管件项目可行性研究报告

管件项目

可行性研究报告泓域Macro机构丨参考范文

第一章项目总论

一、项目名称及项目建设单位

(一)项目名称

管件项目

(二)项目建设单位

某某实业有限公司

二、项目建设的理由

近现代以来,制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路,均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后,实现对发达国家和地区的追赶甚至超越,也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明,没有坚实的制造业支撑,必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,吸引和鼓励高端制造回流本土;新兴经济体不甘落后,希望借助更有利的比较优势,编织制造大国梦想。作为一

个拥有十几亿人口的发展中大国,实现“两个一百年”奋斗目标,必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路,化挑战为机遇,强筋固本、夯实根基。

三、项目拟建地址及用地指标

(一)项目拟建地址

该项目选址在咸阳市某某工业园区。

(二)项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在咸阳市某某工业园区建设,用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积126667.3 平方米(折合约190.0 亩),代征地面积1140.0 平方米,净用地面积125527.3 平方米(折合约188.3 亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照管件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合管件制造和经营的规划建设需要。

(三)项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积125527.3 平方米,建筑物基底占地面积86111.8 平方米,计容建筑面积141720.4 平方米,其中:规划建设生产车间115234.1 平方米,仓储设施面积15816.5 平方米(其中:原辅材料库房9540.1 平方米,成品仓库6276.4 平方米),办公用房5523.2 平方米,职工宿舍3138.2 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)2008.4 平方米;绿化面积8284.8 平方米,场区道路及场地占地面积31130.8 平方米,土地综合利用面积125527.4 平方米;土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3426.0 万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

(一)土建工程

该项目在咸阳市某某工业园区建设,总用地面积126667.3 平

方米(折合约190.0 亩),预计总建筑面积141720.4 平方米,其中:规划建设生产车间115234.1 平方米,仓储设施面积15816.5 平方米(其中:原辅材料库房9540.1 平方米,成品仓库6276.4 平方米),办公用房5523.2 平方米,职工宿舍3138.2 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)2008.4 平方米,建筑物基底占地面积86111.8 平方米,场区道路及场地占地面积31130.8 平方米,绿化面积8284.8 平方米,土地综合利用面积125527.4 平方米;该项目工程容积率1.1 ,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。

(三)公用工程及其他

该项目建设公用工程包括:电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

(一)产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测,结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力,确定项目的建设规模和生产纲领;项目建成达纲后,形成年产管件134977.0 单位/年的生产经营能力。

(二)项目效益规划目标

根据预测,该项目达纲年的营业收入134977.0 万元,总成本费用104703.2 万元,营业税金及附加605.7 万元,年新增利税总额36904.0 万元,年利润总额29668.1 万元,年净利润22251.1 万元,年纳税总额14652.9 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

(一)项目投资方案

1、根据谨慎财务测算,项目总投资61907.2 万元,其中:固定资产投资43010.4 万元,占项目总投资的69.5%;流动资金18896.8 万元,占项目总投资的30.5%;在固定资产投资中,建设投资42180.3 万元,占项目总投资的68.1%;建设期借款利息830.1 万元,占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资42180.3 万元,其中:工程建设费用39067.6 万元,占项目总投资的63.1%,包括:建筑工程投资16838.6 万元,占项目总投资的27.2%;设备购置费21581.5 万元,占项目总投资的34.9%;安装工程费647.5 万元,占项目总投资的1.0%;工程建设其他费用2489.3 万元,占项目总投资的4.0%,其中:土地使用权费1596.0 万元,占项目总投资的2.6%,预备费623.4 万元,占项目总投资的1.0%。

(二)资金筹措方案

1、项目总投资(TI)61907.2 万元,根据资金筹措方案,某某实业有限公司计划自筹资金45035.1 万元,占项目总投资的72.7%。

2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额16872.1 万元,占项目总投资的27.3%,其中:项目建设期申请银行借款16872.1 万元,占项目总投资的27.3%;项目经营期申请流动资金借款0.0 万元,占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益:134977.0 万元(含税)。

2、年总成本费用104703.2 万元。

3、营业税金及附加605.7 万元。

4、项目达纲年利润总额:29668.1 万元。

5、项目达纲年净利润:22251.1 万元。

6、项目达纲年纳税总额:14652.9 万元。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合咸阳市及某某行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某管件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产业改造提升,推进行业生产设备的智能化改造,促进移动互联

网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用,提高精准制造、敏捷制造能力,让老树开出新花,做精做强传统产业。加快发展智能制造,推动智能核心装置的深度应用和产业化,构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统,积极打造数字化车间、智能化工厂,提升制造装备和产品智能化水平,让新芽长成大树,做大做强高端产业。大力发展新型信息消费,培育基于工业互联网的新产品新业态新模式,打造充满活力的创业创新生态系统,激发大众创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作并举,加快建立现代信息技术产业体系,推进下一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展,健全网络和信息安全综合保障体系,为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求,拟建“管件生产建设项目”,该项目的建设能够有力促进咸阳市某某经济发展,为社会创造1164 个就业机会,达纲年纳税总额14652.9 万元,可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做

出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、近现代以来,制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路,均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后,实现对发达国家和地区的追赶甚至超越,也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明,没有坚实的制造业支撑,必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,吸引和鼓励高端制造回流本土;新兴经济体不甘落后,希望借助更有利的比较优势,编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国,实现“两个一百年”奋斗目标,必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路,化挑战为机遇,强筋固本、夯实根基。

2、2017年,面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力,全市上下坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧盯

追赶超越目标,践行“五个扎实”要求,落实“五新”战略任务,砥砺前行,奋力攻坚,全市经济总体运行平稳,呈现稳中有进、质量提升、民生改善的良好态势。全年生产总值2340.65亿元,按可比价格计算,比上年增长8.1%。其中,第一产业增加值312.17亿元,增长4.3%,占生产总值的比重为13.3%;第二产业增加值1369.64亿元,增长8.6%,占58.5%;第三产业增加值658.84亿元,增长9.0%,占28.2%。按常住人口计算,人均生产总值53546元,按年平均汇率约合7930美元。全市县域经济平均规模147.87亿元,县域经济占生产总值比重69.5%。全市非公有制经济增加值1232.66亿元,占生产总值的52.7%。全年全部工业增加值1125.68亿元,比上年增长8.5%。其中,规模以上工业增加值(不含军工)1053.59亿元,增长8.5%。全市规模以上工业企业(不含军工)758户,完成规模以上工业总产值3197.21亿元,同比增长15.2%。其中,国有企业124.12亿元,增长12.4%;集体企业39.25亿元,下降5.3%;股份合作企业1.4亿元,下降20.7%;股份制企业2742.94亿元,增长16.9%;外商及港澳台商投资企业233.03亿元,增长

3.2%;其他经济类型企业56.46亿元,增长16.7%。全市规模以上工业中,七大支柱产业完成总产值298

4.59亿元,比上年增长14.8%。其中,能化工业1169.79亿元,增长17.9%;装备制造工业63

5.09亿元,增长15.2%;食品工业594.18亿元,增长8.5%;建材工业220.49亿元,增长1

6.0%;医药工业160.34亿元,增长22.5%;纺织服装工业133.94亿元,增长9.0%;电子工业70.76亿元,增长10.9%。全市规模以上工业中,六大高耗能行业工业产值886.96亿元,比上年增长16.3%。其中,非金属矿物制品业209.58亿元,增长1

7.4%;化学原料和化学制品制造业189.16亿元,下降 2.1%;有色金属冶炼和压延加工业19.48亿元,增长40.1%;黑色金属冶炼及压延加工业81.87亿元,增长3.3%;电力、热力生产和供应业97.67亿元,增长

8.8%;石油加工、炼焦和核燃料加工业28

9.2亿元,增长39.0%。全年规模以上工业中,35个中类行业中30个比上年增长。其中,汽车制造业增长22.3%,医药制造业增长21.8%,专用设备制造业增长21.6%,橡胶和塑料制品业增长7.5%,纺织服装、服饰业增长3.3%,食品制造业下降

4.0%,化学原料和化学制品制造业下降2.11%,石油加工、炼焦和核燃料加工业下降39.0%,非金属矿采选业下降63.4%。

3、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。管件制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修

复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

2、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了

“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选,综合考虑后选定的项目最佳建设地点——咸阳市某某工业园区,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某实业有限公司承办的“管件生产建设项目”,拟选址在咸阳市某某工业园区。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积126667.3 平方米(折合约190.0 亩),代征地面积1140.0 平方米,净用地面积125527.3 平方米(折合约188.3 亩);项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照管件行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合管件生产经营的需要。

二、项目选址综合评价

1、该项目用地位于咸阳市某某工业园区,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于管件生产经营活动;为此,该区域是发展管件行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气

污染物的扩散,区域大气环境质量良好。

综上所述,项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。

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