4.2 在质量体系运行之前已为公司提供物料的供应商可不进行评估，直截了当列入《合格供应商名单》。 4.3 对合格供应商的质量监督 商务部和工程服务部（技术部）储存合格供货方的供货质量记录，关于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格时对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提升产品质量后再行采购。对不合格的供应商取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。 4.4 由各负责部门妥善储存供应商的评定记录。 5有关文件 序号名称编号 1 采购操纵程序 6质量记录 序号名称编号 1 合格供应商名单 2 供应商考核表 3 供应商资料卡

供应商评审程序

供应商评审程序 1、目的 1.1用以评估有潜质的供应商之能力和审核现有供应商之品质表现，确保产 品符合特定要 求。 2、概述 2.1本程序文件适用于审核所有供应商的品质表现。 2.2 供应品包括物料供应性质及产品加工性质。 2.3 只适用于本地采购之供应商。 2.4 提供普通附料的供应商不属评估范围。 3、职责 3.1采购负责人、品质部负责人及工程人员负责检讨[供应商审核报告]及确 认后才批准其采购资格。 3.2采购人员负责执行供应商审核程序，及验证其真实性。 3.3 IQC负责人负责提供品质资料，用以评估供应商的品质表现。 4、程序 4.1供应商能力审核 4.1.1当须找寻或确定一间有潜质供应商时，采购负责人开始执行供应商评估 程序。 4.1.2采购负责人与供应商代表联络及相谈后，再会同品质部负责人及工程 人员直接到其单位参观，以掌握足够准确的资料。 4.1.3然后根据客观资料，填写[供应商审核报告]，报告中的“须审项目”由 采购负责人根据经验判定该行业适用类的资料。 4.1.4若全部“须审项目”的审核结果是<合格>，即该供应商符合审核要求， 由采购负责人及品质部负责人确认后，可加[合格供应商清单]。 4.1.5若审核结果不合格，则不须纳入[合格供应商清单]。 4.1.6 [合格供应商清单]和[供应商审核报告]由采购保存及控制。

4.1.7于采购物料前，除了供应商须接受能力审核外，物料之规格确认程序亦 须完成，详情看COP6.2“物料采购及样品确认”。 4.2 供应商品质表现评估 4.2.1供应商品质表现评估根据 A：来料检查 B：生产投诉 C：客户投诉 4.2.2 每月度IQC部有一张[供应商品质评价月报]，详述每次来货检查记录， 并对供应商的品质进行记分评估。 4.2.3若同一供应商同一物料有连续三次不合格或该供应商评分在70分以下， IQC部将发出一份联络书给采购和营运总监要求停止向该供应商采购物料，除非得到营运总监豁免，签署于联络书上，则可保留其暂时采购资格，唯须列出限期及原因。 4.2.4 由[生产投诉]和[客户投诉]的物料问题，须根据（COP14.1）[纠正及预 防措施]跟进。 这些投诉导致该供应商的物料须停止采用的决定，由营运总监根据个别情况作出判定。 4.2.5 [停止采购物料清单]由采购制定及控制。 4.2.6若某供应商的所有物料被停止采用，该供应商须于[合格供应商清单]除 名。 4.3 供应商定期评审 4.3.1供应商的定期评审，在以下情况执行 A、每月IQC对供货的品质评价（见4.2.2） B、每年一次由采购部和IQC对供应商进行调查，调查结果记录于[供应 商调查报告表]上。有需要时，可会合PE、EN人员一起对供应商进 行现场调查及重新评审，评审结果记录于[供应商年度巡查表]上。

合格供方评定控制程序

合格供方评定控制程序 1、目的 对采购过程进行有效的控制，保证所采购的产品质量符合规定要求，满足本公司生产经营的需要；评价和选择合格的供方，以保证采购的原辅料符合公司生产的要求。 2、范围 本程序规定了对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。 3、职责 3.1 采购人员负责组织实施对供方的评价和采购计划的编制和实施，并根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价，建立供方评价和选择档案。 3.2品保部负责参加参与供方的评价并对样品进行检验。 3.3研发部负责参与对供方的评价并确认样品。 3.4 生产部负责参加对供方的评价并试用样品并填写试用结果。 3.5总经理批准合格供方。 4、工作程序 4.1评价准则：对已通过质量体系认证的供方可优先采用，对无足够的供货能力、生产、检测手段落后、服务较差、财务状况不佳的供方，不应选作合格供方。 4.2 根据顾客要求及生产需要，对提供物资的供方进行评价，以选择最佳的合格供方。 4.2.1初步评价：采购人员负责向供方发出《供应商调查表》了解其生产、工艺技术、生产装备及经营等情况，经采购部经理对搜集的供应商进行初步筛查。 4.2.2 现场评价：采购部组织品质部、研发部、生产部有关人员到供方现场对其质量管理、工艺技术、生产装备、生产控制、供货能力等情况进行现场评价，对供方评价后相关部门人员在《供应商审核报告》上签字确认。 4.2.3《供应商审核报告》中各项得分≥60分且总分≥70分的，采购部向供方提出采购产品要求，由供方提供少量样品进行试用。 4.2.4采购部填写《产品试用报告单》，品质部对样品进行检验结果、研发部确认结果、生产部试用结果记录于《产品试用报告单》。 4.2.5研发部对试用后的结果进行确认，并提出建议。

合格供应商评价程序(行业文书)

合格供应商评价程序文件编号：版本号：修订日期：

合格供应商评价程序文件编号：版本号：修订日期： 一、目的：通过对合格供应商进行评价，保证原、辅料符合卫生要求，保证对最终生产的产品不造成危害。 二、适用范围：使用于所有供应本公司产品的供应商。 三、职责： 1.采购部负责选择供应商。 2.品管部负责对供应商进行评价并且进行日常监督审核。 3.总经理、品管部决定确认为合格供应商及取消合格供应商资格。 四、程序 1.采购部门选择供应商。原料毛鸡必须来自于公司备案的养殖场，具有当地畜牧部门开具的《动物产地检疫合格证明》；辅料要来自合格的辅料供方，并有合格证明、检测报告等相关资质证明文件。 2.品管部对供应商进行审核，审核方式包括现场审核和文件审核，采取何种方式由品管部决定，评审内容包括现场条件、管理体系、生产能力、交货期、服务情况等。品管部按照《供应商评估表》内容对供应商进行现场检查。 3.对于客户指定的供应商，品管部负责对供应商提供产品是否符合有关法律法规的要求进行评价，质量方面的要求由品管部与客户共同协商进行审核。 4.品管部将符合要求的供应商上报总经理，经审批合格后确认为合格供应商，并填写到《合格供应商名单表》中，建立档案并对每一批原辅料进行检验记录，供应商须提供保证书或检测机构的鉴定证书。

合格供应商评价程序文件编号：版本号：修订日期：

合格供应商评价程序文件编号：版本号：修订日期： 5.对供应商提供的产品出现不合格现象，根据情况做出退货处理并及时通知采购部要求供应商写出书面整改报告，其内容至少包括：存在问题、整改方案、负责人、整改期限。公司派专人按照供应商提交的整改报告对整改情况进行复查，对供应商提供的产品连续超过三次不合格要求或则是针对出现问题连续不予整改的，由品管部报总经理批准后，取消其合格供应商资格，并且在《合格供应商名单表》将其删除。 6.品管部每年派专人对供应商生产条件、管理体系、生产能力、交货期、服务情况、运输问题、质量标准、投诉数量及整改情况等进行评价，评价合格后继续承认为合格供应商，对不合格供应商责令限期进行整改，对于责令整改但仍不合格取消其合格供应商资格并且在《合格供应商名单表》中删除。