OP021 Consignment Procedure寄售商品处理程序
寄售商品处理程序
Consignment Procedure
目前商场有两类寄售商品
Now we have two categories of consignment items
1.家私等大件寄售商品:由供应商直接送货上顾客门,商场只存样品,PI为零.
Furnitures delivered by the vendor to the customers' house, only sample in the store, PI is zero
2.季节性商品:如圣诞饰品等,商场入货售完结算,PI为实数.
Seasonal items such as Christmas decorations, PI equals to on-hand.
一、供应商直送顾客程序
Vendor Direct Delivery Procedure
备注:顾客付款后再开送货单。
The delivery sheet should be issued after payment.
单据发放及保管要求。
Delivery Sheet
1.UPC建立送货单档案管理系统。如文件柜、登记册、已完成送货单据夹(红白黄三联齐全)、未完成送货单
据夹(已有白联、黄红联未返回)、已完成供应商直送单据夹、未完成供应商直送单据夹及待跟进问题单据夹等。
UPC Office shall set up delivery document file system including cabinet, register book, "finished delivery document(three duplicates)" folder, "unfinished delivery document(only white copy, without y ellow and red copy)" folder, "to be followed up" folder , etc.
2.家电部每天早上从UPC办公室领取红白黄一式三联送货单,送货单按控制号码登记领取并双方签字确认。
Electronics department shall get delivery sheets (with red, yellow and white copies) from UPC office every morning with these sheets control num bers recorded and confirmed in signature by both of Electronics and UPC.
3.家电部每天中班下班前将已使用的送货单白联返回UPC,若为供应商直送之商品,则必需附电脑小票副
本,UPC按控制号及联次逐项登记,并由双方签字确认。附电脑小票之供应商直送的送货单白联与其它白联分开独自存放。
Before the middle shift of Electronics off duty every day they shall take white c opy of used delivery sheets back to UPC. If the sheet is used to vendor delivery items, shopping ticket shall be attached to the sheet.
UPC shall register them according to their control number and then confirm in signature by both. White copies with shopping tickets attached shall be divided from other white copies.
4.家电部每天中班下班前将未使用的送货单一式三联全数返回UPC，UPC按控制号登记注明未用返回,并由
双方签字确认,下次再作使用时必需重新登记控制号。
Electronics shall take all unused delivery sheets with three duplicates back to UPC. UPC shall register them in unused file and confirm with Electronics in signature . When these sheets are reused next time, new control numbers shall be registered.
5.供应商直送类由收货部收到供应商送至的订单复印件及送货单黄联后,将黄联交至UPC,UPC找出相对应之
白联,核查小票副本、售价、数量无误后，将送货单黄联复印(因其上有顾客收货签名),复印件返回收货部按送货单数量进行登录定案,单据交接按正常程序完成。完成核对后UPC需将红白黄三联装钉在一起表示该商品的收货已完成。
When Receiving get vendor delivery items order and delivery yellow copy, they shall take yellow copy to UPC for them to check with the white copy. If shopping ticket copy, retail and quantity are all correct, Receiving shall get a copy of yellow sheet to log on and then process the sheets as usual. After
verification, UPC should attach the yellow copy to the white and red copy of the delivery sheets to ensure the whole delivery and receiving procedure for the vendor direct delivery items have been completed.
6.票据办完成传送件后UPC应记录供应商直送货的收据号。
UPC should write down the receipt# of vendor direct delivery items on the control log for evidence after invoice associates finish processing store transmittals for them.
7.7.将送货单拷贝一份送到服务台致电顾客核查供应商是否已按时送货。
One copy of delivery sheet shall be sent to Courtesy Desk check if the vendor has delivered merchandise to customers on time, by calling the customer.
单据核查要求
Verifying Documents
1.每月5日UPC将仍保留在“未完成供应商直送单据”夹(供应商未结帐)中的单据数量、总金额上报GM跟进
处理。
On fifth of each month UPC shall collect the sheets numbers and total amount remained in the "unfinished vendor direct delivery sheets" file (vendor not settle the account) and submit to GM for follow up.
2.每日晚班UPC核查当日发出送货单之白联是否全数返回(包括未使用单据三联),对未返回情况进行跟踪处
理。
UPC nignt shift shall check if all the white copies of issued delivery sheets the day back to UPC(including the unused sheets) and follow up the unreturnd sheets.
3.每周日UPC核查“已完成送货单据”夹中的单据是否完整,除供应商直送外的送货单是否一式三联全数返回,对
未返回情况进行跟踪处理,已全数返回的按号码大小順序进行归档整理。
Every Sunday UPC shall check the sheets in "finished delivery sheets" file. Except the vendor direct delivery sheets, if all the other issued delivery sheets are back with all three duplicates. If so UPC shall file them in order of number sequence. If no, UPC shall follow up these exceptions.
二、寄售商品变价程序
Price Change
1.首先确定所有此类商品的商品清单,采购部应将每月更新的寄售商品清单传给商场,商场将清单交UPC/票据
办存档备案。如有新增加商品应第一时间通知UPC/票据。
First confirm a list of such items and submit the list to UPC/Invoice.The buyer should update the consignment items list on monthly basis and send to store by email. The store should pass this list to UPC/Invoice at the first time.
2.UPC存档此类商品的商品清单并负责随时更新档案內容。
UPC shall file the list of such items and update the list timely.
3.此类商品发生任何变价,变价计数必须为“0”。
Any price change on this type of items, the qty. must be "0".
4.票据办对这类收货单据进行商店传送件时,必需核查收货最终报告上的零售价与DSS报告上的零售价(不含
稅)是否一致。若不一致,需按DSS 报告上的零售价完成更改与清除工作。
When invoice office process transmittal for these receiving, they should compare the retail of the items in the Receiving Detail Final Report to that in DSS report (without TAX) to see if they are matched. If any discrepancies are found, invoice associates have to update the retail according to the DSS report and complete the transmittal.
注Notes:
1.UPC作为商场系统管理部门,基本上只要商场营业,其必有当班工作人员.所以由UPC发放及收回送货单最有
利于配合楼面销售需要。另UPC与票据办多为同一办公区域,所以收货部核查收货数量时与每日必需送单据到票据办工作结合进行较为方便.建议单据由UPC保管发放。
UPC is store system management office and they have shifts all day. They can well cooperate with the sales floor. Usually UPC and Invoice share the same working area. It is convenient for Receiving department to check file in UPC and submit receiving document to Invoice Office.
2.商店必须在24小时内完成总部传来的寄售商品变价。
Store should complete the price change for consignment items issued by OH within 24 hours.
3.为了最大限度地减少由于寄售商品而产生的损耗,采购需严格按照以下程序执行.
In order to minimize the shrinkage/overage that occur due to consignment items, buyer should strictly work according to the following:
* 采购必须于每月一号将上月寄售商品的PO发出(寄售商品的PO必须是每月发出)。
Buyers should issue the PO for consignment items for previous month at the first day of each month.(PO for consignment items should be issue on a monthly basis.)
如果需要提高寄售商品的零售价,采购需于每月一号将变价传到各店。
When Buyer wants to raise the retail of consignment items ,price change issued by HO should be downloaded to stores at the first day of each month.
Mark “*” For Consignment Names
寄售商品的商品名称上加“*”
1.It is very necessary to make attention to the consignment item for the floor and UPC associates. In the screen of
merchandise inquiry, the Mark”*”is ahead of the consignment names. So the floor associates can find out consignment item easily and check whether they are.
对于楼面及UPC同事在工作时，寄售商品加*时是很有益处的，在商品查询屏幕中，对于寄售商品的商品名称前会有“*”体现，这样楼面同事在工作中，很容易关注到和核查到带“*”的ITEM是否是寄售商品与实际情况是否相符。
2.When the associates change price, it will be showed on the “Detail Department Markdown Recap” and the “*” be
showed at the same time. According to the information we can check whether the MD is correct or not and SK can be controlled very easily. (Because the consignment item’s PI is assumed: Assumed PI does not need to create when we change it price, if it is not, SK will be happened.)
That means when changing the price of consignment item, the quantity should be key in zero. So the Mark “*” will remind the floor associates entering zero in the system and the UPC associate will be reminded also when they check the “ Detail Department Markdown Recap”.
By this way, we can avoid the shrinkage.
当寄售商品变价时，“*”及变价时的细节都会体现在“减价详情小结报告”中，根据这个信息我们可以核查MD是否正确，损耗是否发生(因为寄售商品的PI是虚拟的，在变价时寄售不需要计数，否则损耗将产生。)寄售商品变价时的计数应输“0“。当楼面及UPC同事在审核“减价详情小结报告”中，“*”能给予楼面及UPC同事以提醒。用这种方法，可以避免损耗。
降价MD
升价MU(高于正常零售价) Markup higher than normal retail
铁路货运检查管理规则
TG/HY103-2016 铁路货运检查管理规则 第一章总则 第一条为强化铁路货运检查（以下简称货检）工作管理，提高货检工作质量，确保铁路运输安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《铁路安全管理条例》《铁路技术管理规程》《中国铁路总公司安全管理规定》《铁路货运安全管理规则》等有关法律法规和规章，制定本规则。 第二条本规则适用于国家铁路及国铁控股的合资铁路。本规则是明确铁路货检工作的内部规定，不作为托运人、收货人与铁路间划分责任的依据。 第三条铁路货检工作是保证行车安全和货物安全的一项技术性较强的工作，是铁路运输安全生产的重要组成部分。铁
路货检人员主要承担铁路运输过程中的货物（车）交接检查工作，是铁路行车的主要工种。 第四条铁路局货运主管部门应配备专人负责货检管理工作，加强对货检工作的技术业务指导，强化基础管理，加强队伍建设，督促落实作业标准，提高货检人员素质和工作质量。 第五条积极采用新技术、新设备，全面推广铁路货检安全监控与管理应用（即原铁路货检安全监控与管理系统，以下简称“货检应用”），改善货检作业条件，改进检查手段，提高作业质量和效率。 第六条铁路货检实行区段负责制。 区段负责制是指货检站按规定的检查范围、技术要求和作业标准，对货物列车（含军用列车，下同）进行货检作业后，保证货物列车安全继运到下一个有货检作业的货检站，并承担相应的安全责任。发生问题后能有效证明货检站工作质量良好
的，可不按区段负责制列货检站责任。 对中间站保留及甩挂作业的货物列车，车站发现问题后要及时处理，中间站应保证货物列车安全继运到下一货检站。 第二章货检站管理 第一节定义及分类 第七条货检站是列车运行途经有改编或人工方式列检作业，或无改编或无列检作业但停车时间在35分钟及以上的编组站或区段站。 第八条铁路局应根据到达解体列车、编组始发列车、直通列车数量，同时按照机车交路、列检作业、治安状况及自然环境等合理设置货检站，其布局应满足铁路运输安全和畅通的需要。 第九条货检站分为路网性和区域性货检站。路网性货检站是指纳入中国铁路总公司（以下简称总公司）日常考核的编
货物安全程序
货物安全制度 一、工厂安全 1、工厂现有一个出入口，由保安24小时值守，监控来往人员及出入车 辆并保存记录。 2、保安定期巡视工厂围墙和外围情况并保存记录。 3、在非工作时间工厂所有门窗必须上锁，保安负责检查，钥匙由部门专 人保管，不得转借他人。 4、工厂已安装监控系统，防止可能发生的偷盗和破坏行为以及恐怖行 为。监控室设备由保安负责管理和维护，未经授权人员不得进入。 5、存放危险品、或是仓库等敏感区域，只有授权人员才可进入，授权人 员将会有清楚的标志。 6、厂区内私家车和货柜车分开停放，各自有标志清楚的停放区域。 二、访客安全 1、所有来访人员，包括供应商，都必须出示带有本人照片的身份证明文 件，在保安处登记，由保安对其身份证明文件进行识别确认。换取访 客证后，由保安将其引至受访部门，访问结束后也必须由其部门人员 或保安陪同出厂。 2、访客在工厂活动期间，必须由受访部门人员一直陪同，不可由其单独 行动。访客只可获准进入与其工作必要的区域。 3、访客如随身携带有物品，应寄存在保安处，如必须带进工厂，也必须 经过受访部门人员和保安的检查确认才可进入。 三、员工安全 1、员工在应聘时需提供合法的身份和年龄证明文件，某些限制区域的员 工需进行合法的背景调查，每位员工都会建立详细的员工档案。 2、人事部由专人控制厂牌和考勤卡的发放，员工必须佩带带有本人照片 的厂牌方可进入工厂。
3、厂内不同区域的员工佩带不同颜色的厂牌以示区别，厂牌不可转借他 人。受限制区域，如包装、仓库等，只有本区域人员才可进入。 4、员工在正式开始工作前要经过培训，特别是受限制区域的员工，要对 其进行反恐和安全知识的培训。工厂有奖励举报政策和投诉程序，鼓 励每位员工参与到反恐的行动中。 四、货运安全（集装箱检查及装货程序、装卸货区保安程序、封条处理及储存程序） 1、集装箱运输车在进入工厂前，必须经保安检查登记车牌号司机资料， 进厂后停放在指定区域。 2、车辆停放后，需围起栅栏指示正在装卸，悬挂警示语，禁止未授权人 员进入装卸区域。 3、装货前由保安对集装箱和车辆状况进行仔细检查并保存记录，集装箱 按照7点检查法进行检查，如发现异常应停止装货并即使联系有关方 面。 4、装货时需有保安和部门负责人员在场监督，司机需暂时离开，直到装 货完成才能返回车辆。 5、装货完成后应由司机和工厂人员确认后帖上封条，封条应有编号并符 合PASISO17712标准。 6、保安要记录每辆车辆对应的封条号码并保存记录，记录保存3年。 7、集装箱运输车如装货完成后暂不离开工厂，应停在安全的区域，有专 人负责看守，禁止未授权人员参与。 8、如集装箱在进厂接受检查后暂时不装货，应停放到指定区域并接受监 控，在装货前需再次接受检查。 9、集装箱运输车离开工厂后，如有异常联系工厂，工厂需第一时间内做 出反映，及时通知客户和货运方，并积极采取措施减低损失。工厂需 对整个过程详细记录，直到事件结束并保存相关记录。
产品质量异常处理流程
供应商来料异常管理流程 1. 目的： 规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。 2. 范围： 本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。 3. 职责与权限： 3.1生技部：负责检测治具的制作。 3.2质量中心：负责来料异常的提出、分析、处理。 3.3生产部：负责来料异常协助处理。 3.4研发部：负责来料异常的分析、处理。 3.5生管部：负责确认来料品上线使用时间。 3.6采购部：负责来料异常与供应商的纠通取得异常的处理。 4. 名词定义： 4.1不合格：未满足产品的质量要求。 4.2 A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。 4.3 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。 4.4 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。 5、异常处理流程控制 5.1 IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验，发现来料品不满足质量要求。 5.2 IQC将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。 5.3 IQC 立即填写《供应商异常矫正单》进行处理。 5.4 质量中心主管主导组织针对异常讨论，参与人员：采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发总监、厂部厂长及其相关人员。 6、异常分类： 6.1 外观不良：表面有划痕、水印、字体不清、表面气泡、砂眼、黑点、缺料、油污、毛刺、变形、色差、氧化及电镀层脱落、标识规格错误、无料号贴纸、无出厂检验报告等。 6.2性能不良：尺寸与图纸不符、适配过大，过小、色温，波长，亮度不符、电压，电流不符等。 7、异常处理方式 7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。 7.2将不良品需进行特采使用才能满足产品的质量。 8、特采分类 8.1需进行挑选使用时。 8.2需增加零部件才能满足产品的最终使用功能时。 8.3需增加工艺进行满足产品的最终使用功能时。 8.4降低产品的质量要求，特采条件接收使用时。 8.5需要机加工才能满足产品的最终使用功能时。 9、扣款规定 9.1特采使用需扣除工时费用20元/H。
铁路货运作业指导书(专用线作业)
铁路货运作业指导书（专用线作业）
目次
1.范围 ................................................... 1 2.引用规范性文件 ......................................... 1 3.作业目的 ............................................... 1 4.专用线作业流程图 ....................................... 2 5.作业场景 ............................................... 3
2
1.范围
本作业指导书对铁路专用线和专用铁路的货运装卸车作业具有 指导作用，未尽事宜请参考相关规章、文电。
2.引用规范性文件
2.1 《铁路货物运输规程》(铁运〔1991〕40 号) 2.2 《铁路货物运输管理规则》（铁运〔2000〕90 号） 2.3 《铁路专用线专用铁路管理办法》（铁运〔1995〕107 号） 2.4 《铁路货物损失处理规则》（铁总运〔2014〕343号） 2.5《铁路货物装载加固规则》（铁总运〔2015〕296号） 2.6《铁路危险货物运输管理暂行规定》（铁总运〔2014〕57号） 2.7《铁路鲜活货物运输规则》（铁运〔2009〕148号） 2.8《铁路货车篷布管理规则》（铁运〔2007〕51号） 2.9《铁路超限超重货物运输规则》（铁总运〔2016〕260号） 2.10《铁路货车超偏载检测监控信息系统管理办法》（铁运函〔2007〕 232号） 2.11《成铁都路铁局路关局于关公于布公全布局全音局视音频视监频控监岗控位岗及位作及业作项业目项的目通的知通》知》 2.12 《车务段货物装卸车立照存查及回放检查管理办法（试 行）的通知》
3.作业目的
1
仓库货物入库操作流程(1)
仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；
⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
产品质量问题处理流程
民品质量问题归零处理方法 1、目的 针对产品在设计、生产、试验、服务中出现的质量问题，从技术上、管理上分析产生的原因、机理，并采取纠正和纠正措施，以避免问题重复发生的活动。 2、范围 本文适用于产品设计、生产、试验和服务中质量问题归零的处理方式。 3、具体工作流程 归零的具体流程见下图： 3.1提出问题成立团队 3.1.1将车辆质量问题描述清楚，作为归零的研究项目。 3.1.2确定小组负责人及团队成员。 3.1.3初步制定改进计划，拟定任务目标。
3.2 锁定问题掌握现状 3.2.1本阶段的任务是确认问题涉及的深度和广度。 深度：本身问题的时间段、数量段、分布段； 广度：本问题可能影响的/同类的区域——同材料、同工序、同设备、同工艺、同测量系统、同人员等 3.2.2若要解决质量问题，就要从人、机、料、法环等各种不同角度进行调查。 3.2.3抓住问题的特征，需要调查若干要点，如：时间、地点、问题的种类、问题的特征等等。 3.2.4为防止问题的扩散，基于调查的深度和广度，锁定涉及区域，关闭通道，并作标识。 3.3决策并采取遏制措施 3.3.1遏制行动是纠正不合格现象的临时性措施； 3.3.2对锁定的区域，建立质量阀：对产品采取措施，对过程采取措施，需要时对体系采取措施。 3.3.3对产品的措施： 3.3.3.1对过程不稳定锁定的产品组实施全检； 3.3.3.2过程稳定的同类产品组加严抽样检验； 3.3.3.3对检验的结果实施统计分析，研究数据的分布状态，应注意数据的分层。 3.3.4对过程的措施： 3.3. 4.1首先应识别测量系统是否满足接受准则；
3.3. 4.2若过程要素已明显偏离设计要求，则对偏差的过程要素实施纠 正行动； 3.3. 4.3若过程的原因不清晰，则应暂停该过程的运行； 3.3. 4.4收集整理问题组相关的过程记录。 3.3.5对体系的改进 通过质量问题反映出的质量管理体系薄弱环节加以改进，来保证质量管理体系的有效性。进而实现质量管理体系的持续改进。 3.4.查明根本原因 3.4.1设立假说（选择可能的原因）：搜集关于可能原因的全部信息；运用“掌握现状”阶段掌握的信息，剔除已确认无关的因素，重新整理剩下的因素。 3.4.2验证假说（从已设定因素中找出主要原因）：搜集新的数据或证据，制定计划来确认原因对问题的影响；综合全部调查到的信息，决定主要影响原因；若条件允许，可将问题再现一次。 3.4.3根本原因：基于当前技术水平，组织有能力、有责任管理和控制的质量要素，以满足对顾客的承诺。 3.5.研究并制定纠正措施 3.5.1纠正措施是纠正不合格原因的永久性措施； 3.5.2发挥团队优势，运用头脑风暴法寻求多种解决问题的方案，集思 广益，研究各种方案的利弊得失，初步确定团队可接受的一种方案； 3.5.3团队应预测：采取对策后，尽量不要引起其他质量的问题(即考虑 具有负相关的质量特性)；
铁路货物运输保险条款.
中国人民财产保险股份有限公司 铁路货物运输保险条款 （试行稿）1997 保险标的范围 第一条凡在国内经铁路运输的货物均可为本保险之标的。 第二条下列货物非经投保人与保险人特别约定，并在保险单（凭证）上载明，不在保险标的范围内：金银、珠宝、钻石、玉器、首饰、古币、古玩、古书、古画、邮票、艺术品、稀有金属等珍贵财物。 第三条下列货物不在保险标的范围以内：蔬菜、水果、活性畜、禽鱼类和其他动物。 第四条本保险分为基本险和综合险，保险人按保险单注明的承保险别分别承担保险责任。 保险责任 第五条基本险由于下列保险事故造成保险货物的损失和费用，保险人依照本条款约定负责赔偿： （一）火灾、爆炸、雷电、冰雹、暴风、暴雨、洪水、海啸、地陷、崖崩、突发性滑坡、泥石流； （二）由于运输工具发生碰撞、出轨或桥梁、隧道、码头坍塌； （三）在装货、卸货或转载时，因意外事故造成的损失； （四）在发生上述灾害、事故时，因施救或保护而造成货物损失及支付的直接合理的费用。 第六条综合险本保险除包括基本险责任外，保险还负责赔偿：
（一）因受震动、碰撞、挤压而造成破碎、弯曲、凹瘪、折断、开裂的损失； （二）因包装破裂致使货物散失的损失； （三）液体货物因受震动、碰撞或挤压致使所用容器（包括封口）损坏而渗漏的损失，或用液体保藏的货物因液体渗漏造成的保藏货物腐烂变质的损失； （四）遭受盗窃的损失； （五）因外来原因致使提货不着的损失。 （六）符合安全运输规定而遭受雨淋所致的损失。 责任免除 第七条由于下列原因造成保险货物的损失，保险人不负责赔偿： （一）战争、军事行动、扣押、罢工、哄抢和暴动； （二）地震造成的损失； （三）核反应、核子辐射和放射性污染； （四）保险货物的自然损耗、本质缺陷、特性所引起的污染、变质、损坏、以及货物包装不善； （五）在保险责任开始前，被保险货物已存在的品质不良或数量短差所造成的损失； （六）市价跌落、运输延迟所引起的损失； （七）属于发货人责任引起的损失； （八）被保险人或投保人的故意行为或违法犯罪行为。
公司产品售后质量问题处理流程
公司产品质量问题处理流程 1.0 目的 解决用户在使用本公司产品时出现的质量问题，对出厂产品的质量技术服务提供系统支持，达到用户满意。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司产品售前、售中和售后的质量服务过程。 3.0 职责 3.1销售部负责对质量信息的收集、识别、整理分析、处理、反馈、报告。 3.2工程部负责对质量问题的技术分析、制定并监督纠正和预防措施落实、负责对相关人员 进行技术培训。 3.3总经办负责监督相关部门处理进度、内部或外部责任界定、协调各部门工作。 3.4生产单位负责执行纠正和预防措施。 4.0 程序 4.1销售部对用户反馈的信息进行收集、识别、整理后根据问题的类型、数量、严重程度等 进行初步分析并答复客户，批量问题或不能解决问题按要求填写相关报告。 4.1.1因用户使用操作不当或用户对产品不了解产生的市场质量反馈由销售部负责解释或 联系相关工程技术咨询解释，要求24小时内必须给用户答复。 4.1.2因产品缺陷造成的用户投诉或返修，由销售人员接洽返修，由生产单位或工程部负 责具体返修事宜，个别产品缺陷问题必须在24小时内跟用户再次联系，在48小时内给用户答复。 4.1.3销售部必须记录用户反馈信息并制定相应质量信息报表;因同种机理导致不良品比例 超过3‰或严重质量问题（如打火、烧机等）必须填写《市场质量异常反馈单》;如客户有要求可填写《质量异常分析改进8D报告》;因同种机理导致不良品超过1％或长期存在引起客户多次投诉或极严重问题（危害人身安全问题）必须填写《质量专题报告》; 各项表格及报告应主送解决问题的责任单位或部门。从用户投诉开始到报告发出最多不得超过72小时。 4.1.4造成费用损失的要填写《质量事故费用转移单》并发相关部门。 4.1.5对相关部门回复情况进行再次确认并回复客户。
产品质量问题处理程序
产品质量问题处理程序 1.0 目的 解决用户在使用本公司产品时出现的质量问题，对出厂产品的质量技术服务提供系统支持，达到用户满意。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司产品售前、售中和售后的质量服务过程。 3.0 职责 3.1销售部负责对质量信息的收集、识别、整理分析、处理、反馈、报告。 3.2工程部负责对质量问题的技术分析、制定并监督纠正和预防措施落实、负责对相关人员 进行技术培训。 3.3总经办负责监督相关部门处理进度、内部或外部责任界定、协调各部门工作。 3.4生产单位负责执行纠正和预防措施。 4.0 程序 4.1销售部对用户反馈的信息进行收集、识别、整理后根据问题的类型、数量、严重程度等 进行初步分析并答复客户，批量问题或不能解决问题按要求填写相关报告。 4.1.1因用户使用操作不当或用户对产品不了解产生的市场质量反馈由销售部负责解释或 联系相关工程技术咨询解释，要求24小时内必须给用户答复。 4.1.2因产品缺陷造成的用户投诉或返修，由销售人员接洽返修，由生产单位或工程部负 责具体返修事宜，个别产品缺陷问题必须在24小时内跟用户再次联系，在48小时内给用户答复。 4.1.3销售部必须记录用户反馈信息并制定相应质量信息报表;因同种机理导致不良品比 例超过3‰或严重质量问题（如打火、烧机等）必须填写《市场质量异常反馈单》;如客户有要求可填写《质量异常分析改进8D报告》;因同种机理导致不良品超过1％或长期存在引起客户多次投诉或极严重问题（危害人身安全问题）必须填写《质量专题报告》; 各项表格及报告应主送解决问题的责任单位或部门。从用户投诉开始到报告发出最多不得超过72小时。 4.1.4造成费用损失的要填写《质量事故费用转移单》并发相关部门。 4.2对相关部门回复情况进行再次确认并回复客户。工程部向销售部及时提供每种产品的规 格书、产品性能指标、特殊要求等产品信息以及质量认证和试验的有关资料，必要时对技术服务中心有关人员进行技术质量培训。
铁路货装系统防洪及抢险应急处置办法
铁路货装系统防洪及抢险应急处置办法 1.总则 1.1编制目的 为提高货装系统防洪应急响应及抢险能力，确保完成抢险任务，特制定本办法。 1.2编制依据 《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国铁路法》、《铁路防洪应急办法》、《铁路货物装载加固规则》、《铁路超限超重货物运输规则》等相关规章文电。 1.3基本原则和要求 统一领导、集中指挥、责任明确、分级负责。响应时：坚守岗位，保持临战戒备。抢险时：出动迅速、组织有序，以恢复通车为第一要务，抢装抢卸事故货物（车），并完成其他相关工作。 1.4适用范围 局管内国铁营业线遇洪灾或非正常情况影响行车，按路局应急指挥中心指示部署需货装部门参与应急救援时，适用本办法。 2.货装防洪应急响应和抢险机构 2.1铁路局货装防洪应急响应和抢险领导小组 组长：货运处处长；副组长：货运处副处长；成员：货运处各科部负责人。货装防洪领导小组应急值班电话。 2.2车务站段货装应急响应和抢险领导小组
组长：主管货装副段（站）长；副组长：货管部、装卸管理部门、负责人；成员：货管部、装卸部门管理及专技人员。日常工作由站段货管部牵头负责。 3.货装防洪应急响应和抢险领导小组职责 3.1货运处防洪抢险应急领导小组职责 3.1.1遵照路局应急指挥中心指令，及时启动货装防洪应急响应和抢险办法，指挥、落实货装防洪抢险工作。 3.1.2实行防洪24小时值班制度，保持货装防洪抢险信息畅通，及时传达指令。 3.1.3制订、完善办法，抽查车务站段货装防洪抢险、应急救援准备工作及培训演练情况。 3.2车务站段应急中心货装防洪抢险领导小组职责 3.2.1负责管内货装防洪抢险工作组织，执行上级防洪抢险工作指令，启动站段货装防洪应急响应和抢险办法。 3.2.2实行防洪24小时值班制度。组织抢险物资应急运输，负责管内装卸劳力、机具应急调配。负责汛前向业务部门、应急装载站点备用应急装具、加固材料、抢险工具、备品，并检查日常备用情况。 3.2.3制订、完善段、站货装防洪抢险应急内容，每年汛前完成培训演练。 3.3车站货装防洪抢险应急小组职责 由站段货管部、装卸管理部门指导车站货装部门制定。
22报告货物差异处理程序
报告货物差异处理程序 1.0 目的 设立本程序以规范在各个环节的控制，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品 . 2.0 范围 本程序适用于公司对发现和报告货物短缺与过多、货物差异及意外处理 . 3.0 执行程序 3.1 发现和报告货物短缺与过多 3.1.1对每批货物的收货都应详细查验与货物的名称、数量、品种、重量、供货商进行记录，核对送货单/定单上的名称、数量、品种、重量、供货商.当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报,并填写《货物收入异动表》 3.1.2当货仓人员调查时发现货物有多/短缺应立即反应给采购人员通知供货商作出相应的调查及处理，并通知保安检查是否有不法活动存在，防止引入不明材料或其它物品； 3.1.3生产包装部门通过生产报表和入库数量核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物入库时的数量正确及安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和安全主任进行检查. 3.1.4成品在入库储存后，成品仓管应每天依照《成品进出仓单》及成品标示记录进行核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物储存的数量正确和安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和安全主任进行检查. 3.1.5装货过程中监管人员和装柜人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、数量、是否准确,有任何可疑现象必须立即停止装货,并报告主管和安全主任进行检查. 3.1.6货物在发运前，船务人员须将出货资料正确完整地发给客户，以确保客户在接收货物时可以核对出货数据和托运单进行确认货物的品名、规格、重量、数量、是否准确. 3.2 货物差异及意外处理措施 3.2.1当发生以下情况时须立即进行调查，甚至立即报警及通知海关部门，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动,并填写《货物收入异动表》： 1）供货商送货材料数量、品名、规格、重量等与相关数据描述不相符时； 2）生产包装部门通过生产报表和入库数量出现短缺、盈余、包装损坏等情况； 3）成品进出仓单及成品标示记录显示与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时； 4）装货过程中发现出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时；
客户质量问题投诉处理流程
客户质量问题投诉处理流程 编制: 审核: 批准: 2017年9月10日发布实施
客户质量问题投诉处理流程 1. 目的 本流程规定了客户投诉质量问题处理流程。 2. 范围 本流程适用于所有客户投诉质量问题的处理。 3. 职责 3.1 客服部负责客户投诉质量问题的反馈，并对客户投诉的质量问题进行初步的分析、确认。 3.2 质检部针对客户投诉的质量问题，会同工艺技术部及问题相关部门进行分析、确认提出处理方法或措施；推动落实处理方法或措施并跟踪、关注对质量问题所 采取措施的落实、改进情况，直至问题解决。 4. 处理程序 4.1 问题反馈客服部、销售部如接到客户的质量问题投诉，立即通知质检部与生产部； 4.2 问题处理 4.2.1 接到客户质量问题投诉后，相关部门要详细了解投诉内容细节，如有必要应及时到问题产品现场进行问题分析、确认； 4.2.2 在对问题进行分析、确认时如果非我公司产品质量问题，则由客户自行处理；如果是我公司产品质量问题，由客服部负责填写《质量异常信息投诉单》提交给质检部进行处理； 4.2.3质检部联系生产、工艺及相关责任部门人员就该问题协商沟通、分析，并提出解决办法和整改措施，并填写《质量异常信息反馈单》对问题进行处理。 4.2.4如果由质检部填写的《质量异常信息反馈单》中，处理意见是同意退货，则由客服部门填写《产品退货申请表》，按表中相对责任人签字完毕后，各部门方可办理产品退货手续。 4.2.5 退货完成后，《产品退货申请表》由生产办、质检部、成品库、销售部、财务部复印存档。 4.3 问题跟进
质检部部负责跟进问题的解决办法和整改措施，加以落实，并推动相关部门进行改进，对该问题进行持续跟踪或关注，直至问题得到解决；
铁路货物保价运输办法(99)
铁路货物保价运输办法(99) 【法规类别】交通运输价格管理 【法宝提示】国务院关于取消第一批行政审批项目的决定 【发布部门】铁道部（已撤销） 【发布日期】1999.06.29 【实施日期】1999.07.01 【时效性】现行有效 【效力级别】部门规章 铁路货物保价运输办法 （１９９９年６月２９日铁道部发布） 第一条为贯彻实施《中华人民共和国铁路法》有关铁路货物实行保价运输的规定，特制定本办法。 第二条托运人托运货物时，根据自愿的原则，可向发站要求办理保价运输，并按本办法规定支付货物保价费。 第三条按保价运输办理的货物，托运人应以全批货物的实际价格保价，货物的实际价格以托运人提出的价格为准。货物的实际价格包括税款、包装费用和已发生的运输费用。 第四条托运人要求按保价运输货物时，应在货物运单“托运人记载事项”栏内注明
“保价运输”字样，并在“货物价格”栏内以元为单位，填写货物的实际价格。全批货物的实际价格即为货物的保价金额。 第五条货物保价费用按保价金额乘以所适用的货物保价费率计算（货物保价费率见附表）。 货物保价费尾数不足１角时，按四舍五入处理。货物保价费每批起码额零担、集装箱为５角，整车为２元。 对于有稳定条件的大宗货物，铁路局与托运人协商，可定期（日、旬、月）清算保价费用。 第六条按保价运输办理的货物，应全批保价，不得只保其中一部分。保价率不同的货物作一批托运时，应分项填记品名及保价金额，保价费用分别计算。保价率不同的货物合并填记时，适用于其中最高的保价费率。 以概括名称托运或品名、规格、包装不同，不能在货物运单内逐一填记的保价货物，托运人须提出物品清单（见《铁路货物运输规程 》格式三）。物品清单一式三份，加盖车站承运日期戳后，一份由发站存查，一份随运输票据递交到站，一份交托运人备存。 第七条发站受理保价运输货物时，应按货物运单或物品清单记载，检查托运人填记的货物价格是否清楚、齐全，如认为有必要时，可以要求托运人提出确定价格的有关依据，予以核实。发现保价金额不符或涂改时，需更换货物运单或物品清单。 货物保价费在货票现付栏内记明，与运费同时核收。但根据托运人要求，货物保价费也可以单独核收，在货物运单承运人记载事项栏和货票记事栏内注明“保价费另收”字样或加盖相同内容的戳记。 第八条保价运输货物变更到站后，保价运输继续有效。承运后发送前取消托运时，货物保价费应全部退还托运人。货物在发送前如发生损失并按有关规定处理时，货物保
GSV货物过剩及短缺处理程序
1.0 目的 制订程序以便即时及货仓物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。 2.0 范围 本程序主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。 3.0 职责 货仓主管统筹策划安排，仓管人员定期查物料并及时报告，货仓主管与采购主管商讨处理措施。 4.0 程序 4.1 物料的盘点清查 4.1.1 采购部当有新的采购单发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员 亦须清点这些仓存物料数量，与该物料的帐本核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交采购部。 4.1.2 仓管人员以采购单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并及时做好帐 本。 4.1.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，及时做好进出仓记录，并及时更新帐 本数量。 4.1.4 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料的 短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》。 4.1.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，将积存之物料数量报采购部备案。 4.2 过剩和短缺物料的处理 4.2.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以下途径展开物料短 缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。 4.2.2 安全主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法,报总经理审批, 并将处理方法记录于《货物多数少数调查表》中，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。
生产质量问题处理流程
文件编号：HJ-CX-025版本：A1发布日期：2016年8月8日 0目的 为了规范生产，检验，维修以及仓储环节质量问题的反馈、处理和跟踪流程，使质量问题得到 高效的处理，并使纠正和预防措施得到有效执行。 1适用范围 包括但不限于产品焊接，装配，调测，老化，检验，维修，储存、理货等过程。 2适用角色 质量工程师、研发软件工程师、研发硬件工程师、研发结构件工程师、生产工艺工程师、维修 员。 3定义 生产质量问题：产品在焊接，装配，调测，老化，检验，维修，储存，理货，运输等生产的过程中， 因操作、物料、工艺、设备、装备、设计、技术文件等原因，造成产品的质量不合格或存在质量隐患的现象。 质量问题级别： 轻微问题: 属于轻微的零星问题，不需要做进一步的纠正/预防措施，只需要直接给出临时处理措施就可 以 关闭了。 一般问题： （1）一般设计、工艺、操作、物料等问题，有明确的责任人负责处理，不会对生产发货和客 户使用造 成影响的； （2）其它影响等同于上述情况的问题。 重要问题： （1）产品存在质量隐患，并可能导致产品影响在客户处的使用，对公司品牌和声誉造成一定 的负面影响； “产品影响在客户处的使用”包括但不限于以下几种： 一般功能完全失效或不能正常工作； 产品管理、维护功能不能正常执行； 必须的附件缺少（如少电源线、电缆线、安装螺钉，对接端子等） 象。 问题的分类和分流： 问题分类： 人员操作性问题：与产品设计生产相关的人的原因，生产操作人员、检验员、工艺员身体 状况、技术水平、工作责任心等情况。 机器、设备（工装）问题：在产品生产中设备可能出现的问题，如工具、设备磨损等。
产品质量问题处理流程(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑 1. 目的： 为了统一和规范产品质量问题反馈渠道及处理方式，保证产品质量问题得到闭环处理。 2.范围： 适用于来自客顾客的产品质量问题投诉以及生产过程反馈的产品质量问题的处理。 3. 质量问题处理组织机构 3.1质量领导小组成员： 3.2质量问题处理小组成员： 4.职责： 4.1质量领导小组职责 4.1.1负责质量方案和执行计划的监督考核； 4.1.2负责因客观原因造成解决方案和执行计划不能实施情况的协调及发生责任纠纷的仲裁； 4.1.3负责A类问题解决方案的评审和批准； 4.1.4负责组织A类质量问题改进后产品的最终确认（包括产品及过程确认）。 4.1.5负责制定（QC小组奖励标准和验收标准及QC成果评价） 4.2商务部职责： 4.2.1负责顾客处产品质量问题信息的收集、反馈和责任及缺陷形式确认， 4.2.2负责与顾客联系对改进后产品在主机厂的试装并跟踪改进后产品的试装情况，及时将准确的试装时间和试装要求反馈给大豪公司品保部、项目部和生产部，（更改后的条款） 4.2.3负责改进产品送样计划和产品切换的储备计划的的编制。 4.3品保部职责： 4.3.1对外部的质量问题品保部依据商务部确立的责任和缺陷形式，负责组织责任部门（研发/项目/商务）对A 的质量问题进行调查分析在48小时内制定顾客问题解决方案（纠正），负责立项的统计（记录在质量/生产例会清单上）并考核项目的完成情况，在质量/生产例会上公示考核结果； 4.3.2负责B1类问题的失效原因分析和提出解决方案及执行计划并组织实施和跟踪验证； 4.3.3对B1类质量问题（如顾客有要求时）负责制定纠正措施或8D报告，并负责改进样品的确认、样品提交及顾客试装结果的跟踪，提交跟踪验证验证结果报告， 4.3.4品保部参与A类质量问题改进产品样品的确认及工装/模具/检具的验证， 4.3.5负责组织A类质量问题更改后产品PPAP文件的提交， 4.3.6品保部负责涉及到程序、制度和记录的更改。 4.3.7负责对B1类改进产品样品和小批试制品的生产的指导
铁路货物保价运输办法
铁路货物保价运输办法 第一条为贯彻实施《中华人民共和国铁路法》有关铁路货物实行保价运输的规定，特制定本办法。 第二条托运人托运货物时，根据自愿的原则，可向发站要求办理保价运输，并按本办法规定支付货物保价费。 第三条按保价运输办理的货物，托运人应以全批货物的实际价格保价，货物的实际价格以托运人提出的价格为准。货物的实际价格包括税款、包装费用和已发生的运输费用。 第四条托运人要求按保价运输货物时，应在货物运单“托运人记载事项”栏内注明“保价运输”字样，并在“货物价格”栏内以元为单位，填写货物的实际价格。全批货物的实际价格即为货物的保价金额。 第五条货物保价费用按保价金额乘以所适用的货物保价费率计算（货物保价费率见附表）。 货物保价费尾数不足1角时，按四舍五入处理。货物保价费每批起码额零担、集装箱为5角，整车为2元。 对于有稳定条件的大宗货物，铁路局与托运人协商，可定期（日、旬、月）清算保价费用。 第六条按保价运输办理的货物，应全批保价，不得只保其中一部分。保价率不同的货物作一批托运时，应分项填记品名及保价金额，保价费用分别计算。保价率不同的货物合并填记时，适用于其中最高的保价费率。 以概括名称托运或品名、规格、包装不同，不能在货物运单内逐一填记的保价货物，托运人须提出物品清单（见《铁路货物运输规程》格式三）。物品清单一式三份，加盖车站承运日期戳后，一份由发站存查，一份随运输票据递交到站，一份交托运人备存。 第七条发站受理保价运输货物时，应按货物运单或物品清单记载，检查托运人填记的货物价格是否清楚、齐全，如认为有必要时，可以要求托运人提出确定价
格的有关依据，予以核实。发现保价金额不符或涂改时，需更换货物运单或物品清单。 货物保价费在货票现付栏内记明，与运费同时核收。但根据托运人要求，货物保价费也可以单独核收，在货物运单承运人记载事项栏和货票记事栏内注明“保价费另收”字样或加盖相同内容的戳记。 第八条保价运输货物变更到站后，保价运输继续有效。承运后发送前取消托运时，货物保价费用全部退还托运人。货物在发送前如发生损失并按有关规定处理时，货物保价费不再退还托运人。 货物保价费发生补退款时，补款使用“保价费补退款收据”（以《铁路货物运输规程》格式十三代用），退款使用“车站退款证明书”（见《铁路运输收入管理规程》）财政-16）进行补退。 第九条承运人从承运货物时起，至将货物交付收货人时止，对保价货物发生的灭失、短少、变质、污染、损坏承担赔偿责任，但由于下列原因造成的，承运人不承担赔偿责任： （一）不可抗力： （二）货物本身的自然属性或合理损耗； （三）托运人、收货人或押运人的过错。 第十条保价运输的货物发生损失时的赔偿额，按照实际损失赔偿。全批货物损失时，最高不超过保价金额；一部分损失赔偿。则按损失货物占全批货物的比例乘以保价金额赔偿。 第十一条托运人或收货人向承运人要求赔偿时，应按批向到站或发站提出“赔偿要求书”（见《铁路货物运输规程》格式十二），并附货物运单、货运记录（或普通记录）和有关证明文件。 第十二条托运人、收货人向承运人要求赔偿的有效期限为180日。有效期限由下列日起算；货物灭失、损坏为承运人交给货运记录的次日；货物全部灭失，未编有货运记录的，为运到期限期满后的第31日。 承运人在运到期限期满后，经过30天仍不能交付的货物，托运人、收货人可按货物灭失向到站要求赔偿。
8顾客信息反馈及处理控制程序
8.1顾客信息反馈及处理控制程序（抱怨） １、目的 为了充分与准确的了解客户需求，掌握客户对本公司的产品和服务满意程度的有关信息，确保客户意见能够迅速反馈处理，提高客户的满意程度。 ２．范围 适用于客户的投诉、补偿、退货以及客户意见的调查测量，包括同本公司进行直接交易的客户或本公司认可的潜在客户。 3.定义 3.1客户投诉案件：售前、售中及售后由于本公司产品质量、服务等问题而造成客户不满意的事件。 4.职责 4.1销售服务部：负责与顾客沟通，提供优质的售后服务和顾客满意度调查，受理、回复客户投诉。 4.2生产部及孵化场：负责对交付客户产品的品质检验，和协助对客户投诉、纠正预防的事因调查和原因分析，提出不断改进的建议。 4.3销售服务部：负责对客户投诉、纠正预防改善对策的制定和实施。 5.作业内容 5.1本公司任何部门收到客户的投诉反映时，立即通知销售服务部，由销售服务部填写《顾客信息反馈记录表》，并由区域经理立即对客户投诉的内容进行调查分析，明确责任方，提出解决方法给客户。若不能判定责任方，应召集相关部门分析。 5.2销售服务部在调查分析时，认为有必要前去故障现场与客户共同分析，可前往或连同各相关部门共同分析或去客户处处理。 5.3对于客户投诉，销售服务部须在一周内填写《顾客信息反馈记录表》答复客户，提出解决问题的方案，同时记录客户对处理方案的意见。 5.4处理对策 5.4.1 经调查分析为本公司责任，按以下规定处理： 5.4.1.1对客户提出有质量问题的产品进行补偿； 5.4.1.2完成产品补偿后，将补偿产品信息交回销售部备案。 5.4.1.3完成服务后，由销售服务部填写《顾客信息反馈记录表》的服务内容，将原因、
货物过剩和短缺处理程序
货物过剩和短缺处理程序 1. 目的 制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。 2. 适用范围 本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。 3. 工作职责 货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。 4. 工作程序 4.1 采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《物料存销记录》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货进间等），交采购部。 4.2 货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《物料存销记录卡》。 4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和《物料存销记录卡》。 4.4 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期
限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》，报告给采购部。 4.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。 4.6 过剩或短缺物料的处理
4.6.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。 4.6.2 产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。 4.6.3 产品主任根据《客供物料存量记录》，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法。 1. 当出现溢装时，应立即查明溢装原因。若因产品包装设计等原因导致溢装，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案；若因叠柜方式不正确导致溢装，应拆柜重装；若不能查出溢装原因，应将整柜产品全部拆出，检查货柜车内是否装有其他物品，确认柜内无异物时方可重新装柜； 2. 当出现短装时，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案。在未得到顾客的许可及海关的同意时，不得在短装货柜内装载其他物品。
产品质量问题反馈及处理流程
1. 目的： 为了统一和规范产品质量问题反馈渠道及处理方式，保证产品质量问题得到闭环处理。 2.范围： 适用于来自客顾客的产品质量问题投诉以及生产过程反馈的产品质量问题的处理。 3. 质量问题处理组织机构 3.1质量领导小组成员：陈再明、蔡晓华、张慧敏、于长萍 3.2质量问题处理小组成员：林金云、王荣伟、陈于荣、林琪、陈亚、杨树云、韩红艳、罗永初 4.职责： 4.1质量领导小组职责 4.1.1负责质量方案和执行计划的监督考核； 4.1.2负责因客观原因造成解决方案和执行计划不能实施情况的协调及发生责任纠纷的仲裁； 4.1.3负责A类问题解决方案的评审和批准； 4.1.4负责组织A类质量问题改进后产品的最终确认（包括产品及过程确认）。 4.1.5负责制定（QC小组奖励标准和验收标准及QC成果评价） 4.2商务部职责： 4.2.1负责顾客处产品质量问题信息的收集、反馈和责任及缺陷形式确认， 4.2.2负责与顾客联系对改进后产品在主机厂的试装并跟踪改进后产品的试装情况，及时将准确的试装时间和试装要求反馈给大豪公司品保部、项目部和生产部，（更改后的条款） 4.2.3负责改进产品送样计划和产品切换的储备计划的的编制。 4.3品保部职责： 4.3.1对外部的质量问题品保部依据商务部确立的责任和缺陷形式，负责组织责任部门（研发/项目/商务）对A 的质量问题进行调查分析在48小时内制定顾客问题解决方案（纠正），负责立项的统计（记录在质量/生产例会清单上）并考核项目的完成情况，在质量/生产例会上公示考核结果； 4.3.2负责B1类问题的失效原因分析和提出解决方案及执行计划并组织实施和跟踪验证； 4.3.3对B1类质量问题（如顾客有要求时）负责制定纠正措施或8D报告，并负责改进样品的确认、样品提交及顾客试装结果的跟踪，提交跟踪验证验证结果报告， 4.3.4品保部参与A类质量问题改进产品样品的确认及工装/模具/检具的验证， 4.3.5负责组织A类质量问题更改后产品PPAP文件的提交，