门店收货流程和注意事项
门店收货流程和注意事项
收货流程：
1、门店厨师长依据《送货单》（即订货需求）审查供应商提供或者调拨处调拨的货物，审查内容为：
（1）、包装是否完整
（2）、货物品名是否《送货单》（即订货需求）相符；
（3）、货物规格是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（4）、货物数量是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（5）、货物是否出现变质现象
2、门店厨师长根据质量检测标准对各种物料进行质量检验，合格后在供应商的发货单或者调拨处的调拨单上签字。需要冷冻、冷藏的货物及时进行处理，放入冷冻、冷藏处。
3、每天将送货单汇总交至门店经理处，以保证货物准确性。
4、门店经理每天汇总送货单，每周以订货单报表形式交至财务处备案。
收货时注意事项：
1、所有接受物料都必须经过包装、品名、规格、数量、质量的检
验；
2、收货时收货员严格遵循收货标准进行检验收货；
3、做好收货后货物的摆放、整理、维护卫生工作；
4、若收货时出现品名不符、规格不符、数量不符、质量不合格时，
及时和门店经理联系，然后门店经理与供应商或者调拨处进行
核实处理；
5、若门店需要退货和换货时，需要填写《退换货申请单》，由门店
经理签字核实，才能执行，然后门店经理以周为单位交至财务
处备案。
超市部商品收货流程
超市部商品收货流程 1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商 品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。 2、收货员查看 a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。对的在订单商品数 量栏旁边做个标记（如打√）。 b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。注意 生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。 c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。商品外箱包装需完好无 损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。对 散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。 d.最后清点商品数量。清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单 的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划 掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。若因为商品不能拆零而多送的 商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。若因为其他原 因而多送的商品则还给供货商。 e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。 商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。 3、供应商再持订单（或手工单）到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、 数量等，打印一式二联入库单。在订单上盖审核章。订单和入库单再返收货部。 4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品 数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。 5、入库单第一联给供应商作为结款凭证，入库单第二联交往财务部对账，订单交给信息 部留存。 标注：
收货操作流程
操作流程 ●正常商品收货流程 1，供应商将商品送至指定验收处，收货人通知柜组，确认有无退货，遵守先退后进原则2，送货人出示订单与送货单 3，收货人员将送货单与订单核对，确认每一单品属采购部下的单 4，如有不附，将单品反馈采购部审核，通过后再收货 5，在防损部的监督下与供应商一起核对商品实际数量，质量 6，验收完成后三方共同在送货单上签名确认，并将送货单副联交还供应商 7，商品离开收货区域后收货人将送货单与订单交信息录单 ●自采商品收货流程 1，由柜组，采购，防损配合验收 2，收货人将每一单品数量，品名，规格在验收单上填写正确，清晰,并签名 3，防损部签单确认 4，由柜组，采购完成条码，单价等内容，并签名确认 5，商品离开收货区域后收货人将完整的单据传至信息录单 ●托运商品收货流程 1.送货人将商品送至指定验收处 2.收货人接托运单，核对各供应商来货件数是否正确，数量不符的的以实收为准 3.收货人审核单据内容是否完整，与防损员共同签名确认，并保留一联托运单 4.件数确认后按供应商依次验收 5.在来货“内单”箱中取出订货单与送货单 6.单据核对无误后对商品进行验收 7.如有资料不符的将其整理好放置相应区域 8.验收完后由收货人，防损部签单确认 9.商品离开收货区域后收货人将送货单与订单传至信息录单 ●赠品收货流程 1.收货人填写赠品进货单 2.收货，防损，柜组签名确认 ●专柜来货收货流程 1.将送货单与实际商品核对 2.内容无误后保留一联送货单以备审查 ●正常商品退货流程 1.柜组将退货送至验货区 2.收货人接商品退货单，正常商品的出库须由柜组课级以上人员的审核 3.在防损部的监督下与柜组共同核对商品实际数量 4.清点完后将退货包装好放至退货区，注明供应商名称 5.收货，柜组，防损签单，收货人将其传至信息录单 ●托运商品退货流程 1.柜组将退货送至验货区 2.收货人接商品退货单，正常商品的出库须由柜组课级以上人员的审核 3.在防损部的监督下与柜组共同核对商品实际数量 4.清点完后将退货包装好放至退货区，在每箱外贴上发货标签 5.将退货手工单的一联放至有“内单”标识的一件内，手工退货单传至信息录单
餐厅收银的岗位职责和工作流程
餐厅收银的岗位职责和工作流程 1、职务：收银员 2、报告对象：收银主管 3、督导联系部门：各部门 4、岗位职责： 4、1、完成各收银点的收银工作； 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨，“宾客至上，服务第一。”接待客人时注意有礼，有节； 4、3、接到结帐时规定在2分钟内准确打印收费帐单、发票，及时准确收取客人应付费用，在收帐结帐中做到快、准、不错收，不漏收； 4、4、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须如实向领导反映； 4、5、积极配合各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额，如有差错需及时查找，直到正确为止。如遇逃帐及时配合部门追寻； 4、6、上下班如实做好交接工作，遇到结帐高峰时应主动协助当班收银做好收款工作； 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况，资料及数据; 4、8、投款时填写投款袋（姓名、部门，金额。），投款须要有稽核或主管作证，并请证人在投筒款登记表上签字; 5、岗位素质要求： 5、1、资历：一年以上收银工作以历，熟悉收银的日常运作程序； 5、2、品质；忠诚于酒店，文明待客，热情周到，敬岗爱业； 5、3、知识结构 5、3、1、文明程度；具有中专以上学历，财会毕业证优先； 5、3、2、语言能力：掌握普通话，思维清晰； 5、3、3、自然条件：男好不限，年龄18——25岁，身体健康，品貌端正； 6、工作流程：
6、1、根据服务员开具的点菜单，酒水单，当班收银需在点菜单的各联签名，交服务员再审核点菜单，酒水单的价格是否符合规定价格； 6、2、及时开单，正确录入单号，服务员工号，桌号，人数及各类消费内容，输入完毕后再复核一次，无误做暂记； 6、3、检查输入后的暂记帐号有无漏输； 6、4、如客人需要添加菜时服务员新开点菜单，操作按以上程序操作，退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单; 6、5、客人需要结帐时迅速打印帐单，结算时要对支付方式加以说明，确认后打出帐单，收银时要唱收唱付，找零准确； 6、6、营业款解缴： 6、6、1、每班下班前须打印交班审核表，点清结帐客人款项； 6、6、2、编制手工报表，应记单位宾客帐要清晰，明了，准确； 6、6、3、交班手续清楚，无任何责任事故。
超市收验货工作流程
验货工作流程 1、计划申报 对于课内计划申报，并注明所需计划商品的名称、规格、型号、数量，填写计划订单并由该课负责人签名认可，由本课课长根据库存物资的储备量情况向采购部门或供应商提出申报计划。 2、验收 1）验货员根据订单进行验货； 2）货物如有差错，及时通知采购与供应商，积极联系做更正处理； 3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对商品的名称、规格、型号、数量，进价（第一联），金额（第一联）等并详细填写好相关数据。验收单必须签字（验货员、部门经理、营业员、送货人）齐全，书写规范。 4）所有商品物资的验收，一律填写手工入库单，一式两联，第一联交咨询部入机后转财务，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第二联交课内，第三联送货人留存；食品的验收必须索要一票通和三证，做到“两看两拒收”：即认真查看商品的生产日期、保质期，超过保质期三分之一时间的一律拒收；查看包装有无破损、漏气、涨袋等异常情况，发现异常情况一律拒收。计重商品一律去毛去皮，只核算净重。 5）验货时如需退货时，通知该课人员先办理退货，并及时打退货单，必须由验货、供应商、该课课长、防损四方签字认可；验
收单金额不足退货，且退货金额较大时必须经主管会计签字认可。 3、验货员在没有仓管员情况下： 1）验货员对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因； 2）所有商品管理必须实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计一律直接通过电脑系统完成。
酒店业收银岗位操作流程方案
酒店业收银岗位操作流程
酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询
问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签
超市全套作业流程
制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明
用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明
拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明
调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
店铺货品进出流程
深圳市波客鞋业有限公司 店 铺 货 品 进 出 规 范 流 程 编制：仓储配送部、货品部审核：总经办审批：总经理
编制日期：2013年5月 目录 第一章店铺货品进出规范流程（总仓发货部分） 1.1流程图 ---------------------------------------------------第3页1.2流程说明 --------------------------------------------------第4页1.3操作补充说明 ----------------------------------------------第4页1.4《转仓单》-------------------------------------------------第5页1.5《到货差异报备表》-----------------------------------------第6页第二章店铺货品进出规范流程（店与店调货部分） 2.1流程图 ---------------------------------------------------第7页2.2流程说明 --------------------------------------------------第8页2.3操作补充说明 ----------------------------------------------第8页第三章店铺货品进出规范流程（退回总仓部分） 3.1流程图 ---------------------------------------------------第9页3.2流程说明 --------------------------------------------------第10页3.3《退货明细表》 --------------------------------------------第11页3.4《滞销货品退仓申请表》 --------------------------------------第11页3.5《调货单》 -------------------------------------------------第12页第四章店铺货品进出规范流程（质量货品退回总仓部分） 4.1流程图 ---------------------------------------------------第13页4.2流程说明 --------------------------------------------------第14页4.3操作补充说明 ----------------------------------------------第14页4.4《质量货品报备表》------------------------------------------第15页第五章店铺货品进出规范流程（维修货品退回总仓部分） 5.1流程图 ---------------------------------------------------第16页5.2流程说明 --------------------------------------------------第17页5.3操作补充说明 ----------------------------------------------第17页5.4《维修货品报备汇总表》 -------------------------------------第18页5.5《返修单》--------------------------------------------------第18页5.6《顾客维修货品处理单》--------------------------------------第19页
收货-送货流程细节
收货员的职责: ●根据公司的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合公司要求的质量标准。 ●按照采购单容和数量，办理验收手续。 ●验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 ●在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 ●填制每日收货汇总表。 ●协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。 ●有条理地做好采购单的存档工作。 ●服从分配，按时完成领导指派的工作。 ●积极提出改进工作的设想，协助领导作好本部门的工作。 收货总则 原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。 正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正。 优先原则：收货招待优先原则，任何时候，生鲜食品与其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则， 即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等 待销售的商品，可以考虑优先收货。 区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必 须在未收货区域存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域， 已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。 安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的动作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。 当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。
收货流程：接单——审单——确认车位——确认唛头——检查货物包装有无异常（成色.规格）——安排工班卸货——清点数量——排定并记录货位——测量体积——签收回单——数据录入并监测 1.接单：接单时必须确定人、车、货都在，单据完整、清洁。 2.审单：要审数量、产品类型、特殊要求、有无拼车货、吨位、工班、货物性质（是监管 货还是普通货）、是否转关、唛头等。 3.确认车位：审完单据后，根据其特点确认其卸车位置（称重的靠近磅，体积大需机械作 业的，散货区，大车区等等）。 4.确认唛头：唛头分主唛，侧唛，贴唛，必须和刚审单时客供唛头一致，如果不一致就需 要看客户具体要求操作（要以实物唛头为准还是重新刷唛等）。且唛头必须大写工整，对于整个收货单必须要进行仔细合理安排，保证美观。尤其是在检查唛头时注意看看是单一唛头还是多种唛头，对于多种唛头必须保持高度警惕性，看看是否出现单证错误。 5.检查货物包装：货物出现裸妆，破碎，易碎，淋湿，高危物品等异常情况时必须保证一 万个小心，立即按异常情况处理。还要检查货物的规格，种类，成色。 6.安排工班卸货：完成以上流程后可安排相应工班作业，特别注意交代有无重货，易碎轻 放，向上，分货信息等等有效信息便于作业，对于比较重要的拼车货可专人监卸。 7.清点数量：要仔细清点。 8.排定货位：在货物卸完后可根据货物信息安排货位并记录好相应货位信息（可按出货提 前期，货物特性，目的港，货区等等哪一个或哪几个合理组合才能更好做到合理利用库位）。 9.测量体积：对于规则货物没什么好量的，对于不规则的则会有很多测量方法，所以我们 应该掌握好目测方法，减小误差。 10.签收回单：注意签收的数量是包装数量不是客供数量。 11.数据录入监测。 12. 验货员的职责： ．设备、备品配件到货后，首先核对货票与到货是否相符，包装是否完好，并及时进行质量检查，清点数量，填写验收单。 ．验收时，做到装箱单、合格证、说明书、图纸等资料齐全清楚，数量、材质、重量等准确无误。 ．建立验收台账，整理各种单据并分类编号，装订成册，妥善保管。 ．负责因包装问题发生的数量不符、质量损坏的设备、备品配件的事后处理工作。．到货凭证或图纸、资料不全时，有权拒绝验收入库，并提出处理意见。 ．追究未经允许而动用验收的的设备及备品配件人员的责任，并及时向有关部门及领导汇报。
最新酒店前台收银工作流程培训资料
最新酒店前台收银工作流程培训资料 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎 样的呢？今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类 的朋友有所帮助。 一．入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色一联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字 轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明" 入××房 "及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收 银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。 二．退房流程： 1．向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明" 红单遗失 "字样。 4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。要一声不吭让客 人误会你的等侯是乎视与耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。之前，须将帐 单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。 8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表： （ 1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。） （2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止， 分别每项消费的总合以及结算情况，以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这两联 对照保险柜中的白色一联及现金数，将客人原所押按金如数取出；
超市员工收货流程
超市员工收货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
Xxxx超市收货流程 一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店 当班人员收货； 二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货 单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价； 三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日 期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单； 四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录 单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证； 五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单 上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已 取。
六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净 整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放 处。 七、注意细节： 1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品 时，在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖 数量。 2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商 名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量， 如开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金 额、送货人和联系电话。 3、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。 4、送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单 由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后 注明实收多少。 5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。
超市员工收货流程
Xxxx超市收货流程 一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店 当班人员收货； 二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货 单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价； 三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、 质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运 不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单 数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签 字交由店长/店助录单； 四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录 单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印 打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章 后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签 字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证； 五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上 签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一 联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到 门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净 整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓
库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放处。 七、注意细节： 1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品时， 在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖数量。 2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商 名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量，如 开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金额、 送货人和联系电话。 3、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。 4、送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单 由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后 注明实收多少。 5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。
餐厅收银员工作流程
美嘉华酒店工作流程
同意，才能收取。但检查、填写一律交由出纳操作。本酒店不接受私人支票，如由经理级担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。 16、住店客人在酒店消费后，有时需将所发生的费用入到房费一起结算，此时收银员需要求 客人出示房卡并让客人在账单上签有房号和姓名，然后在电脑上进行核对，检查房号是否有效（未退房）及客人出示的签单卡上的姓名是否与电脑中姓名相符。结完后客人签字的暂结帐单的第一联订好后，最终累积装入帐单袋内。客人签字账单的第二联累积起来，待本班次结束后送交前台并作好交接。 17、如公司或个人与酒店有签单协议的，可将帐单结成挂帐，但须让指定签单人在帐单上签 上姓名、公司名称及联系电话。 18、有的协议单位会有相应的协议折扣，在结帐时，一定要按照协议折扣执行打折。 19、如果客人是常客或有其他原因需挂账的，必须通过餐饮部经理的许可并在帐单上签字确认。将电脑进入结帐程序，选择挂账后将帐单结出。两联帐单均保存，无需给客人任何收据。 20、如有跑帐发生，属收银员或相关服务员漏结或自身原因导致的跑帐，则由当事人自行承担。 21、每天第一个班次的收银员应确保所需物品、表格、帐单的足够存货。 22、如本班次有需要下一班次解决的帐务或事项，应在交接本上注明，以便下一班次人员查看。 23、收银员在结束本班次收银工作后，首先要打出所需报表，即收银报表和取消项目报表； 根据报表上的现金收入金额，点出当天所收现金并在钱袋上填写好每种币值的数量、金额及应交总额，最后将现金装进钱袋内封好。 24、如当班期间收有支票，将支票在钱袋上填写好张数及总额，最后将支票与现金一起封入 钱袋。 25、根据报表将所有帐单分别累积在一起；现金帐单和房帐单核对好笔数后分别累计放在一 起。信用卡实际收取的卡别与数量应与报表相符；挂账单的笔数应与报表相同。最后将所有累积好的帐单和报告封进帐单袋内。收银员须将本班次所有帐单结清后将备用金及钱箱钥匙送交前台。并于前台收银员交接清楚，双方人员确认签字。最后，将钱袋投进银柜，将帐单投进帐单箱并作好相关登记。 26、如经稽核发现收银员前日所交的结帐单有未交或丢失的，则由当值收银员说明原因并做 相应处理。 27、如有单位或个人在酒店提前预定宴会及会议，需交纳一部分定金时，带客人到前台收银处办理，订金收据的第三联需由收银员保存，以备日后结帐时与客人联核对；在宴会或会议结束时，需用此笔费用结帐，如此订金为现金交付的，在用订金结帐时要把客人的定金条收回，核对好后与现金一起封入钱袋。如果所付订金是信用卡或支票，在结帐时将客人订金条收回，核对好后将客人联与帐单钉在一起。如果客人将定金条丢失，需填写一张丢失证明并由客人及销售部负责人签字确认。
超市结算流程图
超市结算流程 一．对账 1.对账时间： 经销：每月初供应商自行到超市对账。（注：供应商对账即向超市经理要应付款数） 联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送 回，15天账期对账单由文员直接发放。每月8号集 中发放30天账期对账单。 [注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误] 2.打印方法： 经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理 签字。 [注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字] 联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销 折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进 行打印。 二．收发票 1.收发票时间： 15天账期：每月5号、17号收发票。
30天账期：每月17号收发票。 2. 收发票时需要核对容： 1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。 联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印 件，对账单。 2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。 3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。 4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。 5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。 6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。 7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率） 联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。 收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最 上面，将对账条订在收货单上] 3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。 三. 打印结算单 1. 录入结算单： 经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根
收货流程
一、收货流程 第一条接收准备 （一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品 的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位 准备接收货品。 （二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货 单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承 运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面 提出索赔或其它办法处理。 （三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点 交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 （四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人 办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交 接等各环节的情况。附表格（接运记录单）。 第二条核对凭证 （一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。 （二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。 第三条货品验收 （一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货 品开箱拆包检验货品的质量和数量。 （二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量 签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。 （三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通 知有关部门（如供应商）处理。 第四条办理接收 （一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单 上签收。白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。 （二）商品部（仓库）根据货品入库单负责货品明细账目的管理，并凭此进行货品的 进出业务 （三）商品部（仓库）将货品接收入库作业有关资料进行整理，核对存档。 （四）商品部（仓库）将货品入库明细及时告之有关各方如（业务经理，客服，自营 店长）以备货品配货单。 仓库收货流程图：
超市部商品收货流程
超市部商品收货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
超市部商品收货流程 1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商 品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。 2、收货员查看 a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。对的在订单商品数 量栏旁边做个标记（如打√）。 b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。注意 生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。 c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。商品外箱包装需完好无 损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。对 散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。 d.最后清点商品数量。清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单 的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划 掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。若因为商品不能拆零而多送的 商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。若因为其他原 因而多送的商品则还给供货商。 e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。 商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。 3、供应商再持订单（或手工单）到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、 数量等，打印一式二联入库单。在订单上盖审核章。订单和入库单再返收货部。 4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品 数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。 5、入库单第一联给供应商作为结款凭证，入库单第二联交往财务部对账，订单交给信息 部留存。 标注：
酒店餐饮收银员工作流程
酒店餐饮收银员工作流 程 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
酒店餐饮收银员工作流程 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： 班前准备工作 1、检查自身仪容仪表是否符合酒店要求。 2、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到。 3、到前台领用备用金。 4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 5、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 7、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务员开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。 2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。 3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。
超市收货部工作总结及工作计划
超市收货部工作总结及工作计划 XX年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下： 1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异；积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高；进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。 2、人员及培训管理: 收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。 XX年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。 进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。
餐饮业收银员工作流程
工作行为规范系列 餐饮业收银员工作流程（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-88808餐饮业收银员工作流程 Catering cashier workflow 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 餐饮业收银员工作流程2 一、开业前的准备工作: 1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。 2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。 3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。 4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。 5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。 二、进入工作状态: 1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;
2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。 3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。 4、顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。 三、向会计室交款: 1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。 2、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。
超市收货流程
钦州百货大厦业务流程再造手册
内部文件
流程编号： 流程编号： 流程名称： 流程名称：收货流程
流程目录： 流程目录： ― 子流程 1：直配商品收货流程 ― 子流程 2：代销商品收货流程 ― 子流程 3：促销商品收货流程 ― 子流程 4：可销售赠品收货流程 ― 子流程 5：不可销售赠品收货流程 ― 子流程 6：不可销售礼品收货流程 目的： 一、 目的： ― 本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理，完成收货环节的连接与高效流转，确定 每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到收货闭环管理。
流程适用范围： 二、 流程适用范围： 各门店及配送中心的收货管理 流程原 三、 流程原则： ─ ─ ─ ─ ─ 供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
流程职能分配： 四、 流程职能分配： ― 收货部主管的职责： 1. 管理商品验收和库管的全面工作 2. 确保收货区按分类堆放,周转通畅 3. 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 4. 对部门的设备\工具的使用管理负责 5. 对商品的先进先出负责 6. 处理本部门突发性\临时性的事务 7. 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 8. 对每周的工作情况向上级反馈 ― 收货部电脑录入员的职责： 1. 负责收货部票据的所有录入工作 2. 负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>
钦州百货大厦业务流程再造手册
内部文件
3. 4. 5. 6.
负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁 负责对电脑设备系统进行检查 负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映 负责填写收货部工作总结
― 收货部收货员的职责： 1. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 2. 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 3. 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 4. 保证收货秩序良好 五、流程说明 流程说明 ― --― ― ― ― — “预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题 实行“盲收”可以监督收货员清点数量的正确性 每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 “票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确 “收货异常”报告的记录分析 促销商品到货有优先收货的权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。 完成每天、每周、每月固定的收货报表，通过体统来实现或通过 EXCEL 固定格式来 完成