5.7隧道工程检查表(ZJ701~749)
隧道总体检查表
建设项目：施工单位：监理单位：云南云通监理咨询有限公司合同号：
桩号（墩台号、孔号）：分项工程名称：工程部位：表号：ZJ—701 基本要求详见检验评定标准对该分项工程的基本要求
项次检查项目规定值或允
许偏差
检查方法和频率
实测值或实测偏差值检查结果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
平均值或
代表值
合格
率%
1 车行道宽度
（mm）
±10
尺量：每20m（曲线）或50m（直
线）检查一次
2 净总宽（mm）不小于设计尺量：每20m（曲线）或50m（直线）检查一次
3△隧道净高（mm）
不小于设
计
水准仪：每20m（曲线）或50m
（直线）测一断面，每断面测拱
顶和两拱腰3点
4 隧道偏位（mm ）20 全站仪或其他测量仪器：每20m （曲线）或50m（直线）检查1处
5 路线中心线与隧
道中心线的衔接
（mm ）
20
分别将引道中心线和隧道中心线
延长至两侧洞口，比较其平面位
置
6 边坡、仰坡不大于设计坡度板：检查10处
合计
外观鉴定：外观实际：
检查意见：监理意见：
检验负责人：检测：记录：复核：年月日
隧道总体检查记录表
建设项目：施工单位：监理单位：云南云通监理咨询有限公司合同号：
桩号（墩台号、孔号）：分项工程名称：工程部位：表号：ZJ—702 工程名称检查断面桩号围岩类别
内拱顶（0点）标高检查
设计（m）实测（m）偏差（mm）
净
空
检
查
取点示意图点号设计（m）实测（m）偏差（mm）1 h b h b
2
3
4
5
6
7
8
行车道宽度隧道偏位（mm）路中心线与隧道中心线衔接边坡坡度仰坡坡度
设计（cm）实测（cm）偏差（mm）允许偏差实测偏差允许偏差实测偏差设计实测偏差设计实测偏差
外观鉴定：外观实际：
检查意见：监理意见：
检验负责人：检测：记录：复核：年月日
明洞浇筑检查表
建设项目：施工单位：监理单位：云南云通监理咨询有限公司合同号：
桩号（墩台号、孔号）：分项工程名称：工程部位：表号：ZJ—703 基本要求详见检验评定标准对该分项工程的基本要求
项次检查项目规定值或允许
偏差
检查方法和频率
实测值或实测偏差值检查结果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
平均值或
代表值
合格
率%
1△混凝土强度(MPa) 在合格标准内按附录D检查
2△混凝土厚度（mm）不小于设计
尺量或地质雷达：每20m 检查一个断面，每个断面自拱顶每3m检查1点
3 混凝土平整度
（mm）
20
2m直尺：每10m每侧检查
2处
合计
外观鉴定：外观实际：
检查意见：监理意见：
检验负责人：检测：记录：复核：年月日
明洞防水层检查表
建设项目：施工单位：监理单位：云南云通监理咨询有限公司合同号：
桩号（墩台号、孔号）：分项工程名称：工程部位：表号：ZJ—704 基本
要求
详见检验评定标准对该分项工程的基本要求
项次检查项目规定值或
允许偏差
检查方法和频率
实测值或实测偏差值检查结果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
平均值或
代表值
合格
率
%
1 搭接长度（mm）≥100 尺量：每环测3处
2 卷材向隧道伸长
度（mm）
≥500 尺量：检查5处
3 卷材于基底的横
向长度（mm）
≥500 尺量：检查5处
4 沥青防水层每层
厚度（mm）
2 尺量：检查10点合计
外观鉴定：外观实际：
检查意见：监理意见：
检验负责人：检测：记录：复核：年月日
明洞回填检查表
建设项目：施工单位：监理单位：云南云通监理咨询有限公司合同号：
桩号（墩台号、孔号）：分项工程名称：工程部位：表号：ZJ—705 基本
要求
详见检验评定标准对该分项工程的基本要求
项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率
实测值或实测偏差值检查结果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
平均值或
代表值
合格
率%
1 回填层厚（m m）≤300 尺量：回填一层检查一次，每次每侧检查5点
2 两侧回填高差（m m）≤500 水准仪：每层测3次
3 坡度不大于设计尺量：检查3处
4△回填压实质量压实质量符合设计
要求
层厚及碾压遍数符合
要求
合计
外观鉴定：外观实际：检查意见：监理意见：
实验室内部审核检查表(doc 52页)
实验室内部审核检查表(doc 52页)
内部审核检查表 要素条款按导则要求提出的问题（判断表） 涉及部门 /人 具体的检查方法(审核表) 检查结果 备注 符 合Y 观 察 Y＇ 不 符 合N 不 适 用 N/A
要素条款按导则要求提出的问题（判断表） 涉及部门 /人 具体的检查方法(审核表) 检查结果 备注 符 合Y 观 察 Y＇ 不 符 合N 不 适 用 N/A 4.1.1实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法 律上是可识别的: 如果实验室是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制？ 如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作？1、是独立法人。查证明文件。 2、是第二法人。查法人代表的授权书，母体组织承担法律责任声明，并且检查实际执行情况是否有违法行为。 4.1.2实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其 检测和校准活动符合CNAS-CL01:2006的要求， 同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认 的组织的需求？检查手册中要素描述是否覆盖“准则”中全部要素，附表、附件是否符合要求，是否符合机构实际。
注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。 2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。 要素条款按导则要求提出的问题（判断表） 涉及部门 /人 具体的检查方法(审核表) 检查结果 备注 符 合Y 观 察 Y＇ 不 符 合N 不 适 用 N/A 4.1.3不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是 在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或 移动设施中进行，其组织和运作是否按实验室 的管理体系要求进行？通过与实验室管理层与实验室人员交谈；是否制定相应的程序文件，实施情况如何。
实验室内审检查表
实验室内审检查表 XXX实验室控制编号:ABCD-XX-XX / 修改记录:第0次 质量体系内部检查表 子条款评审内容涉及部门或人员检查对象符合有欠缺不符合暂不考核 4 管理要求 4.1 组织 4.1.1 实验室或其所在组织应是一个能够承担法律查实验室法律识别文件: 责任的实体。实验室建制文件;注册登记法律文件;法人任命文件; 委托代理法人授权文件。 4.1.2 实验室所从事检测和校准工作应符合本准则查质量手册中实验室有无以下承诺: 的要求，并能满足客户、法定管理机构的需求。所从事检测和校准工作应符合本准则的要求，并能满 足客户、法定管理机构的需求。 4.1.3 实验室的管理体系应覆盖实验室在固定设施查质量手册是否覆盖以下工作: 内、离开其固定设施的场所，或在相关的临时在固定设施内、离开其固定设施的场所，或在相关的 或移动设施中进行的工作。临时或移动设施中进行的工作。 4.1.4 如果实验室所在的组织还从事检测和/或校准查实验室除校准和检测外，是否还承担生产、商贸营 以外的活动，为了鉴别潜在的利益冲突，应界销等其他工作，实验室校准和检测工作应与这些工作
定该组织中涉及检测和/或校准或对检测和/或实行完全隔离，不得有非诚实性的记录。 校准有影响的关键人员的职责。 4.1.5 实验室应: a) 查人员一览表，管理和技术人员资质、任命、职责、 a)有管理人员和技术人员。他们具有所需的权权利以及为履行自己职责所需的资源; 力和资源以履行其职责、识别对质量体系或检 测和/或校准程序的偏离，以及采取措施预防或 减少这种偏离(见5.2); b)有措施保证其管理层和员工不受任何对工b)查公正性措施及其执行情况;查财务相对独立性; 作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的 商业、财务和其他方面的压力和影响; 1 XXX实验室控制编号:ABCD-XX-XX / 修改记录:第0次 子条款评审内容涉及部门或人员检查对象符合有欠缺不符合暂不考核 c)有保护客户的机密信息和所有权的政策和程c)查保护客户的机密信息和所有权的政策和程序及 序，包括保护电子存储和传输结果的程序; 客户委托书(合同); d)有政策和程序以避免卷入任何可能会降低其d)查公正性声明和公正性程序; 能力、公正性、判断或运作诚实性的可信度的 活动;
巡视整改专题民主生活会剖析材料
巡视整改专题民主生活会剖析材料 巡察整改专题民主生活会剖析材料 根据巡查组巡察反馈意见和问题，紧密结合工作实际，进行了深刻的自我剖析，明确了今后努力方向和整改措施。现将个人对照检查情况报告如下： 一、存在的问题 （一）公共机构节能减排方面。推动党政机关节能工作不深不实，节能工作目标方向不明，合同能源管理工作浮于表面。 （二）公务用车管理方面。公务车辆管理失职失责。监督管理缺位。对车辆管理没有积极探索行之有效的管理模式。 二、产生问题的原因 （一）贯彻落实工作不够及时，部署动作不够快。缺乏超前意识，一定程度上出现被动现象。在作出决策部署时，有时存在着重部署、轻落实的问题，在抓工作落实和督促抓的不够紧，齐心协力推动工作落实的韧劲不够，导致工作成效不够明显。 （二）对工作的质量和标准要求有差距。工作中高标准、严要求坚持的不够好，开拓创新少，墨守成规多，谋求工作发展的措施和办法不够，视野不够开阔，有时存在依赖思想，工作的实效性不够。 三、今后努力方向和整改措施 （一）公共机构节能减排方面。一是加强领导，健全机制，加大指导力度；二是对我是公共机构接恁工作领导小组名单进行调整；三是对进行自查自纠，做到任务清晰，责任明确，指导到位；四是对公共机构上半年节能工作开展情况进度督查指导；五是召开公共机构节能工作会议；六是向政府申请将公共机构节能工作纳入政府目标考核；七是请政府主持召开相关单位协调会议，落实合同能源项目存续期间的财政预算划拨和对第三方节能公司的支付以及开展公共机构合同能源管理项目应用的培训工作。 （二）公务用车管理方面。一是积极对全市公务用车使用情况进行抽查、检查；二是通过公务用车信息平台调阅公务用车工作日和节假日运行轨迹，检查公务用车运行情况，发现有违规用车情况及时处理；三是通过公务用车前门左右侧张贴“公务用车”标识及举报电话，接受社会监督，有举报情况，立即查实处理；四是积极开展市本级驾驶人员安全教育、业务培训并指导公车主管部门对本级行政事业单位驾驶员培训；五是建立健全安全行车管理制度，对平台车辆进行经常性安全隐患排查，确保用车安全；六是积极探索创新管理运行模式，加强与兄弟市沟通，学习经验，取长补短，进一步提升管理水平。
工程部检查表.
电气设备安全检查表 检查部门：工程部检查人：检查时间： 目的 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。 内容见检查项目 计划每年不少于两次检查 序号检查项目检查标准检查方法（或 依据） 检查评价 符合不符合及主要问题 1 电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。 查操作票证和 记录 2 变配电间 管理 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求； 2、各类保护装臵的完整性、可靠性检查，包括继电保护装臵的校验、整定记录、 避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装臵是否符合规程要求，各种保 护接地、接零是否正确可靠，是否合格； 查现场管理
3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全； 4、配电柜防护是否符合安全要求； 5、配电柜安装是否按标准进行设臵和安装。 3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准 现象； 2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报 告，缺陷和处理意见档案； 3、各种电气设备是否完好； 4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况； 5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况； 6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项； 7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完 好，是否过负荷运行。 查现场管理及 设施 4 防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作； 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品； 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护用 品管理 检查与责任制挂钩 记录
学校幼儿园安全检查表
学校幼儿园安全检查表 学校、幼儿园(盖章): 校长签字: 年月日检查项目及内容检查情况不符合要求或未达标原因分析整改措施达标时间责任人备注 专职保安总数: 人, 总数: 个防卫器材数量是否达标: 总数: 个 治安数量是否达标: 视频监控防范能正常运转与否: 是否已与公安连线: 总数: 个 自动报警器数量是否达标: 是否能正常使用: 责任制落实有无: 疏散通道是否畅通: 畅通 用火用电是否符合安全要求: 消防安全用气 消防设施,应总数: 个 急照明、疏散标数量是否符合要求: 识、灭火器、消不能使用的数量: 防栓, 个 1 餐饮服务有无: 许可证 从业人员健有无: 康证食品卫生 索证索票票据是否齐全: 安全制度 清洗消毒有无: 是否达到消毒标准: 食品加工能否做到生熟分开:
管理 食品质量有无“三无”食品: 问题 定点采购能否做到: 制度 注:此表与安全大检查工作总结和《学校幼儿园安全检查统计表》，于3月29日一并上交教体局安全科;此表可从教体局网站下载。 2 学校幼儿园安全检查表 学校、幼儿园(盖章): 校长签字: 年月日 检查项目及内容检查情况存在问题或具体情况描述整改措施达标时间责任人备注 C级共有: 间数: 危房 D级共有: 间数: 危楼共有: 幢数: 校舍和设危墙共有: 断面 施楼梯护栏等设施是否符合要求: 检查维修制度是否有: 新建校舍:共有间平房, 共有楼房～建设时间: 是否已验收: 体育设施、玩具等是否符合要求: 注:此表与安全大检查工作总结和《学校幼儿园安全检查统计表》，于3月29日一并上交教体局安全科;此表可从教体局网站下载。 3 学校幼儿园安全检查表
CNAS-CL01：2018(ISO／IEC17025：2017)内审检查表
No. 审核地点：审核时间：被审核岗位：内审员：被审核人员确认： 审核条款/项目审核内容符合一般不 符合 严重不 符合 审核结果记录 CNAS-CL01:2018 4通用要求 4.1公正性4.1.1 测试中心是否公正的实施实验室（检测）活动，并从组织结构和管理上保证公正性 CNAS-CL01:2018 4.1.2 测试中心是否做出了公正性的承诺，测试中心人员和客户是否能够方便的获取公正性承诺 CNAS-CL01:2018 4.1.3 测试中心是否能对实验室活动的公正性负责， 测试中心是否有措施确保实验室活动的公正性，避免来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响对公正性造成的损害 CNAS-CL01:2018 4.1.4 测试中心是否持续的识别影响公正性的风险，是否采取措施应对实验室活动、实验室各种关系或实验室人员关系而引发的风险 CNAS-CL01:2018 4.1.5 测试中心是否可以证明采用了何种方式消除或最大程度的降低实验室的公正性风险 CNAS-CL01:2018 4.2保密性 4.2.1 测试中心是否通过作出具有法律效力的承诺，对在实验室活动中获得或产生的所有信息承担管理责任？是否将其准备公开的信息事先通知客户？是否对除客户公开或与客户有约定的信息以外的所有信息视为专属信息并予以保密？ CNAS-CL01:2018 4.2.2 测试中心是否对法律禁止外的根据法律要求或合同授权透露保密信息时，将所提供的信息通知到相关客户或个人？ CNAS-CL01:2018 4.2.3 测试中心是否采取相应的保密措施确保从客户以外获知的客户信息应在客户和实验室间保密？是否采取措施为信息提供方保密，且不告知客户，除非信息提供方同意？ CNAS-CL01:2018 4.2.4 测试中心是否对法律要求除外的包括但不限于委员会、合同方、外部机构人员或代表实验室的个人等人员对在实施实验室活动中获得或产生的所有信息保密？
ISO9001内审检查表(工程部)
深圳市AD公司 内部审核检查表 表格编号：HS/IV-QC-0026 受审核工程部：工程部日期：2012年10月17日条款号检查内容检查方法检查记录检查结果 4.2.3 文件控制 1、是否得到了书面的体系文件； 2、现场使用的文件是否为有效的 版本； 3、工程部发出的文件是否得到批 准； 4、是否有外来文件清单。 经查：1、工程部已得到了相关体 系文件； 2、正使用文件中未发现有失效文 件； 3、工程部发出的文件都得到了批 准，如工程图纸等； 4、有外来文件清单。 合格 4.2.4 记录控制 1、是否得到了记录控制清单； 2、查有关记录的控制是否符合程 序的要求。 1、工程部有《质量记录控制一览 表》； 2、《生产设备保养维修记录》和 《检测设备校正记录》的控制符合程序 要求。 合格 5.3 质量方针抽查工程部员工是否理解公司质量方 针。工程师刘军能很好理解和熟记“按时按 质按量提供满足客户要求的产品 和服务，不断进步，成就精典”的 质量方针。 合格 5.4.1 质量目标工程部是否制定了可测量的质量目 标。 本工程部已制订了质量目标： 设备完好率≥95%； 合格 5.5.1 职责和权 限 1、检查工程部人员的职责，权限是否 清楚； 2、沟通是否有效。 经检查：1、工程部人员的职责、权限 清楚； 2、没发现因沟通无效而造成工作失误 情况。 合格 5.5.3 内部沟通询问工程部经理：1、为确保质量管理 体系有效性，有哪些沟通方式； 2、沟通是否有效。 工程部经理张政：1、沟通方式有会议 记录、电话、传真、网络等； 2、没发现因沟通不顺而造成的工作失 误。 合格 6.3 基础设施1、查《生产设备一览表》； 2、查生产设备维护、保养记录。 检查发现：1、有《生产设备一览表》； 2、有生产设备车床、生产流水线等设 备的维护、保养记录。 合格 7.1 产品实现 的策划 检查有关“礼品电话机、陈列类艺术 礼品、奖品”的实现策划文件。 经查“10-022单的G583C白）电话机”， 此产品有规范的设计方案、生产工艺流 程、物料采购、生产制造和验收交付的 文件等。 合格 7.5.2 过程确认检查特殊过程的确认监控记录。有“烤炉”确认监控记录。合格 7．6 监视和测 量设备 1、检查是否编制了有关监视和测量的 控制程序 2、检查工程部能否就A）、B）-F）的 要求对监视和测量设备进行控制。 3、是否记录并保持了已进行监视和测 量的有关结果 经查：1、已编制《检验、测量和试验 设备控制程序》； 2、工程部对电话机分析仪、高压仪等 进行了外部校准，并加贴了校准合格的 标签； 3、有电话机分析仪、高压仪等的校准 记录。 合格 内审员签名：日期：
幼儿园安全检查表
检查单位：检查日期：检查项目评价备注 一、日常管理 1、通讯设施 2、幼儿园门锁 3、出入登记 4、家园联系手册及接送卡 二、用电管理 1、室内电线线路走管、走槽 2、用线规范，线路铺设平直 3、线头无裸露，线路无老化
4、电线插座安全 5、电视机、录音机、DVD等电器放在幼儿触摸不到的地方 三、监控、消防安全 1、视频监控系统是否完好；是否有人管理并做到24小时有人值守。 2、定期的安全自救演练，师生能否正确使用消防器材和掌握逃生自救的方法。 一、加强校舍安全检查1、我们对校舍进行了全面细致地检查，对存在安全隐患部位进行修缮。2、对所有教室及教师用房全部进行了装修，包括吊顶、铺地板、对墙壁进行全面粉刷。 3、对门窗进行了检查加固。安装了防蚊窗纱和门帘。 4、检查了消防器材。二、及时更换老化线路1、将原有老化电线全部拆除，重新布设，照明、吊扇电视等小功率为一路线。2、购买电线、插座、电扇等，专门新装线路，以备空调等大功率电器使用，使电路更加安全合理。三、完善校车备案登记1、及时做好车辆的审验，购买车辆保险。包括车辆强制保险、第三方责任险和座位险等。2、到交警大队交管科办理车辆备案登记。因交警部门要求须先取得办园许可证后方可办理，故随后取得办园许可证
后将及时办理备案手续。四、积极安排教师培训。1、按照市教育局安排，我参加了园长研修班培训，并认真做好学习笔记、经验交流材料，撰写了心得体会。通过学习，使我的教育教学水平得到了很大提升。2、7月26日至8月1日，我园安排了3名骨干教师到……参加了业务培训，所有教师都能遵守纪律，认真学习，经考核，取得了幼儿教师岗位培训证书。五、进一步落实安全责任。1、建立了以园长为组长，各班主任、保卫人员为成员的安全工作领导小组。制定了突发事件应急预案、日常安全制度、厨房卫生制度等规章制度。2、分别与各班主任、门卫、司机签订了安全责任书，明确了责任，夯实了任务。及时召开安全工作会议，扎实部署安全工作。3、坚持每天晨检和消毒。每天入园各班主任对幼儿进行逐个检查，及时发现幼儿身体出现异常，并做好晨检记录。每天早晨由值周教师做好园内卫生,并用84消毒水喷洒园内角落，进行全面消毒。4、及时将蔬菜等食物放置冰柜储藏，确保不出现腐败变质食物，确保幼儿饮食安全。5、向幼儿家长下发了关于加强暑假期间幼儿安全监管的一封信。要求家长加强幼儿防溺水教育、交通安全知识教育，做好幼儿安全监管，督促孩子学习。
施工企业GB_T_50430内审检查表
工程建设施工企业质量管理规范 需建立的管理制度 1.质量目标管理制度3. 2.4/5.4.1 2.文件管理制度 3.5.1/ 4.2.3 3.记录管理制度3.5.3/ 4.2.4（工程档案管理制度） 4.人力资源管理制度 5.1.1/ 6.2 5.员工绩效考核制度5.2.3/ 6.2 6.施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1） 7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2 8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度） 9.分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度） 10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量 管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度） 11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程 质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6） 12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4 13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3 14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3 15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2（质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息 管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1） 16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5（质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6） 提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。 2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。
实验室质量管理体系内部审核检查表
实验室质量管理体系内部审核 检查表 二Ο一六年九月 条款检查问题判定检查记事 实验室质量管理体系内部审核检查表 4 评审要求 4.1组织 实验室是单位法人 4.1.1 是否有相应的单位法人证明和合法的服务范围证明? 4.1.2 是否明确承诺并切实履行职责，保证从事的检测和校准活动满足认可准则和外部有关各方的要求？ 4.1.3 是否用组织结构图明确了内外部关系？ a)管理和技术人员是否有履行其职责的权力和资源？ 4.1.4. b)是否有措施保证管理者和员工免受来自内外部的任何可能影响工作质量的压力和影响？ c)是否有程序保护客户的机密信息和技术所有权 a)是否规定了对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作 和核查人员的职责、权力和相互关系？ （包括总经理、技术负责人、质量负责人、授权签字人、科室 主任与检测工作有关的其他岗位。） b)是否任命了熟悉各项方法、程序、目的和结果评价的人员担 任监督员并对检测和校准工作进行了充分监督？ c)是否有技术负责人对技术运作和确保运作质量所需的资源 4.1.5 全面负责？ d)是否指定了质量负责人并保证管理体系在任何时候都能得 到实施和执行？他是否能与最高管理者直接联系？ e)是否有权力委派、职务代理人？ f)员工是否理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管 理体系质量目标的实现做出贡献? 4.2 人员 a）是否配备有足够的技术人员？ 4.2.1 b）化验检测人员是否具有相关的专业理论知识和实验操作 能力？ 是否明确了管理者及相关科室人员职责？ 4.2.2 4.2.3 是否建立了人员培训和管理程序？
询问最高管理者通过什么方式将客户 4.2.4 是否规定了人员的基本要求？ 要求和法定要求传达到实验室的所有 员工，查阅相关记录和证据。 2 条款检查问题判定检查记事 4.2.5 是否制定了培训计划和目标？ 4.2.6 授权范围是如何规定的？ 4.2.7 是否建立有人员技术档案？ 4.3 工作场所和工作环境 4.3.1 工作场所和工作环境是否满足检测工作的需要？ 4.3.2 是否明确了管理者和检测人员的相应职责？ a）是否建立并实施《现场检测控制程序》？ 4.3.3 b）是否建立并实施《实验室安全与内务管理程序》？ c）是否建立并实施《环境保护程序》？ a）实验室的采光、通风、照明、供电是否满足要求？ 4.3.4 b）是否设臵通风橱以排除有毒和刺激性气体？ C)是否对温度、湿度和清洁度进行控制？ d）实验室布局是否合理？ e）是否有必要的隔离措施，以免对检测结果产生影响？ 4.3.5 检测、控制是否按要求进行？是否进行记录？ 4.3.6 特殊区域的控制溶液？ 4.3.7 对实验室的安全与内务管理是否有明确规定？ 4.4 设备设施 a）是否配备了进行检测、校准、取样、物品制备、数据处理 与分析所要求的全部设备？ 4.4.1 b) 设备是否处于受控状态？ 4.4.2 是否制定了管理者和相关科室人员的设备管理职责？ a）是否建立了《仪器设备管理程序》？ 4.4.3 b）是否建立了《标准物质管理程序》？ a）是否配备了检测工作所需要的仪器设备和标准物质？ 4.4.4 b）检测、采样所使用的仪器设备及其软件的主要技术指标是 否满足检测方法要求？ a）是否明确规定了仪器设备的使用要求？ b）检测、校准和取样设备及其软件是否达到了要求的准确度，并符合相应的检测和校准规范要求？ 4.4.5