ERP采购流程

ERP供应链-采购流程（试行）

1、请购

请购部门填制手写“采购申请单”。

（1）根据“销售通知单”申请采购

●销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份；

●生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购木材原料及胶漆、

腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员；

●质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、

需求日期等信息，一式三份转至计划员；

●对于无需与订单匹配的砂带、PE膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计

划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。

（2）其他申请采购

设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。

（3）上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。

2、请购单录入

计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”上注明ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。

计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。

ERP“采购请购单”录入程序：

（1）采购管理—业务—请购—请购单；

（2）进入“采购请购单”，点击增加按钮—进行录入—保存—审核。

3、询价、比价

采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单”，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。

4、订单

采购内勤进入ERP采购管理模块录入“采购订单”，关闭ERP采购管理模块“采购请购单”，打印“采购订单”一式三份，交采购员二份（附：手写“采购申请单”）。

ERP“采购订单”录入程序：

（1）采购管理—业务—订货—采购订单；

（2）进入“采购订单”，点击增加按钮—右键拷贝—过滤—双击选择请购信息—录入单价、供应商、付款方式等信息—保存—审核。

ERP“采购请购单”关闭程序：

（1）采购管理—业务—请购—请购单列表—双击选择请购信息—进入请购单—点击关闭按钮。

5、请款

采购员填制手写“借款单”附上手写“采购申请单”、机打“采购订单”，由部门负责人签批后，转至财务部，经财务总监签批后，列入付款计划。如临时急需采购，“借款单”应经总经理签批。

6、付款

预付款：财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行