特采控制程序

1、目的

规范不合格品的让步放行及物料的紧急放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。

2、适用范围

适用于本公司所有的原材料、半成品和成品。

3、职责

3.1 采购部：提出材料的特采申请。

3.2 仓管部: 提出在库成品的特采申请，特采通知客户的评估。

3.3 生产部：提出制程中半成品、成品的特采申请。

3.4 特采评审部门：对特采申请提出意见。

3.5 品质部：最终批准特采放行。

4、术语

4.1 特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。同意特采产品处理方式有三种：让步接受、分选/加工、紧急放行。

4.2 让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货。或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

4.3 分选/加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过“分选/加工”、“返工/返修”等处理满足了特采限度要求后才能放行，并其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

4.4退货/报废：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷严重影响我司或客户的生产品质，不能为我司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。

4.5 紧急放行：生产急用，IQC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为“紧急放行”。当紧急放行批次物料在IQC检验过程中发现不合格能及时追回的前提下对产品进行评估、批准是否放行。

5.1 特采原则

5.1.1 在申请、审核、批准“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时签定样板）、限定的数量、时间期限。

5.1.2 对不合格品的使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违反相关法规，不引起客户的投诉。

5.1.3 如客户在合约中有规定时，必须征求客户或其代表的同意才能放行使用或出货。针对特定客户产品使用的原材料特采，需对其进行成品组装检验，经检验合格后方可实施特采(需保留其检验记录)，确保特采物料不影响最终产品性能和外观。特定客户成品不允许特采。

5.2 特采的提出

当出现的不合格或来不急检验时，需要紧急使用，根据不同类别，由申请部门先提出特采申请。

5.3 特采申请的评审、批准

5.3.1 所有特采必须经过书面的申请、充分的评审和最终放行批准后，才能放行。

5.3.2 特采的评审由主导部门与各参与部门组成，品质部、生产部、技术部等相关部门负责对特采申请进行研究分析，根据不合格品对产品最终质量及对客户满意的影响程度审核是否可以特采使用。不同类型的特采，分工如下：

5.3.2 必要时由商务部门征求客户或其代表的意见。

5.3.3 特采必须经过品质部、生产部、采购部的评审。并以会签或以会议的形式表达意见，最终由营运总监决定是否特采。

5.3.4 特采使用时必要的相关措施及过程监控要求应明确填写在《特采申请单》上。

5.4 特采的执行

5.4.1 《特采申请单》批准后，由申请部门将信息传达相关执行部门，各责任部门

根据《特采申请单》上经审核、批准的处理意见执行特采。

5.4.2 同意特采产品处理方式有三种：让步接受、分选/加工、紧急放行。

a)让步接受接收。

b)分选/加工，按《不合格处理程序》执行。

c)紧急放行接收。

5.4.3 不同意特采处理方式：退货/报废/正常检验。

5.5 特采的使用跟踪

5.5.1 经批准特采的不合格品放行使用或出货的全过程，各有关部门都必须按规定做好可追溯性的标识。特采材料品质部要在特采品的最小包装上贴特采标识。若发现紧急放行的产品经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回。

5.5.2 品质部门负责对特采品放行后的使用进行监控，并对最终结果进行跟踪记录。在使用过程中如发现异常，应立即纠正或停止放行。已放行的产品按《不合格处理程序》执行。

5.5.3 产品在交付给顾客的过程发现不合格品时对其进行分析，由品质部与顾客联系协商并采取相应措施。

5.6 特采的改善

5.6.1 所有的特采物料（让步接收、分选/加工），IQC须将不良状况通报给供应商，并跟踪其改善。

5.6.2 所有特采产品（让步接收、分选/加工），必须由品质部门向责任部门提出改善对策，并填写《纠正预防措施处理报告》进行记录。

5.7 产品环境质量管理物质的特采

5.7.1原材料、半成品、成品如是环境质量管理物质含量超标的不合格品，将不给予特采处理。并直接上报给总经理。

5.7.2产品环境质量管理物质不合格原材料的特采特例：仅限于因产品环境质量管理质量检测报告过期。在生产交期紧急情况下，可由采购申请样品，经品质总监批准后由仓库发料给品质部送专业检测机构检测。待检测结果合格后，判该送检批次物料特采使用；如果检测结果不合格，则按《不合格品处理程序》和本公司环保协议相关的条款处理。

6、相关文件

6.1不合格品处理程序

7、相关记录

7.1特采/紧急放行申请单

8、流程图

编制：蒋腾批准：林森彬

采购控制程序

采购控制程序版本号：文件编号：生效日期：编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业，确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

特采品处理管理作业程序

文件名称：特采品处理管理作业程序文件编号：GX-QP-022 制订部门：品质部制订日期：2018-07-01 录文 1.目的：对于不符合规格之原材料进料、制程中半成品及最终产品，如在不影响产品使用功能特性之先决条件下，可依本作业程序特采使用，以免影响正常生产或交期。 2 ?范围：公司所有原材料、半成品及成品均属之

3 .定义: 致命缺陷（CR:是指可能会导致对使用该产品的人员有危险，或会导致产品电气性能故障、功能不全、环保不合格。严重缺陷（MAJ :是指产品尺寸不符及外观、结构严重不良。轻微缺陷（MIN :是指产品与已设定之标准有差异，但不会影响产品使用。 4 .权责：采购部：原材料特采之申请；生产部：半成品特采之申请；业务部：成品特采之申请；品质部：特采品之品质效果追踪；申请单位主管：特采申请之审核；经理级或以上人员、客户：特采申请之核准； 5.作业内容：原材料进料特采进料检验经IQC判定为存在轻微缺陷不良时采购单位可参照下列要求对其提出特采申请：因厂商材料不良无法进行重工修补，厂商申请由我司特采挑选使用，可由采购部进行特采申请的提出。因原材料急需上线，且短期内无法采购到更好的原材料时，可由采购部进行特采申请的提出。因客户交期急，且必要时经客户同意之原材料，可由业务部进行特采申请的提出。原材料之特采申请需由申请单位填写〖特采申请单〗经申请部门主管审核后会签各相关部门，经理级以上人员核准后，将〖特采申请单』分发到各相关部门,IQC在原材料最小包装上100% 加贴特采标签，仓库在原材料最小包装上100%!卩贴月度标签后方可办理入库，生产部统计挑选不良品作业工时，统计不良数量提报品质部，由品质部填写〖供应商扣款通知单〗经经理级或以上主管批准后交财务进行扣款处理。半成品特采半成品经IPQC检验判定为存在轻微缺陷不良时，生产部可参照下列要求，对其提出特采申请：因自身设计技术设备条件或制程能力水平的限制，经品质部判定存在轻微不良缺陷，且短期内无法进行改善时；必要时通知客户同意后，可由生产部提出对其进行特采申请。半成品之特采申请需由生产部填写〖特采申请单〗并会签各相关部门，由生产部主管审核并经经理级或以上主管批准后；如同意特采则继续下一步作业，否则依【不合格品管理作业程序】作业。成品特采

特种作业IC卡管理系统及设备安装

特种作业软件及相关设备安装说明一、特种作业软件安装及相关设置： 1、软件安装： 1．1 将光盘放入光驱，计算机会自动运行安装程序。 1．2 输入密码：ANSURE-2007，注意密码里的字母为大写，密码输入正确，[OK]按钮会变得可用，单击[OK]按钮。 1．3按提示一步一步安装完成。注意：程序默认的安装目录为硬盘最后一个分区的\SAFE2007\下，安装过程中用户可以改变安装目录。 1．4 安装完成后，在您的电脑桌面上有“特种作业IC卡管理系统(7.0)”图标，双击该图标便可进入程序 2、相关设置：安装完之后，双击图标即可启动特种作业程序。输入初始密码88888888，进入特种作业软件。之后，应完成一些必要的设置，包括用户登记、操作类别及项目、培训机构名称、学历、机构类型等信息的设置。设置完成之后，应将以前旧版特种作业软件中的数据转换（是转换，而非追加）到新版软件中来。具体设置方法及数据转换方法可参照特种作业软件安装光盘中的“简单说明手册”文档。二、相关设备安装及使用说明 1、自动印卡机的安装及设置：在将印卡机与电脑连接之前，一定要先安装驱动程序。驱程安装方法如下：1．1 放入光盘。 1．2 自动运行后，选择，接着单击。当有“是否继续” 的提示，选择“是”，端口则选择LPT1本地端口。继续安装驱动。 1．3 在“控制面板”－“打印机与传真”中，删除名为“Evolis Pebble”的图标。1．4 从包装箱中取出自动印卡机，用手指稍微摁一下印卡机出卡口上边的按键（如图1所示），打开上盖。将色带（图2）放入印卡机色带槽（图3）。之后，将印卡机与电脑相连。印卡机共需三条线与电脑相连（图4）： ①白色的串口连接线，一端连接印卡机串口，另一端连电脑的COM口。

特种设备及作业管理程序

特种设备及作业管理程序 1 目的为了确保本公司特种设备的安全使用、危险作业的安全实施，规范特种设备、特种作业人员和特殊作业的管理，避免人身伤害和财产损失，建立安全的生产作业环境，特制订本程序。 2 适用范围本程序适用于公司所有部门及外来工程施工所涉及的特种设备的采购、安装、报备、使用及维护，特种作业人员管理，特殊作业的审批、实施和监督。 3 定义 3.1 特种设备定义根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）的定义，特种设备是指：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 3.2 特种作业定义根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年7月1日实施）的定义，特种作业是指：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、安全监管总局认定的其他作业； 3.3 特种作业人员定义 3.3.1 根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）第38条规定：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 3.3.2 凡从事本程序3.2中特种作业的人员均为特种作业人员。 3.4 公司涉及的特种设备及作业公司内部涉及的特种设备有以下几种：

特采处理程序文件(doc 6页)

四、权责单位五、作业流程六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件八、应用窗体 No 流程技术组仓配组 1 特采时机 6.1特采时机 6.1.1进料检验不合格，但需紧急上线使用时。 6.1.2制程中检验不合格，但需放宽规格时。 6.1.3成品检验不合格。

厂务部营业部2 填单/ 退货/ 重工/ 报废 6.2填单/退货/重工/报废 6.2.1相关单位主管分别依以下状况，填写〝异常处理联络单〞 (MS-G4-1401) 如附件1，提出特采申请，呈请厂务部主管审核，并依【矫正与预防措施管理程序书】 (MS-G2-1401)之相关规定办理。 6.2.1.1原物料：相关单位主管依【进料检验程序书】(MS-P2-1001) 之相关规定办理。 6.2.1.2制程中：相关单位主管依【制程巡回检验程序书】 (MS-P2-1002)之相关规定办理。 6.2.1.3成品：相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002) 与【成品检验程序书】 (MS-P2-1003)之相关规定办理。 6.2.2原物料经检验判定不合格时，相关单位主管依【进料检验程序书】 (MS-P2-1001)之相关规定办理退货。 6.2.3制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【重工处理程序书】(MS-P2-1302)之相关规定，进行重工。 6.2.4制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【报废处理程序书】(MS-P2-1303)之相矫正与预防措施管理程序书 (MS-G2-1401) 进料检验程序书 (MS-P2-1001) 制程巡回检验程序书 (MS-P2-1002) 成品检验程序书 (MS-P2-1003) 重工处理程序书 (MS-P2-1302) 报废处理程序书 (MS-P2-1303) 异常处理联络单 (MS-G4-1401)

八大特殊作业安全管理制度

济宁长胜新能源科技有限公司特殊作业安全管理制度一、动火安全管理制度 1.目的建立动火证办理和使用，落实动火证中的安全措施程序，确保动火作业中的人身和设备安全。 2.适用范围适用于公司内一切动火作业。 3.职责 3.1安环部负责动火证的办理，以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实，确保动火安全。 4.工作程序 4.1禁火区的划分公司安环部登记审批划定“固定动火区”，固定动火区以外，一律为禁火区。在禁火区动火，必须办理动火证制度。 4.2动火许可证的办理、使用 4.2.1在禁火区，除生产工艺用火外，其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业，必须办理动火手续，严禁无动火证动火，否则从严论处，电工必须持有效动火证后，接电焊机，否则从严论处。 4.2.2申请动火单位，应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施，安排好动火监护人（不得少于2人且至少有一名男职工）后方可申请动火。 4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理，动火证由公司安全部门审批，特别危险区动火，报分管生产副总审批。 4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时，都必须如实回答，否则，从严处理。

4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作，凡延期或补充动火都有必须重新办理“动火证”。 4.2.6动火人到达动火地点后，首先要检查动火证中的各项措施是否落实，如有一项不落实，有权拒绝动火。 4.2.7“动火证”由动火人随身携带，不得转让，不得涂改或转移动火地点。 4.2.8动火证审查批准，必须到现场审查，确认安全，可靠，方能开具“动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净，然后用蒸气或空气吹扫或水洗，并保持足够的时间和次数，保证容器内无可燃、爆气体或液体，最后还要放满清水。 4.3.2切断动火容器设备相连管道，并加设备盲板，进行彻底隔绝动火，车间易燃易爆物料必须清理干净。 4.3.3进入塔、油罐容器动火，应作爆炸分析和含氧量测定，合格后方可动火，并必须到安全部门开具罐内安全审批单，方可进入容器。 4.3.4能拆下的管道，阀门、水容器等应尽量拆下，拿到安全地带动火，更换下的设备、仪表、配件如需重新使用，在动火期间安装的，应清洗干净后方可进行。 4.3.5动火前应整体考虑，与制造部门联系，如有威胁的动火安全的相邻部门及其他，制造部门应通知采取安全措施。 4.3.6动火前动火负责人应定出应急措施，备好监火灭火器材，监火一律使用指定专用灭火器，如需动用其他灭火器，需经安保科同意。 4.3.7动火工具必须完好，安全附件齐全良好，符合安全要求，氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上，乙炔瓶与氧气瓶应距在5米以上，如违反规定出现事故，由动火人员负责。 4.3.8动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离，5级以上大风不准室外高处作业。 4.3.9电焊回路线应接在焊件上，如不能直接接在焊件上，应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时，应停止动火。恢复正常，且应批准后方可继续动火。 4.3.10室内动火应将门窗打开，周围设备遮盖，附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物，用于生产或敞开存放，擦洗设备等，同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个车间

特采处理作业程序

有限公司 1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。 2.范围 2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。 2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。 2.3 设计变更，旧品之使用。 3.定义 3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。 3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。 4.权责 4.1 厂长：负责特采申请之核准。 4.2 生产部：负责特采申请的提出。 4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。 4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。

使用表单特采申请单质量异常联络单 5.内容 5.1 流程图：流程 5.2 特采申请 5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。 5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。权责单位生产部相关部门厂长品管部相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序

5.2.3 特采申请条件 A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。 B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。 C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。 D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。 5.2.4以下情况不可特采 A.对于安全及重要功能有影响者。 B.有售后客户抱怨之顾虑者。 C.同一状况多次发生者。 5.3特采审核及批准 5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。 5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。 5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。 5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。 5.4记录及标示: 凡经特采核准其质量特性应记录外,其储存及识别应标示之,以利识别和追溯。 6.参考及相关资料 6.1不合格品处理作业程序(QP-8-08)

特种作业审批程序

特种作业许可证的办理审批与要求一、《动火安全作业证》的办理审批程序。 1、工程项目动火的动火证由工程项目负责人申请办理,要严格落实好动火执行人、监护人、安全措施等内容。动火证要认真填写,一式三份。 2、特级危险动火作业由动火点所在单位初审(分厂内动火由分厂初审),公司安全处复审,分管副总批准;一级动火由动火点所在单位负责人初审,生产部复审,安全处终审;二级动火由动火作业单位负责人初审、动火点所在单位批准即可。 3、特级动火证办理之前,首先要制定安全动火施工方案,方案由动火项目负责部门与动火区域所在部门共同研究制定,经相关部门讨论确认,同时落实防火、防护、隔绝、清洗、置换、检测、监护及应急处理等各项安全措施,并明确动火作业及每一项安全措施的责任人,责任人要签字确认。申请动火单位办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写,附安全动火施工方案、可行性分析、预警方案、应急措施与善后办法,逐级审批。 4、一、二级动火证办理之前,先按作业点具体情况,落实好各项安全防范措施,在《动火安全作业证》上逐项填写清楚,然后逐级审批。 5、动火项目负责人持审批后的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施就是否可靠,并向动火人与监护人交代安全注意事项后,将《动火安全作业证》交给动火人。 6、《动火安全作业证》的使用坚持“一证一点”、“一证一次”与限时使用的原则,动火前由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火点多人动火作业。可使用一份《动火安全作业证》,但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 7、《动火安全作业证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范围。 8、申请特级动火作业、一级动火作业最长时限为8小时,二级动火作业最长时限为72小时。要严格按时限执行。 9、动火作业超过有效期应重新办理《动火安全作业证》。二、《进入受限空间作业许可证》办理审批程序。

特种作业人员管理程序 Q-MF-EHS-P-13-2012

XXXXX纺织机械（中山）有限公司企业标准 Q/MF-EHS-P-13-2012 特种作业人员安全管理程序 2012-11-26发布 2012-12-01实施XXXXX纺织机械（中山）有限公司发布

目次 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 引用标准 (3) 4 术语 (3) 5 职责 (3) 6 工作程序 (4) 7 相关程序 (6) 8 相关记录 (6)

特种作业人员安全管理程序 1 目的加强和规范公司特种作业人员的安全管理，增强特种作业人员的安全意识，控制其自身的职业健康安全风险，减少安全事故隐患，避免对公司其他工种人员职业健康安全危害。 2 适用范围 2.1 电工作业：指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）。 2.2 焊接与热切割作业：指运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业（不含《特种设备安全监察条例》规定的有关作业）。 3 引用标准《中华人民共和国安全生产法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 4 术语特种作业：是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。特种作业人员：是指直接从事特种作业的从业人员。 5 职责 5.1 安全科对特种作业人员进行整体监督、检查，负责对特种作业人员进行安全培训。 5.2 用人部门、班组负责对特种作业人员进行日常的安全管理。 5.3 行政人事部负责控制特种作业人员的招聘工作。 5.4 行政人事部会同安全科做好特种作业人员档案管理工作，以及特种作业人员定期复审的组织工作。 5.5 特种设备作业人员必须依法从事特种作业，遵守公司的各项规章制度。

特采处理程序

1.目的：为确保客户要求的交货日期和不影响产品最终质量造成客户报怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 2.范围：适用于本公司相关部门由于生产需要以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特采过和要求。 3.职责 3.1来料不合格由采购部特采申请与生产的不合格由生产部门提出特采申请。 3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，参与特采评审。 3.3技术部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法。 3.4生产部负责特采产品的隔离，标示等。 3.5财务部负责费用的核算及扣除。 4.定义特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。 4.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。 5.特采申请必须符以下原则： 5.1确定最终产品符合原合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。 5.2申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。 5.3来料不合格由采购部召集生产部、技术部、品质部进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。 5.4会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。 5.4.1偏差接受：特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估算并上报损失工时，报品质部核实。由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。

特种作业人员管理程序.docx

特种作业人员管理程序 1范围为了对公司特种作业人员及特种作业操作证的管理进行有效的控制，特制定本程序，本程序适用于公司所属各单位 2引用文件和术语 2.1《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》国家经贸委1999年7月12日第13号令。 2.2 特种作业：指容易发生人员伤亡事故，对操作本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。 2.3 特种作业人员：直接从事特种作业工作的人员，称特种作业人员。3管理职责 3.1生产安全部为本程序的归口管理部门，负责本程序编制、修订，负责考核发证和监督检查。建立特种作业合格人员办证档案。 3.2人力资源部负责制定特殊工种培训计划，建立特种作业人员档案、保存相关证件。 3.3 各单位、部门建立本单位特种作业人员档案。 4管理程序 4.1特种作业种类： a)电工作业； b)起重机械（含电梯）作业； c)金属焊接、切割作业； d)厂内机动车辆驾驶；

e)建筑登高架设作业。 f)锅炉作业（含水质化验）。 g)危险物品作业； h)经国家局批准的其它的作业 4.2 特种作业人员应具备的条件。 4.2.1年满十八周岁； 4.2.2身体健康，没有妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷； 4.2.3初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术和知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格； 4.2.4符合相应工种作业特点需要的其它条件。 4.3 特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；未经培训，或培训考核不合格者，不得上岗作业。 4.4 每年11月份由各单位向人力资源部上报次年特殊工种培训需求计划，次年元月人力资源部审批下达培训计划。 4.5 按培训计划，每举办一期培训，人力资源部制定课程安排表，提前15天报上级主管审批，批复后，方可按计划培训。 4.6 人力资源部负责培训记录和过程管理。 4.7培训教材采用国家统编教材或上级主管部门指定教材，培训学时不少于规定要求，即复审培训不少于40学时，新取证培训不少于100学时。 4.8已按国家规定的本工种安全技术培训大纲及考核标准的要求进行

特采流程

特采流程1 目的: 保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。 2 范围: 适用于公司所有物料、半成品、成品。 3 职责: 采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。品质保证部经理：负责特采申请的审批。仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。 PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。 4定义 4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。 4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。 4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。 4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。

特采流程

特采流程 1 目的: 保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。 2 范围: 适用于公司所有物料、半成品、成品。 3 职责: 采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。品质保证部经理：负责特采申请的审批。仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。 PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。 4定义 4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。 4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。 4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。 4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。

特采作业管理程序

1.目的原物料、半成品、成品检验不合格又急需使用该物料时，在不影响产品功能之先决条件下，得依本程序办理特采，以免浪费成本影响正常生产及交货； 2.范围适用于本公司凡原物料、半成品、成品判定不合格的特采处理均适用之； 3.定义不合格品：不符合指定要求之物料或产品，包括半成品、成品。 4.职责 4.1 特采申请：物控/制造等相关单位 4.2 特采核准：厂长及以上公司高层管理者。 5.步骤 5.1 公司生产急需物料或半成品、成品不符合预期要求，经相关部门人员确认可特采生产或出货。 5.2 特采原则 1.不符合项对产品性能没有严重影响 2.不符合项对后工序或客户使用没有严重影响 3.不符合项对产品使用不存在安全隐患 4.RoSH不符合不可以特采 5.3 原物料特采流程 5.3.1 原物料经检验判定不合格时且符合特采原则，物控提出特采申请，并填写特采申请单； 5.3.2 特采会签：物控提出特采申请后交工程部、品质部、生管、业务等主管进行会签并在特采申请单上注明意见； 5.3.3 批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,最后经由厂长签核是否特采；如不允许特采，则拒收该不合格物料，并由仓库人员办理退货作业。 5.3.4 核准后的特采单交至品管，品质部办理相关手续，复印一份贴于特采物料明显处随同物料一起移转, 以利产品之鉴别及日后质量之追溯；通知仓库办理入库手续。 5.4 半成品、成品特采流程 5.4.1 半成品、成品经品质部判定不合格且符合特采原则时，生产部门提出特采申请，并填写特采申请单； 5.4.2 特采会签：生产部门提出特采申请单后交工程、品质、生管、业务等相关单位进行会签，并在申请单上注明意见；

特种作业安全管理程序实用版

YF-ED-J8560 可按资料类型定义编号特种作业安全管理程序实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿）二零XX年XX月XX日

特种作业安全管理程序实用版提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1 目的和适用范围规范特种作业人员培训、复审、上岗考核和在科研生产过程中的健康安全要求，防止事故的发生。本程序适用于在三十三所所辖范围内从事的特种作业活动。 2 引用标准和文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB 5306

《职业安全卫生术语》 GB／T15236－94 《特种作业人员安全技术考核管理规定》QJ 1428－88 北京市质量技术监督局《特种设备作业人员培训考核管理规则》国家质量技术监督局《特种设备质量监督与安全监察规定》 3 术语和定义 3.1 特种作业：由国家认定的，对操作者本人及其周围人员和设施的安全有重大危险因素的作业。 3.2 特种工种：从事特种作业人员岗位类别的统称。

特种作业安全管理程序

编号：SY-AQ-05607 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑特种作业安全管理程序 Special operation safety management procedure

特种作业安全管理程序导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1目的和适用范围规范特种作业人员培训、复审、上岗考核和在科研生产过程中的健康安全要求，防止事故的发生。本程序适用于在三十三所所辖范围内从事的特种作业活动。 2引用标准和文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5306 《职业安全卫生术语》GB／T15236－94 《特种作业人员安全技术考核管理规定》QJ1428－88 北京市质量技术监督局《特种设备作业人员培训考核管理规则》国家质量技术监督局《特种设备质量监督与安全监察规定》 3术语和定义 3.1特种作业：由国家认定的，对操作者本人及其周围人员和设

施的安全有重大危险因素的作业。 3.2特种工种：从事特种作业人员岗位类别的统称。 3.3三十三所现有特种作业包括五类：电工作业、金属焊接切割作业、企业内机动车辆驾驶、电梯运行工、压力容器操作。 4职责分配 4.1凡涉及特种作业的基层单位，负责对从事特种作业的人员进行经常性的安全教育工作。 4.2人事教育处负责特种作业人员的管理，申报、培训、考核、复审的组织工作。 4.3人事教育处负责编制特种作业人员培训计划。 4.4科技保障处负责对特种作业人员进行有关职业健康安全检查监督工作。 4.5科技保障处配合人事教育处对特种作业人员进行培训、考核、复审等工作。 5工作程序

特采作业指导书(含表格)

特采作业指导书（IATF16949/ISO9001-2015） 1.0目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程2.0适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用 3.0管理职责 3.1来料不合格由采购部提出特采申请，生产的不合格由生产部门提出特采申请。 3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。 3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加工处理方法。 3.4生产部负责参与特采评审。 3.5财务部负责费用的核算及扣除 4.0定义：特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。 4.2生产过程中因零件交期问题，可能会造成客户生产中断；且不良项目偏离

质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。 5.0特采流程： 5.1特采申请当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请人、不良内容等； 5.2特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进行沟通确认。 5.3特采批准经材料评审小组评审后最后由质量主管总结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺寸功能问题应征求客户同意方可接收。特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。 5.3信息传递特采产品判定确认后，申请部部门应及时将《物料特采评审单》分发给相关部门，供应商来料不良由采购部将特采信息传递给供应商；并将原稿件转给品质部存档，在稿件内须注明一下内容（处理方式、以及供应商对接人和总负责人的联系方式）以便售后根据客户排配计划与供应商联系，及时跟进处理。 5.4评审会议最终判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理具

特采处理办法

天津百合印刷装潢有限公司质量管理体系作业指导书文件名称：特采处理办法版本/修改码：A/0 编制：审核：批准：分发号：控制状态：受控■非受控□ 实施日期：2017年05月05日

特采处理办法 1目的为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量而造成客户投诉或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 2范围适用于本公司相关部门由于生产需求对原材料提出的特采要求。 3职责 3.1 供销部负责组织特采会审的提出，签署特采结论，与供应商就不合格品处理方式交涉。 3.2品质部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审以及特采处理后的检验。 3.3生产部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理，损耗的估算及呈报。 3.4供销部负责费用的核算及扣除。 4定义特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉投诉退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 5工作程序： 5.1 特采流程图（附件一） 5.2 IQC质检员依据《进货检验规定》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进料检验记录表”。 5.3 “进料检验记录表”经品质部主管确签为不合格后，交供销部相关人员。 5.4 供销部根据生产与出货需求决定是否申请特采，可根据货期提出特采申请。 5.5 特采申请必须符合以下原则： 5.5.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。 5.5.2如客户订单合约中有明确规定时，原材料的特采必须征求客户同意，方可使用。 5.6申请特采时，必须详细填写《特采申请单》，写明不合格原因及特采原因。 5.7由供销部召集生产部主管会同品质部主管进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论并签署决定是否同意特采申请的处理意见。 5.8会审意见同时呈交生产部主管进行审核，由双方签署最后意见。特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则

特采管理办法

特采管理办法 1目的为使不合格原材料﹑外加工品﹑成品于急用时﹐能同时兼顾质量及交期特制定本管理办法。 2范围本管理办法适用于本公司所进之原物料﹑外加工品及制造成品检验后之不合格品特采作业。 3职责 3.1采购﹕不合格原物料生产特采申请。 3.2生产 /业务：成品急于出货时特采申请提出。 3.3生产/品管部﹕评估原物料特采后对生产之影响﹐并提出特采与否建议。 3.4工程部：评估原物料特采后对客户产品性能之影响，并提出特采与否建议。 3.5 品质管理者代表：特采之最终裁决。 4程序内容 4.1特采作业流程如附图。 4.2特采作业之建立及管制﹕ 4.2.1品管负责特采作业之建立及管制工作。 4.3特采之责任与参与﹕ 4.3.1提出者﹕原材料﹑外加工品急于生产及制成品急于出货时﹐由采购/生产/模具 /业务提出申请﹐填写“特采申请单”转交品管部办理。 4.3.2品管部对不合格原材料﹐外加工品特采后﹐可能对制造上之质量问题做好评估，对成品特采须经由业务及客户联系，取得客户特许时，方可进行。 4.3.3生产部﹕所有进料品之特采作业必须经由生产部主管评估其是否会影响制造之质量或制造之困难度﹐而影响制造效率。 4.4特采之条件﹕ 4.4.1不影响机能质量。 4.4.2生产紧急有断线之虑。 4.4.3有前例可循。

4.4.4客户同意放宽。 4.5特采之管制﹕ 4.5.1唯有符合5.4节之特采条件中之任一要件者方可申请特采。 4.5.2特采不是放宽或改变即有规格与规定。 4.6特采之管理﹕ 4.6.1特采之原材料及外加工贴上“特采”标签，成品仍贴上合格标示。 4.6.2特采自提出后之核准跟催与协调﹐由品管负责。 4.6.3特采申请单由品管归档管理。 4.7特采之批准﹕ 4.7.1特采须经生部、工程、模具、品管、计划、业务主管签核后品质管理者代表最终签核始为有效。 4.7.2成品之特采须有客户书面通知或与客户沟通之书面记录或客户鉴样品方为有效。 4.7.3特采有效期是本批次完成，如再有特殊情况由品质最高管理者批示后方为有效。 4.8特采批之入库﹕ 4.8.1经特采合格之特采批﹐品管应于转接单上注明特采。 4.9特采批之纠正措施与追踪，特采同时，针对此异常问题点由相关部门开出品质异常联络单或纠正预防措施需求单，要求责任部门或供应商提出改善对策，并连续追踪3批无异常后结案。 5相关文件《不合格品控制程序》 6质量记录 6.1《特采申请单》 6.2《纠正预防措施报告》

特种作业安全管理程序

特种作业安全管理程序 Revised by Hanlin on 10 January 2021

特种作业安全管理程序1目的和适用范围规范特种作业人员培训、复审、上岗考核和在科研生产过程中的健康安全要求，防止事故的发生。本程序适用于在三十三所所辖范围内从事的特种作业活动。 2引用标准和文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5306 《职业安全卫生术语》GB／T15236－94 《特种作业人员安全技术考核管理规定》QJ1428－88 北京市质量技术监督局《特种设备作业人员培训考核管理规则》国家质量技术监督局《特种设备质量监督与安全监察规定》

3术语和定义 3.1特种作业：由国家认定的，对操作者本人及其周围人员和设施的安全有重大危险因素的作业。 3.2特种工种：从事特种作业人员岗位类别的统称。 3.3三十三所现有特种作业包括五类：电工作业、金属焊接切割作业、企业内机动车辆驾驶、电梯运行工、压力容器操作。 4职责分配 4.1凡涉及特种作业的基层单位，负责对从事特种作业的人员进行经常性的安全教育工作。 4.2人事教育处负责特种作业人员的管理，申报、培训、考核、复审的组织工作。

4.3人事教育处负责编制特种作业人员培训计划。 4.4科技保障处负责对特种作业人员进行有关职业健康安全检查监督工作。 4.5科技保障处配合人事教育处对特种作业人员进行培训、考核、复审等工作。 5工作程序 5.1特种作业人员应具备以下条件 5.2证件的有效期 5.2.1特种作业人员持有的《中华人民共和国特种作业操作证》和《特种设备作业人员证》，每两年进行复审。未按时复审的操作证，视为过期，该特种作业人员不得上岗操作。

全检特采材料数据控制流程

全检特采材料数据控制流程第A0版制订：审核：生效日期：定义：对黑名单供应商材料按规定全检或经IQC 检验特擦不胡材料作管控。黑名单供应商到料由暂收组放在黑名单供应区全检特采材料数据控制流程责任人备注 1.收料 1.2检验判决全检全检过程结果良品不良品检查出不良品的处理我司不可加工 2.2我司可加工 2.2.1 内部加工暂收组 IQC 采购异常专员采购异常专权 IQC 班长 IQC 班长 IQC 班长异常专员 IQC 暂收组、异常专员异常专员 IQC 将黑名单供应商到料放在黑名单暂收区，拆上白旗凡验出所有供应商不合格资料，即开联合格报告，交采购异常专员由专员市场品检，工程，资材部长等意见作出劝退，特采的综合裁决意见（如特采的会提供尺寸，颜色，材料的接受限度实样及说明）由异常专人辅助人员调度（暂时，原则上由IQC 班长负责）有异常专员在外协助单位挑拨人员，IQC 班长全过程管控质量，效率。记得并出检验报告。检验组：（1）按标签要求如实正确填写资料（2）点准确数量暂收组：（1）核准规格.单号.批号.大小.数量检验组：（1）按标签要求如实正确填写资料（2）点准确数量 1）异常专员判定不良品我司无法加工的，及时通知IQC 。 2）IQC 及时提供准确无误的不良报告及不良材料给暂收。 3）暂收组根据IQC 提供不良品报告及实物核对准确无误后开出退料单。 4）暂收组与异常专员沟通落实不良品退货时间 1）由异常专员下发注明好加工方式的特采单给IQC 2）IQC 将此特采单下发给暂收及物控。 3）加工OK 的材料由IQC 重新检验