流程图模版

文件编号：版 本：A 制作：工序代码：工序名称：审核：制作日期:

页 码：1 of 3

批准：

DMP-001-F5.04

精益部

ODM 办公室

文控中心

SOP 受 控 流 程 图

受控文件不可复制

制作部门

IE 部门

Pass

Y Y

Pass

touch up

SOP 制作

SOP 修改

核实SOP 改进内容后修改

SOP 初审SOP 复核

旧版文件回收

文控中心盖章

旧版销毁

旧版存档

文件总表制作

首版文件发放使用SOP 对产线行培训

原版存档

经理

更新版文件发放

事业部复

核部门经理

事业部厂长

制定SOP 制作指引

SOP 批准发

旧版文件是否销毁

NG

NG

Yes

No

SOP 审核

主任

主任

工程师

文员

文员

文员文员

文员

文员

文员

文员

OK

OK

OK

OK

OK 产前七天

产前六天

产前五天

产前六天产前四天

产前三天

产前二天

立即

产前三天

立即

立即

立即立即

立即

立即

工程师或技术员

工程师或技术员

IE 经理或课长

工程师或技术员

工程师或技术员

NG

NG