管理评审记录

编制：XXX批准：XXX日期： 2018年5月 4日

记录和记录管理控制程序通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD407 记录和记录管理控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

记录和记录管理控制程序通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在

某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管 4.3.1记录由产生部门保存，填写人记录完毕定期交付保存者。 4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性，不得缺损和丢失。 4.4记录的查阅外来人员查阅记录，须经管理者审批后方可进行。 4.5记录差错的修正和空格的要求 4.5.1当记录存在笔误和计算差错时，只允许划改（在

种植部管理制度

内蒙古巴利农蓖麻产业发展有限公司种植部管理制度草案为进一步规范种植部各项工作能够高效有序的开展，确保本公司蓖麻标准化生产基地产品质量安全。根据《蓖麻生产质量管理规范（试行）》，结合公司指导精神和基地实际情况，特制订本管理细则。第一条、适用范围：本制度适用于蓖麻种植部所有工作人员，包括公司委派人员、专职人员、兼职人员和季节性零工。第二条、组织结构及职责：巴利农蓖麻种植部组织结构图： 1、运营总监的工作职责： 1 运营总监由公司委任指派，全面负责种植部全面协调工作，并定期向总经理汇报工作进展。 2 负责组织种植部的月度工作会议与不定期的学习交流会。 3 负责传达公司政策精神、发展决策与上级的工作指示，并作好部门工作部署。 2、种植基地主管的工作职责： 1 种植基地经理受运营总监的领导，负责种植基地的全面工作，监督种植基地的生产、督促生产计划的安排及落实，掌握各种植区的产量情况。

2 负责定期向运营总监汇报工作进展、同种植技术主管交流基地情况。 3 负责填写《蓖麻各生长期施肥情况跟踪记录表》、《蓖麻各生长期农药情况跟踪记录表》、《蓖麻各生长期浇灌情况跟踪记录表》、《蓖麻产量质量动态记录表》、《蓖麻各生长期生产成本累计记录表》、《蓖麻田间管理记录表》。 4 负责控制种植基地生产成本，提高经济效益，落实完成上级领导下达的各项任务。 5 负责种植基地的人员管理，不定期组织员工学习最新种植技术，努力提高人员素质和技术水平。 6 负责种植基地周边卫生环境的监督与治理，为种植基地的生产创造良好的环境。 7 负责种植基地的生产计划安排及生产落实情况，、抓好安全生产，月底进行总结，上报运营总监并备案。 8 负责完成运营总监交给的其他任务。 3、种植技术主管的工作职责 1 种植技术员在运营总监的领导下，负责基地种植生产技术的研究、创新、指导和实施。 2 负责有计划、有针对性的观察研究蓖麻的生长规律与特点，结合基地实际情况及时制订出适合的基地种植推广措施并付诸实践，同时指导种植人员进行科学种植与管理，有效解决种植过程中遇到的各类困难。 3 负责组织技术研究员对各类蓖麻生长习性的研究，组织完成主产区调查研究、规划设计引种试验方案。 4 负责按品种分种植区把蓖麻田间管理记录表整理成册，建档保存。 5 负责指导种植员进行科学防治各类病虫害，做好各种植区的苗种植前消毒工作，定期给种植人员传授种植的基础知识和实用技术。 6 负责种植技术研究成果的整理、保存与保护工作。 7 负责完成运营总监交给的其他任务

记录和记录管理控制程序标准范本

管理制度编号：LX-FS-A87039 记录和记录管理控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

记录和记录管理控制程序标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保

管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。

田间管理制度

神农氏（福建）农产品科技有限公司田间管理制度一、目的规范公司基地种植，科学种植公司所需的品种，确保产品质量安全。二、范围适合本公司的所有种植基地。三、管理制度 1、农药来源：种植场农药只能使用由公司向合格供应厂商购买的农药。其使用倍数、安全间隔期须依照标准操作。农药的领用由基地负责人领取并签名，每日传真至公司，以便追踪。 2、农药库存管理：各契约组需建立农药专用仓库并需上锁，以确保安全。农药出入库需及时记录并报于基地负责人，由基地负责人报于公司。四、隔离墙：各组在种植前需预先留隔离墙的位置，依照公司规定建立隔离墙，隔离墙上禁止种植葱（蒜），可种植高于葱（蒜）株30公分之其它作物或建立人工篱笆。五、农药使用： 1、农药稀释与配药须由专人操作并记录。 2、稀释用的量杯与桶由公司统一配发，稀释时须调解均匀。 3、喷药桶须固定且专用，使用后须清洗干净，使用前须再清洗一遍。 4、植保员须指导各种植组下确的喷药方式，该成员并须全程参与

至完成。 5、基地负责人须督促各契约组内每次喷洒农药之操作。 6、使用后的农药包装袋或瓶，须集中保存，统一处理。 7、稀释农药之清水，原则上以井水或出泉源泉水为佳，清澈之河、溪水尚可接受，禁止使用水沟水或流经其它田块的水。 8、喷药时注意人身安全，着长衣、长裤，帽子、口罩等。六、灌溉水：来源须为井水或清澈之河、溪水、水库水、山泉水，禁止使用臭水沟水，流经其它田块的水或有污染的水源。七、邻接农地邻接他人农地除须规定留隔离墙外，还须了解邻接农地的种植情况、农药使用情况，如有问题应及时加以防治。八、报表记录：各组记录报表（农药使用记录、作物生长记录、肥料使用记录）由基地负责人统一保管，原料入厂时交到公司。九、各组及负责人、植保员要确实控制农药使用，生产优质高产安全的原料。

管理评审报告(范例)

2000年度管理评审报告 2000年11月24日编号：CGCPC-OP034-QR-OOO2A 序号：T0011001 共10 页拟制：批准：

一、管理评审综述本次管理评审是本公司按照ISO/DIS 9001：2000标准建立质量体系后的首次管理评审。对2000年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。（一）管理评审的主要内容 1．质量方针和质量目标质量方针合适，质量目标多数可以实现。针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整，以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性，对一项质量目标出纠正和预防措施报告，限期改进。由于体系试运行和目标设定至今为时尚短，少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足，会在今后的三个月内分别得到全面补充，公司将在月度管理例会上对其进行评审。 2．组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。 3．质量体系结构及实施情况文件化的质量体系能覆盖并满足ISO/DIS 9001：2000标准的要求，并正在有效实施。 4．客户满意度调查及客户投诉处理 11月上旬质量部组织了第一次客户满意度调查，综合满意度得分26.6分，低于2000~2001年度目标值（30分），详见《客户满意度调查报告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。因目标设定、调查均为首次，存在依据不足、宣传组织不够、问卷回收不多等问题，本着持续改进的原则，对此质量目标不作修改。对于设计和成本二个偏低项目，出《纠正和预防措施报告》。所有部门要针对调查报告中的各项得分，去努力提升业务水平，提高产品和服务质量，最大限度满足客户的需求。客户投诉处理、统计和分析已走上正规，平均处理时间基本达到目标要求。

田间管理员(兼加工管理)岗位第一季度关键业绩指标

田间管理员（加工管理员）岗位第一季度关键业绩指标部门名称良繁中心岗位名称田间管理员（兼加工管理员） KPI指标指标说明权重数据来源评分标准得分安全工作（5分）电器及其他安全事故为零5% 实际情况发现一次本项考评分为零体系运行（5分）履行GB/T28001体系的目标、方针和工作职责 5% 查记录现场验证过程根据安保科提供的数据，体系运行中发现不规范项，每项扣1分生产管理（65分）1、组织开展生产技术培训工作10% 查相关文件、培训资料、培训反馈按生产环节组织培训，缺一次扣2分，培训无记录一次扣1分 2、开展并参与生产技术检查、督促工作 25% 查生产技术检查记录按生产阶段对生产技术到位情况检查评比一次，缺一次扣2分 3、督促按照计划、合同组织育苗及苗床管理工作 20% 工作记录做好检查、督促工作。发现问题及时督促整改。并做好相关记录，工作无记录该项零分。发现问题未及时解决一次扣2分 4、组织烟用物资采购、入库和发放 10% 检查记录保证各项物资及时准确采购、验收、发放，出现违规采购经查实扣5分；物质组织不到位影响生产的扣3分协助工作（10分）1、协助做好售后服务，跟踪种子质量 5% 工作记录及时跟踪全省各地种子质量情况，并做好记录，缺记录一次扣1分 2、协助质量检测员进行种子大田纯度检测 5% 工作记录及时配合检测并反馈检测信息，工作失误一次扣2分资料数据上报（5分）按要求及时上报各类资料数据以及工作进展报告 5% 查工作记录、工作计划等不按时上报超一天扣2分，数据出错一处扣1分其他任务（10分）完成领导安排的其他任务10% 工作记录工作总结根据任务完成的及时性及完成质量评判特殊事项合计说明： 1、关键业绩指标（KPI）满分100分； 2、单项指标如有扣分，扣到本单项指标零分为止；

管理评审记录全套案例资料.doc

管理评审计划 2002 年 11 月 29 日下午 2： 30（或 12 月 2 日上午 8： 30）策划评审的时间评审的地点会议室评审人员：参加管理评审的人员参加会议人员：总经理室、管理部门、业务部门、资源部门、制造部门、品保部门、文官中心管理者代表、各部门需准备的材料： 1、方针、目标完成情况，质量管理体系各相关条款实施情况； 2、存在问题； 3、改进措施或建议等。各部门质量管理体系各相关条款实施情况的准备提纲如下： a)管理者代表应提交的资料； —质量管理体系运行情况，现行质量方针、目标的实施情况，质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见 —内部、外部质量审核的结果，不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果；—上次管理评审的改进措施落实情况。 , 。 ― 可能影响质量管理体系的各种变更（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化，财务状况等） b)办公室应提交的资料 ― 对文件有效性的评审； —纠正和预防措施的实施情况（管理性）； —内部审核的情况 —对工作环境的管理 c)市场经营部应提交的资料 d) －市场调研情况－新业务开发情况 —经营生产过程控制情况； —纠正和预防措施落实情况；安保部应提交的资料 —年度服务质量情况统计分析。 —统计技术的选用，趋势分析和工序能力分析。—顾客投诉及处理情况，顾客投诉统计分析。 ―顾客满意度调查结果。 ―对邮政服务的检查情况报告 e)计财部应提交的资料 —合格供方评价（复评）、及控制情况；－采购产品符合需求情况； —主要原辅材料消耗、库存原辅材料及仓库管理。 f)人事教育部提交的资料 —现有组织机构适宜性及人事管理与人员培训情况；—年度培训计划实施情况。 g)建维部提交的资料 —设备运行维护情况 —计量设备的校验、鉴定情况

公司管理评审报告范本

公司管理评审报告范本管理评审报告是很多公司都需要了解的文件，那么管理评审报告怎么写呢?下面小编就和大家分享管理评审报告范本，来欣赏一下吧。评审时间:年月日评审依据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望. 评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改善的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。参加人员: 评审资料: 本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改善推荐，发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施:管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行状况的报告》，其资料包括:

(1)内部质量管理体系审核状况; (2)质量方针和质量目标的实施状况及适宜性; (3)质量管理体系过程的运行状况; (4)上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性;(5)有关质量管理体系改善的推荐。各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》的报告。与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施: 一、本次管理评审基本上到达了预期的目的，为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了用心作用。同时为我公司透过2000版/T19001标准质量管理体系认证，创造了有利条件。二、本次评审结论为:透过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决状况的分析，我公司的质量方针和质量目标是适宜的，质量管理体系贴合

档案、记录管理控制程序

档案、记录管理控制程序 1目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。 2 适用范围适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 3 职责 3.1体系主管部门、办公室负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。 3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合办公室。 3.3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。 4 工作要求 4.1记录的种类记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、能够证实质量环境和职业健康安全管理体系运行的所有文件化信息，等等。 4.2记录的形式电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)和纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。 4.3记录填写

要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。 4.4 记录的标识 4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用”原有标识”。 4.4.2 记录的编号方法为公司名称+手册章节号+程序、制定编号+记录编号。 4.5 记录的检索 4.5.1由体系主管部门、办公室负责编制公司的《QEO管理体系记录清单》。记录清单内容包括：序号，记录名称，记录编号，记录版本号与修订状态号，记录的保存期，使用部门，备注。当记录发生修改或换版时，划掉原登记，并在“备注”栏注明注销日期；修改/换版后的记录，另行登记。 4.5.2各部门、项目部负责接收公司《QEO管理体系记录清单》。并在公司《QEO 管理体系记录清单》中界定本部门、项目部记录范围。 4.5.3各职能部门定期将有关记录整理交综合办公室归档,并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。 4.5.4按照记录的编号、编目、部门或记录名称到体系主管部门、办公室进行检索。 4.6记录的归档 4.6.1会计档案管理 1)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 3)会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 4)会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批

完整版管理评审记录

**公司管理评审记录

日*月*年****日期： **公司管理评审记录目录 1、管理评审计划 2、管理体系管理评审通知 3、管理评审工作会议签到表 4、管理体系管理评审纪要 5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告 6、公司管理体系运行质量方针、目标实施情况报告 7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告 8、公司资源配置和员工培训及其他因素评审报告 9、纠正和预防措施的实施效果评审报告 10、管理体系管理评审报告

管理评审计划

日月年日期：批准人：日月年日期：编写人：

管理体系管理评审通知公司各科室负责人：根据公司体系运行的要求，为了验证公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善公司管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于****年*月*日上午*点*分在公司会议室进行公司管理体系管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门根据相关内容做好充分准备。主持人：参加人员：审核内容： a.质量方针和目标是否正在实现； b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求； c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）； d.纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果； f.公司间比对和能力验证结果； g.工作量和工作类型的变化； h.申诉、投诉及客户反馈； i.资源以及人员培训情况； j.质量控制活动； k.改进的建议；

l.其他日常管理议题。编制人：批准人：编制日期：年月日审批日期：年月日管理评审会议签到表会议地址：会议室管理体系管理评审纪要

新版管理评审报告范本(3篇)(可直接编辑使用).doc

新版管理评审报告范本(3篇)（可直接编辑使用）新版管理评审报告范本第1篇：根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。本报告根据20XX年度管理评审会议记录、20XX年管理评审计划及会议发言稿进行整理，构成本年度新版管理评审报告范本。一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情景、资源配置情景报告、质量管理体系运行情景报告、内审报告、监督员报告。三、评审包括下列资料： a)以往管理评审所采取措施的情景； b)与管理体系相关的内外部因素的变化； c)客户满意度、投诉和相关方的反馈； d)质量目标实现程度； e)政策和程序的适用性； f)管理和监督人员的报告； g)内外部审核的结果； h)纠正措施和预防措施； i)检验检测机构间比对或本事验证的结果； j)工作量和工作类型的变化；k)资源的充分性； l)应对风险和机遇所采取措施的有效性； m)改善提议； n)其相关因素，如质量控制活动、员工培训。四、评审方法：会议讨论形式五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。六、评审过程： ××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结

构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情景，强调中心下一步的工作资料。同时××要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性，质量目标的控制情景，人员培训情景等提出了意见和提议。质量负责人××介绍了刚刚结束的20XX年内审情景以及中心质量管理体系运行情景。质量管理室主任××介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训情景，20XX年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。大型仪器室主任××介绍了仪器设备运行情景，设备维护保养、检定校准情景。 ××对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不贴合工作的整改善一步提出具体要求。会议主持人要求参会人员对的各输入项逐一展开了讨论。七、管理评审输入项评审结果 a）以往管理评审所采取措施的情景；本中心首次评审，不存在以往管理评审；b)与管理体系相关的内外部因素的变化；本中心体系文件贴合新版《检验检测机构资质认定评审准则》要求，不存在内外部因素变化情景； c)客户满意度、投诉和相关方的反馈；本中心未开展工作，无客户满意度、投诉和相关方的反馈；d)质量目标实现程度；每年检测报告差错率在1%以下，客户满意率在99%以上中心尚未开展工作，不存在质量目标完成情景的评审。e）政策和程序的适用性；经会议评审认为中心目前，政策、法规和程序的适用性如下所述；1．适用性：中心目前的质量管理体系能够适应包头市水务局对全市各类水质检测项目、质量控制的需求，能够满足相关法律法规、准则、标准对检测工作及相关工作的要求，质量方针、目标制定的合理，无需调整； 2．中心质量管理体系运行的有效性质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够贴合相关准则和体系文件的规定要求，体系文件能够指导中心的检测工作和其质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其工作的质量实施有效监控，××年××月-××年××月中心实现了各项质量目标。 3.中心质量管理体系的充分性中心拥有气相色谱仪、原子吸收分光光度计、离子色谱仪等一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步中心应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升中心的技术本事。f）管理和监督人员的报告；管理组详细的制定中心的20XX年-20XX年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求资料分别格式化，编制了

记录和记录管理控制程序(通用版)

记录和记录管理控制程序(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0338

记录和记录管理控制程序(通用版) 1目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4工作流程 4.1记录表格的设计与要求

4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管

2020年整理管理评审全套报告.doc

XXXX年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10.质量控制报告 11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13.会议记录 14.管理评审报告

关于召开资质认定管理体系管理评审会议的通知根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于XXXX 年7 月20 日进行资质认定管理体系XXXX 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。办公室：办公室主任签名 XXXX 年7 月10 日

管理评审实施计划质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性评审内容： 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 8. 对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施编号： ZJ14-01 评审会议时间 XXXX 年 7 月 20 日评审会议地点会议室总经理参加人员评审目的

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格

7、质量记录控制程序 1目的规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。 2范围本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉； b)所有记录都有记录人签名，注明日期。纸张大小要统一，以便装订； c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据； d)记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；

e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记，见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统

管理评审报告99497

管理评审报告目录

2017年度管理评审计划会议签到表

合肥诚辉电子有限公司管理评审报告 1 评审目的：评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 2 评审内容： 2.1.上次管理评审的跟踪措施； 2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 2.3顾客满意和有关相关方的反馈； 2.4质量目标的实现程度； 2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况； 2.6不合格及纠正措施； 2.7监视和测量结果； 2.8审核结果； 2.9改进的机会； 3 评审依据： 3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准； 3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准。 4 评审时间及参加人员：管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等 5评审过程 5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果; 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能

性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 顾客满意和有关相关方的反馈 A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6% ， B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.4 质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。 5.6 不合格及纠正措施 A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。 B、外部客户暂无投诉，如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。 5.8外部供方绩效采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。 5.9.资源的充分性本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性：

GAP管理记录表格

目录 1.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜）................................ I II 2.冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜）............................ X II 3.种子使用通知单.............................................. X IX 4.蔬菜基地农资购入和领用记录................................... X X 5.蔬菜基地种子出入库台账...................................... X XI 6. 蔬菜基地农资领用登记表................................... X XIII 7.基地蔬菜畦苗记录........................................... X XIV 8. 蔬菜基地田间管理记录表..................................... X XV 9.基地蔬菜种植记录（一）..................................... X XVI 10.基地蔬菜种植记录（二）................................... X XVII 11.农药使用处方单.......................................... X XVIII 12. 蔬菜基地农药出入库台账................................... X XIX 13.基地管理员农药喷洒作业确认记录............................. X XX 14.基地农药使用程序记录...................................... X XXI 15.基地农用器械使用记录表................................... X XXII 16.种植农药使用情况表...................................... X XXIII 17.农药使用记录.............................................. X XXV 18.防护服使用记录........................................... X XXVI 19.农药使用中的保护服及称量、配制用具清单.................. X XXVII 20.基地使用农药清单....................................... X XXVIII 21. 蔬菜种植农事操作记录卡.................................. X XXIX

文件记录控制程序

1目得规范公司记录得管理，为追溯、改进与提高产品质量提供依据，证实质量管理体系运行得持续性、适宜性与有效性，确保其符合标准要求。 2范围适用于本公司质量管理体系所要求得所有记录得管理与控制。 3职责 3、1 行政部负责记录得统一编号、发放与管理,建立《记录管理一览表》。 3、2 品质部负责产品检验记录得管理。 3、3 各部门负责各自相关联记录得管理. 4流程图见附件 5内容 5、1 记录得分类凡就是质量管理体系运行中得记录、报告及与产品相关得质量数据均属于记录范围。 5。1。1 与质量管理体系管理有关得记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品与过程监视与测量记录等等。 5。1。2与采购、销售、生产、检验与交付有关得记录主要有：产品要求得评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视与测量装置得校准记录、统计技术得应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.３记录得形式为书面形式（如:书面得表格形式、报告文件形式等）、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。５、2 文件记录表格得设计、审批、印制与领用。５。2。1 各部门设计自己所需得记录表格，并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制. 5.２.2 印制好得记录表格由仓库负责保管，各部门根据需要从仓库领用. 5、3 文件记录得填写文件记录由开展该项活动得直接责任人按要求及时填写，填写要求如下: 5。3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰，不随意涂改。需更改得部分采取划改，但需更改人签字并注明更改时间。 5。3.２及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。