新系统毕业审核与学位审核流程

新系统毕业审核操作流程

新系统毕业审核工作是由教学点提交学生毕业申请（学位申请），市校审批教学点学生毕业申请，省校按毕业生名单进行自动毕业审核。通过数据上传中央电大，并接收中央电大反馈及电子注册信息。

一、操作步骤

1. 教学点提出毕业申请

教学点平台：毕业→审批毕业申请→毕业申请

2.教学点审批毕业申请

教学点平台：毕业→审批毕业申请→审批毕业申请

3.市校提出毕业申请

市校平台：毕业→审批毕业申请→毕业申请

核和上报中央电大数据。按中央电大程序限制在省平台上报中央后分校才审批通过的毕业申请，只能放在下一批毕业办理。

二、成绩查询

1.分校

教学点平台可以使用“按学号查成绩”、“按班查成绩”和“按班查询学分完成情况”来查询学生成绩。“按班查询学分完成情况”可以生成excel格式的成绩单，该成绩单只记录学生规则内选课报考所取得的最高综合成绩（省平台已发布该成绩），也包括本次考试合成并发布后的成绩，该成绩单可以作为下学期选课、报考等操作的依据，建议在查分工作结束，并记录了“网考成绩”后再统一打印出来。

需求评审流程规范

需求评审流程目录 1. 目的 (1) 2. 职责 (1) 3. 评审角色构成因素 (2) 4. 文档评审的层次 (2) 5. 文档评审流程 (3) 5.1评审流程概览 (3) 5.2确定评审组长 (3) 5.3评审计划 (3) 5.4评审准备 (4) 5.5评审会议 (4) 5.6评审记录 (4) 5.7评审结论 (4) 5.8跟踪与总结 (4) 5.9材料归档 (5) 1.目的在团队开发中，充分的沟通是非常有必要的，沟通的方式之一就是通过文档。不论评审的效果如何，发现多少问题都可以让相关人员了解需求与设计。而通过相互之间的讨论，澄清一些模糊的认识，进一步理解文档的含义。评审不但是软件开发活动中一个重要的质量控制机制，而且也是一个重要而有效的沟通方式。通过评审可以利用企业内部各种优秀成员的智慧，为软件开发寻找最佳的解决方案。评审的作用和目的主要是尽早发现潜在的问题，尽早纠正缺陷，控制纠正成本的滚雪球效应。本阶段造成的错误如果能够及时地发现，或者在后面越早的阶段发现，就能够及早发现潜在的风险，及时做好防范的对策，做到未雨绸缪。评审的过程不仅是为了发现问题，而且为了便于跟踪及改正，还应当对问题进行记录。特别是需要对问题的真实性进行确认，剔除可能是误解、似是而非或不必采纳的建议性问题。 2.职责评审组长：制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果，并且跟踪评审错误的改正。评审人员：必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论，并且指出和记录问题。文档作者：按评审计划准备并按时提交待评审材料、必要时对材料进行解释、必要时参加评审会议，并且在确定需要改进时按时完成修改。记录人员：评审会议中记录评审人员提出的问题及相关讨论。项目经理：制定保证评审和改正的项目进度计划，还要确保评审准备时间、评审会议时间及错误的改正时间。而且评审安排及结果与所有项目成员沟通，必要时参加评审会议、阅读评审报告、分析缺陷原因, 并且改进项目质量。

需求管理规范V

密级：内部公开文档编号：SL_RD_XQGLGF 需求管理规范 ------------------------------------------------------------------- XXX科技公司对本文件资料享受着作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

1.目的为了保证需求得到有效的处理，客户的需求得到准确的理解和实现，同时也为了规范需求的管理过程，明确需求各个阶段的活动和输出，保证项目的开发前期获得有效的输入，特制订本规范。 2．范围本规范适用于公司所有产品研发类、产品开发类、合同开发类以及维护开发类项目。 3．术语 4.部门/角色与职责

5.内容 5.1流程图图1需求开发与管理过程活动示意图

5.2主要活动需求管理的目的是在客户与项目组之间建立对需求的共同理解，维护需求与其它工作成果的一致性，并控制需求的变更。需求管理的主要活动包括：需求确认，需求变更和需求跟踪控制。（需求的收集和整理）产品经理作为需求的唯一接入口，应基于现有产品的业务发展方向，通过与用户的交流、问卷调查等方式，收集用户对于该产品业务的看法，并对这些看法进行归类整理和登记，达成口头或者是书面的需求意向协议书。（这个过程需要对产品的业务建立起一个概念模型，以便对其进行抽象描述。用户很多时候都不懂专业术语，所以需要尽可能的使用场景化的语言描述方式去进行描述。比如想调研用户的理财方式，很多用户可能不清楚“理财”的具体意思，但你问他“平时是如何管理多余的资金，是变成银行存款还是有别的方式？”可能他会更容易明白。）产品经理就获得的需求意向或者意向协议书，围绕产品的业务核心，进行初步的评估，预判其成本、时间、资源、技术等可行性和必要的风险评估，以确认需求是否要接受。除了要从收集回来的需求当中找到要做的真实需求外，还要基于需求的业务价值评判出需求执行的优先级。其评估的过程，产品经理可以召集研发负责人，组织一次需求的分析讨论会，以便对需求更全面的分析。根据需求调研和需求分析的结果，进一步定义准确无误的产品需求。完成需求的分解工作，并输出产品功能需求文档，包括但不限于以下内容：详细的《产品需求说明书》，《功能列表》，《技术指标参加资料》等。产品功能需求文档编写完成后，产品经理召集产品设计启动会，向UE、UI、研发人员宣讲产品功能需求，讨论实现方案，启动开发设计工作。（需求定义的过程更多的是对需求进行准确的描述，从用户使用场景的角度、功能操作流程的角度等方面，对分析出来的真实需求做出完整、无二义性的定义，让其他相关人员能准确的理解需求。）需求确认是指项目组和客户（或客户代表）共同对《产品需求说明书》、原型等进行评审，双方对需求达成共识后做出承诺。 UI/UE工程师在规定的时间内完成产品设计文档（效果图和原型），召集产品设计评审会（同时也是产品开发启动会），向需求部门、产品经理、研发、测试宣讲产品开发需求，各部门对产品设计文档进行评审确认，达成统一认知和共识，使需求能够推进实现落地。在需求评审的过程中，一定要说明清楚需求的背景、价值、意义，而不是纯粹的需求讲解，这样有助于各方对需求的理解。需求确认包含两个重要工作：“需求评审”和“需求承诺”。需求的评审应对所形成的需求文档进行评审，以便作为下一阶段工作的基础。需求评审

如何做好生产车间质量管理体系内部审核_李平

2012年第20 期 ● ● 1.机械生产企业的车间质量管理体系的内部审核的流程 1.1做好对审核人员以及受审核部门的培训工作首先在车间导入质量管理体系，完善质量管理体系文件，包括建立完善的质量管理手册，其中包括质量管理的目标以及方针，确定体系覆盖的范围，明晰体系中各部门应负的职责，对车间操作的步骤进行规范，制定工艺流程图，并制定相应的作业指导书，对不合格的半成品、成品的处理作出相关规定，在对车间的生产流程进行分析的基础之上制定体系计划，分析关键控制点，找到体系的控制方向。根据体系文件的要求进行培训。在进行车间质量管理体系审核之前要针对体系的要求对内部审核人员再次进行培训，确保内部审核员对体系的运行有一个全面的认识，对体系、对将要审核部门提出的要求非常熟悉，对所要审核部门所涉及的文件以及关键控制点，操作工艺、过程控制进行强化培训，确保内部审核的准确性以及覆盖的全面性，与此同时要对受审的部门进行一次质量管理体系的培训，便于在内部审核过程中双方进行无障碍的沟通，快速进行，节约时间。 1.2做好生产车间质量管理体系内部审核计划根据体系要求的频率进行内部审核之前，首先要确定质量管理体系内部审核的负责人，负责人挑选合适的内审员组成质量管理体系内部审核小组，内部审核小组需指定《内部审核计划》。计划包括有谁在什么时间审核什么部门的什么条款。制定《内部审核计划》也是一个对整个内部审核体系梳理的过程，这就要求体系运行小组成员对机械生产的工艺、工艺流程的各个环节以及运行参数非常熟悉，对机械生产过程中的危害、分析的步骤有清晰的认识，对影响机械产品质量的关键控制点烂熟于心，对职工劳动防护、劳保设施的健全、劳保用品的佩载要明确，合理设置、安排审核时间，这样才能确保在审核的过程中没有盲区，不漏项，不托延、按时完成，才能够充分发挥每一个内部审核人员的实际意义。 1.3依据体系要求对文件以及现场进行全方位，全覆盖的审核在明晰了《内部审核计划》之后要召集审核员以及被审核部门的负责人，召开内审的首次会议，对内审计划进行详细的传达，便于审核的顺利进行。首次会议结束后就开始按照《内部审核计划》的顺序开始内部审核，在机械生产车间的内部审核过程中需要审核的主要内容有：机械生产车间的基础文件，例如机械零部件的生产操作规程；加工机械的操作规程；中间产品以及终产品的产品质量标准；不合格品的处理程序；产品的检查检验制度；车间员工管理制度；车间突发状况的处理程序等等。还会涉及到生产的原始记录，尤其是关键控制点的运行记录，例如机械零件加工时所需要的温度，精密零部件的尺寸等等。在现场审核阶段重点关注的是工人是否按照作业指导书的规定进行操作，是否遵照中间产品以及终产品的产品标准对产品进行判定，是否严格执行了车间的工艺操作规程，各项制度；是否按照程序文件的要求进行跟踪检验，对不合格产品是否进行了处理，是否达到要求标准等等。 1.4发现不符合项，完成内部审核报告，并针对不符合项持续改进在审核过程中要严格按照内部审核计划的要求进行详细的审核，对于每一项的审核都要有内审的记录以及判定，对于不符合项要根据严重程度出具《内部审核不符合报告》，并告知被审核部门不符合项的分布，在全部审核项目完成后召开内部审核末次会议时将报告送达不符合项所在部门。并完成内审报告，但是这并不是内审的结束，内审小组还要根据不符合项报告所提出的问题进行有效纠正措施提出整改要求或纠正措施建议，跟踪督促当事部门进行原因分析，制定解决措施，并进行跟踪验证，以关闭不符合，达到体系要求。 2.机械生产企业的车间质量管理体系的内部审核过程中应注意的问题 2.1生产车间的质量安全体系内部审核往往流于形式作为生产车间的质量体系内部审核有很多企业以及车间的管理人员没有引起足够的重视，或者是内部审核小组的组长不足以能够调动车间的整个资源，不能履行对车间生产各个环节的审核，或者是对内部审核的问题不能够正确认识，不能够引起高度的重视，没有人能够督促其针对不符合项进行持续的改进，从而使内部审核形同虚设，失去了内部审核应有的意义。由于内部审核的审核以及受审核双方都是同一个企业，部门与部门之间的审核，往往会过于形式话，起不到内部审核的意义，达不到内部审核的最终目的，所以内部质量体系审核的小组长的确定一定能对企业的各个部门都有一定的掌控力，审核员的选择要有针对性。要为人正直、诚实、有管理能力、保持工作能力提出问题的能力、触类旁通、综合分析的能力,以及在复杂多变的环境下的随机应变能力。 2.2生产车间内部质量体系审核不能本部门审核本部门内部质量体系审核是在企业内部通过别的部门的审核发现本部门的问题，所以在审核员以及审核内容的确定时切忌本部门人员审核本部门，从而失去了内审的意义。同时还要注意的是审核的全覆盖性，这就要求在选择内审员的过程中要兼顾了能本部门审核本部门的问题，还要注意审核员之间专业的互补性以及完整性,以达到全面性。 2.3内审员选择的样本要有代表性内审员对审核样本的确定应采用随机抽样的方式，要相信样本，要从问题的各种表现形式寻找到判定符合与不符合的依据,进行综合分析,以尽可能地减少审核的风险。科【参考文献】［1］张福胜.开展内部审核改进质量管理体系[J].梅山科技,2006,(S1)．［2］郭维里.企业实施质量管理体系内部审核的常见问题[J].铁道技术监督,2009, (06). ［3］张浩,宋生和,张维.强化质量意识贯彻新版ISO9000标准[J].山西建筑,2003, (08). ［4］郝春梅.企业质量管理体系内部审核增值探析[J].机械管理开发,2009,(04)．如何做好生产车间质量管理体系内部审核李平（济南玫德铸造有限公司山东济南250400）【摘要】在生产车间的质量管理体系中内部审核作为内部依据体系要求对体系运行的评判以及进行第三方认证的前提，在质量管理体系的运行过程中起着非常重要的作用，在工序繁多的机械类生产企业内部做好质量管理体系的内部审核就显得更加重要。【关键词】生产车间;质量管理体系;认证;内部审核（上接第235页）4.7结算手册审查法即在日常工作中把工程中常用的构配件等，根据标准图计算整理成结算手册，按照手册对照审查，可以大大减少简单的重复计算量，提高审查效率。另外，随着计算机技术的应用，采用软件进行结算审查也是一种简便有效的方法。综上所述，竣工结算是工程造价控制的最后一关，若不能严格把关将造成不可挽回的损失。这是一项细致具体的工作，计算时要认真、细致、不少算、不漏算。同时要尊重实际，不多算，不高估冒算，不存侥幸心理。合理的确定工程造价，是预结算人员的职责所在。工程造价的高低，直接影响业主与投资商的经济利益。影响国家、地方基建项目的实施。所以预结算的审核就成为合理的确定工程造价的必要程序和关键环节。对于建筑工程预结算的审核，要根据不同区域，不同对象，不同形式来确定，来选取真正奏效的方法，实事求是，不断总结，不断完善，不断创新。科 ◇科技论坛◇ 226

需求评审规范(优选.)

需求评审规范变更记录

目录一、概要 (4) 1、规范化需求评审的目的 (4) 2、明确需求评审目的 (4) 3 、明确需求评审的与会人员 (4) 4、每周需求评审次数 (4) 二、评审准备 (5) 1、人员职责 (5) 2、材料 (6) 3、内部评审 (7)

4、准评审条件 (7) 三、会议流程 (8) 1、评审中 (8) 2、准出标准 (9) 3、评审后 (9) 四、需求变更 (10) 1、准更时间 (10) 2、需求变更来源 (10) 3、需求变更类型 (10) 4、需求变更审核 (10) 5、需求变更同步 (10) 6、变更申明 (11) 7、特殊说明 (11) 五、声明 (11)

一、概要 1、规范化需求评审的目的 1.1、提升需求质量，保障产品质量； 1.2、提高评审会议效率和质量； 2、明确需求评审目的 2.1、让技术及测试对产品方案有详细的了解，以便后续开发更高效； 2.2、让与会者清晰的知道自己在整个发开过程中处于什么位置，职责是什么，需要做什么，准备什么，提供什么帮助，对各自负责部分的实现难度及排期有一定的心理预期； 2.3、需求评审只对本次需求进行讨论，不深入，不发散。 3 、明确需求评审的与会人员 3.1、提前核实和通知本次需求参与的相关人员 4、每周需求评审次数 4.1、提前询问测试本周是否有时间进行需求评审，不要因为需求评审而导致测试计划打乱。 4.2、原则上需求评审每周最多2次。

二、评审准备 1、人员职责产品： a）准备《产品需求文档》《产品原型文件》《美术需求文档》《美术效果图》。 b）编写《产品需求文档》《产品原型文件》时提前和相关的程序负责人进行沟通，将一些不确定的方案给确定下来，探讨方案实现的难易程度，确保某些需求的可行性，还可以发现可能与原有产品逻辑相冲突的地方等，提前将这些工作做好，确保需求评审会议的高效。 c）涉及运营的需要和运营提前进行沟通，确定运营需求细节并明确是否需要运营平台支持。 d）《美术需求文档》要和美术详细描述需求，明确功能。在需求评审前制作出效果图。 f）至少提前一天将资料以邮件形式发出并通知与会人员，让与会者提前查看。 g）会议的发起至少提前半天进行通知，最好是和资料一并提前1天发送，好做好提前的协调，保证都能准时参会。开发：

测量体系内部审核流程

BUC05.02测量体系内部审核流程 1.流程目标阐述公司测量管理内部审核体系的程序和方法，旨在加强公司计量管理工作，提高计量检测水平，建立健全测量管理体系，逐步建立现代企业制度，与国际惯例接轨。 2.流程责任部门及岗位流程责任部门：公司技术中心流程责任岗位：主任 3.相关政策和制度二00九年三月一日中铁四局集团公司颁发的《测量管理体系文件汇编》

2 4. 流程图

5.流程说明编号流程步骤责任岗位 /人员流程步骤描述输出文档【C01】中铁四局集团于2009年3月1日制定并印发了《中铁四局集团测量管理体系文件汇编》。本办法对公司测量管理内部审核的程序进行了阐述。我公司作为分公司严格执行集团公司的改文件要求。本流程阐述七公司测量管理内部审核体系运行管理的具体实施流程。流程开始 01 上报日常计量管理资料及测量设备管理报表公司所属各单位计量负责人公司所属单位计量负责人应对本项目测量设备策划及选择、测量设备流转管理、不确定度及其累计影响控制、记录/档案管理、标识和封缄管理、检定及校准周期的确定程序、外购产品与外来服务控制、测量设备量值溯源、环境条件控制、人员管理、计量数据管理程序进行具体实施，并形成书面管理资料和报表。【EF01】《测量设备年度报表》 02 编制年度内审计划及测量管理体系文件公司计量负责人【C02】公司计量负责人根据项目上报日常管理资料及报表，编制年度内审计划及测量管理体系文件,重点是结合公司项目实际情况，要定期进行期间核查。【EF02】《公司测量管理体系文件》【EF03】《公司年度内审计划》 03 审核公司试验检测中心主任【C03】公司试验检测中心主任审核年度内审计划时间、人员安排、协调各部门配合、督促项目做好迎检准备，同时审核公司测量管理体系文件编制、阐述过程控制是否合理。【EF02】《公司测量管理体系文件》【EF03】《公司年度内审计划》 04 审批公司总工程师【C04】公司总工程师审阅并批准年度内审计划、并批示相关部门、单位领导予以重视，同时审阅公司测量管理体系文件是否有可操作性，完善后并批示发布实施。【EF02】《公司测量管理体系文件》【EF03】《公司年度内审计划》

需求评审流程规范

需求评审流程规范 1.评审的作用、目的和概念在团队开发中，充分的沟通是非常有必要的，沟通的方式之一就是通过文档。不论评审的效果如何，发现多少问题都可以让相关人员了解需求与设计。而通过相互之间的讨论，澄清一些模糊的认识，进一步理解文档的含义。评审不但是软件开发活动中一个重要的质量控制机制，而且也是一个重要而有效的沟通方式。通过评审可以利用企业内部各种优秀成员的智慧，为软件开发寻找最佳的解决方案。评审的作用和目的主要是尽早发现潜在的问题，尽早纠正缺陷，控制纠正成本的滚雪球效应。本阶段造成的错误如果能够及时地发现，或者在后面越早的阶段发现，就能够及早发现潜在的风险，及时做好防范的对策，做到未雨绸缪。评审的过程不仅是为了发现问题，而且为了便于跟踪及改正，还应当对问题进行记录。特别是需要对问题的真实性进行确认，剔除可能是误解、似是而非或不必采纳的建议性问题。 2.评审角色构成因素评审人员的选择是评审效果的关键，需要考虑以下因素：项目重要性：项目重要性是决定角色构成的最重要的因素，评审角色的构成因素首先要根据项目的重要性而定。这与需要投入的成本有关，对于重要的项目一般会更多地投入资源，提高评审级别。项目复杂度：项目的复杂度也是决定角色构成的因素之一，根据温伯格的公式，项目管理的复杂度相当于功能规模的平方数。笔者认为还应该考虑技术复杂度、技术新鲜度和文档复杂度等因素。项目组成员的能力成分和水平：评审角色构成还应当根据项目团队成员本身的各项技术水平，特别是分析和设计的技术水平如何，行业领域知识是否丰富来进行搭配。除了团队内部自己进行评审之外，评审团队最好是一些独立于项目团队之外的成员构成。应当注意的原则是人数要少而精，一个人可以兼多个角色，但要覆盖各项人员需求。需要说明的是，不具备评审能力的不应参加，可以通过旁听来提高水平。 3.基本角色职责评审组长：制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果，并且跟踪评审错误的改正。评审人员：必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论，并且指出和记录问题。

质量管理体系内部审核操作规程

XXX医药有限责任公司文件一、目的：为了评审公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，确定公司质量管理体系符合2012版《药品经营质量管理规范》的要求，保证经营药品质量和服务质量。二、依据：2012版《药品经营质量管理规范》及其附录。三、适用范围：适用于公司内部对质量管理体系的审核。四、职责：公司质量内审领导小组对本规程的实施负责。五、内容： 1、时间安排：质量管理体系全面内审每年进行一次，一般于12月份进行。在质量管理体系关键要素发生重大变化时，或药品质量原因发生重大质量事故，应组织专项内审。 2、内审内容： 2．1质量管理体系的质量方针目标； 2．2组织机构设置，人员的配备和培训、健康管理；； 2．3岗位职责履行情况，各项记录、凭证、档案、票据的完整性、有效性及保存情况。 2．4质量管理体系文件及其执行情况； 2．5设施、设备的配置、有效运行和验证管理； 2．6计算机系统的管理； 2．7质量管理活动（业务流程）：药品采购、收货、验收、储存、

养护、销售、出库复核、运输及售后服务的过程管理。 3、内审要求： 3．1按照2012版《药品经营质量管理规范》制定的相应评审项目进行内审，内审时应深入调查研究。注意充分听取受评审者的陈述、查阅记录、抽样要体现客观性和典型性。同被评审部门的有关人员讨论分析，找出问题的焦点。 3．2内审以质量管理要素为对象，内审工作的重点放在组织机构与人员、质量管理体系文件的执行情况、对药品和服务质量最有影响的环节与进程、设施设备配备与有效运行情况等。 4、内审人员： 4．1成立质量内审领导小组，由企业负责人任组长，质量负责人任副组长，成员由质量管理部、储运部、计算机信息部、采购部、销售部、财务部、办公室、运输部负责人组成。定期召开质量内审会议，研究并处理公司质量管理工作的重大问题。 4．2内审开始前，由质量管理部对各内审人员展开培训。 5、审核程序： 5．1制定内审计划质量管理部应于每年10月制定内审计划，并经质量负责人和公司企业负责人审批，通知各部门。 5．2制定内审方案：质量管理部应于内审前十五天制定内审方案，确定内审日期、内容等。经质量负责人和企业负责人审批，分发各部门。 5．3首次会议：内审前，召开内审成员参加的内审公议，明确内审目的、任务、要点、分工等。（一）资料审查：检查各项档案资料的完整、有效及保存情况。（二）现场检查：检查设施设备、运行及验证情况，检查各项工作的规范性、正确性。（三）询问或与有关人员交流：验证各操作员对管理制度、职责、操作规程的掌握和应用情况。

需求评审规范

需求评审规范公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

需求评审规范变更记录目录

一、概要 1、规范化需求评审的目的、提升需求质量，保障产品质量；、提高评审会议效率和质量； 2、明确需求评审目的、让技术及测试对产品方案有详细的了解，以便后续开发更高效；、让与会者清晰的知道自己在整个发开过程中处于什么位置，职责是什么，需要做什么，准备什么，提供什么帮助，对各自负责部分的实现难度及排期有一定的心理预期；、需求评审只对本次需求进行讨论，不深入，不发散。 3 、明确需求评审的与会人员、提前核实和通知本次需求参与的相关人员 4、每周需求评审次数、提前询问测试本周是否有时间进行需求评审，不要因为需求评审而导致测试计划打乱。、原则上需求评审每周最多2次。

需求评审流程规范

需求评审流程规范 1. 评审的作用、目的和概念在团队开发中，充分的沟通是非常有必要的，沟通的方式之一就是通过文档。不论评审的效果如何，发现多少问题都可以让相关人员了解需求与设计。而通过相互之间的讨论，澄清一些模糊的认识，进一步理解文档的含义。评审不但是软件开发活动中一个重要的质量控制机制，而且也是一个重要而有效的沟通方式。通过评审可以利用企业内部各种优秀成员的智慧，为软件开发寻找最佳的解决方案。评审的作用和目的主要是尽早发现潜在的问题，尽早纠正缺陷，控制纠正成本的滚雪球效应。本阶段造成的错误如果能够及时地发现，或者在后面越早的阶段发现，就能够及早发现潜在的风险，及时做好防范的对策，做到未雨绸缪。评审的过程不仅是为了发现问题，而且为了便于跟踪及改正，还应当对问题进行记录。特别是需要对问题的真实性进行确认，剔除可能是误解、似是而非或不必采纳的建议性问题。 2. 评审角色构成因素评审人员的选择是评审效果的关键，需要考虑以下因素：_ 项目重要性：项目重要性是决定角色构成的最重要的因素，评审角色的构成因素首先要根据项目的重要性而定。这与需要投入的成本有关，对于重要的项目一般会更多地投入资源，提高评审级别。项技术水平，特别是分析和设计的技术水平如何，行业领域知识是否丰富来进行搭配。除了团队内部自己进行评审之外，评审团队最好是一些独立于项目团队之外的成员构成。应当注意的原则是人数要少而精，一个人可以兼多个角色，但要覆盖各项人员需求。需要说明的是，不具备评审能力的不应参加，可以通过旁听来提高水平。 3. 基本角色职责评审组长：制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果，并且跟踪评审错误的改正。评审人员：必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论，并且指出和记录问题。

顾客要求确定和评审程序

一、目的和适用范围对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。二、术语和定义无三、职责 3.1销售/客服部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3工程部负责评审新产品的设计开发能力。 3.4生产/计划部负责评审产品的生产能力及交货期。 3.5厂长负责审批准特殊合同的产品要求评审表。四、程序 4.1流程图见附件 4.2顾客需求的识别销售/客服部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中： A）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。 B）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。 C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.3对产品要求的评审 4.3.1在接受合同或订单之前，销售/客服部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同的产品、订单要求实施评审。 4.3.2评审产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保： A）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定。 B）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头），顾客要求在接受前得以确认。 C）与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决。 D）公司有能力满足规定的要求。 4.3.2.1合同的分类 A）常规合同：对公司定型产品所定的合同。 B）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 4.3.2.2销售/客服部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。 4.3.2.3对于有现货的常规合同，由销售/客服部信息员将产品名称、型号规格和数量等填写在领料单上并签名，经仓库管理员确认无误后发货，即完成产品要求的评审。 4.3.2.4对于无现货的常规合同，生产/计划部、销售/客服部、采购课分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评估，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认；然后由销售/客服部综合各部门意见，对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评审表》的相关栏目，销售/客服部经理签名确认即完成评审。 4.3.2.5对于特殊合同，除生产/计划部、销售/客服部等进行评审外，工程部应评审产品的设计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审），质量部应评审确保产品质量要求的检测能力，并在《产品要求评审表》中签名确认，《产品要求评审表》报厂长批准。 4.3.2.6对于口头订单（如电话订货），销售/客服部业务员负责将相关内容填入《报价单》中，经双方确认（用传真件的方式），并执行4.3.2.5~4.3.2.7相应条款的规定。

IATF16949内部审核控制程序(含流程图)

文件制修订记录

1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。 2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。 3.0权责： 3.1 管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。 3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。 3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。 4.0定义： 4.1 内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标. 4.2 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动. 4.3 产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。 5.0作业内容： 5.1 审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员 5.2审核员资格： 5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者； 5.2.2 产品审核员：

A. 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。 B. 受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。 5.2.3 过程审核员： A. IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。 B. 品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。5.2.4 相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。 5.2.5 合格内审人员应记入《内审内符合名册》。 5.3 内部审核 5.3.1系统审查： A. 审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。 B. 审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 / 外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。 C. 由审核组长提出年度审核计划内容包括：预定审核项目.(含质量体系,环境体系)；选定审核之范围，审核范围包含组织内之作业机能及班别；预定执行审核之月别. 5.3.2 审核行前会议： A. 审核前由审核组长召开会议做工作分派及决定审核日期. B. 审核人员依分派工作、相关文件及审核查检表作审核准备. C. 各系统之审核组长提前将审核日程、部门作成「质量&环境系统审核通知单」发出，审核人员依各系统之矩阵图对应条文逐一审核。 5.3.3 执行审核作业： A. 审核人员在审核前必须先评估各项辨识鉴别及规划是否正确. B. 审核人员现场审核应本着'做说写是否一致"及"现场动作是否都有写下来"

评审流程细则

评审流程细则评审申请根据项目计划，项目经理向项目管理中心提出评审申请，具体要求如下：项目经理需在评审会议前5个工作日提出评审申请（预留至少2个工作日确定评审专家，预留至少3个工作日进行材料评审）；项目经理需在评审会议前3个工作日提交待评审材料（至少留出3个工作日进行材料评审）。如果待评审的工作未准备好，则项目经理需提前向项目管理中心提出延期评审的说明，并明确调整后的评审时间。确定评审专家项目经理提出评审申请后，项目管理中心需在2个工作日内确定评审专家名单。评审专家包括公司高层（事业部经理），项目经理，项目管理中心，以及指定的评审专家，每次评审的专家不低于3个，但一般不多于8个。材料评审项目管理中心需在评审会议前3个工作日将评审材料发给各位评审专家，以邮件方式明确评审要求和工作安排： 1、邮件内容至少包括：会议时间、会议地点、会议内容、参会人员（确定主持人、记录员）、需评审的相关资料、《问题记录单》，《评审要求》； 2、邮件中要明确本次评审中，每个评审专家需至少找出多少个缺陷（一般不低于20 个），在《评审要求》中也要进行明确说明； 3、邮件中需说明此次评审会议的重要性； 4、邮件中需明确说明本次评审会议的负责人（即项目管理中心具体负责此次评审的人员）评审专家需按要求对相关材料进行评审，并按要求的时间，向项目管理中心提交评审成果。项目管理中心的负责人，负责收集材料及评审成果并加以汇总归类。召开评审会议 1、主持人宣布评审会议召开，并主持会议； 2、项目经理可用15分钟简要对需评审的文档进行解析，说明自己的写作理念等。（依评

审会要求，如果大家有要求，作者就进行讲解，如无要求，可忽略此环节）； 3、主持人针对汇总的评审问题逐一进行讨论与分析，以头脑风暴的形式确定问题的解决方式和严重程度，并提出对该问题的解决建议。问题的严重程度分为四级：细微、一般、严重、致命。问题的解决方式分为三类：修改、不是问题、暂不解决。解决建议需视问题的严重程度而定，对于严重和致命问题，可建议召开专题会议讨论解决方案，对于一般和细微问题可当场给予处理建议，原则上是不在评审会议上占用过多的时间讨论某个问题。针对每个问题，项目经理和项目组核心人员确定每个问题的预计解决时间、修改人和跟踪人。 4、评审问题讨论完毕后，根据本次问题的情况决定本次评审的结果，流程如下： a)各评审专家根据问题的讨论分析情况给出评审意见和结论，项目管理中心负责收集并记录这些意见； b)项目管理中心综合各位评审专家的意见给出本次评审的最终意见和结论。 5、评审会议结束。 6、相关参会人员职责： 1)项目经理： a)评审前准备工作产品和相关资料； b)对专家提出的缺陷给予阐述和解释，协助专家客观的对每个缺陷进行定性； c)对需修改的问题，确定每个问题的预计解决时间、修改人和跟踪人； d)根据评审结果，积极完善工作产品； 2)主持人： a)会议开始前，检查评审人的《问题记录单》，并进行归纳汇总； b)主持人负责掌控会议内容，要确保会议一直关注的是识别缺陷这一任务； c)主持人掌控会议气氛，要求会议一直在轻松愉快中进行 3)QA： a)QA人员负责监控评审会议过程； b)QA人员也要在收到邮件的同时，在自己能力范围之内找出问题与错误，并记录在《问题记录单》上；

需求评审流程规范

For personal use only in study and research; not for commercial use 需求评审流程规范 1. 评审的作用、目的和概念在团队开发中，充分的沟通是非常有必要的，沟通的方式之一就是通过文档。不论评审的效果如何，发现多少问题都可以让相关人员了解需求与设计。而通过相互之间的讨论，澄清一些模糊的认识，进一步理解文档的含义。评审不但是软件开发活动中一个重要的质量控制机制，而且也是一个重要而有效的沟通方式。通过评审可以利用企业内部各种优秀成员的智慧，为软件开发寻找最佳的解决方案。评审的作用和目的主要是尽早发现潜在的问题，尽早纠正缺陷，控制纠正成本的滚雪球效应。本阶段造成的错误如果能够及时地发现，或者在后面越早的阶段发现，就能够及早发现潜在的风险，及时做好防范的对策，做到未雨绸缪。评审的过程不仅是为了发现问题，而且为了便于跟踪及改正，还应当对问题进行记录。特别是需要对问题的真实性进行确认，剔除可能是误解、似是而非或不必采纳的建议性问题。 2. 评审角色构成因素评审人员的选择是评审效果的关键，需要考虑以下因素：项目重要性：项目重要性是决定角色构成的最重要的因素，评审角色的构成因素首先要根据项目的重要性而定。这与需要投入的成本有关，对于重要的项目一般会更多地投入资源，提高评审级别。项目复杂度：项目的复杂度也是决定角色构成的因素之一，根据温伯格的公式，项目管理的复杂度相当于功能规模的平方数。笔者认为还应该考虑技术复杂度、技术新鲜度和文档复杂度等因素。项目组成员的能力成分和水平：评审角色构成还应当根据项目团队成员本身的各项技术水平，特别是分析和设计的技术水平如何，行业领域知识是否丰富来进行搭配。除了团队内部自己进行评审之外，评审团队最好是一些独立于项目团队之外的成员构成。应当注意的原则是人数要少而精，一个人可以兼多个角色，但要覆盖各项人员需求。需要说明的是，不具备评审能力的不应参加，可以通过旁听来提高水平。

体系内审流程及现场审核技巧

体系内审流程及现场审核技巧导读：内审，也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理体系，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。是对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的审核，保证管理体系的自我完善和持续改进的过程。 1 年度内审策划按照内审程序规定，制定年度审核计划，确定内审的实施月份。内审应覆盖质量管理体系所有过程、部门和场所，每年至少一次。如下特殊情况时可增加内审频次： a) 当合同要求或客户需要评价质量管理体系时； b) 当机构和职能有所重大变更时； c) 发现严重不合格而需要审查时； d) 第三方审核认证或监督审核前； e) 最高管理者提出要求时。 2 成立内审小组根据内审活动目的、范围、部门、过程及日程安排，最高管理者授权成立内审小组。内审人员资格条件： a) 内审人员应是所在部门负责人或主要骨干； b) 内审人员应通过质量管理体系内审课程培训并考试合格；合格内审员应有符合内审员资格的相关说明文件。内审组长职责： a) 协商并制定审核活动计划，准备工作文件，布置审核组成员工作； b) 主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行； c) 确认内审员审核发现的不合格项报告。内审员职责： a) 根据审核要求编制检查表（通常是体系部门制作）； b) 按审核计划完成审核任务； c) 将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告； d) 协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核。

需求评审流程规范

需求评审流程目录 1.目的在团队开发中，充分的沟通是非常有必要的，沟通的方式之一就是通过文档。不论评审的效果如何，发现多少问题都可以让相关人员了解需求与设计。而通过相互之间的讨论，澄清一些模糊的认识，进一步理解文档的含义。评审不但是软件开发活动中一个重要的质量控制机制，而且也是一个重要而有效的沟通方式。通过评审可以利用企业内部各种优秀成员的智慧，为软件开发寻找最佳的解决方案。

评审的作用和目的主要是尽早发现潜在的问题，尽早纠正缺陷，控制纠正成本的滚雪球效应。本阶段造成的错误如果能够及时地发现，或者在后面越早的阶段发现，就能够及早发现潜在的风险，及时做好防范的对策，做到未雨绸缪。评审的过程不仅是为了发现问题，而且为了便于跟踪及改正，还应当对问题进行记录。特别是需要对问题的真实性进行确认，剔除可能是误解、似是而非或不必采纳的建议性问题。 2.职责 ?评审组长：制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果，并且跟踪评审错误的改正。?评审人员：必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论，并且指出和记录问题。 ?文档作者：按评审计划准备并按时提交待评审材料、必要时对材料进行解释、必要时参加评审会议，并且在确定需要改进时按时完成修改。 ?记录人员：评审会议中记录评审人员提出的问题及相关讨论。 ?项目经理：制定保证评审和改正的项目进度计划，还要确保评审准备时间、评审会议时间及错误的改正时间。而且评审安排及结果与所有项目成员沟通，必要时参加评审会议、阅读评审报告、分析缺陷原因，并且改进项目质量。 3.评审角色构成因素评审人员的选择是评审效果的关键，需要考虑以下因素： ?项目重要性：项目重要性是决定角色构成的最重要的因素，评审角色的构成因素首先要根据项目的重要性而定。这与需要投入的成本有关，对于重要的项目一般会更

客户要求评审程序

客户要求评审程序 1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：

4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。 4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。 4.5 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。 4.6 合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。