1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目可行性报告1
第一章总论
1.1 项目提要
1.1.1 项目单位基本情况
项目单位名称：四平市高老庄绿色农业有限公司
所有制形式：私营企业
企业财务状况：公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。
1.1.2 项目建设内容
项目名称：1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目
建设性质：扩建
建设地点：吉林省梨树县万发镇东万发村五社
建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库2000平方米，温室10000平方米，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。
1.1.3 项目建设方案
技术来源及先进性：2004年公司引进日本早熟葡萄美夏系列新品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产、反季节销售。温室栽培工艺全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。
进度安排：2007.6. -2010.6。
市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的
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激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。
组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。
1.1.4 投资概算及资金来源
项目总投资596.43万元,其中：固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。
本项目所需总资金596.43万元，其中：申请中央财政资金250.00万元，地方财政资金125.00万元，企业自筹资金221.43万元。1.1.5 主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
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1.2 可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；
2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求;
3、农发办吉农综办[2002]31号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；
4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；
5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。
1.3 综合评价
该项目建设地点条件良好，基础设施完善，厂址地理位臵优越，交通便利。产品销售的主要目标市场定位在沈阳、哈尔滨、长春等大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为30.86％，高于同类项目的基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。
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第二章项目背景及必要性
2.1 项目建设背景
2.1.1 国家产业政策
为了引导龙头企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得，给予优惠。
2.1.2 设施葡萄栽培的优点
2.1.2.1 调节市场，延长市场鲜果供应期
设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前2个月。
2.1.2.2 避免气象灾害，减少病害
露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚栽培，则改善环境，提高坐果率，避免或减轻病害发生。
2.1.2.3 减轻药物污染，提高果品质量
露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费。
2.1.2.4 提高经济效益
设施栽培，由于错开上市时间及可种植高档优质的欧亚品种，
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市场价格较高，每千平方米可产葡萄5000公斤左右，经济效益好。
2.1.3企业自身发展需求
葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术，通过立体栽培，在有效栽培面积的基础上，提高了农户经济收益。梨树县是全国重点商品粮基地县，随着农村种植结构的调整，经济作物面积逐渐扩大。葡萄是梨树的传统品种之一，规模大，产品远销长春、哈尔滨等地，深受广大消费者欢迎。2004年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系列品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产，2005年葡萄结果获得成功。每平方米（产葡萄5公斤）可获得20元左右的收入，是种植蔬菜收入的5倍，引起了当地农民的极大兴趣。因此，建立设施葡萄立体开发园区，完善栽培模式，发挥龙头企业作用，形成优势产业，带动更多农民致富是十分必要和可行的。
2.2 项目建设的必要性
一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。
随着人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也逐渐提高，正在向无公害绿色食品的方向上发展，葡萄作为大众消费水果，深受广大市民喜爱，特别是优质高档葡萄，更是市场上的抢手货，在国际市场十分走俏。
二是发展高效农业，增加农民收入的需要。
陆地栽培葡萄每千平方米收入2000元左右，大棚葡萄每千平方米收入7000元左右，温室设施栽培葡萄每千平方米入20000元。可以说，此项目是农业脱贫致富奔小康的首选。同时，葡萄种植属于
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劳动密集型产业，为农村剩余劳动力留下了巨大的就业空间。
三是实现资源转化，变资源优势为经济优势的需要。
梨树县是蔬菜种植大县，温室大棚近万个，由于蔬菜效益不断下滑，农民种菜积极性严重受挫，葡萄设施栽培立体开发园区的建设给广大农民带来福音，不但劳动强度明显下降，而且收益还会实现翻番。
四是入世后市场经济发展的需要。
与美国、以色列发达国家相比，玉米、大豆等大田作物成本较高，没有竞争优势，而我国葡萄生产成本较低，有比较优越的竞争优势，特别是吉林省的土地资源丰富，劳动力廉价，发展设施栽培有得天独厚的优势。同时园区的建立，是加强国际交流、开拓市场的主要渠道之一，是指导农业结构调整最灵敏、最便捷的工具。可有效实现对农民整个生产过程的全程指导，这对优化农业结构、促进农民增收起到积极作用。
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第三章建设条件
第三章建设条件
3.1 项目区概况
3.1.1 地理位臵及区域范围
万发镇地处梨树县东北部，距县城25公里，东与东河镇接壤，西跟太平镇毗连，南同郭家店镇、蔡家镇交界，北和金山乡为邻。万发镇东西宽10公里，南北长15公里，总面积175.8平方公里，距四平市40公里，距高速公路（四平-长春）郭家店出口15公里，交通极为便利。
3.1.2 自然资源状况
全镇耕地面积6788公顷，林地面积465公顷，有林带380条，森林蓄积11000立方米。年产玉米6万吨。人口20120人，其中农业人口1.97万人，非农业人口0.15万人，有汉、蒙、回、朝、满5个民族，辖12个行政村，98个自然屯。镇政府驻地西万发村一社。
3.1.3 社会经济状况
万发镇境内有万发工商分局、地税分局、邮政局、电信局、微波站、农行办事处、客运站、运管站等驻镇单位，为经济发展提供了方便。紧靠公路的镇集贸市场，逢五、逢十赶集，集市贸易有车、马、猪、牛等副产品，服装、鞋帽、布料等轻工业品近百种。上集人数四千人左右，每集成交额达四万余元。
3.1.4 项目建设地点选择
由于当地地势平坦、土质肥沃、基础设施较好、交通便利，农民有种葡萄的经验。确定将基地建在梨树县万发镇东万发村五社。
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第三章建设条件
3.2 项目建设条件优劣势分析
3.2.1 项目建设的有利条件
3.2.1.1 政策优势
四平市投资环境宽松，政策优惠。近年来，一些国内外知名大企业纷纷来四平发展，并取得了巨额回报和成功。国家振兴东北老工业基地战略目标的实施，为四平市的发展建设和海内外客商提供了新的创业机遇，为把四平建成以主导产业和优势产业为支撑的多产业综合性城市，真诚的欢迎四海宾朋，海内外客商来平投资兴业，共创美好的明天。
3.2.1.2 资源优势
四平市矿产资源丰富，储量可观。白银、硅砂、膨润土、石灰石、硅灰石等自然资源均列世界前列及国内之首，开发前景可观。
四平市工业基础雄厚，体系完备。加工制造业具有较好的产业基础。全市主要工业产品有1500多种。机械、化工、纺织、食品、医药、电子、冶金，建材均在吉林省占有重要位臵；谷物联合收割机、轮式装载机、专用汽车、高温风机、热交换器设备则在国内享有盛誉。氨基苯粉、钨钼丝、硅灰石等产品已进入国际市场。
四平市农业发达，地处世界著名的玉米黄金带上，素有东北大粮仓之一的美誉。是全国重点商品粮基地和农产品生产加工基地。玉米出口量居全国第一位。大豆、水稻、玉米、高粱等杂食始终保持稳产高产。三元杂交猪、肉牛、东北细毛羊、肉食、犬远近驰名，人参、鹿茸、苹果梨正逐步成为出口创汇的拳头产品。
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第三章建设条件3.2.1.3 市场优势
葡萄为葡萄科落叶木质藤本植物的果实，又名草龙珠、水晶明珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫芦。葡萄被人们视为珍果，被誉为世界四大水果之首。它不但营养丰富、用途广泛：色美、气香，味可口，是果中佳品，既可鲜食又可加工成各种产品，如葡萄酒、葡萄汁、葡萄干等，而且果实、根、叶皆可入药，全身都是宝。
葡萄浆果除含水分外，还含有约15%～30%糖类(主要是葡萄糖、果糖和戊糖)，各种有机酸(苹果酸、酒石酸以及少量的柠檬酸、琥珀酸、没食子酸、草酸、水杨酸等)和矿物质，以及各种维生素、氨基酸、蛋白质、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克酸、抗坏血酸、卵磷脂等。特别是现代医学发现，葡萄皮和葡萄籽中含有一种抗氧化物质白藜芦醇，对心脑血管病有积极的预防和治疗作用。多吃葡萄、喝葡萄汁和适量饮用葡萄酒对人体健康很有好处，产后的妇女于饭后吃葡萄，或喝些葡萄酒，既可帮助血液循环，又可增加身体中的血色素。
3.2.1.4 科技开发能力
公司现有专业种植技术人员4人，高级农艺师2人，中级农艺师2人。技术依靠中国农科院果树研究所，通过理论和实践的结合，葡萄种植技术得到极大提升，具备引导农户种植的实践经验。
3.2.1.5 基础设施条件
(1)供电条件：四平基础设施完备，服务功能齐全，能源优势突出，是吉林省重要的火力发电基地。电力资源丰富，设施配套，保
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第三章建设条件
证供给。
(2)供水条件：水利设施齐全，境内有东辽河，水力资源充足。
(3)道路交通：四平市区位优越，交通便捷。是东北的重要枢纽，哈大、平齐、四梅铁路在市区交汇，长大高速公路和京哈、集锡、沈明、四浑四条国省道贯穿东西南北。
(4)通讯条件：邮电通讯设备先进。程控电话、移动电话、无线寻呼、公众传真、特快传递广泛应用。保证电话和网络系统的畅通。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
3.2.2.1 主要障碍因素
1、葡萄种植零散，葡萄熟期结构不合理，规模化程度不高。
2、葡萄整体产量、质量不高，市场销售价格低。
3、资金投入不足，采果后商品化处理水平低。
3.2.2.2 解决方案
1、进一步调整和优化产品结构，加强技术指导，严格质量安全管理，发展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。加强葡萄采后商品化处理程度，发展储藏加工业，通过政府支持，逐步建立水果生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务组织，加快实现水果生产产业化。
2、建立和完善果品市场信息网络，及时、准确地向农民提供政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、市场预测等实用信息，让真正有品牌、质量好、有市场潜力的优质果品占领市场，获得良好效益。
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第三章建设条件
3、扶持水果生产、加工和营销龙头企业及协会，推行公司+基地(协会)+农户的产业化经营模式，提高水果生产的组织化程度。利用龙头企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息灵敏的优势，把市场信息、实用技术、管理经验及时传递给农户。
4、加强市场管理，逐步实行市场准入制。
一是要加强水果产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品注入市场。
二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外采用统一的品牌、统一包装，打造知名品牌。
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第四章建设单位基本情况
第四章建设单位基本情况
4.1 建设单位概况
四平市高老庄绿色农业有限公司成立于2004年6月。公司注册资金120万元。公司地址位于梨树县万发镇东万发五社。经营范围为葡萄栽培、保鲜储存、销售、苗木销售。
企业先后被梨树县工商行政管理局授予“守合同、重信用”企业，被梨树县委梨树人民政府评为民营企业先进单位，被梨树县人民政府认定为县级农业产业化重点龙头企业，被四平市人民政府确定为市级产业化重点龙头企业。生产的产品被农业部农产品安全中心确认为无公害产品。
4.2 研发能力
公司目前有高级农艺师2人，中级农艺师2人。技术依托中国农科院果树研究所，作为企业的技术依托单位，随时为其提供技术服务，解决生产中的难题，依据市场需求进行新产品的开发研制。公司注重推广新品种，引导农民种植先进的优良品种，科学的栽培模式，对农民有着强有力的吸引，扶持农户种植，使新品种的种植面积得到推广，农民收入得以提高，生活质量得以改善。
4.3 企业财务状况
公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产165.9万元，主营业务收入82.5万元，公司无负债及银行贷款。
4.4 法人代表基本情况
董事长兼总经理高志宝，男，34，大学本科学历。1996年辞职
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第四章建设单位基本情况经商，先后代理了几个品牌服装的销售，取得了很好的经济效益和丰富的市场营销和管理经验，于2002年开始组建高老庄绿色农业有限公司。公司于2002年被吉林省团委评为十大青年科技示范基地之一，多次被省、市委授予各种荣誉称号，现任四平市青联委员。
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第五章市场分析与销售方案
第五章市场分析与销售方案
5.1 市场分析
5.1.1 产品市场供求现状
近几年，国内又掀起种植葡萄的热潮，酿酒葡萄和晚熟的红地球（又称美国红提）等品种发展的比较快，而早熟品种栽培面积少，市场供应则显得严重不足。
栽培早熟品种较之晚熟品种具有较大的优势。首先，早熟品种的最大优点就是生长期短，成熟期早。东北地区栽培的晚熟葡萄要到9月下旬成熟，而早熟品种美夏、香妃6月底就可成熟，此时正值水果供应淡季，苹果、梨、柑橘等市场上均无鲜货，多为头年秋季贮藏果，而早熟的葡萄正好填补鲜果市场的空白，售价高，效益好。其二，种早熟品种投入较少，因它比晚熟品种能早采收两个月左右，在植株的管理、喷药的次数、看管果园等方面都可节省许多人力、物力及资金的投入。其三，种早熟品种保险系数大，风险相对小。
目前，在东北城市市场上，当家的一直是8月份成熟的“巨峰”，这类品种优点在于抗病性、适应性强，易管理，产量高，因此，该品种种植的面积非常大。但这个品种的突出缺点是口味不强，不少农民为了早上市，又打催熟剂，甚至采青，使葡萄更酸，因此巨峰这个品种在市场上口碑并不好，难占领7月以前的消费市场。近年来，不少地区推广了晚熟的红提、无核等一些美国引进的葡萄品种，应该说这些葡萄品质非常好，但是在东部一些地区形成了事实上规
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第五章市场分析与销售方案模栽培后效果并不好。主要在于这些晚熟品种不太抗病，不适合我国东部8月以后高温多雨的气候，所以除个别地区外，大多数栽了这些品种的农民，又将葡萄都刨了。而城里超市上卖的优质高价的红提葡萄大多都是进口的。综合市场情况以及气候来看，在我国的东部地区最适合发展的应该是早熟的优质葡萄。这个时期避开了病害的高发期，管理容易，而且此期的市场空档大，只要有好葡萄不愁销。从基地三年来的种植示范来看，栽种的美夏、香妃等有玫瑰香风味的优质葡萄，因为上市早，风味突出，批发的非常快，且价格高，种植效益高。
5.1.2 项目产品的市场竞争优势
1、项目产品具有规模效益。
农户直接引进国外葡萄优良品种，成本造价高，一般农户难以承受。本项目建成后，可无偿为农户提供早熟葡萄幼苗，扶持农户种植，公司规模在当地处于领先地位，具有很强的经济实力，因此项目产品在市场上具有较强的竞争能力。
2、项目具有较强的区位优势。
项目充分利用吉林省四平市梨树县优越的自然环境、土地和生态资源及区位优势条件，采取规模化的基地生产模式，建立低成本、高品质、规范化、规模化的生产基地与交易市场，辐射全国各地。项目产品的区位优势明显。
3、项目引进品种先进。
公司引进日本的美夏和香妃葡萄种苗，栽培技术依托中国农科
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