XX有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案

XX有限公司安全生产风险分级管控

与隐患排查治理两个体系建设实施方案

为贯彻落实有关的安全生产法律法规和构建双重预防机制文件精神，根据上级安监部门的统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。

一、任务目标

全面开展安全生产隐患大排查快整治行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键作业，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准管控、源头治理、科学预防。到2018年12月底前，实现风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。

二、组织机构

为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：XXXXXXXXX

副组长：XXXXXXX

成员:XXXXXXXXXXXXXX

领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全管理科，单阳威任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、法律法规和文件依据

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国矿山安全法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国特种设备安全法

中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发

〔2016〕32号）

浙江省安全生产条例

浙江省消防条例

国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办〔2016〕3号）

国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办〔2016〕11号）

国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知（安监总管一〔2016〕60号）

四、工作计划

1.宣传发动，排查风险点（3月5日—4月25日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用板报、公告栏、条幅积极进行宣传。利用教育培训时间，组织员工认真学习本实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、采掘作业、提升运输、通风防尘系统、爆破作业、供电系统、压风系统、供排水系统、矿石手选系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《隐患排查治理管理办法》见附件1）。

2.确定风险等级（4月26日—6月15日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（冒顶片帮、中毒窒息、火灾、爆炸、水灾、坍塌、高处坠落、物体打击等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据《安全风险评价管理制度》见附件2）。

3.明确管控措施（6月16日—9月5日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、工程技术措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等），形成“管控手册”。逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单，组

织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施。

4.风险公告警示（9月6日—10月10日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在较大以上安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

5. 全面实施、定期更新（2017年9月底前完成）。组织有关人员及时并定期评审、更新风险信息，结合公司实际情况实施风险分级管控，有效运行体系，实现持续改进。

6. 排查消除隐患（2017年12月15日前完成）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。

6.深化体系建设（2018年底前完成）。2017年-2018年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。

五、职责分工

1.安全管理科负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、区域位置和总图布置、应急管理等方面风险点方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

2.生产技术科负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全

生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理、设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月30日向“两个体系建设”工作办公室报送“两个体系建设”工作信息。

8.办公室负责组织办公区、物资储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月30日向“两个体系建设”工作办公室报送“两个体系建设”工作信息。

10.财务科负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。

11.各矿区、车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、采掘作业、提升运输、通风防尘系统、爆破作业、供电系统、压风系统、供排水系统、矿石手选系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本矿区、车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信息。

六、工作要求

1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用板报、公告栏、条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。

2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全管理科汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

3.注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”, 要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。

4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见，确保相关工作的科学性、时效性。

5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，各矿区要成立以矿长为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作，并认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法予以奖励；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。

XXXXXX矿业有限责任公司

201X年X月XX日