Disney ILS Audit Document List 评审文件清单

Disney ILS Audit Document List 评审文件清单
Disney ILS Audit Document List 评审文件清单

以下为评审中可能参阅的文件,请贵厂提供原件予以审核。根据不同地区的法规要求及评审工厂的具体情况,评审范围可能涉及其他未列明文件。请于评审当天咨询评审人员并予以配合。谢谢!

In preparation for the audit, Facility management should assemble and make available to monitor the following original documents (as applicable for region/facility environment, the required documents may include but not limit to the following):

1.工商营业执照(副本)

Business license

2.考勤记录(至少过去十二个月),包括在职与离职人员。

Attendance records (at least the last 12 months), including in-service and former employees.

3.工资支付记录(至少过去十二个月) ,包括在职与离职人员。如工资通过银行转账发放,请同时提供银行

转账记录,

Payroll Records (as least the last 12 months), including in-service and former employees. If the wage is paid by direct deposit, the deposit records are required as well.

4.员工花名册及员工个人档案

Employee Roster and Personnel Files

5.未成年工体检及劳动局登记记录

Juvenile employees’ Health Examination and Registration Records

6.劳动合同

Employment Contract

7.企业规章制度/员工手册

Workplace Rule/Employee Handbook

8.社会保险收据

Social Insurance Payment Receipts

9.工厂平面图

Floor Plan

10.建筑工程消防验收意见书或消防备案记录

Fire Service Certificate

11.消防演习记录

Fire Drill Records

12.工伤记录

Accident/Injury log

13.急救人员资格证

First-Aid Personnel Certificate/Training Record

14.安全生产管理人员资格证

Safety Officer Certificate

15.安全生产教育和培训记录

Work Safety Education and Training Record

16.综合计时批文

Comprehensive Working Hours System

17.特种设备注册登记证(表)及检验报告,如电梯、起重机械、锅炉及压力容器

Registration Certificate and Inspection Report for Special Equipment (E.g. Cargo Lift/Boiler/Compressing Equipment)

18.特种作业人员操作证及特种设备作业人员操作证,如电工,焊工,电梯司机、叉车司机、锅炉操作工、压

力容器操作工。

Work Permits for Dangerous Operations &Special Equipment (E.g. Electrician/Welder/Lift

Operator/Forklift Driver/Boiler Operator/Compressing Equipment Operator)

19.厨房餐饮服务许可证及厨工健康证

Catering Service License and Health Certificate of Kitchen Staff

20.职业危害因素检测报告和员工职业健康检查报告

Occupational Hazard Factor Testing and Occupational Health Examination Records

21.化学品清单及化学品物质安全资料表

Chemical Inventory and MSDS

22.环保文件,如建设项目环境影响评价文件(环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表),环

评批复,建设项目环境竣工验收报告,排放污染物许可证,监测报告

The Environmental Impact Assessment, Approval Report, Inspection for Completed Building Construction Projects, The Pollutant Discharge Permit, The Environmental Monitoring Report

23.危险废物处置单位的营业执照和经营许可证,危险废物处理合同,危险废物转移联单等

Business License and Business Permit of Dangerous Waste Collector, Service Agreement of Dangerous Waster, Dangerous Waste Transfer Records

24.外发工厂资料(公司名,联系人,地址,电话,传真)

Subcontractor Info.(Company Name, Contact Person, Address, Phone, Fax)

白车身AUDIT质量评审标准

安徽江淮汽车 乘用车白车身AUDIT质量评审标准 CYCPG-BZ-03 批准:张礼进审核:童兴编制:李思义会签:黄家奇陶中华林嗣杰 安徽江淮乘用车制造公司品质管理部 二零零八年十月

白车身AUDIT质量评审标准 一、目的: 加强车身冲压焊接件的质量管理,稳定和提高车身外表件的实 物质量。 二、适用范围: 本标准规定了乘用车系列白车身质量标准等级的评分方法(见附 表一)。凡公司所有新产品、产品更改以及应用或环境有变化的沿用 外表冲压焊接零件(包括:产品交付给顾客后其之抱怨(投诉)和/ 或退货的产品)均适用之。 三、术语和定义: (一)、缺陷类别 A类缺陷 A类缺陷是指超出规定很大偏差,是没有经验的顾客也能发现的缺陷。该类缺陷能引起严重的功能障碍(如渗水、整车安全性等) B类缺陷 B类缺陷一般是指有经验的专业人员用油石磨件之前就能摸出或看 出缺陷. C类缺陷 指有经验专业人员在目视难以发现或手摸也较难确认的情况下,经过 油石磨过冲压件后能看到缺陷,一般都是C类缺陷 (二)、缺陷点数 缺陷点数是按缺陷类别和缺陷所在区域来评定的。缺陷所在区域质量要求越高,缺陷越严重,则缺陷点数越高。

具体见表1所示: 表1(详见附图) 说明: 1、外覆盖件表面不允许存在A类缺陷 2、车身件根据其在整车中的位置,分为三个缺陷区域(一区、二区、 三区) 3、A类缺陷不按区域评定缺陷点数,这个原则适用于所有车身件区域示意图

四、工作流程和内容: 五、缺陷的判定标准及细则 各类缺陷的判定可按表2执行 缺陷标准判定(表2)

六、判定步骤及说明 (一)、判定步骤 1、目测判定 2、戴手套触摸制件表面,手感判定。 3、磨制件外表面后目测判定。 3.1用油石(一般规格20X20X200㎜)磨制件外表面。 3.2用相应的小油石(如10X10X100㎜)磨圆角和不易磨到的部位。 3.3按制件的表面情況(如粗糙度、有无镀锌层等)选择油石粒度,一般选400至500号粒度。 3.4磨件原则上应按整车的长度方向进行,特殊部位也可横向或斜向磨件。 图1至图5绘出了有代表性的几种外表件的不同部位的磨件方向和使用油石的规格,供参考。 4、检查制件的每一区域,已判定的缺陷要用笔圈出,井标明缺陷和区域代号如Bl(代表一区的B类缺陷_其余类推)、B2、B3等。 4.1油箱盖口或门把手上下部表面,同类缺陷在判定吋归为一个缺陷。 4.2单个的凸包不分区域,归为一个缺陷并按一区评审。 4.3可以确定样件对照进行评审。 (二)、缺陷区域

整车产品AUDIT审核简要说明(doc 5页)

整车产品AUDIT审核简要说明(doc 5页)

整车产品AUDIT审核说明 1、目的和适用范围 本办法旨在确定在进行整车产品AUDIT时所采取的措施,为评定总体质量而对整车进行产品AUDIT审核,其结果: ·用来评定开发和制造过程 ·确定产品质量等级的指标 ·能够把焦点集中在改善与用户关系重大的质量问题措施上本办法是按照BMW集团整车AUDIT审核标准转化过来的,本办法适用于华晨集团M1工厂。 2、概念和缩写 ·总体质量涉及所有制件及相关的材料加工和改进,借助质量指数QZH、QZK和QZP来评定。 ·QZH——主要缺陷。用于评定功能缺陷,如缺件、零件松动、错件、不密封、关系重大的噪声和损伤(有时也包括与规定有明显偏差的视觉缺陷)。 ·QZK——与用户关系重大的缺陷的质量参数。指除了QZH以外,还要评定与规定有偏差的视觉缺陷。 ·QZP——产品质量指数。指除QZK外,还包括与生产过程关系大的缺陷。 ·QZN1——过程质量指数。其缺陷指在整个过程中被看作追求理想值的偏差。 缺陷代码

主要缺陷(即所谓的H2和H1缺陷;H2是一些涉及安全的重大的主要缺陷) 功能缺陷,缺件,松动或错误的零件,不密封,严重的噪音和损坏(在特殊情况下,包括特别明显的与规定有偏差的视觉缺陷) 与用户关系重大的次要缺陷(N2) 指视觉缺陷,这些缺陷是与用户相关的,或者不符合质量要求(如产品、工艺、质 量等标准)的缺陷。 与用户无关的次要缺陷(N1) 一般指视觉偏差,是被视为达到目标值理想状态的整个过程上的偏差,一般是企业 内部的看法,绝大多数用户对这类缺陷不 会提出异议,甚至没有发现。 质量指数的公式:QZP=QZK+QZN1 QZK=QZH+N2 QZH=H1+H2 = ∑与用户相关的(H1,H2,N2)+∑与过程相关的(N1) QZHave=月QZH 的平均值 QZKave=月QZK 的平均值 QZPave=月QZP 的平均值 QZN1ave=月QZN1的平均值 3、 AUDIT 中的基本准则 N1=10分 N2=25分 H1=50分 H2=100分 QZP=

论文 浅谈整车Audit评审的发展与应用

论文 浅谈整车Audit评审的发展与应用

第一章绪论-----------------------------------------------3 第二章 Audit基本理论概述----------------------------------4 2.1 Audit的概念----------------------------------------4 2.2 Audit与质量检验的不同点----------------------------4 2.3 Audit的特点----------------------------------------5 第三章整车Audit评审在哈飞汽车的发展----------------------6 3.1 整车Audit评审定义----------------------------------6 3.2 哈飞汽车整车Audit评审发展历程----------------------6 第四章整车Audit评审程序和规范---------------------------7 4.1 整车Audit评审程序---------------------------------7 4.1.1 新车Audit评审-----------------------------------7 4.1.2 量产车Audit评审---------------------------------8 4.1.3 质量记录----------------------------------------9 4.2 整车Audit评审规范---------------------------------9 4.2.1 评审分类----------------------------------------9 4.2.2 静态评审---------------------------------------9 4.2.3 路试评审---------------------------------------11 第五章整车Audit评审在哈飞汽车的应用---------------------12 5.1 量产车Audit评审----------------------------------12 5.2 开发车Audit评审----------------------------------13 5.3 对比车型Audit评审--------------------------------14 第六章关于整车A u d i t评审发展的几点建议-------------------1 6 6.1 加强Audit评审员的学习和培训----------------------16 6.2 计算机数据库技术的应用----------------------------16 6.3 计算机网络技术的应用------------------------------16 参考文献--------------------------------------------------17

AUDIT评审

AUDIT评审 以往的质量检验方法主要是站在生产者的角度看产品质量是否达标,其产品是否满足顾客的需求只有等到产品投放市场后才能获知,这往往会给企业带来难以弥补的损失。AUDIT法是一种新型质量检验方法,它站在消费者的立场上,促使企业主动地去满足顾客需求,从而能够使企业在激烈的质量竞争中稳操胜券。 AUDIT是德国的叫法,在美国叫CSA,在日本叫QLA。汽车行业率先使用了这种思想并取得了很大的成效。AUDIT是企业模拟用户对自己的产品质量进行内部监督的自觉行为,它适用于所有批量生产、质量稳定的产品。目前国内外一些大的汽车生产企业,均采用AUDIT对自己的产品进行内部监督。 AUDIT方法的内涵 AUDIT方法的内涵是:制造企业按照用户的眼光和要求对经过检验合格的产品进行质量检查和评价,将检查出的质量缺陷落实责任,分析缺陷产生的原因,并采取整改措施消除缺陷,逐步提高产品的质量。通常,AUDIT方法对检查出来的缺陷用扣分的形式来表示,根据缺陷的等级程度确定扣分的多少.扣分越多则说明用户的满意度越低。 显然AUDIT与质量检验同样都是对产品质量进行检查.但两者有着明显的不同。通过将检验方法与AUDIT方法进行对比分析,可以更深刻地认识AUDIT方法的内涵: ①立场不同。AUDIT是站在用户的立场上检查和评审产品质量,质量检验主要是站在生产者的立场上给质量把关。 ②时间不同。质量检验在前,AUDIT在后,只有经过质量检验合格,井出具合格征的产品,才能进行AUDIT检查。 ③标准不同。质量检验依据的是各种技术标准,AUDIT依据的是用户的各种要求,它的目的是使用户更满意。 ④数量不同。质量检验可以有全检和抽检,AUDIT只进行抽检,且抽检的准则与常规抽检不同。 ⑤结论不同。质量检验判定被检产品是否合格,对合格的产品出具合格证,对不合格的产品展出具不合格证,AUDIT检查则不出具合格证,它只给出用户的满意度。 ⑥作用不同。质量检验主要是把关,AUDIT主要是找出产品的缺陷,使产品质量不断得到提高。 AUDIT应用范围 奥迪特是一种先进的质量管理方法。只要是存在着顾客关系的各个环节,并且顾客在安全、可靠、价格、舒适、方便、美观、环保等方面有要求的产品和服务,均可采用奥迪特方法来评审其质量[2] 。例如,人们在验收房屋装修,购买摩托车、自行车,或者是在享受服务的时候都要对物品或服务看一看、摸一摸、试一试,这个过程实际上就是一个奥迪特质量评审过程。从这些方面可以看出,奥迪特的应用范围是相当广泛的 AUDIT的特点 ①及时、直观的反映产品或服务的缺陷; ②全面、客观地掌握产品质量状况,从而促进产品质量的改进。 AUDIT的实施程序 实施AUDIT法可以遵循以下程序: 1.设置专职的AUDIT工作组 AUDIT工作组一般由企业负责人直接领导,人数一般以3—5人为宜,如果产品复杂,人数可更多些,但AUDIT人员都应该有较高的素质。工作组必须独立地工作,不受领导意志的干扰,工作组的日常工作也不应受到企业其它工作环节的影响。 2.制定检查表 以用户满意为准则制定检查表,制表时,可以参考各种标准和资料,特别是要借鉴同行企业的AUDIT检查表。检查表的项目应能够反映用户的观点,应将所有可能引起用户不满意的项目都收

质量管理体系制度、流程、表格

质量管理体系 一、质量管理体系主管的岗位职责职责1协助企业最高管理者领导企业建立、实施和保持质量管理体系 职责2制定和优化质量管理文件和质量控制流程及规范 职责3对质量体系的实施过程进行监督并及时持续改进 职责4审核企业年度审核计划,以供企业最高管理者批准 职责5负责拟订内部质量管理体系审核报告 职责6协助企业最高管理者定期召开管理评审会议 职责7全面负责内部质量管理体系审核工作 职责8向企业最高管理者报告实施质量管理体系的业绩 职责9负责企业各项认证文件的审核、认证工作的实施 职责10负责与质量认证机构进行接洽、沟通 职责11完成上级领导交给的其他任务

二、质量管理体系专员的岗位职责 职责1协助质量管理体系主管编制质量管理各项文件 职责2协助质量管理体系主管规范各项质量控制流程、各项质量管理制度 职责3协助质量管理体系主管做好质量管理的审核,对质量管理实施过程进行监督职责4协助质量管理体系主管做好年度审核计划并具体实施 职责5公司质量相关文件的归档整理,质量体系记录的收集和保存 职责6协助负责公司质量管理教育培训,总结质量管理活动的先进经验并予以推广职责7追踪国内外质量管理动态,对质量管理新思想、新技术、新方法应用提出建职责8及时统计、分析公司质量管理状况并上报供高层领导作为决策依据 职责9了解相关的产品标准及各种产品认证实施细则,推动相关部门按照其执行职责10填报产品认证资料,与质量认证机构联络产品认证事宜 职责11完成上级领导交办的其他工作

三、质量文件评审记录表

四、受控质量记录一览表 五、受控质量文件清单 六、质量文件发放、回收记录表

质量体系文件评审记录表.doc

质量体系文件评审记录表 受审核方名称 评审依据:ISO 9001 合同号评审日期 评审内容符合性评审说明 是否制定了文件化的质量方针 质 质量方针是否与组织的宗旨相适应 量 方 质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性 针 质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架 是否制定了文件化的质量目标 质 所有相关的职能和层次是否都制定质量目标 量 质量目标是否包括满足产品要求所需的内容 目 标 质量目标是否可测量 质量目标是否与质量方针保持一致 是否编制了文件化的质量手册 质量手册是否规定了质量管理体系的范围 质 质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性 量 质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序 手 册 质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述 质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的 支持性文件的清单 记录 是否包含了需编制ISO 9001 标准所要求的记录 是否编制了文件化的文件控制程序 是否规定了文件发布前应得到批准,以确保文件是否充分 文 是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准 件 控是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法 制 是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法 程 序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法 是否规定了确保外来文件得到识别,并控制其分发的控制方法 是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法

是否规定了对所保留作废文件的标识方法 是否编制了文件化的记录控制程序 是否规定了记录标识的控制方法 记 录 是否规定了记录储存的控制方法 控 制是否规定了记录保护的控制方法 程 是否规定了记录检索的控制方法 序 是否规定了记录保存期限的控制方法 是否规定记录的处置的控制方法 是否编制了文件化的内部审核程序 是否规定了内部审核的职责 是否规定了内部审核的时间间隔 是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重 要性以及以往审核的结果 内 是否规定了审核的准则、范围、频次和方法 部 审是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的 核 客观性和公正性 程 是否规定了审核员不应审核自己的工作 序 是否规定应保持内部审核的记录 是否规定如何报告审核结果 是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施,以消除已发现的不合格 及其发生的原因 是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果 是否编制了文件化的不合格品控制程序 不是否规定了不合格品处置的职责和权限 合 是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制,以防止非预期的使用格 品或交付 控是否规定了处置不合格品的方法 制 程是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施(包括所批 序准的让步)的记录 是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证,以证实符合要求

(完整版)整车AUDIT审核管理办法

整车AUDIT审核管理办法 1 目的 通过编制、执行《整车AUDIT审核管理办法》,对产品质量状况及趋势实施控制与改进,促使本公司能够持续主动地满足顾客要求,从而提高企业竞争力。 2 适用范围 适用于公司生产的所有经检验合格的整车。 3 定义和要求 3.1 AUDIT审核:从用户的角度对经检验合格的整车进行质量审核评价的一种方法,同时反映出整车在某一阶段的质量水平,从而给质量改进提供了良好的依据和方向; 4 职责 4.1 过程质量管理部 4.1.1 改进科负责编制《整车AUDIT审核标准》和《整车AUDIT审核报告》; 4.1.2 改进科整车AUDIT审核员负责对整车AUDIT审核过程中发现的问题建立《整车AUDIT审核问题跟踪清单》; 4.1.3 改进科整车AUDIT审核员负责每周召开一次(周四)整车AUDIT审核讲评,负责对审核发现问题的责任单位的判定、整改效果的验证与管理; 4.1.4 对每个月的各单位降分计划进行收集和管控评价。 4.2 产品技术部 4.2.1 负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议,对审核中发现的有关本部门主控担当质量问题的现场确认; 4.2.2 负责对审核员提出的问题在相关科室内部进行信息传递和分解控制; 4.2.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施,落实问题的整改。 4.2.4 每个月28号之前提交下个月问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。 4.3 工艺技术部 4.3.1 负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议,对审核中发现的有关本部门主控担当质量问题的现场确认; 4.3.2 负责对审核员提出的问题在各专业工艺科内部进行信息传递和分解控制; 4.3.3 负责对主控担当的质量问题进行原因分析、制定整改措施,落实问题的整改。 4.3.4 每个月28号之前提交下个月问题整改提升的降分计划于整车AUDIT审核员。 4.4 各生产厂(冲/焊/涂/总) 4.4.1 各厂负责指定接口人准时参与整车AUDIT审核会议,对审核中发现的有关各分厂质量问题的现场确认; 4.4.2 负责对审核员提出的问题在分厂内部进行信息传递和分解控制;

白车身AUDIT评审质量检查标准[1]

白车身AUDIT 质量评审标准 一、目的:以加强车身冲压焊接件的质量管理,稳定和提高车身外表件的实物质量。 二、适用范围: 本标准规定了乘用车系列白车身(MPV 车型除外、见附表一)质量标准等级的评定方法。凡公司所有新产品、产品更改以及应用或环境有变化的沿用外表冲压焊接零件(包括:产品交付给顾客后其之抱怨(投诉)和 /或退货的产品)均适用之。 三、术语和定义: (一)、缺陷类别 A 类缺陷 A 类缺陷是指超出规定很大偏差,是没有经验的顾客也能发现的缺陷。该 类缺陷能引起严重的功能障碍(如渗水、整车安全性等) B 类缺陷 B 类缺陷一般是指有经验的专业人员用油石磨件之前就能摸出或看出缺陷. C 类缺陷指有经验专业人员在目视难以发现或手摸也较难确认的情况下,经过油石磨过冲压件后能看到缺陷,一般都是C 类缺陷(二)、缺陷点数缺陷点数是按缺陷类别和缺陷所在区域来评定的。缺陷所在区域质量要求越高,缺陷越严重,则缺陷点数越高。

具体见表1所示: 表1 (详见附图) 说明: 1、外覆盖件表面不允许存在A类缺陷 2、车身件根据其在整车中的位置,分为三个缺陷区域(一区、二区、 三区) 3、A类缺陷不按区域评定缺陷点数,这个原则适用于所有车身件 区域示意图

五、工作流程和内容: NG 报废评审下次评审___________ 控制整改 六、缺陷的判定标准及细则各类缺陷的判定可按表2执行 缺陷标准判定细则(表2)

七、判定步骤及说明 (一)、判定步骤 1、目测判定 2、戴手套触摸制件表面,手感判定。 3、磨制件外表面后目测判定。 3.1用油石(一般规格20X20X200nm)磨制件外表面。 3.2用相应的小油石(如10X10X100)磨圆角和不易磨到的部位。 3.3按制件的表面情況(如粗糙度、有无镀锌层等)选择油石粒度, 一般选400至500号粒度。 3.4磨件原则上应按整车的长度方向进行,特殊部位也可横向或斜向磨件。 图1至图5绘出了有代表性的几种外表件的不同部位的磨件方向和使用油石的规格,供参考。 4、检查制件的每一区域,已判定的缺陷要用笔圈出,井标明缺陷和区域代号如Bl(代表一区的B类缺陷—其余类推)、B2、B3等。 4.1油箱盖口或门把手上下部表面,同类缺陷在判定吋归为一个缺陷。 4.2单个的凸包不分区域,归为一个缺陷并按一区评审。 4.3可以确定样件对照进行评审。 二)、缺陷区域 本标准按缺陷被人反馈的可能程度及其对整車外观质量的影响程度,将整车各部面划分为三个区域,即 : 一区、二区、三区。 1 一区

乘用车白车身AUDIT评审标准

乘用车白车身AUDIT 评审标准

一、目的: 为指导白车身产品质量审核作业,通过对合格白车身的质量抽查,获取质量缺陷信息,确定质量等级及其变化趋势,并为白车身的质量改进及考核提供依据。 二、适用范围: 本标准规定乘用车白车身表面质量标准等级的评定方法,对白车身表面质量的过程检查,提供乘用车白车身奥迪特评审使用。凡乘用车公司所有新产品、产品更改以及应用或环境有变化的沿用产品(包括:产品交付给顾客后其之抱怨(投诉)和/或退货的产品)均适用之。 三、职责: 评审小组负责对等所有产品的白车身表面质量模式及后果分析的制定与管理。 三、术语和定义: 缺陷的分区 本规定按照缺陷被人反响的可能程度及其对整车外观质量的影响程度,将车身被划分成3个缺陷区(1、2、3区)。 1区:定义为车身表面防擦条以上,包括前盖、顶盖、行李厢盖外 表面部位。(车身装裙边护罩上限以上部位:四门裙边以上,两翼子板以上,侧围裙边上限以上,前盖、顶盖、行李厢盖,主要指这些部位的外表面,外观评价) 2 区:定义为车身表面防擦条以下,以及前盖、行李厢盖、四门、 侧围内表面覆盖不住的部位。(车身装裙边护罩上限以下部位—四门、两侧围、两翼子板,前盖、后背门、四门、侧围内表面覆盖不住的部位的表面,外观评价)

3 区:定义为车身能够覆盖住的部位。 A级缺陷 ·定义:A级缺陷是用户不能接受的缺陷,这会引起安全性方面的索赔(内部的和外部的)和/或包含着安全风险,以及相对规定要求有很大的偏差。 A级缺陷是明显的相对规定要求有很大的偏差的缺陷,没有经过培训的用户也能注意到它,以及那些会引起严重性能故障的缺陷(如:渗水,汽车安全性等)。 A级配合缺陷是特殊的缺陷(如:门敲打在柱上)。 A级缺陷还包括喷在发动机仓和底板的安装螺栓的接触面上的那些焊接飞溅。 ·A级缺陷发现后必须立即对车身进行冻结,并进行100%的向后检查,一直查到肯定是产生这一缺陷的地方。 ·有A级缺陷的车身原则上必须返工,必要时报废。 2.4.2 B级缺陷 ·定义:B级缺陷是一种使人感到不愉快的干扰性缺陷,这种缺陷会引起用户(内部的和外部的)提出索赔要求。这就是说基本上所有的在表面上摸得着和看得见的可确定的缺陷,以及严重的配合缺陷。 ·与厂领导(用户和供货方)取得一致意见后在例外情况下表面有B级缺陷的车身可以供给下一工段。为此必须要有一个极限样板。协商和取得的一致意见都必须写入备忘录。 这不影响车身等级的评定。 2.4.3 C级缺陷: ·定义:C级缺陷是需要修正的缺陷,只有那些要求很高的用户(内部的和外

(汽车行业)汽车AUDIT实施方法介绍

(汽车行业)汽车AUDIT 实施方法介绍

AUDIT方法简介 以往的质量检验方法主要是站在生产者的角度见产品质量是否达标,其产品是否满足顾客的需求只有等到产品投放市场后才能获知,这往往会给企业带来难以弥补的损失。AUDIT法是壹种新型质量检验方法,它站在消费者的立场上,促使企业主动地去满足顾客需求,从而能够使企业在激烈的质量竞争中稳操胜券。 AUDIT是德国的叫法,在美国叫CSA,在日本叫QLA。汽车行业率先使用了这种思想且取得了很大的成效。AUDIT是企业模拟用户对自己的产品质量进行内部监督的自觉行为,它适用于所有批量生产、质量稳定的产品。目前国内外壹些大的汽车生产企业,均采用AUDIT 对自己的产品进行内部监督。 AUDIT方法的内涵 AUDIT方法的内涵是:制造企业按照用户的眼光和要求对经过检验合格的产品进行质量检查和评价,将检查出的质量缺陷落实责任,分析缺陷产生的原因,且采取整改措施消除缺陷,逐步提高产品的质量。通常,AUDIT方法对检查出来的缺陷用扣分的形式来表示,根据缺陷的等级程度确定扣分的多少.扣分越多则说明用户的满意度越低。 显然AUDIT和质量检验同样都是对产品质量进行检查.但俩者有着明显的不同。通过将检验方法和AUDIT方法进行对比分析,能够更深刻地认识AUDIT方法的内涵: ①立场不同。AUDIT是站在用户的立场上检查和评审产品质量,质量检验主要是站在生产者的立场上给质量把关。 ②时间不同。质量检验在前,AUDIT在后,只有经过质量检验合格,井出具合格征的产品,才能进行AUDIT检查。 ③标准不同。质量检验依据的是各种技术标准,AUDIT依据的是用户的各种要求,它的目的是使用户更满意。 ④数量不同。质量检验能够有全检和抽检,AUDIT只进行抽检,且抽检的准则和常规抽检不同。 ⑤结论不同。质量检验判定被检产品是否合格,对合格的产品出具合格证,对不合格的产品展出具不合格证,AUDIT检查则不出具合格证,它只给出用户的满意度。 ⑥作用不同。质量检验主要是把关,AUDIT主要是找出产品的缺陷,使产品质量不断得到提高。 AUDIT应用范围[1] 奥迪特是壹种先进的质量管理方法。只要是存在着顾客关系的各个环节,且且顾客在安全、可靠、价格、舒适、方便、美观、环保等方面有要求的产品和服务,均可采用奥迪特方法来评审其质量。例如,人们在验收房屋装修,购买摩托车、自行车,或者是在享受服务的时候都要对物品或服务见壹见、摸壹摸、试壹试,这个过程实际上就是壹个奥迪特质量评审过程。从这些方面能够见出,奥迪特的应用范围是相当广泛的 AUDIT的特点[1] 及时、直观的反映产品或服务的缺陷;全面、客观地掌握产品质量状况,从而促进产品质量的改进。 AUDIT的实施程序 实施AUDIT法能够遵循以下程序: 1.设置专职的AUDIT工作组 AUDIT工作组壹般由企业负责人直接领导,人数壹般以3—5人为宜,如果产品复杂,人数可更多些,但AUDIT人员都应该有较高的素质。工作组必须独立地工作,不受领导意志的干扰,工作组的日常工作也不应受到企业其它工作环节的影响。

整车产品审核说明

整车产品AUDIT审核说明 1、目的和适用范围 本办法旨在确定在进行整车产品AUDIT时所采取的措施,为评定总体质量而对整车进行产品AUDIT审核,其结果: ·用来评定开发和制造过程 ·确定产品质量等级的指标 ·能够把焦点集中在改善与用户关系重大的质量问题措施上本办法是按照BMW集团整车AUDIT审核标准转化过来的,本办法适用于华晨集团M1工厂。 2、概念和缩写 ·总体质量涉及所有制件及相关的材料加工和改进,借助质量指数QZH、QZK和QZP来评定。 ·QZH——主要缺陷。用于评定功能缺陷,如缺件、零件松动、错件、不密封、关系重大的噪声和损伤(有时也包括与规定有明显偏差的视觉缺陷)。 ·QZK——与用户关系重大的缺陷的质量参数。指除了QZH以外,还要评定与规定有偏差的视觉缺陷。 ·QZP——产品质量指数。指除QZK外,还包括与生产过程关系大的缺陷。 ·QZN1——过程质量指数。其缺陷指在整个过程中被看作追求理想值的偏差。 缺陷代码

质量指数的公式:QZP=QZK+QZN1 QZK=QZH+N2 QZH=H1+H2 QZHave=月QZH 的平均值 QZKave=月QZK 的平均值 QZPave=月QZP 的平均值 QZN1ave=月QZN1的平均值 3、 AUDIT 中的基本准则

3.1如果能用水去掉的污迹不被评审为缺陷。由于打磨水,防腐蜡,抛光膏和抛光灰尘形成的,经过清洗装置仍依稀可见的污迹除外。 3.2接口和间隙首先进行视觉评定。如果出现不规则的接口/间隙印象,借助塞规检查接口与规定值是否一致。 3.3如果车身与已涂漆的附加装置之间的色差属于用户视觉范围(如前、后门把手)同时也是可见的,则要总括起来看这些色差。 3.4如果此相关面是彼此配合的,则与外表部分的色差被评定为一个缺陷(如:前盖和前侧围,但不是右侧围和左侧围)。 3.5如果用户在正常使用汽车(驻车前,按规定坐在汽车里)过程中可清楚看出这些缺陷,虽然对这些缺陷的重要性没有规定或者审核员没有把握确定“对用户是否有影响”的缺陷被评为N2缺陷。 3.6点焊必须均匀,“扭曲”是不允许的。 3.7通常在判断某个缺陷时要说明此缺陷在用户那里是什么形象,而不考虑缺陷原因。但是,如果缺陷原因从用户角度看也是很明显的,则例外(如:坏的保险丝)。 3.8可能的缺陷原因可以在“备注”中说明。 4、整车审核的时间和抽样 4.1审核一台车所需的时间:一般汽车需6——7小时.还未批量生产的汽车需要的时间长的多(因为有很多缺陷!)一般需正常汽车的双倍时间。 4.2在所有试生产的各阶段都要进行整车产品AUDIT,以观察和评定开发和制造过程成熟程度的进展情况。

AUDIT审核评分标准

AUDIT审核评分标准 产品审核中,对发现的缺陷按其严重程度进行分级,分 A、B和C类缺陷。三个缺陷等级有不同缺陷等级系数,用缺陷等级系数来计算缺陷点数: 缺陷点数总和(FP)=∑(缺陷数×缺陷等级系数) 缺陷数和缺陷点数(FP)的计算是总体评价时所必需的。在检验明细表中的方格内填入所发现的A、B和C类缺陷,然后计算缺陷点数并在总表中计算质量特征值。 质量特征值的计算公式为: 质量特征值(QKZ)=100-缺陷点数/检验件数 产品审核过程中,若发现一处A类缺陷既判该产品为不达标产品,若发现两处B 类缺陷既判该产品为不达标产品, 若发现十处C类缺陷既判该产品为不达标产品。当发现A 或B类缺陷时,每个部门需要在3个工作日内提交原因分析。 附件1、素材件缺陷等级判定表 附件2、油漆件缺陷等级判定表 批准:审核:制作:

附件1、素材件缺陷等级判定表 附件2、油漆件缺陷等级判定表 A类缺陷(关键缺陷) 1、用户不能接受的缺陷,会影响到产品的装配,例尺寸偏长或偏短; 2、油漆件A面有流挂、颗粒、桔皮等严重影响外观的缺陷; 3、有A类缺陷的产品必须返工,必要时进行报废。 B类缺陷(主要缺陷) 1、B类缺陷是一种使人感到不愉快的干扰性缺陷;这种缺陷会引起用 户(内部的和外部的)提出索赔要求。这就是说基本上所有的在表 面上摸得着和看得见的可确定的缺陷,以及严重的配合缺陷; 2、漆件件B区的颗粒、桔皮、流挂等缺陷。 C类缺陷(次要缺陷) 1、需要修正的缺陷,只有那些要求很高的用户(内部的和外部的)会提出 索赔要求,这些缺陷绝大多数是处于模棱两可的情况下; 2、例颗粒、桔皮、流挂等油漆外观缺陷,经过抛光处理后基本可消除。

汽车AUDIT实施方法介绍

AUDIT方法 AUDIT方法简介 以往的质量检验方法主要是站在生产者的角度看产品质量是否达标,其产品是否满足顾客的需求只有等到产品投放市场后才能获知,这往往会给企业带来难以弥补的损失。AUDIT法是一种新型质量检验方法,它站在消费者的立场上,促使企业主动地去满足顾客需求,从而能够使企业在激烈的质量竞争中稳操胜券。 AUDIT是德国的叫法,在美国叫CSA,在日本叫QLA。汽车行业率先使用了这种思想并取得了很大的成效。AUDIT是企业模拟用户对自己的产品质量进行内部监督的自觉行为,它适用于所有批量生产、质量稳定的产品。目前国内外一些大的汽车生产企业,均采用AUDIT对自己的产品进行内部监督。 AUDIT方法的内涵 AUDIT方法的内涵是:制造企业按照用户的眼光和要求对经过检验合格的产品进行质量检查和评价,将检查出的质量缺陷落实责任,分析缺陷产生的原因,并采取整改措施消除缺陷,逐步提高产品的质量。通常,AUDIT方法对检查出来的缺陷用扣分的形式来表示,根据缺陷的等级程度确定扣分的多少.扣分越多则说明用户的满意度越低。 显然AUDIT与质量检验同样都是对产品质量进行检查.但两者有着明显的不同。通过将检验方法与AUDIT方法进行对比分析,可以更深刻地认识AUDIT方法的内涵: ①立场不同。AUDIT是站在用户的立场上检查和评审产品质量,质量检验主要是站在生产者的立场上给质量把关。

②时间不同。质量检验在前,AUDIT在后,只有经过质量检验合格,井出具合格征的产品,才能进行AUDIT检查。 ③标准不同。质量检验依据的是各种技术标准,AUDIT依据的是用户的各种要求,它的目的是使用户更满意。 ④数量不同。质量检验可以有全检和抽检,AUDIT只进行抽检,且抽检的准则与常规抽检不同。 ⑤结论不同。质量检验判定被检产品是否合格,对合格的产品出具合格证,对不合格的产品展出具不合格证,AUDIT检查则不出具合格证,它只给出用户的满意度。 ⑥作用不同。质量检验主要是把关,AUDIT主要是找出产品的缺陷,使产品质量不断得到提高。 AUDIT应用范围[1] 奥迪特是一种先进的质量管理方法。只要是存在着顾客关系的各个环节,并且顾客在安全、可靠、价格、舒适、方便、美观、环保等方面有要求的产品和服务,均可采用奥迪特方法来评审其质量。例如,人们在验收房屋装修,购买摩托车、自行车,或者是在享受服务的时候都要对物品或服务看一看、摸一摸、试一试,这个过程实际上就是一个奥迪特质量评审过程。从这些方面可以看出,奥迪特的应用范围是相当广泛的 AUDIT的特点[1] 及时、直观的反映产品或服务的缺陷;全面、客观地掌握产品质量状况,从而促进产品质量的改进。 AUDIT的实施程序

质量记录表模板

宁波佳捷电子有限公司 JJ/RT 质量管理体系 质量记录表 (汇编)

质量记录目录 JJ/RT04-01 受控文件目录 JJ/RT04-02 文件发放登记表 JJ/RT04-03 文件更改申请书 JJ/RT04-04 文件借阅登记表 JJ/RT04-05 文件销毁清单 JJ/RT04-04 文件借阅登记表 JJ/RT04-05 文件销毁清单 JJ/RT04-06 质量记录存档目录 JJ/RT04-07 质量记录汇总表 JJ/RT05-01 管理评审计划 JJ/RT05-02 管理评审记录 JJ/RT05-03 管理评审报告 JJ/RT06-01 培训计划 JJ/RT06-02 培训记录

JJ/RT06-03 职工培训考核记录表 JJ/RT06-04 设备台账 JJ/RT06-05 设备维修计划表 JJ/RT06-06 设备维修记录表 JJ/RT06-08 生产环境检查记录表 JJ/RT07-01 质量策划记录 JJ/RT07-02 质量计划 JJ/RT07-03 产品质量征询和反馈单JJ/RT07-04 合同评审记录 JJ/RT07-05 顾客来电记录(合同评审) JJ/RT07-06 合同登记表 JJ/RT07-07 设计和开发策划 JJ/RT07-08 设计评审记录 JJ/RT07-09 设计验证报告 JJ/RT07-10 设计确认报告 JJ/RT07-11 供方基本情况调查表 JJ/RT07-12 合格供方评价记录表 JJ/RT07-13 合格供方名录

JJ/RT07-14 合格供方日常管理记录 JJ/RT07-15 原材料验证报告 JJ/RT07-17 工装模具台账 JJ/RT07-17 模具试模记录 JJ/RT07-18.1 电线挤塑工序监控点记录 JJ/RT07-18.2 不可拆线插头注塑工序监控点记录JJ/RT07-18.3 电线原材料成粒监控点记录 JJ/RT07-19 工序质量检验记录 JJ/RT07-19.1 束丝工序质量记录 JJ/RT07-19.2 电线高压火花质控点检验记录 JJ/RT07-20.1 剥头、分叉、压接检验记录 JJ/RT07-20.2 不可拆线插头注塑成型外观检验记录JJ/RT07-21 设备运行记录 JJ/RT07-22 过程确认报告 JJ/RT07-23 顾客财产清单 JJ/RT07-24 生产质量日报表 JJ/RT07-25 检测试验设备台账 JJ/RT07-26 计量仪器周期检定计划表 JJ/RT07-27 检测仪器运行检查记录

整车AUDIT评审标准

1. 术语定义 AUDIT中文音译奥迪特,AUDIT评审是其就是评审员扮演“虚拟用户”的角色,站在用户的立场上,按用户的眼光和要求对经过检验合格的产品质量进行检查和评审,将检查出的质量问题落实责任,分析问题产生的原因,并采取整改措施消除缺陷,逐步提高产品质量的一项活动。 2. 目的 2.1通过AUDIT评价系统的实施,向技术、质量、制造指出整车的质量缺陷,确定质量控制提升方向,便于各部门及时有效整改,从而竖立和强化市场信心,引导市场。 2.2本标准对AUDIT评价标准书进行了规定。该标准书在实施车辆评价方面,按照预先设定的各个评价现象项目,分别记载了检测方法、判定标准及判定的市场依据。 3. 范围 适用于吉奥全系列车型,包括试制车辆、试生产车辆、投厂车辆和批量生产的车辆品质评价。 4. 整车质量评审标准外观区域界定 外观区域分区标准如下: “A”区: 外部:从地面500~1900mm高度范围及合金/抛光轮毂 内部:乘客仓关上门后可见区域及关上门后从里面所有可以看到的部分“B”区: 外部: 从地面到500mm高度及大于1900mm 高度超过或车顶 内部: 门框/内板(从地面500~1900mm高度)。注:铰链区域属于“D”区 “C”区: 内部: 门框/内板(地面到500mm高度以及大于1900mm高度的部分)包括:货车门内板、货车门框、加油小门内板和框、皮卡货舱内部(包括围起部分)、天窗流水槽、尾门内板、尾门框、行李箱。注:铰链区域/门内板底部属于“D”区“D”区: 门和门框的铰链区域、门内板底部、皮卡或卡车的运载区域、发动机仓、前水箱支架(上横梁)、前翼子板流水槽、前盖内板、SUV“C 柱”后部。 注:所有区域的尺寸都是近似的,只有需要的时候才需校验核实。 I

通用06年最新AUDIT评审标准

批准者(区域流程负责人)Approvals (Regional Process Owners) 通用北美业务GMNA 通用拉美业务GMLAAM 柯安妮Annette Clayton 韩戴乐Dale Hammer 通用欧洲业务GME 通用亚太业务GMAP 杜彼得Peter Dersley 莫宝博Bob Moran

1. 目的 支持通用汽车公司制造出“细分市场的最优”的高品质产品; Support the GM Corporate goal of manufacturing “Best in Segment” quality products. 给予全球制造中心以提供统一的评审方法与标准来评价发运产品的品质; Provide uniform audit methods and standards to assembly centers world-wide to evaluate outgoing product quality. 为全球的整车制造工厂提供共同的产品品质的度量额定方法。 Provide common product quality measurement ratings for each vehicle assembly center world-wide. 2. 概要GENERAL 全球顾客评审GCA是正式的评审指南和方法。它是以提供全体通用汽车员工以顾客为导向而来的一种评审要求。该评审流程还概括了共同的评审方法及要求(包括评审方法、标准、设施、设备以及人员)以在全球的通用汽车制造工厂执行该评审流程和详细定义了全球整车品质要求。 The Global Custo mer Audit “GCA” is the official audit guide. It has been developed to provide GM Corporate personnel with customer oriented a udit requirements. The procedure outlines common methods (audit techniques, standards, facilities, equipment and personnel) required to perform the audit in GM assembly centers world-wide and defines the global vehicle quality requirements. 整车评审员的管理将由每个通用汽车的制造工厂的品质总监/经理全面负责。 The Plant Quality Director/Manager of each GM assembly location has the overall responsibility for administration of the GCA Audit. 该手册已经将全球顾客评审的标准详细描述,并且将作为全球顾客评审过程中使用的唯一标准。因此,任何一个不符合手册规定的标准项目就是一个缺陷。 The GCA standards are defined in this manual and are the only criteria to be used for performing the Global Customer Audit. Therefore, a discrepancy is any non-conformance to a standard published in this manual. 这一评审流程提供了一个概括的说明,包括特别的指导,图表,图形以进一步保证一致性。列如,当整车评审主管不能确认一些问题时,需要和工厂的问题专家商议决定。 This audit procedure provides a brief explanation of the methodology to be used including special instructions, charts, and graphics to further assure uniformity. In instances where the GCA supervisor is not certain of a particular defect, the subject matter expert (SME) located at the plant should be consulted. 3. 评审方法AUDIT METHODOLOGY 如下表格所示,整车评审将被分为4个主要阶段。每一辆车的评审将由此4阶段组成。评审的内容安排只包括那些不需要拆卸零部件可以检查到的项目。例如,我们不需要拆下后座椅去检查保险带的固定部分。评审的流程可以由于各个工厂的不同设施和分布情况而异,只要整车品质评审不折衷和妥协为原则。在这里推荐雨淋试验安排在动态试验之前进行。 As shown in the table below, the audit is divided into 4 main segments. Each vehicle must be audited in all four segments. Audit content is arranged to require evaluation of only those items that can be checked without disassembly of vehicle subassemblies. For example, it is not necessary to remove the rear seat to check for seat belt anchorage. The sequence of these segments can be varied based on facility constraints at the individual location, as long as the quality of the audit is not compromised. It is recommended that water test be performed prior to the dynamic drive. 时间的限定参考“检查时间”,当然决定于具体车型和选装内容。不包括车辆的移动和准备工作。 Time allowance refers to “checking time” only and is dependent upon model and option content. It does not include car moveme nt or preparation.

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