宾馆收银操作流程

宾馆收银操作流程
宾馆收银操作流程

酒店收银员工作流程

一、收银工作程序

收银工作是记录各部门营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

(一)班前准备工作

1、收银员依照排班表的班次于上岗前需打卡签到,由收银级长监督执行,并编排班表。

2、收银员与组长或主管一起清点备用金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理备用金交接手续,并在收银员备用金交接登记簿上签字确认。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,KTV帐单由收银组长管理,并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知当班技术人中进行调整,并检查色带、刷卡用纸等是否充足。

5、查阅收银员交接班记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

(四)罗盘系统结帐

在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。每个班次应打印出报表:(1)接班次账务发生报表

(2)接班次账务发生汇总表

(3)交款单

(4)情况说明

(五)财务取款

1、出纳上班后到前台与当班的班经理一起从保险箱中取出营业款并进行清点,与交款单核对并与收银报表核对无误后方可在交接本上签字确认核对的内容包括:

(1)营业款投取包登记本上注明本班次收取现金现金额、信用卡刷卡笔数、储值卡充值及消费笔数、

(2)日期与报表和交款单核对是否相符、、信用卡刷卡金额与卡单核对、储值卡储值金额及消费金额、优惠金额与报表金额核对是否相符。)

(3)收到现金金额与报表是否相符

(4)信用卡刷卡金额与卡单核对

(5)日营收报表储值卡储金额与储值卡储值与消费汇总核对是否是储值卡储值与储值卡费金额的差额。

(6)核对是否有现金与信用卡入错的金额并在报表中注明。

(7)如有情况说明,驻店会计必需与值班经理沟通了解况情后方可在交接班上签字确认。

(六)发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。(七)作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因。

(八)现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2)除人民币外,其他币别不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章、二个个人印章。如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并在背书留下联系人姓名和联系电话。本公司不接受私人支票,如由公司经理以上服务员担保接受支票的,该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

(九)下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

收银员与当班主任一同清点当班次的营业款,编制交款报告完毕后,将所收的现金数额分别填写在现金袋上,然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致,并在现金收入交收记录簿上签字,办理现金交接手续。在当班主任的监督下收银员将现金袋投入保险柜中,当收银员白班与夜色班交接时,交班的收银员清点备用金并在备用金交接本上做好记录,接班收银员在接班是一一清点现备用金,金额与现金交收记录簿金额是否一致并签字确认。

4、结帐时以罗盘系统打印出来的结账单为准。如客人或收银员出现任何疑问时,及时与账单核对,先按核对无误的结周账金额给客人结账,再写一份情况说明请当班主任、收银、服务员签字确认后与营业款一同提交财务,作为调整账务和记账依据。

5、必须加强对拖欠帐款的催收。挂账及欠款客人收银员分别做好记录长报当班主、店长、店面的主管会计人员;对于欠款客人,收银员及时催缴。对于挂账的客房和协议单每月25日与让面主管会计核对应收账款金额后并及时催缴,并及时报备店长。

(四)、发票、作废帐单的管理

1、发票管理

1)每位收银员领用的发票由收银组长保管及核销,不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后,要及时送财务部核销,再领用第二本备用;核销时作废的发票每天及时与账单交到账务部。

2)发票开据:

A、为客人打印发票时金额要凭客人联的消费单金额填制。

B、并问清发票开单位还是个人,如果开单位,填写单位全称。如果是个人消费开个人或客

人姓名。

C、开完发票后与客人核对付款单位及金额是否一致,盖好发票专用章后交给客人。

3)核销发票时,如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时,经管理人员除要附上书面说明,还要承担由此而产生的一切经济损失;

4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部,丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

3、作废帐单管理

1)收银员当班结束时,对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核,作废单必须由领班以上服务员签名证实,注明作废原因。

2)如事后发现有差错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究原因。

(二)原始单据的使用:

1、预收款收据:此单据连号三联。当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人帐单里。(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途1000元)。

2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在宾馆内消费凭证。开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注:此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用,也要填写杂项收费单,与客账放在一起,以备客人开具发票使用。并在罗盘系统中录入到商品收入中。

3、发票:当客人结清有关费用时,为客人打印发票,第一联给客人,第二联与账单位一并交到财务作为入账依据。并及时录入到客人房间账务中。

4、备用金:分为两类情况,第一类:收银员收入比备用金多的押金时,下班时与当班次单班结帐单放在一起,投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次,直到可以补够备用金时为止。

5、结帐单:

(1)客人结帐时,打印出“汇总帐单”,请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

(2)当班次结束时,由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起,单独放置在相应的帐单夹里,以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递:由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收,同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐,不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。

7、电脑班次更换:本班次结束前,打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”,及时退出个人操作号。

((四)、发票、兑换水单作废帐单的管理

1、发票管理

1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后,要及时送财务部核销,再领用第二本备用;核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内,以此类推。

2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中,要签上姓名的全称),客人消费单要附在发票副联的后面。

3)核销发票时,如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时,经管人除要附上书面说明,还要承担由此而产生的一切经济损失;

4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部,丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

3、作废帐单管理

1)收银员当班结束时,对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核,作废单必须由领班以上人员签名证实,注明作废原因。

2)如事后发现有差错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究原因。

酒店前台工作人工作流程及职责

酒店前台工作人工作流程及职责

御泉湾时尚酒店前台工作人员工作流程 根据酒店性质设定,我们酒店前台的各岗位未做明确的细分,只做了收银岗位和接待岗位的划分,可是前台各项工作流程需要大家熟知并能熟操,具体流程如下: 接待岗服务技能要求 一、接待散客入住程序及注意事项: 1 当客人进入大厅,距总台三米远时,应目视客人,向客人微笑示意,并问候:”您好!先生/女士,欢迎光临御泉湾时尚酒店。 (1)如正在接听电话,只需目视客人,点头微笑,示意客人稍候。 (2)如正在处理手头文件,应随时留意客人的到达。 2 确认客人是否预订(1)如客人预订了房间,请客人稍等,并根据客人预订时使用的姓名或单位查找预订单,与客人进行核对。 (2)如客人未预订,有空房时,应向客人介绍可出租的房间的种类,价格,位置。等候客人选择,并回答客人询问,没有空房时,应向客人致歉,并向客人介绍附近宾馆情况,询问是否需要帮助。可帮其联系。 (3)如客人只是询问,并非入住,应耐心解答客人的询问,并欢迎客人光临。 3 入住登记

(1)持住宿登记单上端,同时持笔的下端,递给客人,请其填写。 (2)核实人证是否一致,对证件进行扫描并保存。 (3)核查住宿登记单是否填写齐全,如有缺项或不详的情况,应询问或根据证件补充完整。如客人无贵重物品寄存,请其在登记单的右下角签名。并记录下车牌号。 (4)确认付款方式(挂帐、信用卡、现金,)。 (5)将证件,房卡,一起交给客人,并提醒初次到酒店的客人所住房间的大概位置。 (6)如有大件行李,可让行李员为其搬运。 (7)通知房务中心及总机房,将入住资料输入电脑。注:1、入住时,要解释清楚房价,特别是凌晨特价、钟点房价和之后续住房价。 2、会员卡、贵宾卡一般入住时出示有效,否则无效。(接待修改房价一定要注明原因,开房价变更单)。 3、住宿登记单上,住几个人写几个人的名字,以便开门。入住时要询问客人住几天,以便刷几天的房卡,收几天的押金。同时,电脑上时间也要与此一致, 以方便楼层。坚持姓氏称呼。 4、一起入住的客人押金单分开写,登记单也要分开写。 5、客人入住要主动询问客人是否要保密,电话查询要询问客人是否要转,不要告之房号。 6、有过生日的客人或VIP入住,要及时通知房务中心。 二、接待团队入住程序及注意事项

收银操作流程及要求规范

收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作,防止现金流失,确保为游客提供优质、准确的结算服务,特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题(破损、漏所,过期等) 3、登录收银系统,商品扫描入机(所有商品必需逐一过机,不允许存在人工手输入机的现象) 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成,致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银(核对日期)—日结—数据上传下载—结算完毕 注:原则上营业时间结束,收银对帐日结,关闭收银机后,不会再进行商品的销售,如有特殊情况,需重启收银机,进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理:店员不得私自挪用店面备用金(如需使用备用金、需请示运营经理,并且按照《门店现金交接表》做好登

记,以备案),店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查,一经发现有异常情况,按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理:每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金,核对无误后写好《缴款单》(日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名),《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜,不得私自将营业款带离店面,一经发现,因员工私自将款项带走并造成任何损失,自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳,延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异,按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别(从低至高) 补款处理-书面警告处理-记过处理-记大过处理-劝退处理(1)现金差异<5元,对当事人进行补款处理。 (2)现金差异≥5元,对当事人进行书面警告一次。 (需补款) (3)现金差异≥10元,对当事人进行记过处理一次。 (需补款) (4)现金差异≥15元,对当事人进行记大过处理一次。 (需补款) (5)现金短款≥20元,对当事人进行劝退处理。(需补款)(6)6个月内当事人现金差异累计犯三次以上(含3次),

酒店业收银岗位操作流程方案

酒店业收银岗位操作流程

酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程,提高收银人员工作效率,从而更大程度地满足酒店业日常运营需要,树立集团酒店业品牌形象,制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备: A、收银员上班必须提前15分钟到岗,检查工衣是否整洁,着装是否规范,工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的,应及时进行整洁和规范; B、检查工作所需设备是否工作正常,如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足,如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班: A、首先阅读记事交班本,掌握所记载各项事宜,便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对,查见是否壹致,清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理,零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对,查见是否壹致,是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询

问清楚后及时补救,如不能解决,应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度,是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确,避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续: A、如客人选择现金付款,应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金,但壹定要保证余额充足,壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时,要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”,将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条,请收好”),收据条上大小写要壹致,且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚,日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款,国内卡则要尽量使用于线交易(即用POS刷卡),而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照,且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪,将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对,且要求客人于购货单上签名处签名(注:外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名,只会于购货单封面的反面签名)。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对,且要查见住宿登记表上客人签名处是否签

前台收银的规章制度及工作流程

前台收款处 (一)岗位责任: 1、做好客人的消费结算工作,并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急,耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见,并及时向上级汇报。 (二)操作规程: 1、各班应做的工作: (1)做好交接班的工作,交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币(外币),交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接,发票只供总台收银员使用,不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码,并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足,帐单缺少或发票在使用过程中有问题,应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙,并做好登记。 (2)看交接本,使通知及新接班清楚,人人知道。 (3)若当班出现问题解决不了,需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。 (4)上班后,要看壁板上列明的当天重要客人的退房,房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。 (5)下班前须做报表,将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表 帐单=电脑报表=营业收入报表(三方面相等) 帐单(现金部分)=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款 帐单(信用卡部分)=当天收到的信用卡总数 帐单(转帐部分) 注意:报表必须借贷平衡,若发现短款要及时汇报并赔款;长款数要上缴;发现走单要马上报告当班主管,先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来,包括人民币,信用卡,入房数,转帐,退款。作废,交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表(一式三联) ○4做流水报表(一式三联) A.电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B.流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号,流水的数量及总数。 C.流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D.将一式三联的流水单分开,一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务,那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍,希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程: 1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2.收取客人押金或涮卡。 3.开具押金收据单,红色壹联交客人保管。 4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。 5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。 6.按正常程序拿授权或查止付名单。 7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。 8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管,绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程: 1.向客人索回红色壹联的按金单,且根据此联找出相应的绿联收据单,对照无误后,方可进行结算。2.取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知。 3.如果客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4.收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释:请称后,管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交和客人过目。之前,须将帐单上总数之下空白的部分,由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行,表示已无消费项目。 7.客人如对帐单有任何疑问,收银员则应耐心地对其进行解释,切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8.在客人认可其消费的所有款项的总数后,须请客人在帐单上签名,收银员方可进行结算。 9.结算后的帐单红色壹联交予客人,白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10.做退房客单结数表及数表: (1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。) (2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止,分别每项消费的总合以及结算情况,之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12.封收入的具体做法是: a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起,根据房号向经理处取回,经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数,将客人原所押按金如数取出; b.根据报表反映的现金数,信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中,信封封口处签上该收银员姓名,用透明胶粘死。 13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后,剩余干收银抽屉中的,备用金应是:¥6000.00元。14.中班时如有客人退房,收银员的工作程序和早班壹样,接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表,将中班收入封存于壹信封中,且签上经手人姓名后粘死。

餐厅收银员岗位流程

收银员工作流程 一、09:00—09:05 整理好个人仪容仪表,参加点到。 二、09:05—10:00 餐前准备工作 1)开启电脑收银系统、厨打系统、平台后台登录账号、各种收款 系统设备POS机、等,检查是否正常,如有问题及时向上级报告或联系 相关技术人员进行处理 2)整理酒水房,根据生意量添置冰箱里酒水饮料。整理酒水展示 架保持美观、干净,检查所有酒水标签必须保持面对收银窗口以方便顾客 了解,检查所有存放酒水饮料生产日期是否达标,如发现过期或者即将过 期产品及时报备门店管理人员处理。(收银员必须熟悉各种酒水饮料的品 名、度数、产地、保质期等知识) 3)整理收银所需的备用金,清点核对清楚防止出错,如发现账目 不清及时报告门店管理处理 4)检查收银台打印纸、发票等物品数量及存货是否充足,不足时 及时上报门店管理进行采购 5)检查门店各种公章是否完好安全,不得遗失,(门店店章必须由 总部或者加盟老板管理) 6)清洁收银区域卫生,保持收银台干净整洁 三、10:00—10:20 员工餐 四、10:20—10:30 接受上级检查餐后收尾工作,整改不足之处 五、10:30—10:40 参加例会(舞蹈) 六、10:40—13:25 为就餐顾客发放酒水及快速、准确买单结账工作

1、熟练掌握各种结账方式和收款方式的操作流程 1)结账时应先与顾客核对清楚账单(您好:这是您的账单请您 核对清楚)提醒顾客纸巾、湿巾是否使用,如未使用或者顾客说明未上 的菜品及时联系服务人员确认后跟顾客退掉, 2)在使用网络收款时应确认到账后方能让顾客离开(您好:请 稍等一下可能网络有延迟等) 3)在使用银行卡收款时避开顾客输入密码,等顾客输入完成后 在面对顾客 4)在使用现金收款时做到唱收服务(您好:这里一共收您XX 元,找您XX元,您请收好,请带好随身物品,欢迎下次光临) 5)在使用票券收款时,要先确认票券日期、平台、编码是否正 确在进行验收,验收完成后票券必须和本单小票装订一起存放, 6)如门店现有优惠活动时,需及时提醒顾客享用(您好:我们 餐厅现在有XXX优惠活动,您现在可以享用,您是否需要享受优惠) 如顾客不满足条件时须及时推荐其他的优惠方式给顾客(您好:您的消 费为满足我们的优惠要求,您可以使用其他的XXX优惠)如果确实没 有优惠活动满足顾客时及时提醒顾客(您好:很抱歉您现在的消费未能 满足优惠标准您需要再消费XXX才能达到标准您需要吗?)如门店现 在没有优惠活动时及时提醒顾客(您好:非常抱歉,我们餐厅占时没有 优惠活动,我们会及时向公司反馈希望下次您会满意,谢谢) 7)当顾客来买单没有服务员带领时需要和区域服务人员确认 顾客桌号以免买错

收银员系统操作流程1

电脑操作手册 系统快捷键使用: 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1.商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注:输入法包括:全码、拼音码(例科丽妍,KLY)、中文(要先按=)、911商品查询 2.修改数量价格 输入商品后—>在>按F2,便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5,便可修改此商品的价格 备注:一定要先对商品改完数量后再做其他更改,否则商品又弹为原价 3.加总 所有商品都入完成后,按一下键盘> 按两次 4.删除单品 当已输入的商品,现要把他删除,则可在NO行号—>按F3便可,同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5.整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时,按下 6.重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。

7.挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后,按 取回挂单: 注意:系统退出后所挂的单都会消失,所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8.会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时,按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询:>按 会员资料查询:按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员,若要选取会员, 选中的会员上按下 会员积分对换:进入销货收银按>输入>在 入>,按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出(看左上角的状态)—>在 >在 如换100元是换购,就输入100(注意:换购的积分不能大于累计积分余额)—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡:进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口,必须确认 (换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看,会提示卡号已失效) 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 (注意分开卡别输入)—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票,方便于退货时查询,结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>

餐厅收银的岗位职责和工作流程

餐厅收银的岗位职责和工作流程 1、职务:收银员 2、报告对象:收银主管 3、督导联系部门:各部门 4、岗位职责: 4、1、完成各收银点的收银工作; 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨,“宾客至上,服务第一。”接待客人时注意有礼,有节; 4、3、接到结帐时规定在2分钟内准确打印收费帐单、发票,及时准确收取客人应付费用,在收帐结帐中做到快、准、不错收,不漏收; 4、4、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款必须如实向领导反映; 4、5、积极配合各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额,如有差错需及时查找,直到正确为止。如遇逃帐及时配合部门追寻; 4、6、上下班如实做好交接工作,遇到结帐高峰时应主动协助当班收银做好收款工作; 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况,资料及数据; 4、8、投款时填写投款袋(姓名、部门,金额。),投款须要有稽核或主管作证,并请证人在投筒款登记表上签字; 5、岗位素质要求: 5、1、资历:一年以上收银工作以历,熟悉收银的日常运作程序; 5、2、品质;忠诚于酒店,文明待客,热情周到,敬岗爱业; 5、3、知识结构 5、3、1、文明程度;具有中专以上学历,财会毕业证优先; 5、3、2、语言能力:掌握普通话,思维清晰; 5、3、3、自然条件:男好不限,年龄18——25岁,身体健康,品貌端正; 6、工作流程:

6、1、根据服务员开具的点菜单,酒水单,当班收银需在点菜单的各联签名,交服务员再审核点菜单,酒水单的价格是否符合规定价格; 6、2、及时开单,正确录入单号,服务员工号,桌号,人数及各类消费内容,输入完毕后再复核一次,无误做暂记; 6、3、检查输入后的暂记帐号有无漏输; 6、4、如客人需要添加菜时服务员新开点菜单,操作按以上程序操作,退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单; 6、5、客人需要结帐时迅速打印帐单,结算时要对支付方式加以说明,确认后打出帐单,收银时要唱收唱付,找零准确; 6、6、营业款解缴: 6、6、1、每班下班前须打印交班审核表,点清结帐客人款项; 6、6、2、编制手工报表,应记单位宾客帐要清晰,明了,准确; 6、6、3、交班手续清楚,无任何责任事故。

酒店前台接待收银每日工作程序

前台接待收银每日工作程序 早班: 1、8:30准时到达办公室参加班组会议,检查仪表仪容,熟悉酒店最新情况, 了解上一班移交事项和最新事宜,并且落实。 2、检查是否有足够零钱找赎,确认所有文具用品和所需表格是否齐全。 3、了解当日预抵/预离散客、团队客情,及时落实处理预抵/预离房间状况。 4、了解当日宴会、会议、团队、以及订房情况,以便客人问讯。 5、及时处理差异房报告,确保房间状况准确。 6、了解当日进店团队钥匙、信封、分房表及用房状况,确保房间为OK房, 并分类放好。 7、与客房部联系,确认已排好之VIP房间及团队房都已处于正常接待状态。 8、及时输入预订信息。 9、办理零星客人入住手续,受理散客订房。 10、按岗位职责要求开展工作。 11、打扫接待处区域卫生。 12、未尽事宜,书面交班处理。 13、打印扎帐、接班之各类报表。 14、完成公安系统传输工作。 15、接班后参加班组会议,会议结束后方可换装下班。 晚班: 1、20:30准时到达办公室参加班组会议,检查仪表仪容,熟悉酒店最新情况, 了解上一班移交事项和最新事宜,并且落实。 2、受理零星客人,团队客人入住手续。 3、完成公安系统传输工作。 4、与客房部核对前台电脑内的房态差异。 5、受理零星客人订房,22:00后不接受预订。 6、根据预定情况与客人确定预定到达时间,及时处理预定取消工作。 7、根据岗位职责要求开展工作,及时准确地完成分配的其他工作内容,按要 求发布各类信息。 8、打扫接待处区域卫生。 9、未尽事宜,书面交班处理。 10、检查客人办理完登记手续的登记单、信用卡、押金收据等,并按相应之文 件夹存档。

收银员操作流程

收银员操作流程 收银工作是超市营运工作中相当重要的一环,收银台是物流、资金流、人流、信息流的集中点,是物与钱的交换点。顾客到收银处结帐付款,既是本次购买活动的结束,亦是下次购买活动的开始。收银员工作的好坏,直接影响着公司的形象和超市的利润。因此,对收银工作人员的素质、人品和能力有着特殊的要求。 要想成为一名优秀的收银员,就要做到既保证顾客满意,又要安全上岗,还要确保无差错收银。那么,认真学习好收银的基本知识,了解收银操作的基本规范,掌握好收银机的操作和简单故障排除,熟练地进行收银操作是十分必要的。下面学习的主要是收银员操作最基本的内容。 一、收银工作流程 (一) 收银的准备工作 1、首先认领、清点好备用金,备用金一般为500元。 2、开机检查: a机器的电源指示灯是否亮了?电脑屏幕显示是否为“网络”状态? b打印机的电源接好没有?打印纸、色带是否准备好,够不够? c清理好收银工作台,整理和补充好其他备用品。 d了解当班卖场中商品价格有无要特别注意的变化,促销商品与赠品情况。 (二)收银流程 1、签到:收银员用各自的收银员工作编号和个人口令(密码)签到。 例:按电脑屏幕提示要求填写: 2、签到后,回车,电脑进入收银操作主界面。选择“销售”菜单,回车确认,进入销售状态。此时收银机完全准备好了,可以为顾客进行收银操作了。 3、进行商品扫描前,应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。 付款--[ F9 ],扫描完成后,按此键结算商品总价,收找顾客现金。 交易完成--[ P ],开始打印电脑小票,准备接待下位顾客。 取消交易--[ Ctrl+Del ],对某次不能达成交易的单,将已输入的数据取消。 挂单--[ F6 ],对于已进行的交易需要暂停时按此键挂起,必要时再继续。 取单--[ Shift+F6 ],对已挂起需继续的交易,按此键可取出继续操作。因挂单最多可以挂10个单,取单时注意选择。 帮助--[ F8 ],对某项不熟悉的操作,按此键选择菜单可获得帮助。 返回--[ Esc ],返回初始状态。 删除记录--[ U ],删除某项废弃的交易记录。 签退--[ Ctrl+X],使用完收银机,下班时使用(没有签退不能关机)。 4、商品的扫描 顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的,一律不许用手工击键输入。 先将商品条码展平(熟食、真空包装的)对准扫描平台。 等将商品擦干(生鲜、冷冻商品)对准条码扫描。 当听到“滴!”的声音,表示被扫描的商品价格已扫入电脑,接着可一一进行另一件商品的扫描。 每扫描一件商品,应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点,收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。 扫描商品的同时,应注意防损。要眼观六路,耳听八方,防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上,对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。

餐饮收银员操作流程

餐饮收银员操作流程 一、餐饮业收银员工作流程,营业中的工作流程 1、结账:根据菜单的内容核对结账单内容,金额是否正确,如有不符,及时查找原因。查不出原因,不予结账。如有打折优惠,需有指定经理签字,方可生效,如有免单,必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金:一式三联填写,预定日期(上、下),定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后,金额分别大小写,然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名,定餐电话。将复写好的第三联交给客人,第二联随收取的定金上交,第一联为存根。 3、退还押金:客人消费后,结账后出示收据、收银根据收据存根核查,对号入座,并在结账单上注明退还押金及金额,由当班经理分别在账单及收据上签字后,将收回的收据别到该台的账单后,一并上交,在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理:对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人,在留存客人的签字字样后,将字样分别报财务,收银留存,客人消费后签字,但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符,目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种:现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 现金的辨别方法:辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。 6、拒收支票的范围:现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。 支票有污、油渍、折叠、残缺。 背书栏有笔迹、印章。 旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。 财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。 注明须填写密码而未填写。 日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。 限额支票超出限额的10%。 检查完毕后,用小便笺登记用餐金额,支票号,有效ZJ号码(外地ZJ不行)财务电话持票人家庭住址,电话,并将支票资料登记支票记录本。 7、填写日报:收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写,注意笔迹工整,无涂改,如填写有误更改时须经理签字,报表填写完毕后,收银、当班经理、财务主管审核签字。 下班前一刻钟,做好收档工作,收档时各种器具分类收回,做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报,清理区域卫生,在餐厅无客人后方可下班,机打FP 当客人要求多开FP时,应请示部门经理,经批准后方可填写,但多开金额应按5.5%收取税费。 FP使用完前,及时上报领取新FP。 8、FP管理:FP是财务报销依据,连号印制。FP制度应严格执行,避免违纪。 9、FP使用中应注意: 1) 联号使用不能跳号 2)作废FP收回并注明“作废”字样。 3)尽量写清付款单位、名称。 4) 如给支票开FP,应在注明支票号。 10、金、银优惠卡的打折计算方法:(略) 11、收银员注意事项:

酒店前台收银工作流程培训

最新酒店前台收银工作流程培训资料 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务,那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍,希望对酒店类的朋友有所帮助。 一.入住流程: 1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2.收取客人押金或涮卡。 3.开具押金收据单,红色一联交客人保管。 4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。 5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。 6.按正常程序拿授权或查止付名单。 7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。 8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,两房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管,绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。 二.退房流程: 1.向客人索回红色一联的按金单,并根据此联找出相应的绿联收据单,对照无误后,方可进行结算。 2.取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知。 3.如果客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。

4.收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释:请称后,管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。 5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交与客人过目。之前,须将帐单上总数之下空白的部分,由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行,表示已无消费项目。 7.客人如对帐单有任何疑问,收银员则应耐心地对其进行解释,切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。 8.在客人认可其消费的所有款项的总数后,须请客人在帐单上签名,收银员方可进行结算。 9.结算后的帐单红色一联交予客人,白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。 10.做退房客单结数表及数表: (1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。) (2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止,分别每项消费的总合以及结算情况,以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。 11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12.封收入的具体做法是: a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起,根据房号向经理处取回,经理凭这两联对照保险柜中的白色一联及现金数,将客人原所押按金如数取出; b.根据报表反映的现金数,信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中,信封封口处签上该收银员姓名,用透明胶粘死。 13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后,剩余干收银抽屉中的,备用金应是:¥6000.00元。 14.中班时如有客人退房,收银员的工作程序与早班一样,接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表,将中班收入封存于一信封中,并签上经手人姓名后粘死。

足疗店收银操作流程

收银操作流程 一、收银中心 1、双击桌面的“前台管理”----输入“工号”、“密码”-----按“确定”,进入“前台管理”------点击“收银中心”,实体房间“还没有开牌的状态”,房间有人、男头象、女头象表示“已开牌状态”,一个笑脸代表“续牌的状态”(续牌:客人的朋友已经帮客人已经买单了,客人还留在场内继续消费.)一个打印机出单形式表示打印过了晢结单。 一、换房床(换房间):客人不满意房间需要更换房间。点击 需要换的房间------点击[换房床] ------弹出界面----输入要换的房间号.---按确定. 改卡号:更改该房间的房卡号,进入收银中心-----点一下要换的房间----点击改卡号(如上图)----输入新的卡号(如下图)-----确定。

二、收银点单界面各项名词解释: 1、常用功能 一、选换技师:先前派出的技师客人不满意需要更换或楼面下错单输入错技师要换技师的.进入下单界面---点击需要换技师的上钟信息-----点击[选换技师]------弹出界面------输入要换的技师号---按确定. 二、计时起钟:指的是手动起钟,点击该项目----按[计时起钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 三、计时落钟:指的是手动落钟,点击该项目----按[计时落钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 四、单项取消:指的是要取消的项目,一般是操作员不小心输错了或者客人不要了.点击所需要取消的项目------按[单项取消]------“选择取消原因”

单项转牌:指的是消费项目在一个房间转移到另一个房间里面(如:本来想输入501的房间里面但看错了,输入到502的房间里面,需要改回来时)在“收银中心”点击502的锁牌,进入点单界面,点击要转牌的项目-------按[单项转牌]------弹出界面----在“目标锁牌”里输入“501”-----选择数量------按“确定”. 二、计时印单:打印计时计价项目的帐单。 三、加钟:指的是按摩项目手动加钟,以45分钟一个钟为单位.点击要加钟的按摩项目-----按加钟------弹出界面------确定. 换服务项目:指的是客人要改变消费项目,点击该项目------按[换服务项

酒店餐饮收银工作流程内容

酒店餐饮收银工作流程内容 酒店餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。以下是为大家收集到的酒店餐饮收银工作流程,希望对大家有帮助! 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐

时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数 量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折) 要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

前台收银工作流程定

前台收银工作流程(定)1 前台收银工作流程 酒店的工作是日夜连续不停的,必须二十四小时有员工当值,前台每天分三班,每班八个半小时(其中包括半小时进餐),可根据每天客流量的情况安排人手,不能各班平均使用人力,收银各班次的工作流程如下:早班: 1、提前半小时到岗,清点上一班转交的备用金和发票与夜班进行口 头和书面交接,认真阅读交接班记录本,了解上一班待完成事项,签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中,跟办人签名。 2、了解昨晚发生的事情,处理的结果及哪些工作需要早班交待、要 求早班帮助解决和特别要说明的事情。 3、检查本日预离表、查看余额。 4、退房时看清备注有无特殊提醒。 5、退余款时,核对客人信息。 6、中午13:00 点至14:00 点打预离电话,提醒客人退房时间,无人 接听,通知客房部协助查房。 中班: 1、提前半小时到岗,清点上一班转交的备用金和发票与早班进行口

头和书面交接,认真阅读交接班记录本,了解上一班待完成事项,签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中,跟办人签名。 2、了解早班发生的事情,及处理结果。 3、了解预离情况。 4、准备好押金单,配合接待,做好中班大量开房的准备工作。 5、认真记录本班发生的重大事件。 6、认真开每张押金单,做到姓名、金额、日期统一、无涂改。 夜班: 1、与提前半小时到岗,清点上一班转交的备用金和发票与中班进行 口头和书面交接,认真阅读交接班记录本,了解上一班待完成事项,签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中,跟办人签名。 2、了解预离情况。 3、认真交接清点、发票及备用金。 4、餐厅下班后,通知客房、接待处、方可夜审。 5、夜审前检查按市场现住客人表,有无异常。 6、夜审结束后,通知客房及接待。 7、杂项单、及住宿单红联归放时,请认真核查房号、以免丢单。 8、夜班是在领导休息,绝大部分员工回家的情况下工作的,因此要 保持有高度的工作责任心,要保持与值班经理、保安部及客房的联系已便

收银系统操作流程

收银系统操作流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

“Mu多丫呀”收银系统操作流程 1、打开电脑双击电脑桌面“大洋超市收银系统”运行程序 2、输入自己的工号和密码进行登陆 3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面 4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态使用扫描枪扫描物品条码按“*”星号更改销售数量鼠 标光标到数量栏输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需手动输入条码下边条码数字来选择销售商品销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键将进入需要找零界面钱箱自动打开找完零钱在按“ENTER” 回车键销售完成 5、销售折扣如同时销售多件商品其中一件需要打折先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击需 要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账 6、整单折扣如同时销售多件商品次单需要全部打折需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折扣 然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售 7、删除商品如销售时顾客选择多件商品商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了用 鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响 8、赠送商品按照不走4扫描商品后点击销售界面“赠送商品”然后在弹出的界面点击确定然后 结算完成销售 9、取消销售如已经扫描商品但是因顾客原因取消此单交易按“F4”出现提示是否确认要取消此次 交易按确定此次交易将取消 10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证输入自己的工号和密 码点击进入将打开钱箱

中餐厅收银员的工作流程

中餐厅收银员的工作流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括: (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园餐厅核对表”。 (四)单、总班结帐 在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。

收银机操作流程

P O S收银机的操作规程(一)打开收银机 1.打开收银机 (1)打开收银机的步骤 1)开启电源。检查开关接触等情况,确认无误后开启电源开关,并检查其工作指示音是否正常。不间断电源(UPS)用于在市电故障时继续提供电源,以保护设备及数据不受毁损,市电故障时,UPS将持续鸣叫以示警告。 2)开启显示器和微型票据打印机等外设的开关。待UPS工作指示音正常后,开启收银员显示器和微型票据打印机等外设的开关,顾客显示屏、POS键盘和钱箱没有电源开关,由主机直接供电。 3)开启POS收银机主机的电源开关。此时可听到条形码扫描器通电指示音,同时系统将自动执行管理软件,直至进入相应的待机界面。 (2)处理打开收银机时的故障 1)处理网络故障。对于使用联网设备的收银机,如果系统在执行完检测网络后提示“网络故障”,应按如下顺序检查: 第一步,检查确认后台管理系统所在的PC机是否已经开启,并已顺利进入后台管理。 第二步,检测网络接头是否连接在POS收银机主机背面的LAN口上,并确认是否接触良好。 第三步,如果有使用交换机或集线器进行网络连接,请确认交换机或集线器是否已通电,并确认其背面所有的接头是否均已接上并接触良好。

第四步,检测后台PC机背面的LAN口上是否接有网络接头,并且接触良好。 2)处理打印机错误。如果系统检测时出现打印机错误,应按如下步骤处理:第一步,确认打印机电源线连接良好,且电源开关已开启。 第二步,确认打印数据线已连接到主机背后接口,且两端均接触良好。 第三步,检查微型票据打印机的收银纸是否已装好,如果是点阵式微型票据打印机要检查色带是否需要更换,且打印机盖关闭良好。 2.登陆销售系统 (1)收银员登陆 1)打开收银机后,首先选择进入POS销售系统。 2)在“员工登陆”窗口中,输入正确的员工编号,按Enter键。 3)之手输入登陆密码,然后按Enter键,如果密码正确即可进入系统。 4)系统进入销售操作界面。 (2)处理登陆失败 1)如果收银员在输入员工编号及密码时出现错误,系统会要求重新输入,此时应仔细核对编号与密码,并重新输入。 2)如果发现输入无误,但是仍然无法登陆的话,应该立即找收银主管,重新领取新的上机号码。 3)如果连续三次输入错误,则会自动退出系统。 (二)收银机收款 扫描商品 随着连锁企业门店的发展,经营规模的扩大,商品种类的丰富,原始的手工结算商品的方法已经无法满足现代商业发展的需要。及时出现的信息通信及处理

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