供应商选择流程

供应商选择流程
供应商选择流程

2、采购部组织结构图

采购总监下设采购计划主管、供应商主管、采购合同主管、采购质量主管、采购结算主管、采购成本控制主管、采购绩效主管。采购总监对其下各个职能部门进行控制。

采购计划主管负责依据市场预测制定采购计划。

供应商主管负责管理供应商。

采购合同主管负责采购合同的制定和相互签订

采购质量主管主要负责采购样品的质量检测,和采购物品的检测。

采购成本控制主管分析采购合同的成本,评估采购合同签订可行性。

采购绩效主管对采购的完成后各部门工作绩效进行考评

3、供应商选择流程

4、选择供应商工作标准

供应商管理流程

供应商管理 1、供应商管理制度 1.1 目的 选择合格的供应商并对其进行持续跟踪,以确保其为公司提供合格的物料。 1.2 适用范围 本制度适用于为公司提供物料的所有供应商。 1.3 权责 1.3.1 采购部、质检部、物料部、仓库、生产部共同对供应商进行评估。 1.3.2 采购部负责对供应商的考核。 1.4 合格供应商的标准 公司相关人员对合格供应商的评价,应按照以下标准综合考虑。 1.4.1 供应商应有合法的经营许可证及一定的资产(不应少于当年计划采购金额的 3 倍)。 1.4.2 供应商应有相应的质量管理体系,公司应优先选择按国家(国际)标准建立质量 体系并已通过认证的供应商。 1.4.3 对于关键物料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括以下 七方面的要求。 1.4.3.1 是否有相应的供应商管理制度。 1.4.3.2 进料的检验是否严格。 1.4.3.3 生产过程的质量保证体系是否完善。 1.4.3.4 是否有完整的质量可追溯程序。 1.4.3.5 出厂的检验是否符合我方要求。 1.4.3.6 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 1.4.3.7 考察供应商的历史业绩及主要客户,其物料质量应长期稳定、合格,品牌信誉较高,主要客户最好是知明厂家。 1.4.4 具有足够的生产能力,能够满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。1.4.5 能有效的处理紧急订单。 1.4.6 有具体的售后服务措施,且令人满意。 1.4.7 同等价格择其优,同等质量择其廉,同质同价择其近。 1.4.8 样品通过试用且合格。 1.5 供应商的选择 1.5.1 供应商的初步评估。 1.5.1.1 质检部、采购部、物控部、生产部等部门视公司的实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如质量、服务、交货期、价格,以此作为筛选的依据,并要求有 合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。 1.5.1.2 采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价,选出值得进一步评审的供应商,召集本部门,质检部、物控部、生产部相关人员对供应商进行现场评审,并填写《供应商 现场评审表》。 1.5.2 供应商的现场评审。 1.5.2.1 根据所采购物料对产品质量的影响程序,将采购的物料分为关键、重要、普通三个级别,不同级别实行不同的控制等级。

供应商选择流程

供应商选择流程 第一节供应商管理制度 —、总则 1. 制定目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2. 适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3. 权责范围 (1) 采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。 (2) 采购部、品质部负责对供应商进行考核。 (3) 总经理负责合格供应商的审批工作。 二、合格供应商的标准 1. 评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑。 (1) 供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。 (2) 优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 (3) 对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五个方面的要求。 A. 进料的检验是否严格。 B. 生产过程的质量保证体系是否完善。 C. 出厂的检验是否符合我方要求。 D. 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 E. 考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是知名的企 业。 (4) 具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 (5) 能有效处理紧急订单。 (6) 有具体的售后服务措施,且令人满意。 (7) 同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近。 (8) 样品通过试用且合格。 三、供应商的评价程序 1. 供应商初步评价 (1) 品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以质量、服 务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表” (2) 采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、品质部及 技术部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。 (3) 在对供应商进行初步评审时,采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、 危险品,应要求供应商提供相关证明文件。 2. 供应商的现场评审 (1) 根据所采购材料对产品质量的影响程度,可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别,对不同级别实行

供应商分类、选择与集成、绩效管理

供应商分类、选择与集成、绩效管理 供应商分类 (1) 供应商选择与集成 (2) 供应商绩效管理 (4) 供应商分类 供应商分类的前提是对零部件进行分类,零部件分类是制定供应商管理策略、进行供应商管理的必备条件,对于供应商分类,不同行业,不同企业有着不同分类,就行业而言,例如半导体行业,采购的对象可以分为加工件、现成产品和外包件,加工件一般是买方进行设计,加工厂商按图加工。而对汽车行业,采购对象一般分为车身及零部件、底盘及零部件、汽车电子、发动机及零部件、通用件等。这里是根据物料属性进行分类,并没有对采购物料的价值进行考量。处于供应商管理的需要,一般会根据根据物料的采购金额和供应风险,将采购物料分为四类:价值大、风险高的战略采购物料;价值大,风险低的杠杆采购物料;价值小、风险高的风险采购物料;低价值、低风险的交易采购物料。在此基础上进行供应商分类,将供应商分为分为战略供应商(高采购额、高风险)、优先供应商(采购额可观、风险可观,供应商绩效好,有替代供应商)、淘汰供应商(采购额小,风险小,可替代多)以及对新产品、新技术提供产品和服务的考察供应商(例如新技术、新供应商)。 1.战略型供应商是对公司有着战略意义的供应商,其提供核心技术产品或者可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高。 2.优先供应商提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但优先供应商在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好。 3.淘汰供应商分为两种消极淘汰供应商和积极淘汰供应商,消极淘汰供应商不会得到新生意,等产品退出市场后自然淘汰,积极淘汰供应商不但得不到新生意,现有的合作也要拿走,不过积极淘汰供应商可能会造成供应风险。

4供应商管理程序文件

开平达丰纺织印染服装有限公司 供应商管理程序文件 1. 目的:选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围:适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责: 采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 … 由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组,负责合格供应商的评审。 综合部部长负责合格供应商的批准。 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序: 定义: 原材物料:直接应用于产品的原料、物料和辅料。 老产品新增供应商的选择: 选择原则:采购部负责保存与各供应商的采购合同,通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 … 由供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。 老产品的增点: 增点原则: a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的,或因质量提升需要发展新点的; b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的; c. 公司领导提出增点的;

d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。 凡符合增点原则的,采购部收集有能力承制本公司产品的供应商,落实采购员填写“供方调查表”,附同供应商的相关资料,负责新增点手续的办理,新增供应商若非公司配套体系内的单位,需报综合部办公会议讨论,由总经理决定是否需要增点。 ) 供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。供应商产品质量事故的处理: 若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题,应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理,由采购部门通知供应商派人洽谈,根据质量问题的性质及双方的洽谈结果,作出初步处理意见,书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审,确定处理意见。 处理意见包括: a.继续供货限期整改; b.暂停供货限期整改; c.撤点。 经确定继续供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验和供应商,并明确整改要求和整改期限。供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改,整改到位后,应书面报告综合部。 经确定暂停供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验、财务和供应商,明确整改要求和期限。供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施,在规定时间内完成整改工作。整改到位后,由供应商向质管处书面报告。 . 经确定为撤点的,由综合部按本办法办理撤点手续。 经确定需对供应商作出经济索赔的,应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额,填写“索赔报告单”,双方代表签字后报事业部总经理批准,经批准后由财务在供应商的货款中扣除。供应商若不及时派人处理的,质

供应商开发流程

1.目的 制定本程序以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3.职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定;组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保 持评审记录,维护《合格供方名单》;保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行确认;批准样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4.定义 4.1生产直接材料:指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料:指生产过程中必须要的车间消耗品,如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品:简称MRO物料,指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5.工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划,及业务发展需要,收集市场资料, 寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后,采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》,以 进一步获得供应商的详细资料,作出评估;非生产性(贸易型)供应商可以不做现场评估,由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审;现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单,该清单参考ISO质量体系评审的主要要素,适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司;小型生产企业(规模小于100人)未建立ISO质量体系的供应商,现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段;参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价,分为合格A、B、C三级和不合格,“生产能力”一项仅作为参考 评分,其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商;无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估; 采供部结合质检的评价,作最终评定,评级的标准是: A级:质量保证能力和现场评估评级在A级,价格水平和生产能力为B级或以上;或为同行业先进企业供应类似产品,其他指标在B级或以上。 B级:质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级;或其它指标不低于C,且为同行业先进企业供应类似产品。 C级:质量保证能力和现场评估为B级,价格为C级。 不合格:质量保证能力和现场评估为C级。

供应商选择及评价控制程序

1 目的 选择合格供应商,评价供应商的质量保证能力,以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围 本程序适用于评估提供材料(原材料、辅助材料)、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核;组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商,并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核,审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择,以及新材料的使用(应用)情况的反馈,并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义:合格供应商是指能提供资质和证书,在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商,以及服务提供商。

4 定义:无 5 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商:为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商,如钢材、配套轴承供应商;以及主要工序的外包供应商,包括外协生产件、模具,委外加工(热处理、电镀、电泳等); 二级供应商:为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商,如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商:供应零星物料的供应商、运输服务供应商,检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统,产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求; 价格合理; 具有良好的供应能力和售后服务; 具有有效的证明文件等; 客户指定(杭州钢铁集团公司:10#钢;中山市翠恒贸易有限公司:摩擦片;东莞市奥承机电有限公司:轴承)。 评估方式 供应商的调查; 对供应商进行现场审核; 对材料样品验证试用; 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。 调查形式:采购部选择合适的目标供应商进行调查,可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。

供应商管理制度及流程46631

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型

分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查 (1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

供应商选择及管理程序文件

供应商选择及管理程序文件

FORM: 本文件發至:工程、采購、品管、IQC 5.6 審查評估: 5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後,統計成績( 每一單項最高分五分、次高四 分依序列推至最低零分,不適合檢查部分為N/A ),每項評分不能低於3分(含 3分),如有则需要供應商限期提出改進措施,並視需要提供改進附件、記錄等。 (评鉴项目:”*”为重要审查项目,须得满分,不可有缺失) 5.6.1.1未滿70分,等级为C,不能成为合格供应商。如有必要,可要求限期改善 并予以一定之辅导后,再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。 5.6.1.2 得分70~79,等級B,可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之 物料进行购买。 5.6.1.3 得分80~89,等級A,可成为合格供应商。價格有竟爭力,部分訂單采購。 5.6.1.4 得分>90,等級A+,可成为合格供应商。所有物料優先采購 5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100% 5.6.3 評分細則: a.5分:系統完善且關聯記錄完整; b.4分:有相應文件與記錄,但需完善; c.3分:有在執行,但無相應文件; d.2分:有相應文件,但未執行; e.1分:無文件與記錄,但有概念; f.0分:無此概念; g.N/A :不適合評價,可不作為考核之依據。 5.7 合格供應商核准: 5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時,由採 購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。 5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』 呈總經理核准。 5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商,由 採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。 5.7.4 供应商(包含国外厂商、代理商、贸易商)必须签定環境保證書、品質合約、 采購合約(三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外,只需在交 易前签定一份即可),且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。 5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件,供应商需提供正本,且盖公司公章。 5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件,有备注或修改时,须转给工程部、品管 部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响,并由本厂最高主管做最终确 认签核

新产品零部件供应商布点控制流程-最终版

受控状态: 分发号: 1、目的 为控制供应商的选 择和控制

目标成本,确保按要求选择合格供应商 2、范围 适用于新产品零部件供应商的布点和目标成本控制 3、术语 无 4、职责 本流程由项目部负责起草和修订,并由项目部负责解释; 产品经理:1、负责提供技术可行性分析报告; 2、负责按照类别把零部件维护到XX项目零部件供应商预选; 3、负责从采购部推荐的三个目标供应商中推荐出一家目标供应商(或另外推荐一家目标供应商,该供 应商为体系内供应商或成熟产品新供应商); 4、参与新产品开发零部件目标供应商的预选; 采购经理:1、参与制定新项目整套零部件目标成本; 2、负责根据产品对应的平台推荐三个目标供应商; 3、参与新产品开发零部件目标供应商的预选; 4、负责零部件报价、议价; 5、负责新项目供应商选定决裁书的编制及报批; 质量经理:1、负责从采购部推荐的三个目标供应商中推荐出一家目标供应商(或另外推荐一家目标供应商,该供应商为体系内供应商或成熟产品新供应商); 2、参与新产品开发零部件目标供应商的预选; 销售经理:负责提供市场可行性分析报告和产品总成商务协议; 项目经理:1、负责组织采购、财务进行新产品整套零部件目标成本的制定; 2、负责组织采购、技术、质保对目标供应商进行评审,初步预选零部件目标供应商; 3、负责新项目供应商选定决裁书的确认 财务部:参与制定新项目整套零部件目标成本; 总工:负责对项目组初步预选的供应商进行确认; 采购分管领导:负责对项目组初步预选的供应商进行确认; 负责新项目供应商选定决裁书的确认; 项目分管领导:负责对项目组初步预选的供应商进行确认; 项目管理委员会:负责对新项目整套零部件目标成本的审批; 总经理:1、负责对项目组初步预选的供应商作最终批准,并具有否决权; 2、负责对新项目供应商选定决裁书的最终批准,并具有否决权; 精选资料

采购管理制度—供应商管理流程图

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

供应商的选择标准与方法

供应商的选择标准与方法 供应链上游企业的活动对决定供应链的柔性起着至关重要的作用。 当今的经济环境充满了竞争性和不确定性。客户的需求总在不断变化,企业对市场反应速度的要求越来越快,相应地,制造商的产品生命周期也越来越短。为了满足这种需求的多变性,许多企业采用了敏捷制造、精益生产等创新性战略以实现生产的柔性化。然而单纯依靠制造商的能力来强化供应链的柔性是不够的,供应链上游企业的活动对决定供应链的柔性起着至关重要的作用。 既然供应商的能力如此重要,那么制造商应该如何进行供应商的选择和管理以提高自身的柔性呢? 与供应商建立联盟 供应商选择战略是制造商采用的、评价和筛选可以满足自身需要的供应商的战略。近年来,国外很多制造企业都制定了供应商选择战略,他们致力于供应群的整合,仅仅与少数有资质的供应商建立联盟关系,并运用供应商的优势和技术来支持自己新产品的开发和推广,从而有效地管理了采购和供应。 供应商选择的重要性源于以下几个原因:首先,准时制生产 的趋势导致制造商选用的供应商数量减少;其次,由于资源稀缺,供需双方需要更好沟通以提高资源的使用效率;再次,许 多企业邀其供应商参与到他们早期的产品研发阶段,以使自己能够更好地为客户带来价值。 供应商选择战略的研究主要集中在两个方面:一方面集中在 供应商选择标准上,另一方面集中在供应商选择方法上。 对供应商选择研究最早、影响也最大的是Dickson G.W.(1966)。它通过分析170份对美国采购经理协会的采购代 理人和采购经理的调查结果,得到了23项供应商绩效评价标准。Dickson认为,“质量、成本和历史配送水平是供应商选择最重要的3个标准。”自Dickson之后,大量的学者对供应商 的选择准则问题进行了广泛、深入的研究。Hatherall (1988)对

供应商管理程序文件

供应商管理程序文件 FNK-CGB-04 1. 目的:选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围:适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责: 3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组,负责合格供应商的评审。 3.4综合部部长负责合格供应商的批准。 3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序: 4.1定义: 4.1.1原材物料:直接应用于产品的原料、物料和辅料。 4.2老产品新增供应商的选择: 4.2.1选择原则:采购部负责保存与各供应商的采购合同,通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 4.2.2.由供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。 4.2.3老产品的增点: 增点原则:

a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的,或因质量提升需要发展新点的; b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的; c. 公司领导提出增点的; d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。 4.2.3.1凡符合增点原则的,采购部收集有能力承制本公司产品的供应商,落实采购员填写“供方调查表”,附同供应商的相关资料,负责新增点手续的办理,新增供应商若非公司配套体系内的单位,需报综合部办公会议讨论,由总经理决定是否需要增点。 4.2.3.2供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。4.4供应商产品质量事故的处理: 4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题,应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理,由采购部门通知供应商派人洽谈,根据质量问题的性质及双方的洽谈结果,作出初步处理意见,书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审,确定处理意见。 处理意见包括: a.继续供货限期整改; b.暂停供货限期整改;

供应商管理之选择供应商的流程及标准

供应商管理之选择供应商的流程及标准 采购商选择供应商建立战略伙伴关系、控制双方关系风险和制定动态的供应商评价体系是中国采购商普遍关心的几个问题。随着采购额占销售收入比例的不断增长,采购逐渐成为决定电子制造商成败的关键因素。供应商的评估与选择作为供应链正常运行的基础和前提条件,正成为企业间最热门的话题。 不同企业的不同发展阶段,对供应商的选择和评价指标也不尽相同。那么怎样才能通过量化的指标来客观地评价和选择供应商呢?基本思路是:阶段性连续评价、网络化管理、关键点控制和动态学习过程。这些思路体现在供应商评价体系的建立、运行和维护上。 2.1建立供应商阶段性评价体系 采取阶段连续性评价的方式,将供应商评价体系分为供应商进入评价、运行评价、供应商问题辅导、改进评价及供应商战略伙伴关系评价几个方面。供应商的选择不仅仅是入围资格的选择,而且是一个连续的可累计的选择过程。 建立供应商进入评价体系,首先需要对供应商管理体系、资源管理与采购、产品实现、设计开发、生产运作、测量控制和分析改进等七个方面进行现场评审和综合分析评分。对以上各项的满意程度按照从不具备要求到完全符合要求且结果令人满意,分为5个分数段(0分~100分区间),根据各分项要素计算平均得分。如80分以上为体系合格供应商,50分以下为体系不合格供应商,79-50为需讨论视具体情况再定的持续考核供应商。合格的供应商进入公司级的AVL维护体系。 建立供应商运行评价体系,则一般采取日常业绩跟踪和阶段性评比的方法。采取QSTP加权标准,即供货质量Quality(35%评分比重)、供货服务Service(25%评分比重)、技术考核Technology(10%评分比重)、价格Price(30%评分比重)。根据有关业绩的跟踪记录,按照季度对供应商的业绩表现进行综合考核。年度考核则按照供应商进入AVL体系的时间进行全面的评价
供应商问题的辅导和改进工作,是通过专项专组辅导和结果跟踪的方法实现的。采购中心设有货源开发组,根据所负责采购物料特性把货源开发组员分为几个小组,如板卡组、机械外设组、器件组、包装组等,该小组的工作职责之一就是对供应商进行辅导和跟进。 供应商战略伙伴关系评价是通过供应商的进入和过程管理,对供应商的合作战略采取分类管理的办法。采购中心根据收集到的信息,由专门的商务组分析讨论,确定有关建立长期合作伙伴的关系评估,提交专门的战略小组进行分析。伙伴关系不是一个全方位、全功能的通用策略,而是一个选择性战略。是否实施伙伴关系和什么时间实施要进行全面的风险分析和成本分析。 阶段性评价体系的特点是流程透明化和操作公开化,所有流程的建立、修订和发布都通过一定的控制程序进行,保证相对的稳定性。评价指标尽可能量化,以减少主观干扰因素。 2.2体现网络化管理 网络化管理主要是指在管理组织架构配合方面,将不同的信息点连接成网的管理方法。多事业部环境下的采购平台,需要满足不同事业部的采购需求,需求的差异性必须统一在一个更高适应性的统一体系内。对

供应商选择流程

供应商选择流程 一、目的 为了有效的选择合格的供应商,优化公司供应结构,完善公司供应体系、提高供应水平,确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求,并能提供优质的售后服务,以保证公司正常生产的需求。 二、范围 适用于本公司所有原辅材料的供应商;(原辅材料是指对产品的质量、卫生、食品安全等主要性能有较大影响的原料和辅料) 三、职责 1、采购部: 负责按照公司的质量管理和产品质量控制的要求组织对供应商进行招标、选择、评价,根据招标、选择结果编制《合格供应商名录》,并对供应商的供货业绩定期进行评价,负责供应商的日常管理; 2、执行董事批准《供应商选择评定记录表》或中标结果; 四、供应商开发评定 (一)、合格供应商的选定 1、合格供应商的必备条件: 1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金及国家 认可的相关资质; 1.2必须具有国家相关法规要求的经营场所;有必需的行业法规,具有相

应的生产、供应、交付能力; 1.3具备符合要求的质量保证和检测能力; 1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务; 2、选择原则: 1.1采购员在采购原辅材料时应按比质、比价原则; 1.2在市场上有一定的知名度、有行业应用经验,可以提供相关客户使用 案例; 1.3体系建立前与公司有往来且绩优的供应商; 1.4若供应商已取得QS第三方质量管理体系认证合格证书的,则优先考 虑; 1.5经程序评定或中标的供应商; (二)、新供应商的评价 1、采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后,填写《供 应商基本情况调查表》; 2、对供应原辅材料的供应商,采购业务人员对供应商情况基本了解后应组织 生产部门人员对供应商进行质量、生产能力的评估,评审一般由采购部、技术中心、中心厨房、质检部门人员等一起进行; 3、评估结束后应组织评审会议,对存在的问题进行总结并告知供应商以及采 取相应的改善措施; 4、评估完成后,参与评审的相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供 货能力评价表》上打分并出具评审意见,对达到合格条件要求的供应商,采购部门应将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其他相关资质资料按照供应商审批程序上报,经领导批准后列入合格供应商

供应商管理控制程序

程序文件 编号: 供应商管理控制程序 版次: 分发号: 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商: a)一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格; b)开发或管理水平低下,严重影响公司开发进度; c)产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货; d)产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求; e)二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资:指对顾客要求有影响的产品和服务,例如:外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价,为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发:

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一:QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二:QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三:QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四:QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五:QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六:QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序)8发布/修订记录 9 附录一:供应商管理流程图

供应商选择及评价控制程序

供应商选择及评价控制 程序 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

1 目的 选择合格供应商,评价供应商的质量保证能力,以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围 本程序适用于评估提供材料(原材料、辅助材料)、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核;组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商,并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核,审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择,以及新材料的使用(应用)情况的反馈,并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义:合格供应商是指能提供资质和证书,在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商,以及服务提供商。

4 定义:无 5 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商:为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商,如钢材、配套轴承供应商;以及主要工序的外包供应商,包括外协生产件、模具,委外加工(热处理、电镀、电泳等); 二级供应商:为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商,如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商:供应零星物料的供应商、运输服务供应商,检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统,产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求; 价格合理; 具有良好的供应能力和售后服务; 具有有效的证明文件等; 客户指定(杭州钢铁集团公司:10#钢;中山市翠恒贸易有限公司:摩擦片;东莞市奥承机电有限公司:轴承)。 评估方式 供应商的调查; 对供应商进行现场审核; 对材料样品验证试用; 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。

供应商的评选流程

供应商的评选流程
1.供应商的评选流程与风险控制图
供应商的评选流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 商务副总 采购部 开始 1 收集供应商信息 配合 D1 相关部门 供应商 段 阶
如果调查表设计不 标准、不合理,可 能会导致漏选一些 优秀的供应商
发放、回收调查表 2 进行比质与比价 3 提出候选名单 D2 采购物资分类 4 现场评审
如果比质、 比价采 购制度不完善, 会 造成候选供应商 不符合企业要求 审核
参与

如果现场评审过 程不规范, 会导致 选择了不合格的 供应商 审核
是 组织现场评审 5 编写《现场评审报》 6 确定供应商名单 审批 审核 告 D3 参与评审
资料存档
结束

2.供应商的评选流程控制表
供应商的评选流程控制 控制事项 详细描述及说明
1.采购部通过不同途径,如面谈、调查问卷等收集供应商信息,主要包括供应商信誉、 D1 供货能力等方面的信息
2.采购部和使用部门依据收集到的供应商信息,参照企业比质、比价采购制度等相关文 阶 段 控 制 件,对供应商进行比质与比价 D2 3.采购部根据比质与比价结果,参照供应商选定标准,提出候选供应商名单,报采购部 经理审核 4.采购部通过采购物资的分类,根据实际需要,判断是否需要组织现场评审。需要进行 现场评审的,采购部组织现场评审,请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检 D3 部门等相关部门参与;对无需现场评审的供应商,可直接提出其等级排序名单 5.现场评审后,采购部汇总评价结果,并编写《现场评审报告》 6.采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单,并报采购部经理审核、总经理审 批
? 采购管理制度
相 关 规 范 参照 应建 规范
? 供应商选定标准 ? 供应商评价制度 ? 比质、比价采购制度 ?《企业内部控制应用指引》
规范
? 供应商名单
文件资料
?“供应商调查表” ?《现场评审报告》
责任部门 及责任人
? 采购部、财务部、生产部、仓储部
? 总经理、商务副总、采购部长、采购专员

供应商确定流程

供应商确定流程 供应商确定流程 1.目的 明确公司各有关部门在采购过程中的职责和工作流程。 2.定义 2.1生产采购:产品上所有外购零部件的采购、自制件生产原材料的采购以及开发服务和样件的采购。 2.2一般采购:除直接构成产品的零部件及材料以外的物资及服务的采购。 2.3采购委员会:为促进采购工作流程的规范实施,无锡开普成立采购委员会: 对于生产采购,由总经理、主管副总经理、资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。 对于一般采购,由总经理、主管副总经理、资材部、财务部和计划申购部门的负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。 3.责任 3.1生产采购 3.1.1 资材部:负责会同开发部等确定新机型或改进机型的零件定点状态;提出询价配套厂方案;根据开发部、质保部、财务部的需要,协调对供应商进行考评;进行价格谈判及价格评估; 3.1.2 开发部:负责确定有关零部件、辅料及模具的图纸状态和技术标准,负责说明有关零部件、辅料及模具的技术标准,解释试制过程中的有关技术问题,负责对配套厂技术开发能力的评估。对于紧急零件定点,在采购委员会会议上对配套厂提供定性评价。并负责与配套厂签订技术框架协议。 3.1.3质保部:负责对候选供应商进行质量能力综合评定。并负责与配套厂签订质量框架协议。 3.1.4财务部:负责零件的供应商报价分析及财务目标价的制定。 3.2一般采购 3.2.1 资材部:按采购申请上的技术要求进行询价,在计划申购部门的配合下,做到货比三家并负责商务谈判。 3.2.2计划申购部门:审核使用部门的使用申请,制定技术要求,负责技术谈判和技术评定,并在采购委员会会议介绍项目技术要求和技术评定结果。 3.2.3财务部:负责财务审核,包括申购费用来源、费用科目、经济性分析等。 3.3采购委员会协调办公室:负责组织协调采购委员会的供应商最终确定工作,包括组织召开预备会议和正式会议,负责采购委员会各类签字文档的存档和分发工作。 4.规定 4.1采购委员会流转签字(仅适用于生产采购) 4.1.1组成人员:资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成 4.1.2讨论范围: 零件定点的新件、更改件或借用件; 新合格供应商价格不高于现供货价格的已定点零件 4.1.3工作流程:

供应商管理控制程序文件

供应商管理控制程序 1 目的 为确保公司产品品质,规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故,制定本控制程序。 2 范围 适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。 3 职责 3.1 供应链 3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动,建立合格供应商档案; 3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发; 3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作,并跟踪到货情况,确保如期完成采购任务。 3.2 质量部 3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品; 3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察; 3.2.3 供应商绩效考核; 3.2.4 供应商的辅导; 3.2.5 供应商、代工厂资质更新。 3.3 总经理 3.3.1 负责批准合格供应商名单。 4 程序 4.1 定义 4.1.1 供应商:为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下几种情况: (1)原料供应商:直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商; (2)原料代理商:根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商; 4.1.2 代工厂:按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。 4.2 供应商开发程序 4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时,应先明确以下需求:

(1)生产对物料技术、质量及交货期的要求; (2)需要供应商具备的能力; (3)质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。 4.2.2 编制供应商开发进度表 根据新供应商开发需求,制定供应商开发进度表,确保开发新供应商的具体工作明确化,避免拖延。 4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息,并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选,留下3~5家供应商进一步接触。 4.2.4 新供应商初步筛选 通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系,表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品,并向供应商索取相关资料和样品,并要求供应商填写《供应商调查问卷》。初步联系时,若非特殊情况,不涉及供应商报价。 4.2.5 根据公司产品的重要程度,确定是否初步访厂。 4.2.6在对供应商资质审核及初步掌握供应商基本情况后,可要求供应商进行报价,并根据几家供应商的报价及市场价格进行比价。 4.2.7 对符合资质、价格和交货条件的潜在供应商,组织相关部门人员进行工厂监察。监察内容包括质量保证能力、产品开发能力、供货能力、价格水平、服务水平和管理水平等方面。 4.2.8 根据产品特性,选择三家备选供应商进行产品的小试、中试。 4.2.9 质量部门组织相关部门进行产品评估,如感官品评、产品质量检测等。4.2.10 根据样品评估结果,选择合适的新供应商,纳入合格供应商名单。 4.3 供应商工厂监察 4.3.1 供应商等级划分 一级供应商:业务量大,所供应产品对本公司比较重要的; 二级供应商:业务量小,所供应产品对本公司比较重要的; 三级供应商:业务量大,所供应产品相对简单; 四级供应商:业务量小,所供应产品相对简单。 4.3.2 供应商工厂监察频率 质量部每年底制定下一年度供应商工厂监察计划,对一级供应商定期进行工厂监察,掌握供应商生产、管理情况。 (1)新开发供应商:一级供应商需在样品试验前,由供应链、质量部共同

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